企業(yè)安全管理制度執(zhí)行檢查清單（安全生產(chǎn)版）一、適用場景與核心價(jià)值本檢查清單適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造業(yè)、建筑、化工、商貿(mào)等）的安全生產(chǎn)管理工作中，用于系統(tǒng)評(píng)估企業(yè)內(nèi)部安全管理制度的執(zhí)行落地情況。具體應(yīng)用場景包括：日常安全管理：定期（如季度、半年度）對制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面梳理，及時(shí)發(fā)覺執(zhí)行偏差；專項(xiàng)檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如危險(xiǎn)作業(yè)、特種設(shè)備管理、應(yīng)急演練）開展深度核查，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控；體系認(rèn)證/審核準(zhǔn)備：配合ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等外部審核，提前排查制度執(zhí)行漏洞；復(fù)盤改進(jìn)：發(fā)生安全或未遂事件后，通過檢查追溯制度執(zhí)行薄弱環(huán)節(jié)，完善管理閉環(huán)。其核心價(jià)值在于通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查工具，推動(dòng)安全管理制度從“紙面”走向“現(xiàn)場”，保證安全責(zé)任、操作規(guī)程、風(fēng)險(xiǎn)管控等措施有效落地，降低發(fā)生概率，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全與企業(yè)合規(guī)運(yùn)營。二、檢查流程與操作步驟（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查框架與分工成立專項(xiàng)檢查小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（或分管安全負(fù)責(zé)人）擔(dān)任組長，成員包括安全管理部門、生產(chǎn)部門、設(shè)備部門、人力資源部門負(fù)責(zé)人及專職安全員，必要時(shí)邀請外部安全管理專家參與。明確分工：組長統(tǒng)籌整體檢查，安全管理部門負(fù)責(zé)制度文件核查與現(xiàn)場檢查協(xié)調(diào)，各部門負(fù)責(zé)人配合本部門制度執(zhí)行情況自查。梳理檢查依據(jù)與范圍依據(jù)：國家《安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000），企業(yè)內(nèi)部《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全操作規(guī)程》《隱患排查治理制度》等制度文件。范圍：覆蓋全員（從管理層到一線員工）、全流程（從風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)到應(yīng)急處置）、全要素（人、機(jī)、料、法、環(huán)）。制定檢查計(jì)劃明確檢查時(shí)間（避開生產(chǎn)高峰期）、區(qū)域（重點(diǎn)車間、倉庫、作業(yè)現(xiàn)場）、檢查內(nèi)容及頻次，提前3個(gè)工作日通知被檢查部門，保證其準(zhǔn)備相關(guān)資料（培訓(xùn)記錄、檢查臺(tái)賬、設(shè)備維護(hù)記錄等）。（二）實(shí)施階段：多維度核查制度執(zhí)行情況文件資料核查制度完整性：檢查是否建立涵蓋責(zé)任制管理、教育培訓(xùn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、隱患治理、設(shè)備設(shè)施管理、作業(yè)安全、應(yīng)急管理、職業(yè)健康等全領(lǐng)域的制度體系，制度內(nèi)容是否符合最新法規(guī)要求。記錄規(guī)范性：核查安全培訓(xùn)簽到表、考核成績、特種設(shè)備檢測報(bào)告、隱患整改通知單、應(yīng)急演練記錄等資料是否完整、填寫規(guī)范（如時(shí)間、責(zé)任人、整改結(jié)果明確）。更新及時(shí)性：確認(rèn)制度是否根據(jù)法規(guī)變化、工藝調(diào)整、案例及時(shí)修訂（如每年至少一次評(píng)審，重大變化后立即修訂），修訂記錄是否留存?