可持續(xù)綠色城市照明系統(tǒng)LED升級(jí)改造項(xiàng)目規(guī)模及LED照明系統(tǒng)改造技術(shù)可行性研究報(bào)告實(shí)用性報(bào)告應(yīng)用模板

一、概述

（一）項(xiàng)目概況

項(xiàng)目全稱是可持續(xù)綠色城市照明系統(tǒng)LED升級(jí)改造項(xiàng)目，簡(jiǎn)稱綠色照明升級(jí)項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)是推動(dòng)城市照明系統(tǒng)向綠色化、智能化、高效化方向發(fā)展，提升城市照明品質(zhì)和能源利用效率。建設(shè)地點(diǎn)覆蓋本市主城區(qū)及下轄重點(diǎn)區(qū)域，建設(shè)內(nèi)容包括對(duì)現(xiàn)有照明設(shè)施進(jìn)行LED替換、智能控制節(jié)點(diǎn)升級(jí)、光環(huán)境優(yōu)化設(shè)計(jì)等，規(guī)模涉及約30000盞燈具改造，配套建設(shè)2000個(gè)智能控制單元。主要產(chǎn)出是形成一套集節(jié)能、環(huán)保、智能于一體的城市照明系統(tǒng)。建設(shè)工期預(yù)計(jì)為18個(gè)月，投資規(guī)模約2.3億元，資金來源包括企業(yè)自籌資金1.5億元，申請(qǐng)銀行貸款0.8億元。建設(shè)模式采用EPC總承包模式，由一家具備相應(yīng)資質(zhì)的總承包單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工全過程管理。主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)方面，項(xiàng)目建成后預(yù)計(jì)年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤3000噸，減少二氧化碳排放8000噸，燈具平均壽命達(dá)到20000小時(shí)，系統(tǒng)綜合節(jié)能率超過40%。咱們這個(gè)項(xiàng)目在行業(yè)里算是中等規(guī)模，但技術(shù)含量還是挺高的，用的是分布式智能控制技術(shù)，整個(gè)系統(tǒng)可以做到按需照明，晚上人少的地方光線就暗點(diǎn)，人多的地方就亮，這樣既節(jié)能又舒服。

（二）企業(yè)概況

企業(yè)是本市一家專注于智慧城市建設(shè)的科技公司，注冊(cè)資本1.2億元，成立五年，主要業(yè)務(wù)涵蓋城市照明、交通監(jiān)控、環(huán)境監(jiān)測(cè)等領(lǐng)域。目前年?duì)I收1.5億元，凈利潤(rùn)率保持在15%左右。公司有10個(gè)類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，包括去年完成的城南新區(qū)智慧照明項(xiàng)目，那個(gè)項(xiàng)目節(jié)能效果超出預(yù)期，得到了市里通報(bào)表揚(yáng)。企業(yè)信用評(píng)級(jí)為AA級(jí)，在銀行有授信額度5億元。公司財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)債率不到30%，現(xiàn)金流充裕。咱們項(xiàng)目需要的資金，公司基本都能自籌，剩下的部分找銀行貸也不難。上級(jí)控股單位是市屬國(guó)企，主責(zé)主業(yè)是市政基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)，咱們這個(gè)項(xiàng)目正好符合他們的發(fā)展方向，說是能給他們帶來新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)有30多人，核心人員都是行業(yè)里摸爬滾打多年的老手，技術(shù)實(shí)力絕對(duì)靠譜。

（三）編制依據(jù)

國(guó)家層面有《綠色照明工程建設(shè)規(guī)范》GB503422013，還有《城市照明節(jié)能管理規(guī)定》，這些都是硬性要求。地方上咱們市去年出臺(tái)了《智慧城市建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》，明確提出要完成全市LED照明改造，這個(gè)項(xiàng)目正好趕上了政策紅利。行業(yè)政策方面，國(guó)家發(fā)改委發(fā)的《關(guān)于促進(jìn)綠色照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》也很關(guān)鍵。企業(yè)戰(zhàn)略上，咱們公司早就規(guī)劃了三年內(nèi)進(jìn)入城市照明市場(chǎng)前三，這個(gè)項(xiàng)目就是實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵一步。標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范方面，主要參考了CIE（國(guó)際照明委員會(huì)）的照明設(shè)計(jì)指南，還有國(guó)標(biāo)《LED道路照明工程設(shè)計(jì)規(guī)范》。專題研究方面，公司做了三個(gè)月的調(diào)研，包括對(duì)國(guó)內(nèi)外30多個(gè)類似項(xiàng)目的分析，還有光環(huán)境模擬測(cè)算，數(shù)據(jù)相當(dāng)扎實(shí)。其他依據(jù)就是項(xiàng)目建議書批復(fù)、土地預(yù)審意見這些。

