不良品處理標(biāo)準(zhǔn)操作程序前言為規(guī)范公司內(nèi)不良品的識(shí)別、隔離、記錄、評(píng)審、處置及分析改進(jìn)等活動(dòng)，防止不良品的非預(yù)期使用或交付，降低質(zhì)量成本，提高產(chǎn)品質(zhì)量水平，特制定本程序。本程序旨在確保所有不良品得到及時(shí)、有效的控制和處理，為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)，并保障客戶利益與公司聲譽(yù)。1.目的本程序規(guī)定了公司在生產(chǎn)制造、檢驗(yàn)、倉(cāng)儲(chǔ)及交付各環(huán)節(jié)中出現(xiàn)的不良品的處理流程和方法，旨在：1.1確保不良品得到有效識(shí)別與隔離，防止與合格品混淆。1.2規(guī)范不良品的記錄與信息傳遞，保證追溯性。1.3明確不良品的評(píng)審權(quán)限與處置方式，確保處置合理。1.4收集不良品數(shù)據(jù)，為質(zhì)量分析與改進(jìn)提供信息支持。2.范圍本程序適用于公司所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過(guò)程、來(lái)料檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)、庫(kù)存管理及客戶反饋等環(huán)節(jié)中發(fā)現(xiàn)的不良品的處理。3.定義3.1不良品：不符合規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙要求、工藝文件或合同約定的產(chǎn)品。3.2隔離：將不良品與合格品、待檢品等有效區(qū)分放置，防止誤用或混料。3.3標(biāo)識(shí)：對(duì)不良品進(jìn)行清晰標(biāo)記，注明其狀態(tài)（如“不良品”、“待處理”、“返工”、“報(bào)廢”等）。3.4返工：對(duì)不良品采取措施，使其符合規(guī)定要求的過(guò)程。3.5返修：對(duì)不良品采取措施，雖不能完全符合規(guī)定要求，但能滿足預(yù)期使用要求的過(guò)程（通常需客戶或相關(guān)方同意）。3.6特采：對(duì)不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，因生產(chǎn)急需或其他特殊原因，在不影響主要性能和安全的前提下，經(jīng)審批后準(zhǔn)予接收或放行的過(guò)程。3.7報(bào)廢：對(duì)已無(wú)使用價(jià)值或修復(fù)成本過(guò)高的不良品，進(jìn)行銷毀或處理的過(guò)程。4.職責(zé)4.1生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)過(guò)程中不良品的初步識(shí)別、隔離、標(biāo)識(shí)，并按要求填寫(xiě)不良品相關(guān)記錄；負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的返工/返修作業(yè)；配合不良品的評(píng)審與分析。4.2質(zhì)量部門：負(fù)責(zé)來(lái)料、過(guò)程、成品不良品的檢驗(yàn)、判定與確認(rèn)；組織或參與不良品的評(píng)審；監(jiān)督不良品隔離、標(biāo)識(shí)及處置過(guò)程的有效性；負(fù)責(zé)不良品數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析與報(bào)告；保存不良品處理相關(guān)記錄。4.3倉(cāng)庫(kù)部門：負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不良品的隔離、標(biāo)識(shí)、存儲(chǔ)與管理，防止非預(yù)期發(fā)放；配合不良品的處置（如報(bào)廢品的出庫(kù)）。4.4技術(shù)/工程部門：參與不良品的評(píng)審，提供技術(shù)支持，制定返工/返修方案或提出處置建議；分析不良原因，制定糾正與預(yù)防措施。4.5采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)來(lái)料不良品與供應(yīng)商的溝通、退換貨處理。4.6銷售/客服部門：負(fù)責(zé)客戶反饋不良品的接收、信息傳遞，并參與相關(guān)評(píng)審與處置。4.7相關(guān)管理層：負(fù)責(zé)按權(quán)限對(duì)不良品的處置方案（特別是特采、報(bào)廢）進(jìn)行審批。5.作業(yè)流程5.1不良品的識(shí)別與隔離5.1.1各環(huán)節(jié)人員在發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，應(yīng)立即停止對(duì)該批次或相關(guān)產(chǎn)品的操作，并將其與合格品嚴(yán)格隔離，防止誤用、混用或流入下一道工序/客戶。5.1.2隔離區(qū)域應(yīng)明確劃分，并有明顯標(biāo)識(shí)（如“不良品區(qū)”）。