，F(xiàn)場執(zhí)行檢查責(zé)任制落地：通過訪談管理層（如“部門負(fù)責(zé)人對本部門安全職責(zé)是否清晰？”）、一線員工（如“崗位安全操作規(guī)程是否能準(zhǔn)確描述？”），驗(yàn)證安全責(zé)任是否層層分解至崗位；檢查現(xiàn)場是否懸掛崗位安全職責(zé)牌、風(fēng)險(xiǎn)告知卡。操作規(guī)程執(zhí)行：觀察員工操作是否符合規(guī)程要求（如特種設(shè)備操作是否持證上崗、危險(xiǎn)作業(yè)是否執(zhí)行“作業(yè)票”制度），重點(diǎn)檢查“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為。設(shè)備設(shè)施安全：核查消防器材、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）、特種設(shè)備（如鍋爐、起重機(jī)械）是否定期檢測、維護(hù)保養(yǎng)，并在有效期內(nèi)；檢查設(shè)備運(yùn)行記錄與實(shí)際狀態(tài)是否一致。應(yīng)急準(zhǔn)備情況：現(xiàn)場檢查應(yīng)急通道是否暢通、應(yīng)急物資（如急救箱、滅火器、防毒面具）是否齊全且在有效期內(nèi)；隨機(jī)抽查員工對應(yīng)急流程（如火災(zāi)報(bào)警、初期火災(zāi)撲救）的掌握程度。人員訪談與能力驗(yàn)證管理層訪談：知曉安全投入保障、隱患整改優(yōu)先級(jí)、安全考核機(jī)制等執(zhí)行情況；員工訪談：隨機(jī)選取不同崗位員工，提問崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、防護(hù)措施、應(yīng)急處置方法，驗(yàn)證培訓(xùn)效果；能力測試：對特種作業(yè)人員、安全管理人員抽查操作技能或安全知識(shí)考核（如試卷實(shí)操）。（三）匯總分析階段：形成問題清單與整改方案問題分類與定級(jí)檢查小組匯總核查結(jié)果，將問題分為“管理缺陷”（如制度未更新、記錄缺失）和“現(xiàn)場隱患”（如設(shè)備防護(hù)缺失、員工違章操作），按嚴(yán)重程度分為“重大隱患”（可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失）、“一般隱患”（可立即整改或需限期整改）。編制檢查報(bào)告報(bào)告內(nèi)容包括：檢查概況（時(shí)間、范圍、人員）、總體評(píng)價(jià)（制度執(zhí)行率、主要亮點(diǎn)）、問題描述（具體條目、責(zé)任部門、定級(jí)結(jié)果）、原因分析（如培訓(xùn)不足、監(jiān)督不到位、資源投入不足）。制定整改計(jì)劃針對每個(gè)問題，明確整改責(zé)任人（部門負(fù)責(zé)人或崗位人員）、整改措施（如修訂制度、更換設(shè)備、組織補(bǔ)訓(xùn)）、整改期限（重大隱患立即整改，一般隱患一般不超過30天），形成《安全隱患整改臺(tái)賬》。（四）整改跟蹤與閉環(huán)管理整改過程監(jiān)督安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對重大隱患實(shí)行“銷號(hào)管理”，整改完成后由責(zé)任部門提交整改證明（如照片、檢測報(bào)告、培訓(xùn)記錄），檢查小組現(xiàn)場復(fù)核確認(rèn)。效果評(píng)估與長效機(jī)制整改到期后，檢查小組對整改效果進(jìn)行評(píng)估（如隱患是否消除、制度是否有效執(zhí)行），對整改不力的部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)并納入績效考核；定期（如每季度）回顧檢查問題，分析重復(fù)性問題根源，修訂完善相關(guān)制度，形成“檢查-整改-優(yōu)化”的長效機(jī)制。