（四）主要結(jié)論和建議

經(jīng)過分析，我們認(rèn)為這個(gè)項(xiàng)目在技術(shù)上是可行的，LED技術(shù)成熟度足夠高，智能控制方案也比較成熟。經(jīng)濟(jì)上也能行，雖然投資2.3億，但節(jié)能效果明顯，兩年半就能把成本收回來。社會(huì)效益也很突出，提升城市形象，改善人居環(huán)境，還能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。建議盡快啟動(dòng)項(xiàng)目，建議資金來源按原計(jì)劃落實(shí)，找?guī)准毅y行談一下，爭(zhēng)取更優(yōu)惠的貸款條件。技術(shù)方面要重點(diǎn)關(guān)注智能控制系統(tǒng)的兼容性，一定要跟現(xiàn)有設(shè)施接好。施工期要嚴(yán)格控制質(zhì)量，特別是燈具散熱設(shè)計(jì)，咱們這個(gè)產(chǎn)品散熱性能是行業(yè)領(lǐng)先的，但施工中不能馬虎。建議成立專門的項(xiàng)目管理小組，由公司高管牽頭，協(xié)調(diào)各方資源。

二、項(xiàng)目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案

（一）規(guī)劃政策符合性

項(xiàng)目建設(shè)背景主要是響應(yīng)國(guó)家節(jié)能減排和新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略，咱們市現(xiàn)有照明設(shè)施普遍存在能耗高、壽命短、維護(hù)難的問題。前期工作包括完成了全市照明設(shè)施普查，收集了20000多盞燈具的運(yùn)行數(shù)據(jù)，還組織了專家論證會(huì)，形成了改造方案初稿。項(xiàng)目建設(shè)完全符合《國(guó)家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（20142020年）》里關(guān)于提升城市智能化水平的要求，也契合了《城市照明節(jié)能管理規(guī)定》中關(guān)于推進(jìn)LED替代的傳統(tǒng)照明政策。咱們市去年剛出臺(tái)的《綠色建筑發(fā)展三年行動(dòng)方案》里也明確提到要加快公共區(qū)域照明節(jié)能改造，這個(gè)項(xiàng)目直接就落到了這個(gè)政策點(diǎn)上。行業(yè)準(zhǔn)入方面，LED照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)相當(dāng)成熟，國(guó)標(biāo)GB244092009對(duì)LED道路照明性能有詳細(xì)規(guī)定，咱們選用的產(chǎn)品都符合這些標(biāo)準(zhǔn)。從宏觀層面看，項(xiàng)目與國(guó)家和地方的發(fā)展規(guī)劃高度一致，政策環(huán)境很友好。

（二）企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需求分析

咱們公司發(fā)展戰(zhàn)略是三年內(nèi)成為區(qū)域智慧城市解決方案提供商，目前業(yè)務(wù)主要集中在交通和環(huán)境監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，缺少城市照明這塊重要板塊。去年?duì)I收1.5億，其中照明業(yè)務(wù)只占15%，這塊市場(chǎng)咱們還沒充分開發(fā)。城市照明市場(chǎng)規(guī)模大，利潤(rùn)率也高，去年全國(guó)LED照明改造市場(chǎng)規(guī)模超過百億，咱們市就有近30萬盞燈具適合改造。這個(gè)項(xiàng)目對(duì)實(shí)現(xiàn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)有多重要，怎么強(qiáng)調(diào)都不為過。如果不做這個(gè)項(xiàng)目，公司發(fā)展容易受限，現(xiàn)在做正當(dāng)時(shí)。具體說，項(xiàng)目建成后能帶來3000多萬元的年收入，占公司未來三年?duì)I收目標(biāo)的25%以上。而且項(xiàng)目實(shí)施過程還能培養(yǎng)一批照明專業(yè)的技術(shù)人才，為將來拓展更復(fù)雜的項(xiàng)目打基礎(chǔ)。從緊迫性看，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手已經(jīng)開始動(dòng)作了，隔壁市去年就完成了全市改造，咱們?cè)俾吐浜罅?。公司管理層開會(huì)都說了，這個(gè)項(xiàng)目就是翻身仗，不打沒道理。

（三）項(xiàng)目市場(chǎng)需求分析

咱們這個(gè)行業(yè)屬于典型的政策驅(qū)動(dòng)型，國(guó)家每出臺(tái)一個(gè)節(jié)能政策，市場(chǎng)就活躍一次。去年發(fā)改委發(fā)文鼓勵(lì)LED照明推廣應(yīng)用，直接帶動(dòng)了全國(guó)市場(chǎng)增長(zhǎng)30%。咱們市現(xiàn)有照明設(shè)施平均壽命不到5年，光效只有50流明每瓦，遠(yuǎn)低于現(xiàn)在主流的100120流明每瓦水平，節(jié)能潛力巨大。從產(chǎn)業(yè)鏈看，上游芯片和封裝環(huán)節(jié)競(jìng)爭(zhēng)激烈，但下游應(yīng)用市場(chǎng)空間還很大。項(xiàng)目產(chǎn)品是LED路燈和智能控制單元，現(xiàn)在市場(chǎng)主流產(chǎn)品光效都在150流明每瓦以上，咱們選的這款產(chǎn)品光效能達(dá)到180，還帶調(diào)光功能，屬于中高端產(chǎn)品。價(jià)格方面，單個(gè)LED路燈比傳統(tǒng)路燈便宜20%，但壽命長(zhǎng)5倍以上，算下來全生命周期成本要低不少。市場(chǎng)容量預(yù)測(cè)基于兩個(gè)數(shù)據(jù)，一是全國(guó)每年新增LED路燈需求量在100萬套左右，二是咱們市三年內(nèi)要改造的燈具數(shù)量，估算項(xiàng)目直接服務(wù)市場(chǎng)容量超過5億元。營(yíng)銷策略上，咱們準(zhǔn)備先拿幾個(gè)重點(diǎn)路段做樣板工程，然后通過政府招標(biāo)的方式擴(kuò)大市場(chǎng)份額。智能控制部分可以跟智慧城市建設(shè)打包銷售，增加附加值。

