石家莊市橋西區(qū)友誼街道辦事處2025年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《河北省省級預(yù)算公開辦法》規(guī)定，現(xiàn)將2025年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：１、貫徹黨的路線、方針、政策和國家的法律法規(guī)，執(zhí)行上級黨組織的決議、決定，協(xié)調(diào)辦事處與轄區(qū)單位的工作關(guān)系，組織黨員和群眾，保證黨和政府各項任務(wù)順利完成。２、討論決定本街道城市管理、社區(qū)建設(shè)和服務(wù)，精神文明建設(shè)、社會治安綜合治理、人民武裝等方面的重大問題，為經(jīng)濟發(fā)展搞好服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境，對區(qū)域性、公益性、社會性、群眾性工作負全面責(zé)任。３、領(lǐng)導(dǎo)街道辦事處、人大工作室和武裝部、工會、共青團、婦聯(lián)等組織，支持和保證行政組織、經(jīng)濟組織和群眾自治組織，依照法律和各自的章程充分行使職權(quán)，協(xié)調(diào)好各方面關(guān)系。４、加強黨組織的自身建設(shè)，充分發(fā)揮街道、社區(qū)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)核心作用、戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，加強對轄區(qū)內(nèi)“兩新”組織黨組織的建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)，做好發(fā)展黨員工作。機構(gòu)設(shè)置：部門機構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式石家莊市橋西區(qū)友誼街道辦事處行政正科級財政撥款

二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，我部門預(yù)算的編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。1、收入說明反映本部門當(dāng)年全部財政收入。2025年我部門預(yù)算收入安排696.96萬元。按照收入來源劃分：其中一般公共預(yù)算收入656.96萬元，財政專戶核撥資金0萬元，政府性基金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。按照功能科目劃分：一般公共服務(wù)支出576.74萬元，占88%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出44.3萬元，占7%；住房保障支出35.92萬元，占6%。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。橋西區(qū)友誼街道辦事處2025年支出預(yù)算656.96處萬元。其中：基本支出656.96萬元，占100%其中，人員經(jīng)費554.57萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經(jīng)費102.39萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。項目支出0萬元，占0%。3、比上年增減情況2025年預(yù)算收支安排656.96萬元，較2025年預(yù)算增加134.6萬元，其中：基本支出增加134.6萬元，主要為增加人員經(jīng)費支出；項目支出無。三、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況橋西區(qū)友誼街道辦事處2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算102.39萬元，較2025年預(yù)算增加44.23萬元。主要原因是增加交通補、通訊補等。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況及增減變化原因橋西區(qū)友誼街道辦事處2025年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算5.48萬元，與上年相比減少3.6萬元。其中：因公出國（境）費0萬元，與上年持平，主要原因為年初沒有安排因公出國費；公務(wù)用車購置及運維費3.6萬元（全部為公務(wù)用車運行費），與上年相比減少3.6萬元，主要原因為車輛總數(shù)減少；公務(wù)接待費1.88萬元與上年相比減少0萬元，主要原因為因為厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)接待費用，控制公務(wù)接待標準。五、績效預(yù)算信息總體績效目標：1.關(guān)注民生，推動社會事業(yè)深入發(fā)展一是注重民生民計，深入推進惠民工作。積極開展以送知識、送藥具、送健康為內(nèi)容的便民活動，優(yōu)化計生服務(wù)；擴大養(yǎng)老、醫(yī)療保險覆蓋面，創(chuàng)新就業(yè)幫扶工作，將各項民生工作推向深入。二是結(jié)合轄區(qū)實際，打造為老服務(wù)特色品牌。我辦地處老城區(qū)，人口密度大、老齡化趨勢日趨嚴峻。為破解轄區(qū)養(yǎng)老難題，我辦將在居家養(yǎng)老服務(wù)中心的基礎(chǔ)上不斷完善養(yǎng)老服務(wù)體系，堅持政府購買服務(wù)與市場運作相結(jié)合，不斷推陳出新、拓展服務(wù)項目和內(nèi)容，逐步建立起集日托、全托、活動、康復(fù)為一體的養(yǎng)老服務(wù)中心。三是兜住民生底線，開展扶貧救困工程。大力開展對困難群眾的生產(chǎn)生活救助工作，加強低保工作規(guī)范化管理和信息化建設(shè)，做好特困戶臨時救濟和經(jīng)常性社會捐贈工作；結(jié)合轄區(qū)老舊轄區(qū)多的實際，開展老舊小區(qū)環(huán)境綜合整治，改造二次管網(wǎng)、自來水管道等老化設(shè)施，為居民提供宜居、舒適的生活環(huán)境。2.開拓思路，構(gòu)建經(jīng)濟發(fā)展新格局。主動適應(yīng)當(dāng)前經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，緊抓京津冀協(xié)同發(fā)展這一重大機遇，增強投資環(huán)境吸引力和競爭力。將招商引資擺在經(jīng)濟工作的重點抓緊抓好，拓寬招商領(lǐng)域，提高引資質(zhì)量；開展入企幫扶工作，支持小微企業(yè)發(fā)展，并著力引進帶動性強的現(xiàn)代服務(wù)業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的大項目、好項目，努力實現(xiàn)經(jīng)濟發(fā)展新突破。3.精細管理，城市面貌進一步提升轉(zhuǎn)變城市管理思路，打造一支專業(yè)化、高素質(zhì)城管隊伍，積極探索城市精細化管理新模式，創(chuàng)新管理流程，實現(xiàn)高效能管理；加強宣傳，充分發(fā)揮輿論導(dǎo)向和監(jiān)督作用，引導(dǎo)廣大居民增強文明意識、管理意識，主動參與城市化建設(shè)，形成合力，共同創(chuàng)造宜居、幸福城市。