三、企業(yè)安全管理制度執(zhí)行檢查清單（模板表格）（一）安全責(zé)任制管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證情況責(zé)任制建立是否制定覆蓋主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人、班組長、一線員工的安全生產(chǎn)責(zé)任制責(zé)任內(nèi)容明確（如“組織制定并實(shí)施安全培訓(xùn)計(jì)劃”“定期開展安全檢查”），無遺漏查閱制度文件、訪談管理層責(zé)任書簽訂各層級(jí)是否簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，責(zé)任書是否明確考核指標(biāo)與獎(jiǎng)懲措施簽訂率100%，考核指標(biāo)可量化（如“隱患整改率100%”“培訓(xùn)覆蓋率100%”）查閱責(zé)任書、簽訂記錄責(zé)任落實(shí)考核是否將安全責(zé)任制落實(shí)情況納入績效考核，是否定期開展履職情況評(píng)估考核結(jié)果與薪酬、晉升掛鉤，評(píng)估記錄完整（如季度考核表、履職報(bào)告）查閱績效考核文件、評(píng)估記錄（二）安全培訓(xùn)教育檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證情況培訓(xùn)計(jì)劃制定是否制定年度安全培訓(xùn)計(jì)劃，計(jì)劃是否覆蓋全員（含新員工、轉(zhuǎn)崗員工、特種作業(yè)人員）計(jì)劃明確培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、講師、考核方式，符合法規(guī)要求（如新員工“三級(jí)”培訓(xùn)）查閱年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)實(shí)施與記錄是否按計(jì)劃開展培訓(xùn)，培訓(xùn)記錄是否完整（簽到表、課件、考核成績）新員工培訓(xùn)不少于24學(xué)時(shí)（崗前），特種作業(yè)人員培訓(xùn)100%持證，考核合格率≥95%查閱培訓(xùn)記錄、抽查員工考核成績培訓(xùn)效果評(píng)估是否通過提問、實(shí)操等方式評(píng)估培訓(xùn)效果，是否根據(jù)評(píng)估結(jié)果優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容員工對崗位風(fēng)險(xiǎn)、操作規(guī)程掌握率≥90%，評(píng)估報(bào)告及改進(jìn)記錄留存現(xiàn)場提問員工、查閱評(píng)估記錄（三）安全設(shè)施設(shè)備管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證情況設(shè)施設(shè)備配置現(xiàn)場安全設(shè)施（消防器材、防護(hù)欄、警示標(biāo)識(shí)）是否按標(biāo)準(zhǔn)配置，是否完好有效消防器材（滅火器、消防栓）配置數(shù)量符合GB50140標(biāo)準(zhǔn)，在有效期內(nèi)；防護(hù)欄高度≥1.2米，警示標(biāo)識(shí)清晰現(xiàn)場清點(diǎn)、檢查檢測標(biāo)識(shí)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢測，日常維護(hù)保養(yǎng)記錄是否完整設(shè)備檢測合格并在有效期內(nèi)，維護(hù)記錄（潤滑、檢修）連續(xù)、規(guī)范查閱設(shè)備臺(tái)賬、維護(hù)記錄、檢測報(bào)告安全裝置有效性設(shè)備安全防護(hù)裝置（防護(hù)罩、急停按鈕、聯(lián)鎖裝置）是否齊全、靈敏可靠防護(hù)裝置無缺失、損壞，急停按鈕位置明顯且易操作，聯(lián)鎖裝置功能正常現(xiàn)場測試、模擬操作（四）危險(xiǎn)作業(yè)安全管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證情況作業(yè)票證管理動(dòng)火、進(jìn)入受限空間、高處等危險(xiǎn)作業(yè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“作業(yè)票”審批制度作業(yè)票內(nèi)容完整（作業(yè)時(shí)間、地點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)措施、監(jiān)護(hù)人），審批流程合規(guī)查閱作業(yè)票、現(xiàn)場核對作業(yè)許可現(xiàn)場安全措施作業(yè)前是否落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控措施（如動(dòng)火作業(yè)清理可燃物、受限空間通風(fēng)檢測）措施與作業(yè)票一致，監(jiān)護(hù)人到位，應(yīng)急物資（滅火器、救援繩）配備到位現(xiàn)場檢查、詢問監(jiān)護(hù)人作業(yè