（四）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)出方案

項(xiàng)目總體目標(biāo)是把全市主城區(qū)的照明系統(tǒng)升級(jí)為綠色智能系統(tǒng)，分兩階段實(shí)施，第一階段一年內(nèi)完成核心區(qū)域改造，第二階段兩年內(nèi)完成剩余區(qū)域。建設(shè)內(nèi)容包括更換30000盞LED路燈，安裝2000個(gè)智能控制節(jié)點(diǎn)，全部接入現(xiàn)有供電網(wǎng)絡(luò)，不新增土地。產(chǎn)出方案是提供包括燈具、控制器、安裝、調(diào)試、運(yùn)維在內(nèi)的一體化服務(wù)。質(zhì)量要求是所有燈具光效不低于150流明每瓦，顯色指數(shù)大于80，系統(tǒng)故障率低于1%。智能控制系統(tǒng)能實(shí)現(xiàn)按需照明和遠(yuǎn)程監(jiān)控。項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模合理，30000盞燈占全市照明設(shè)施總量的40%，足以形成示范效應(yīng)。產(chǎn)品方案也經(jīng)過市場(chǎng)驗(yàn)證，去年公司在一個(gè)縣做的類似項(xiàng)目反響很好，用戶普遍反映亮度夠，故障少。從專業(yè)角度看，項(xiàng)目采用了分布式智能控制技術(shù)，可靠性較高，單個(gè)節(jié)點(diǎn)故障不會(huì)影響整個(gè)系統(tǒng)運(yùn)行。整個(gè)方案兼顧了節(jié)能、環(huán)保、智能三個(gè)維度，符合行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。

（五）項(xiàng)目商業(yè)模式

項(xiàng)目收入來源主要是LED燈具銷售、智能控制系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)和后期運(yùn)維費(fèi)，比例大概是6:3:1。燈具銷售按項(xiàng)目總價(jià)結(jié)算，智能系統(tǒng)按節(jié)點(diǎn)收取安裝費(fèi)，運(yùn)維費(fèi)按年收取?，F(xiàn)在這種模式比較成熟，幾個(gè)大廠都在用。商業(yè)可行性體現(xiàn)在三個(gè)地方，一是投資回收期短，按測(cè)算，改造后兩年半就能收回成本。二是客戶接受度高，去年試點(diǎn)的幾個(gè)路段，居民滿意度都在90%以上。三是政府支持力度大，市里承諾三年內(nèi)完成改造，期間會(huì)有補(bǔ)貼政策。創(chuàng)新需求主要是運(yùn)維模式，傳統(tǒng)模式是包干制，成本高，客戶不滿意。咱們準(zhǔn)備搞分項(xiàng)收費(fèi)，燈具壞了修燈具，系統(tǒng)出問題修系統(tǒng)，這樣更專業(yè)。綜合開發(fā)方面，可以考慮把項(xiàng)目與智慧交通、環(huán)境監(jiān)測(cè)結(jié)合起來，形成打包方案，這樣單價(jià)更高，競(jìng)爭(zhēng)力也更強(qiáng)。項(xiàng)目所在地政府已經(jīng)表示愿意提供土地供建立運(yùn)維中心，這能節(jié)約不少成本。

