安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表及整改措施應(yīng)用指南一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑施工、?；?、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)）開(kāi)展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性排查及外部監(jiān)管迎檢等工作，旨在通過(guò)系統(tǒng)化的檢查與整改，推動(dòng)企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，規(guī)范安全管理行為，消除隱患，提升本質(zhì)安全水平。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：企業(yè)日常安全管理中定期開(kāi)展的全覆蓋檢查；新設(shè)備投產(chǎn)、新工藝應(yīng)用前的專項(xiàng)安全評(píng)估；上級(jí)監(jiān)管部門(mén)或第三方機(jī)構(gòu)組織的標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)審迎檢；發(fā)生后或重大節(jié)假日前的隱患排查；企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)后的持續(xù)改進(jìn)與提升。二、標(biāo)準(zhǔn)化檢查與整改實(shí)施流程（一）準(zhǔn)備階段明確檢查依據(jù)：結(jié)合企業(yè)所屬行業(yè)特點(diǎn)，參照《安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）及行業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)，梳理適用的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部安全管理制度，形成《檢查依據(jù)清單》。組建檢查團(tuán)隊(duì)：由企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門(mén)牽頭，抽調(diào)技術(shù)、設(shè)備、工藝等專業(yè)人員及工會(huì)代表組成檢查組，明確組長(zhǎng)（建議由分管安全負(fù)責(zé)人*經(jīng)理?yè)?dān)任）及成員職責(zé)，保證檢查覆蓋安全管理、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、設(shè)備設(shè)施、應(yīng)急管理等方面。制定檢查計(jì)劃：明確檢查范圍（如全廠區(qū)/特定車間/關(guān)鍵設(shè)備）、檢查時(shí)間、人員分工及檢查重點(diǎn)（如節(jié)假日重點(diǎn)檢查防火防爆，夏季重點(diǎn)檢查防暑降溫），提前3個(gè)工作日通知被檢部門(mén)（突擊檢查除外）。準(zhǔn)備檢查工具：攜帶《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表》、記錄筆、相機(jī)（用于拍攝隱患現(xiàn)場(chǎng)）、卷尺、測(cè)厚儀等檢測(cè)工具，以及企業(yè)安全管理臺(tái)賬（如安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備檢修記錄、應(yīng)急預(yù)案等）備查。（二）檢查實(shí)施階段首次會(huì)議：檢查組與企業(yè)被檢部門(mén)負(fù)責(zé)人*主管及相關(guān)人員召開(kāi)會(huì)議，說(shuō)明檢查目的、范圍、流程及配合要求，明確溝通聯(lián)絡(luò)人。現(xiàn)場(chǎng)檢查：查閱資料：對(duì)照《檢查依據(jù)清單》，逐項(xiàng)核查安全管理制度的健全性、培訓(xùn)記錄的完整性、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告的有效性等臺(tái)賬資料，重點(diǎn)關(guān)注是否存在遺漏或過(guò)期記錄。現(xiàn)場(chǎng)查看：深入作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，檢查設(shè)備設(shè)施安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好，作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（如安全帽、絕緣手套），安全警示標(biāo)識(shí)（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全防護(hù)眼鏡”）是否清晰規(guī)范，消防器材（滅火器、消防栓）是否在有效期內(nèi)且擺放合規(guī)，作業(yè)環(huán)境（如通道暢通、照明充足）是否符合標(biāo)準(zhǔn)。人員詢問(wèn)：隨機(jī)詢問(wèn)作業(yè)人員安全操作規(guī)程、應(yīng)急處置措施及崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，檢驗(yàn)員工安全意識(shí)和技能掌握情況（如“請(qǐng)問(wèn)您崗位的主要風(fēng)險(xiǎn)是什么？發(fā)覺(jué)異常情況該如何處理？”）。