)過程監(jiān)督作業(yè)過程中是否遵守安全規(guī)程，有無違章指揮、違章作業(yè)行為作業(yè)人員持證上崗（如特種作業(yè)），佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶），無“三違”現(xiàn)象現(xiàn)場巡查、監(jiān)控錄像回放（五）應(yīng)急管理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證情況應(yīng)急預(yù)案編制是否制定綜合預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案（火災(zāi)、觸電、泄漏等）和現(xiàn)場處置方案預(yù)案內(nèi)容符合《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》，要素完整（應(yīng)急組織、處置流程、物資清單）查閱預(yù)案文件、評(píng)審記錄應(yīng)急演練開展是否定期開展應(yīng)急演練（綜合演練每年1次，專項(xiàng)演練每半年1次）演練記錄完整（方案、過程、照片、總結(jié)），演練后評(píng)估并改進(jìn)預(yù)案查閱演練記錄、評(píng)估報(bào)告應(yīng)急物資管理應(yīng)急物資（急救箱、滅火器、應(yīng)急照明、救援設(shè)備）是否齊全、在有效期內(nèi)物資臺(tái)賬清晰，定點(diǎn)存放，有專人管理，定期檢查（每月1次）現(xiàn)場清點(diǎn)物資、查閱檢查記錄員應(yīng)急能力員工是否掌握報(bào)警流程、初期火災(zāi)撲救、自救互救等基本技能隨機(jī)抽查員工，能準(zhǔn)確描述應(yīng)急流程，正確使用應(yīng)急器材現(xiàn)場提問、實(shí)操測試（六）隱患排查治理檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（符合/不符合）問題描述整改責(zé)任人整改期限驗(yàn)證情況隱患排查機(jī)制是否建立隱患排查制度，明確排查頻次（日常排查、專項(xiàng)排查、季節(jié)性排查）排查范圍覆蓋所有區(qū)域和環(huán)節(jié)，排查記錄規(guī)范（時(shí)間、地點(diǎn)、隱患描述、責(zé)任人）查閱隱患排查制度、排查記錄隱患整改落實(shí)隱患整改是否實(shí)行“五定”（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)限、定預(yù)案）重大隱患整改方案由主要負(fù)責(zé)人審批，一般隱患整改期限不超過30天，整改完成率100%查閱整改通知單、整改記錄、現(xiàn)場復(fù)核隱患統(tǒng)計(jì)分析是否對隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出重復(fù)性問題和管理漏洞建立隱患臺(tái)賬，定期（每月）分析隱患類型、高發(fā)區(qū)域，形成分析報(bào)告并改進(jìn)管理查閱隱患臺(tái)賬、分析報(bào)告四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）堅(jiān)持客觀公正，避免形式主義檢查過程中需以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)繩，避免因人際關(guān)系或部門利益影響檢查結(jié)果。對發(fā)覺的問題要如實(shí)記錄，不隱瞞、不夸大，保證檢查結(jié)果真實(shí)反映制度執(zhí)行情況。（二）注重問題整改，強(qiáng)化閉環(huán)管理檢查的核心目的在于整改，而非單純記錄問題。對發(fā)覺的隱患要跟蹤整改進(jìn)度，保證整改措施落實(shí)到位、隱患徹底消除。對重復(fù)出現(xiàn)的問題，需從制度層面分析原因，優(yōu)化管理流程，避免“屢查屢犯”。（三）動(dòng)態(tài)更新清單，貼合企業(yè)實(shí)際本清單為通用模板，企業(yè)需結(jié)合自身行業(yè)特點(diǎn)（如化工企業(yè)增加“?；饭芾怼睓z查項(xiàng)、建筑企業(yè)增加“高處作業(yè)安全”檢查項(xiàng)）、規(guī)模大小及風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期修訂檢查內(nèi)容，保證清單與企業(yè)發(fā)展需求匹配。（四）加強(qiáng)溝通反饋，提升員工參與度檢查前應(yīng)向員工說明檢查目的和意義，消除抵觸情緒；檢