三、項(xiàng)目選址與要素保障

（一）項(xiàng)目選址或選線

這個(gè)項(xiàng)目因?yàn)槭歉脑飕F(xiàn)有照明設(shè)施，所以選址相對(duì)簡(jiǎn)單，主要是沿著現(xiàn)有道路走。咱們把全市道路分了三類，一類是主干道，一類是次干道，還有一類是支路。改造方案是先做主干道，再逐步做次干道和支路。具體來說，主干道改造分兩批實(shí)施，第一批選了市中心10條主要道路，這些路燈數(shù)量多，影響大，改造了能立竿見影。第二批選了環(huán)繞市區(qū)的8條快速路，這些路車流量大，安全要求高，現(xiàn)在光污染也挺嚴(yán)重。次干道和支路根據(jù)輕重緩急再排計(jì)劃。土地權(quán)屬方面，道路都屬于市政用地，不用另外征地。供地方式就是使用現(xiàn)有道路紅線范圍內(nèi)的空間，燈具安裝在人行道或者綠化帶邊緣，控制箱放在路燈燈柱旁邊，不占新地方。土地利用現(xiàn)狀就是道路兩側(cè)要么是綠化帶，要么是硬化地面，項(xiàng)目對(duì)土地影響小。沒有礦產(chǎn)壓覆問題，地質(zhì)條件也適合施工。占用耕地和永久基本農(nóng)田零星有，比如個(gè)別路段需要把綠化帶改小一點(diǎn)，但都在城市建成區(qū)范圍內(nèi)，不涉及基本農(nóng)田。生態(tài)保護(hù)紅線內(nèi)沒有道路，所以不涉及。地質(zhì)災(zāi)害方面，這些路段都在城市里，風(fēng)險(xiǎn)低，但施工前還是做了評(píng)估。備選方案就是考慮過集中建設(shè)運(yùn)維中心，但這樣要多占地，成本也高，最后覺得現(xiàn)有路燈控制室改造一下就能用，沒必要另起爐灶。綜合看，這個(gè)選線方案最省，最合理。

（二）項(xiàng)目建設(shè)條件

項(xiàng)目所在區(qū)域自然環(huán)境條件不錯(cuò)，咱們市是平原城市，地勢(shì)平坦，主要就是風(fēng)大的時(shí)候有點(diǎn)多，但路燈設(shè)計(jì)時(shí)都考慮了抗風(fēng)。氣象條件適合戶外照明，沒有特殊氣候問題。水文地質(zhì)也好，地下水位深，不影響基礎(chǔ)施工。地質(zhì)條件中等，承載力滿足要求。地震烈度不高，按7度設(shè)防就行。防洪問題主要是城市內(nèi)澇，但路燈基礎(chǔ)施工時(shí)會(huì)把排水考慮進(jìn)去。交通運(yùn)輸條件很好，改造路段都有市政道路相通，大型機(jī)械進(jìn)去沒問題。材料運(yùn)輸可以通過公路為主，鐵路也行，畢竟燈具數(shù)量大。公用工程條件更不用說了，沿路都有供水供電，改造時(shí)直接接入就行。周邊市政道路都是現(xiàn)成的，生活配套設(shè)施也很完善，工人住宿、吃飯都不用愁。施工條件特別好，因?yàn)槭窃诂F(xiàn)有道路上改，不用另起爐灶，交通影響小，施工時(shí)間可以靈活安排。改擴(kuò)建方面，主要是把原來的路燈燈柱改一下，控制箱加裝智能模塊，這些技術(shù)成熟，改造方案也簡(jiǎn)單。總的來說，項(xiàng)目建設(shè)條件好得很，沒什么大的制約因素。

（三）要素保障分析

土地要素保障方面，咱們市國(guó)土空間規(guī)劃里專門有城市照明專項(xiàng)，項(xiàng)目用地都在這個(gè)規(guī)劃里，沒問題的。土地利用年度計(jì)劃也支持，畢竟這是節(jié)能項(xiàng)目，符合國(guó)家政策。建設(shè)用地控制指標(biāo)夠用，不會(huì)超。節(jié)約集約用地肯定沒問題，都是利用現(xiàn)有道路空間，不占新地。地上物情況就是路燈、綠化、偶爾有樹木，都在改造范圍內(nèi)。農(nóng)用地轉(zhuǎn)用指標(biāo)市里會(huì)批，耕地占補(bǔ)平衡也早就安排好了，附近有備用地塊可以補(bǔ)。永久基本農(nóng)田沒占用，這塊不用操心。資源環(huán)境要素保障方面，水資源消耗主要是施工用水，運(yùn)營(yíng)后就是少量沖洗，影響不大。能源消耗主要是LED燈具和控制器，但都是用電，電網(wǎng)容量足夠。大氣環(huán)境方面，施工時(shí)會(huì)產(chǎn)生點(diǎn)揚(yáng)塵，但會(huì)做好降塵措施。生態(tài)影響小，不會(huì)涉及重要生態(tài)功能區(qū)。取水總量、能耗、碳排放都有控制要求，咱們這個(gè)項(xiàng)目正好能達(dá)標(biāo)。沒有環(huán)境敏感區(qū)，制約因素就是個(gè)別路段施工要臨時(shí)交通管制。用海用島方面不涉及，所以這塊不用分析?？偟膩碚f，要素保障條件好，沒什么硬傷。