部門職責(zé)及工作活動績效目標指標部門職責(zé)-工作活動績效目標516石家莊市橋西區(qū)友誼街道辦事處單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差區(qū)域社會管理與服務(wù)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。負責(zé)精神文明建設(shè)，積極組織以提高居民素質(zhì)為目的的活動，樹立文明新風(fēng)；按照職責(zé)范圍，負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護、市政、房地產(chǎn)監(jiān)督、管理、服務(wù)工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)的穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作，負責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作，維護居民的合法權(quán)益；負責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理，開展社區(qū)服務(wù)工作，發(fā)動和組織社區(qū)成員開展各類社區(qū)公益活動負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作；發(fā)展街道經(jīng)濟，管理街道自有國有資產(chǎn)和集體推進區(qū)域經(jīng)濟社會全面發(fā)展，更好地為居民群眾服務(wù)。社會治安綜合治理掌握分析本轄區(qū)的治安動態(tài)，組織開展社會治安綜合治理創(chuàng)建達標活動，掌握重點信訪事件及人員動態(tài)，指導(dǎo)管理人民調(diào)解工作，承擔(dān)社區(qū)矯正工作，組織開展對社區(qū)服刑人員的管理、教育和幫助。深化人民調(diào)解、社區(qū)矯正和安置幫教工作，最大限度降低信訪事件和不穩(wěn)定因素發(fā)生率。群眾滿意度及各種事件的發(fā)生處置率90%80%70%60%經(jīng)濟管理與服務(wù)負責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟建設(shè)與發(fā)展、招商引資、項目建設(shè)與發(fā)展、樓宇經(jīng)濟、外貿(mào)業(yè)發(fā)展、固定資產(chǎn)投資等經(jīng)濟工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)規(guī)模以上服務(wù)業(yè)、小微企業(yè)的管理、統(tǒng)計工作；貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策，承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和管理協(xié)調(diào)轄區(qū)的人口調(diào)查、人口普查、經(jīng)濟普查等統(tǒng)計工作；負責(zé)轄區(qū)內(nèi)閑置地塊摸底工作；負責(zé)本轄區(qū)內(nèi)非法集資和涉險企業(yè)情況的排查、協(xié)調(diào)、治理、宣教工作。按時編制并提交年度預(yù)算內(nèi)基建項目安排建議，并落實到具體項目；足額保證辦事處確定的重點基建投資項目；落實市、區(qū)投資項目配套；及時下達預(yù)算內(nèi)基建項目投資計劃，提高辦事處政務(wù)設(shè)施服務(wù)保障能力加強重點項目謀劃、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)，推動重點項目順利實施。加強項目監(jiān)管，保證建設(shè)項目工程質(zhì)量和建設(shè)資金安全及有效使用，維護國家和社會公共利益。處罰項目建設(shè)中重大突出違法問題重點基建投資項目計劃完成率90%80%70%60%城市管理工作負責(zé)轄區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、大氣污染防治、愛國衛(wèi)生、園林綠化和房地產(chǎn)市場整治工作。保障轄區(qū)內(nèi)市容、市貌整潔有序；杜絕揚塵、有害氣體排放污染環(huán)境；市場按規(guī)范經(jīng)營無外溢現(xiàn)象。工作完成率90%80%70%60%辦事處、社區(qū)建設(shè)辦事處硬、軟件建設(shè)；社區(qū)居委會辦公用房、公益用房達標建設(shè)；各社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加強社區(qū)自治組織建設(shè)，拓展社區(qū)服務(wù)領(lǐng)域，為社區(qū)居民群眾提供更加方便、快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。社區(qū)創(chuàng)建達標率90%80%70%60%六、政府采購預(yù)算情況2025年，我部門本年度無政府采購預(yù)算計劃，安排政府采購預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預(yù)算516石家莊市橋西區(qū)友誼街道辦事處（此表為空）單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預(yù)算資金總計當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計小計七、國有資產(chǎn)信息石家莊市橋西區(qū)友誼街道辦事處（含所屬單位）上年末固定資產(chǎn)金額為96.8631萬元，本年度擬購固定資產(chǎn)0萬元，本年度無擬購固定在資產(chǎn)。部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：[516石家莊市橋西區(qū)友誼街道辦事處]截止時間：2025年12月31日項目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額——96.86311、房屋（平方米）2029.625.698其中：辦公用房2029.625.6982、車輛（臺、輛）320.813、單價在20萬元以上的設(shè)備——4、其他固定資產(chǎn)——50.3551八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：河北省注冊會計師協(xié)會收取的會費收入。3、其他收入：是指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)，而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的費用。6、上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。7、三公經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的三公經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及