5.2不良品的標(biāo)識(shí)與記錄5.1.1對(duì)已隔離的不良品，識(shí)別人員應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行清晰標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品名稱/型號(hào)、批次、數(shù)量、不良現(xiàn)象、發(fā)現(xiàn)日期、發(fā)現(xiàn)人等信息?？刹捎脴?biāo)簽、標(biāo)識(shí)卡等方式。5.1.2發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)《不良品處理單》（或類似記錄表單），詳細(xì)記錄不良品信息，并提交至質(zhì)量部門或相關(guān)負(fù)責(zé)人。5.3不良品的評(píng)審5.3.1質(zhì)量部門接到《不良品處理單》后，應(yīng)根據(jù)不良品的性質(zhì)、數(shù)量、嚴(yán)重程度，決定是否組織相關(guān)部門（如生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)等）進(jìn)行評(píng)審。對(duì)于輕微、明確的不良，質(zhì)量部門可直接判定處置方式。5.3.2評(píng)審會(huì)議應(yīng)分析不良原因（如適用），并針對(duì)不良品提出具體的處置建議（如返工、返修、特采、報(bào)廢、退換貨等）。5.4不良品的處置決定與審批5.4.1根據(jù)評(píng)審結(jié)果，在《不良品處理單》上明確處置方式，并按公司規(guī)定的審批權(quán)限逐級(jí)報(bào)批。*返工/返修：通常由質(zhì)量或生產(chǎn)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。*特采：需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人及相關(guān)業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重大特采需更高管理層批準(zhǔn)。*報(bào)廢：需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人（如涉及較大金額）及相關(guān)管理層批準(zhǔn)。5.4.2《不良品處理單》審批完成后，分發(fā)至相關(guān)執(zhí)行部門。5.5不良品的處置執(zhí)行5.5.1返工/返修：*生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《不良品處理單》及技術(shù)部門提供的返工/返修指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操作。*返工/返修后的產(chǎn)品必須重新提交質(zhì)量部門檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可視為合格品。若仍不合格，則需重新進(jìn)行評(píng)審和處置。5.5.2特采：*僅限于特定情況，且需有充分的理由和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。*特采品必須有明確標(biāo)識(shí)和記錄，確?？勺匪?。若涉及客戶，需事先獲得客戶書(shū)面同意。5.5.3報(bào)廢：*倉(cāng)庫(kù)或生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《不良品處理單》，將報(bào)廢品移至指定的報(bào)廢區(qū)。*報(bào)廢品的處理（如拆解、變賣、銷毀）需有記錄，確保安全、環(huán)保，防止流入市場(chǎng)。處理過(guò)程應(yīng)有專人監(jiān)督。5.5.4退換貨（來(lái)料不良）：*采購(gòu)部門根據(jù)批準(zhǔn)的《不良品處理單》，與供應(yīng)商聯(lián)系退換貨事宜，并跟蹤處理結(jié)果。5.6記錄保存與數(shù)據(jù)分析5.6.1所有不良品處理相關(guān)記錄（如《不良品處理單》、檢驗(yàn)報(bào)告、評(píng)審記錄、返工/返修記錄、報(bào)廢單等）應(yīng)妥善保存，保存期限符合公司規(guī)定。5.6.2質(zhì)量部門定期對(duì)不良品數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，識(shí)別主要問(wèn)題點(diǎn)和趨勢(shì)，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)，并向管理層報(bào)告。6.相關(guān)文件（此處可列出公司內(nèi)與不良品處理相關(guān)的其他文件，如《檢驗(yàn)規(guī)范》、《不合格品控制程序》等，根據(jù)實(shí)際情況填寫(xiě)）7.記錄表單*《不良品處理單》*《不良品評(píng)審記錄表》*《返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》（示例）*《報(bào)廢物品處理單》*《特采申請(qǐng)單》8.附則8.1本程序由質(zhì)量部門負(fù)責(zé)解釋和修訂。8.2本程序自發(fā)布之日