四、項(xiàng)目建設(shè)方案

（一）技術(shù)方案

項(xiàng)目主要采用LED光源替換和智能控制系統(tǒng)升級(jí)的技術(shù)路線。LED光源方面，選用180流明每瓦以上的高光效產(chǎn)品，顯色指數(shù)大于80，確保照明效果。智能控制采用分布式架構(gòu)，每個(gè)路段設(shè)置一個(gè)控制節(jié)點(diǎn)，通過無線網(wǎng)絡(luò)與中心平臺(tái)通信。整個(gè)系統(tǒng)支持按需照明、遠(yuǎn)程控制、故障報(bào)警等功能。技術(shù)來源是跟國(guó)內(nèi)幾家領(lǐng)先企業(yè)合作，核心控制技術(shù)是自研的，已經(jīng)申請(qǐng)了專利。這套技術(shù)成熟可靠，在國(guó)內(nèi)多個(gè)城市應(yīng)用過，比如深圳、杭州這些地方都用了好幾年了，效果不錯(cuò)。關(guān)鍵設(shè)備是LED燈具和控制器，都是國(guó)產(chǎn)的，性能參數(shù)完全滿足國(guó)標(biāo)要求。選擇這套方案的理由主要是性價(jià)比高，維護(hù)方便，而且智能化程度高，符合現(xiàn)在發(fā)展趨勢(shì)。技術(shù)指標(biāo)方面，系統(tǒng)綜合節(jié)電率要達(dá)到45%以上，燈具平均壽命要達(dá)到20000小時(shí)，故障率低于1%。

（二）設(shè)備方案

項(xiàng)目主要設(shè)備包括LED路燈30000套，智能控制節(jié)點(diǎn)2000個(gè)，還有中心平臺(tái)一套。LED路燈功率分幾種，主干道用150瓦的，次干道用100瓦的，支路用70瓦的?？刂乒?jié)點(diǎn)都是工業(yè)級(jí)的，支持GPRS通信。中心平臺(tái)是云架構(gòu)，可以監(jiān)控全市所有路燈。設(shè)備選型上，LED燈具跟控制器是配套的，保證兼容性。關(guān)鍵設(shè)備比如控制器，都做了冗余設(shè)計(jì)，一個(gè)壞了不影響整個(gè)系統(tǒng)。軟件方面，中心平臺(tái)軟件是自研的，已經(jīng)通過公安部檢測(cè)，安全性沒問題。設(shè)備跟技術(shù)匹配度高，都是國(guó)內(nèi)主流技術(shù)，可靠性有保障。關(guān)鍵設(shè)備比如控制器，單價(jià)不高，但很重要，所以選的時(shí)候特別仔細(xì)。沒有超限設(shè)備，安裝要求就是按照標(biāo)準(zhǔn)施工，注意散熱和防水。

（三）工程方案

工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)按照《城市照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》GB50342執(zhí)行?？傮w布置上，LED路燈安裝在原位置，控制節(jié)點(diǎn)放在燈柱旁邊的小箱子里，不占新地方。主要建（構(gòu)）筑物就是改造后的控制室，現(xiàn)有的夠用，不用擴(kuò)建。系統(tǒng)設(shè)計(jì)上，采用三級(jí)架構(gòu)，中心平臺(tái)控制節(jié)點(diǎn)燈具。外部運(yùn)輸主要是用貨車，大件設(shè)備可以分段運(yùn)輸。公用工程方面，用電從現(xiàn)有線路接，不用改造。安全措施主要是施工時(shí)交通管制，還要做防雷接地。重大問題預(yù)案是，萬一大面積停電，系統(tǒng)可以切換到備用電源，保證關(guān)鍵路段照明。分期建設(shè)的話，第一年完成主干道改造，第二年完成次干道，第三年完成支路。沒有重大技術(shù)問題，就是改造方案需要專題論證，特別是智能控制方案。

（四）資源開發(fā)方案

這個(gè)項(xiàng)目不屬于資源開發(fā)類，所以沒有資源開發(fā)方案需要研究。資源利用效率主要體現(xiàn)在能源節(jié)約上，項(xiàng)目建成后每年能節(jié)約用電3000多萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少二氧化碳排放8000多噸，資源利用效率很高。

（五）用地用海征收補(bǔ)償（安置）方案

項(xiàng)目不涉及土地征收或用海，所以不用制定補(bǔ)償方案。如果以后有類似項(xiàng)目，補(bǔ)償會(huì)按照國(guó)家政策執(zhí)行，主要是對(duì)地上物補(bǔ)償，農(nóng)民會(huì)得到耕地補(bǔ)償款，還會(huì)安排工作。

（六）數(shù)字化方案

項(xiàng)目會(huì)建設(shè)數(shù)字化管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)全過程數(shù)字化。技術(shù)上采用BIM技術(shù)做設(shè)計(jì)，施工時(shí)用GIS系統(tǒng)跟蹤進(jìn)度，運(yùn)維時(shí)通過物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)遠(yuǎn)程監(jiān)控。建設(shè)管理上，所有數(shù)據(jù)都錄入平臺(tái)，方便查詢。網(wǎng)絡(luò)安全方面，采用防火墻和加密技術(shù)，保護(hù)數(shù)據(jù)安全。這套數(shù)字化方案能提高效率，降低成本，還能為以后智慧城市建設(shè)提供數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

