企業(yè)安全生產(chǎn)自查表及整改指南一、安全生產(chǎn)自查與整改的核心價(jià)值安全生產(chǎn)是企業(yè)發(fā)展的“生命線”，既是法律法規(guī)的剛性要求，也是企業(yè)履行社會(huì)責(zé)任、保障員工權(quán)益的核心體現(xiàn)。通過系統(tǒng)性自查識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)，結(jié)合針對(duì)性整改消除隱患，企業(yè)可有效降低事故概率、規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，并提升整體運(yùn)營韌性。新《安全生產(chǎn)法》明確要求企業(yè)建立“自查—整改—復(fù)查”閉環(huán)機(jī)制，自查表與整改指南的科學(xué)應(yīng)用，正是落實(shí)這一要求的關(guān)鍵工具。二、安全生產(chǎn)自查表的核心維度與檢查要點(diǎn)企業(yè)自查需圍繞“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)核心要素構(gòu)建體系，以下為各維度的重點(diǎn)檢查項(xiàng)及實(shí)操標(biāo)準(zhǔn)：（一）基礎(chǔ)管理維度：制度、培訓(xùn)與責(zé)任閉環(huán)1.制度體系檢查《安全生產(chǎn)責(zé)任制》是否覆蓋所有崗位（如車間主任、電工、安全員的責(zé)任條款需量化，例：“車間主任每周組織1次現(xiàn)場(chǎng)隱患排查”）；操作規(guī)程是否細(xì)化（如叉車作業(yè)需明確“限速、禁止載人”等操作禁令）；隱患排查機(jī)制是否固化（如“班組日查、部門周查、企業(yè)月查”的三級(jí)排查表，需包含“問題描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、整改責(zé)任人”字段）。2.培訓(xùn)教育新員工“三級(jí)安全教育”記錄是否完整（廠級(jí)側(cè)重法規(guī)，車間級(jí)側(cè)重工藝風(fēng)險(xiǎn)，班組級(jí)側(cè)重崗位操作）；特種作業(yè)人員（電工、焊工等）證書是否在有效期內(nèi)，且每年參與復(fù)訓(xùn)；季節(jié)性培訓(xùn)是否開展（如夏季防中暑、冬季防滑防凍專項(xiàng)培訓(xùn)）。3.責(zé)任與記錄安全會(huì)議是否每月召開（需留存會(huì)議紀(jì)要，明確“下月隱患整改重點(diǎn)”）；事故/事件報(bào)告是否“四不放過”（原因未查清、責(zé)任人未處理、措施未落實(shí)、員工未教育）。（二）設(shè)備設(shè)施維度：合規(guī)性、維護(hù)與風(fēng)險(xiǎn)管控1.通用設(shè)備設(shè)備臺(tái)賬是否包含“購置日期、檢驗(yàn)周期、維護(hù)記錄”（如空壓機(jī)每季度需做壓力測(cè)試）；防護(hù)裝置是否完好（如機(jī)床急停按鈕響應(yīng)時(shí)間≤0.5秒，皮帶機(jī)防護(hù)罩無破損）。2.特種設(shè)備電梯、壓力容器等是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)（需粘貼檢驗(yàn)合格標(biāo)志，附件如安全閥每年校驗(yàn)）；起重機(jī)械的限位裝置（如行車的行程限位、重量限制器）是否靈敏。3.電氣系統(tǒng)配電箱是否“一機(jī)一閘一漏?！?，線纜是否穿管保護(hù)（老化線纜需標(biāo)注“更換日期”）；防爆區(qū)域（如危化品倉庫）的電氣設(shè)備是否為防爆型，接地電阻≤4Ω。（三）作業(yè)環(huán)境維度：消防、空間與職業(yè)健康1.消防管理消火栓、滅火器是否“三查”（壓力正常、無遮擋、有效期內(nèi)），每棟建筑至少2處手動(dòng)報(bào)警按鈕；消防通道寬度≥4米（車間內(nèi)主通道），應(yīng)急照明連續(xù)照明時(shí)間≥90分鐘。2.有限空間作業(yè)密閉空間（如儲(chǔ)罐、地下室）是否設(shè)置“禁止入內(nèi)”警示，作業(yè)前需做氣體檢測(cè)（氧含量19.5%-23.5%，可燃?xì)怏w＜爆炸下限20%）。3.職業(yè)健康噪聲崗位（如沖壓車間）是否配備耳塞，粉塵崗位（如打磨區(qū)）是否安裝除塵設(shè)備，每月檢測(cè)噪聲/粉塵濃度。（四）應(yīng)急管理維度：預(yù)案、演練與物資保障1.應(yīng)急預(yù)案綜合預(yù)案是否每年修訂（結(jié)合企業(yè)工藝變更、法規(guī)更新），專項(xiàng)預(yù)案（如火災(zāi)、泄漏）是否覆蓋關(guān)鍵場(chǎng)景；預(yù)案是否向?qū)俚貞?yīng)急管理部門備案，員工是否知曉“應(yīng)急疏散路線圖”（車間入口處懸掛）。2.