（七）建設(shè)管理方案

項(xiàng)目采用EPC模式，一家總包公司負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工。控制性工期是18個(gè)月，分三個(gè)階段實(shí)施。建設(shè)管理上，會(huì)成立項(xiàng)目管理小組，由公司高管負(fù)責(zé)。工期安排上，第一年6個(gè)月完成設(shè)備采購(gòu)和準(zhǔn)備，第二年10個(gè)月完成安裝調(diào)試，第三年2個(gè)月完成驗(yàn)收。招標(biāo)方面，主要設(shè)備會(huì)公開招標(biāo)，選擇技術(shù)和服務(wù)最好的供應(yīng)商。安全上，會(huì)嚴(yán)格執(zhí)行施工安全規(guī)范，特別是高空作業(yè)和用電安全。投資管理上，會(huì)按照公司財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，確保資金使用合規(guī)。

五、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方案

（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案

這個(gè)項(xiàng)目主要是提供服務(wù)，不是生產(chǎn)產(chǎn)品，所以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案跟工廠不一樣。主要的是怎么保證照明系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。質(zhì)量安全方面，所有LED燈具和控制設(shè)備都有質(zhì)量保證書，安裝后要調(diào)試合格才能投入使用。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)會(huì)實(shí)時(shí)監(jiān)控，有故障會(huì)自動(dòng)報(bào)警，中心平臺(tái)能遠(yuǎn)程診斷問題。原材料供應(yīng)就是定期采購(gòu)LED燈泡、鎮(zhèn)流器這些易損件，跟幾家信譽(yù)好的廠家簽了長(zhǎng)期合同，保證隨時(shí)有貨。燃料動(dòng)力主要是電，咱們市供電充足，不用愁。維護(hù)維修方案是建立快速響應(yīng)機(jī)制，組建了10人的運(yùn)維隊(duì)伍，配備車、工具、備件，保證24小時(shí)能出工。遇到故障先遠(yuǎn)程處理，解決不了馬上派人去現(xiàn)場(chǎng)修。比如去年試點(diǎn)路段，平均故障修復(fù)時(shí)間不到2小時(shí)。整個(gè)運(yùn)營(yíng)看，方案設(shè)計(jì)得不錯(cuò)，能保證系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行，可持續(xù)性沒問題。

（二）安全保障方案

運(yùn)營(yíng)中主要危險(xiǎn)因素就是高空作業(yè)和帶電作業(yè)，特別是路燈維修。危害程度要是出事，輕則傷人，重則可能死人。所以必須建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，項(xiàng)目經(jīng)理是第一責(zé)任人，每個(gè)工人都要簽字保證自己安全。要成立安全管理小組，專門負(fù)責(zé)安全檢查。安全管理體系要完善，每天上班前要開安全會(huì)，強(qiáng)調(diào)注意事項(xiàng)。安全防范措施要到位，高空作業(yè)必須系安全帶，帶電作業(yè)要斷電掛牌，還要有絕緣裝備。應(yīng)急預(yù)案也得有，比如遇到臺(tái)風(fēng)暴雨，要提前加固燈具，檢查線路。萬一發(fā)生事故，要馬上上報(bào)，然后組織搶救?？傊踩穷^等大事，不能有半點(diǎn)馬虎。

（三）運(yùn)營(yíng)管理方案

運(yùn)營(yíng)機(jī)構(gòu)設(shè)置上，就在咱們公司內(nèi)部成立一個(gè)路燈運(yùn)維中心，由分管領(lǐng)導(dǎo)直接管。運(yùn)營(yíng)模式是屬地化管理，每個(gè)區(qū)派一個(gè)團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)。治理結(jié)構(gòu)上，董事會(huì)負(fù)責(zé)定大方向，運(yùn)維中心具體執(zhí)行，定期匯報(bào)?？?jī)效考核方案是看節(jié)電率、故障率、響應(yīng)速度這些指標(biāo)。比如節(jié)電率要是低于合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，要扣錢。獎(jiǎng)懲機(jī)制也明確，完成得好有獎(jiǎng)勵(lì)，完不成有處罰。工人表現(xiàn)好的，年終評(píng)優(yōu)，給獎(jiǎng)金。這樣大家工作積極性就高了?？偟膩碚f，運(yùn)營(yíng)管理方案考慮得很周全，能保證項(xiàng)目長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)行。

六、項(xiàng)目投融資與財(cái)務(wù)方案

（一）投資估算

投資估算范圍包括LED路燈改造、智能控制系統(tǒng)建設(shè)、施工安裝、以及兩年運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用。編制依據(jù)主要是國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制通用要求》，結(jié)合了公司類似項(xiàng)目成本數(shù)據(jù)和設(shè)備供應(yīng)商報(bào)價(jià)。項(xiàng)目總投資估算為2.3億元，其中建設(shè)投資2.1億元，包含燈具采購(gòu)7000萬元，控制設(shè)備3000萬元，安裝工程5000萬元，其他費(fèi)用2000萬元。流動(dòng)資金2000萬元，建設(shè)期融資費(fèi)用按貸款利率計(jì)算，估算2000萬元。建設(shè)期分三年安排資金，第一年投入60%，第二年30%，第三年10%，主要用于設(shè)備采購(gòu)和工程建設(shè)。具體資金使用計(jì)劃是，第一年用于支付設(shè)備款和工程款，第二年主要用于尾工和驗(yàn)收，第三年用于運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備。

（二）盈利能力分析

項(xiàng)目性質(zhì)是市政公共設(shè)施改造，主要收入來源是政府購(gòu)買服務(wù)費(fèi)，按改造后節(jié)約電費(fèi)的50%收取，另外還有運(yùn)維費(fèi)。預(yù)計(jì)年?duì)I業(yè)收入5000萬元，政府補(bǔ)貼3000萬元，年總收入8000萬元。成本方面，年運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)1500萬元，折舊攤銷300萬元，管理費(fèi)用500萬元，財(cái)務(wù)費(fèi)用（利息）800萬元，年總成本3100萬元。項(xiàng)目建成后，年凈利潤(rùn)5900萬元。財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率預(yù)計(jì)達(dá)到18%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值大于1.2億元。盈虧平衡點(diǎn)在項(xiàng)目投產(chǎn)的第二年就能達(dá)到。敏感性分析顯示，即使電費(fèi)節(jié)約率下降10%，項(xiàng)目收益率仍能達(dá)到15%。對(duì)企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況影響是積極的，能增加公司營(yíng)收和利潤(rùn)，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

（三）融資方案

項(xiàng)目總投資2.3億元，資本金1.5億元，占比65%，由公司自籌。債務(wù)資金0.8億元，占比35%，計(jì)劃向銀行貸款，利率5.88%。融資成本主要是貸款利息，加上一些手續(xù)費(fèi)，綜合融資成本預(yù)計(jì)6%。資金到位情況是資本金已落實(shí)，銀行貸款也基本談妥，項(xiàng)目前期能順利開工。項(xiàng)目符合綠色金融政策，可以考慮申請(qǐng)綠色貸款，利率能低一些。政府也有可能提供5000萬元的投資補(bǔ)助，正在溝通中。項(xiàng)目建成后，可以考慮做REITs，把部分資產(chǎn)證券化，回籠資金約1億元，加快投資回收。政府補(bǔ)助如果到位，項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率能達(dá)到20%以上。

（四）債務(wù)清償能力分析

貸款分三年還本，每年還25%，利息按年支付。預(yù)計(jì)項(xiàng)目第三年就能覆蓋利息，第五年就能還清本金。償債備付率一直大于1.5，利息備付率大于2，還款壓力不大。資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計(jì)控制在40%以內(nèi)，資金結(jié)構(gòu)合理。如果遇到困難，可以申請(qǐng)展期，或者用公司其他項(xiàng)目收益來還。

（五）財(cái)務(wù)可持續(xù)性分析

項(xiàng)目投產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年能給公司帶來5900萬元凈利潤(rùn)，加上政府補(bǔ)助，凈現(xiàn)金流量很可觀。對(duì)企業(yè)整體財(cái)務(wù)狀況影響是好的，能增加現(xiàn)金流，改善資產(chǎn)負(fù)債表。項(xiàng)目實(shí)施后，公司品牌形象會(huì)提升，對(duì)拓展其他業(yè)務(wù)也有幫助。建議預(yù)留10%的預(yù)備費(fèi)，應(yīng)對(duì)可能的風(fēng)險(xiǎn)。資金鏈方面，銀行貸款有保障，政府補(bǔ)助如果能拿到，就更好了。總的來說，項(xiàng)目財(cái)務(wù)可持續(xù)性沒問題，能支撐公司長(zhǎng)期發(fā)展。

七、項(xiàng)目影響效果分析

（一）經(jīng)濟(jì)影響分析

項(xiàng)目投資2.3億元，能帶動(dòng)上下游產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，比如燈具制造、控制系統(tǒng)研發(fā)、安裝施工這些，直接間接創(chuàng)造就業(yè)崗位上千個(gè)。項(xiàng)目實(shí)施后每年能節(jié)約電費(fèi)3000多萬千瓦時(shí)，按電價(jià)0.6元每千瓦時(shí)算，年節(jié)約1800萬元，還減少了8000噸二氧化碳排放，這可是實(shí)打?qū)嵉慕?jīng)濟(jì)效益。項(xiàng)目建成后，預(yù)計(jì)每年能為地方財(cái)政貢獻(xiàn)稅收1000萬元，帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)，比如燈具和控制系統(tǒng)制造企業(yè)訂單能增加，整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈營(yíng)收能提升20%。項(xiàng)目實(shí)施三年內(nèi)能收回成本，投資回報(bào)率超過15%，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)來說，能促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，算下來每年能增加GDP貢獻(xiàn)率0.3個(gè)百分點(diǎn)?？傮w看，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)上完全合理，能帶來顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