演練與物資每半年開展1次綜合演練（如火災(zāi)演練需包含“報(bào)警、疏散、滅火、急救”全流程），留存演練評(píng)估報(bào)告；應(yīng)急物資柜是否“三定”（定品種、定數(shù)量、定位置），如急救箱需包含止血帶、燒傷膏，每季度盤點(diǎn)。三、整改實(shí)施的“四步閉環(huán)”路徑自查發(fā)現(xiàn)問題后，需通過診斷—方案—落實(shí)—驗(yàn)證形成閉環(huán)，避免“查而不改”：（一）問題診斷：風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)與優(yōu)先級(jí)排序重大隱患（如液氨儲(chǔ)罐安全閥失效）：立即停產(chǎn)整改，同步上報(bào)屬地應(yīng)急部門。較大隱患（如車間消防通道堵塞）：7日內(nèi)整改，期間設(shè)置警示標(biāo)識(shí)。一般隱患（如應(yīng)急燈損壞）：3日內(nèi)整改，由班組自行閉環(huán)。*示例：某機(jī)械廠自查發(fā)現(xiàn)“行車鋼絲繩斷絲率達(dá)15%”（重大隱患），立即停用設(shè)備，聯(lián)系有資質(zhì)單位更換，期間在設(shè)備旁設(shè)置“禁止使用”警示牌。*（二）整改方案：SMART原則落地整改方案需滿足具體（Specific）、可測(cè)（Measurable）、可行（Attainable）、相關(guān)（Relevant）、時(shí)效（Time-bound）：明確責(zé)任人（如“電工張XX負(fù)責(zé)更換老化線路”）。措施量化（如“將30處破損插座更換為防爆型”）。時(shí)限清晰（如“X月X日前完成”）。（三）整改落實(shí)：資源與過程管控資源保障：劃撥專項(xiàng)整改資金（如年度安全投入的30%用于隱患治理），協(xié)調(diào)外部專家（如特種設(shè)備整改需邀請(qǐng)鍋檢院專家指導(dǎo)）。過程跟蹤：每日填報(bào)《整改進(jìn)度表》，對(duì)滯后項(xiàng)（如“因配件缺貨導(dǎo)致整改延期”）啟動(dòng)預(yù)案（緊急采購或調(diào)整方案）。（四）整改驗(yàn)證：復(fù)查與長效優(yōu)化整改完成后，由非原自查人員復(fù)查（如安全科長復(fù)查車間主任的整改項(xiàng)），拍照/錄像留存證據(jù)。對(duì)反復(fù)出現(xiàn)的隱患（如“電氣線路私拉亂接”），追溯制度漏洞（如“是否缺乏用電審批流程”），修訂管理標(biāo)準(zhǔn)。四、典型行業(yè)的差異化自查要點(diǎn)不同行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征迥異，需針對(duì)性調(diào)整自查重點(diǎn)：（一）制造業(yè)（機(jī)械加工、電子）重點(diǎn)檢查機(jī)械防護(hù)（如沖床光電保護(hù)裝置是否靈敏）、聯(lián)鎖系統(tǒng)（如機(jī)器人工作站的圍欄聯(lián)鎖）。關(guān)注化學(xué)品使用（如助焊劑儲(chǔ)存是否符合“遠(yuǎn)離火源、限量存放”要求）。（二）建筑施工企業(yè)自查腳手架（連墻件間距≤3m，腳手板滿鋪）、基坑支護(hù)（邊坡坡度≥1:1.5，監(jiān)測(cè)位移數(shù)據(jù)）。臨時(shí)用電執(zhí)行“TN-S系統(tǒng)”（三相五線制），配電箱分級(jí)管理（總箱→分箱→開關(guān)箱）。（三）?；菲髽I(yè)（化工、倉儲(chǔ)）儲(chǔ)罐區(qū)檢查防泄漏圍堰（容積≥最大儲(chǔ)罐容量）、防雷接地（每年檢測(cè)電阻≤10Ω）。裝卸作業(yè)時(shí)，槽車需“靜電接地+防溢流裝置”雙聯(lián)鎖，作業(yè)人員佩戴防靜電服。五、長效安全管理的“三個(gè)升級(jí)”自查整改不是一次性工作，需通過機(jī)制升級(jí)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)：（一）管理數(shù)字化升級(jí)引入安全管理系統(tǒng)（如“隱患排查APP”），實(shí)現(xiàn)“自查任務(wù)自動(dòng)派發(fā)、整改進(jìn)度實(shí)時(shí)追蹤、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)可視化”（如車間電氣隱患占比趨勢(shì)圖）。（二）文化生態(tài)升級(jí)開展“安全明星”評(píng)選（每月獎(jiǎng)勵(lì)隱患上報(bào)最多的員工），鼓勵(lì)“有感領(lǐng)導(dǎo)”（總經(jīng)理帶隊(duì)參與月度安全檢查），將安全績效與部門KPI掛鉤（如安全事故率超標(biāo)扣罰部門獎(jiǎng)金30%）。（三）外部賦能升級(jí)每兩年邀請(qǐng)第三方機(jī)構(gòu)開展“安全審計(jì)”（覆蓋法規(guī)合規(guī)性、管理體系有效性），參與行業(yè)安全聯(lián)