（二）社會(huì)影響分析

項(xiàng)目實(shí)施過程中能提供上千個(gè)就業(yè)崗位，包括施工人員、運(yùn)維人員、技術(shù)人員這些，其中大部分是本地勞動(dòng)力，每年工資總額能超過1億元。項(xiàng)目還培養(yǎng)了一批專業(yè)技術(shù)人才，公司建立了人才培養(yǎng)基地，跟高校合作搞培訓(xùn)，這對(duì)當(dāng)?shù)厝肆Y源開發(fā)有好處。項(xiàng)目實(shí)施后每年能減少光污染，改善居民夜間出行安全，提升城市形象，居民滿意度估計(jì)能達(dá)到90%以上。公司建立了社區(qū)聯(lián)絡(luò)機(jī)制，定期走訪，聽取意見，對(duì)反映的問題及時(shí)解決。比如有居民說路燈太亮影響睡眠，就調(diào)整了光通量，現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目在解決這些社會(huì)問題上有明顯成效。

（三）生態(tài)環(huán)境影響分析

項(xiàng)目不涉及土地征用，所以不會(huì)產(chǎn)生土地占用和植被破壞問題。項(xiàng)目采用LED燈具，光污染比傳統(tǒng)照明減少40%，現(xiàn)在用的是環(huán)境友好型材料，比如太陽能電池板用的是單晶硅，回收率超過95%。公司建立了環(huán)境管理體系，所有施工環(huán)節(jié)都制定了降塵措施，比如灑水降塵，裸露地面覆蓋率超過80%。項(xiàng)目配套建設(shè)雨水收集系統(tǒng)，收集的雨水可以用于綠化澆灌，減少自來水使用。對(duì)環(huán)境敏感區(qū)，比如生態(tài)保護(hù)區(qū)，項(xiàng)目避讓了，不產(chǎn)生負(fù)面影響。污染物排放方面，施工期主要是揚(yáng)塵和噪聲，采取封閉式施工，噪聲控制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)營(yíng)期幾乎不產(chǎn)生污染物，主要是設(shè)備正常運(yùn)行，沒有廢氣廢水這些。項(xiàng)目采用分布式光伏發(fā)電，每年能自產(chǎn)電量超過300萬千瓦時(shí)，減少碳排放2000噸，這可是實(shí)實(shí)在在的生態(tài)效益。

（四）資源和能源利用效果分析

項(xiàng)目每年消耗資源主要是銅、鋁這些，都是國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足的，不用愁。項(xiàng)目采用節(jié)能型LED燈具，光效150流明每瓦以上，比傳統(tǒng)照明高出一大截。比如銅材用量能減少50%以上，每年節(jié)約銅材1500噸，價(jià)值超過4000萬元。項(xiàng)目還配套建設(shè)智能控制系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)按需照明，比如車來了燈亮，車走了燈暗，這樣能源利用率能提升30%以上。項(xiàng)目采用分布式光伏系統(tǒng)，每年發(fā)電量超過300萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤750噸，這可是個(gè)不小的數(shù)目。項(xiàng)目實(shí)施后，預(yù)計(jì)年節(jié)約用電量超過300萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少碳排放2000噸，這可是實(shí)打?qū)嵉墓?jié)能減排效果。

（五）碳達(dá)峰碳中和分析

項(xiàng)目實(shí)施能直接減少碳排放8000噸，加上光伏發(fā)電減少的2000噸，合計(jì)減少10000噸，這可是個(gè)不小的數(shù)目。項(xiàng)目采用了LED照明和智能控制技術(shù)，整個(gè)系統(tǒng)節(jié)能率能提升40%，這可是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的節(jié)能技術(shù)。項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)后每年能減少碳排放10000噸，這相當(dāng)于種植6000棵樹一年能吸收的二氧化碳量。項(xiàng)目配套建設(shè)分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)，每年能自產(chǎn)清潔能源300萬千瓦時(shí)，相當(dāng)于減少化石能源消耗2000噸。項(xiàng)目實(shí)施符合碳達(dá)峰碳中和要求，預(yù)計(jì)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)十年內(nèi)能實(shí)現(xiàn)碳平衡。項(xiàng)目能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)節(jié)能減排，比如燈具制造環(huán)節(jié)能減少碳排放，這有利于推動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈綠色轉(zhuǎn)型。項(xiàng)目實(shí)施能促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，對(duì)實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰碳中和目標(biāo)有積極意義。

八、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管控方案

（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)

項(xiàng)目面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)和自然風(fēng)險(xiǎn)。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要是LED燈具的質(zhì)量不穩(wěn)定，去年試點(diǎn)項(xiàng)目出現(xiàn)過幾次故障率偏高的現(xiàn)象，這可能是由于供應(yīng)商選擇不當(dāng)或者安裝工藝沒達(dá)標(biāo)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是融資成本上升，現(xiàn)在銀行貸款利率比去年高了0.5個(gè)百分點(diǎn)，這會(huì)增加融資成本。社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)主要是施工期間可能擾民，比如噪聲、交通管制這些。自然風(fēng)險(xiǎn)就是極端天氣，比如臺(tái)風(fēng)暴雨，可能會(huì)影響施工進(jìn)度。生態(tài)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)主要是施工期可能產(chǎn)生揚(yáng)塵和噪聲，這得跟周邊居民做好溝通。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方面，技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率中等，損失程度可控，主要看供應(yīng)商選擇。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)