問(wèn)題記錄：對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)，立即在《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表》中記錄“問(wèn)題描述”，注明檢查位置、發(fā)覺(jué)時(shí)間及現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)，必要時(shí)要求被檢部門(mén)負(fù)責(zé)人*主管簽字確認(rèn)，保證問(wèn)題描述客觀、準(zhǔn)確（如：“車間A東側(cè)沖壓機(jī)緊急停止按鈕被遮擋，無(wú)法正常使用，不符合《機(jī)械安全急停功能設(shè)計(jì)原則》（GB/T16754-2008）第5.2條要求”）。（三）整改措施制定階段問(wèn)題分類定級(jí)：檢查組匯總所有不符合項(xiàng)，按照隱患整改的緊急程度分為三級(jí)：一級(jí)隱患（重大隱患）：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的（如：危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)罐安全閥失效、消防通道被堵塞），需立即停工整改；二級(jí)隱患（較大隱患）：可能導(dǎo)致人員傷害或設(shè)備損壞的（如：特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)裝置缺失），需限期7天內(nèi)整改完成；三級(jí)隱患（一般隱患）：對(duì)安全影響較小，可在日常管理中完善的（如：安全標(biāo)識(shí)輕微磨損、記錄填寫(xiě)不規(guī)范），需限期30天內(nèi)整改完成。制定整改方案：針對(duì)每個(gè)不符合項(xiàng)，明確“整改措施”（需具體、可操作，避免“加強(qiáng)管理”“注意安全”等模糊表述）、“責(zé)任部門(mén)”（如設(shè)備科、生產(chǎn)車間）、“責(zé)任人”（部門(mén)負(fù)責(zé)人*主管或具體崗位員工）、“整改期限”（根據(jù)隱患等級(jí)設(shè)定）及“驗(yàn)證方式”（如現(xiàn)場(chǎng)檢查、測(cè)試記錄、第三方檢測(cè)）。示例：?jiǎn)栴}描述：車間A沖壓機(jī)緊急停止按鈕被遮擋；整改措施：立即清理遮擋物，在按鈕周邊1米范圍內(nèi)劃設(shè)黃色警示線，張貼“禁止遮擋”標(biāo)識(shí)；責(zé)任部門(mén)：生產(chǎn)車間；責(zé)任人：車間主任*主管；整改期限：當(dāng)日17:00前；驗(yàn)證方式：檢查組現(xiàn)場(chǎng)查看按鈕狀態(tài)及警示標(biāo)識(shí)。（四）整改跟蹤與驗(yàn)證階段下達(dá)整改通知：檢查組在檢查結(jié)束后24小時(shí)內(nèi)，向責(zé)任部門(mén)下達(dá)《安全生產(chǎn)隱患整改通知書(shū)》（見(jiàn)附件模板），附《安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表》及問(wèn)題照片，明確整改要求及時(shí)限。實(shí)施整改：責(zé)任部門(mén)按照整改方案組織整改，整改過(guò)程中需留存影像資料（如整改前、中、后照片），并填寫(xiě)《隱患整改記錄表》。一級(jí)隱患整改期間，需安排專人監(jiān)護(hù)，保證安全。整改驗(yàn)證：整改期限屆滿后，檢查組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證：一、二級(jí)隱患需現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，確認(rèn)整改符合要求后，由檢查組組長(zhǎng)工和責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人主管共同簽字確認(rèn)；三級(jí)隱患可通過(guò)提交整改記錄（如培訓(xùn)簽到表、標(biāo)識(shí)更新照片）進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)抽查現(xiàn)場(chǎng)。閉環(huán)管理：驗(yàn)證合格后，將《隱患整改通知書(shū)》《隱患整改記錄表》、驗(yàn)證照片等資料歸檔，形成“檢查-整改-驗(yàn)證-閉環(huán)”管理流程；對(duì)未按期完成整改或整改不到位的，納入企業(yè)績(jī)效考核，并由分管安全負(fù)責(zé)人*經(jīng)理約談責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人。（五）持續(xù)改進(jìn)階段數(shù)據(jù)分析：每季度對(duì)檢查及整改數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析，統(tǒng)計(jì)隱患類型（如設(shè)備類、管理類、環(huán)境類）、高發(fā)區(qū)域（如某車間/某工序）及整改完成率，形成《安全生產(chǎn)隱患分析報(bào)告》，識(shí)別安全管理薄弱環(huán)節(jié)。制度修訂：根據(jù)分析結(jié)果，修訂企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程或檢查標(biāo)準(zhǔn)（如：某類隱患反復(fù)出現(xiàn)，需優(yōu)化相關(guān)設(shè)備巡檢頻次或增加防護(hù)措施）。培訓(xùn)宣貫：針對(duì)檢查中常見(jiàn)的共性問(wèn)題（如員工安全意識(shí)不足、操作不規(guī)范），組織專項(xiàng)培訓(xùn)，提升全員安全素養(yǎng)。三、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化檢查表示例一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問(wèn)題描述整改措施責(zé)任部門(mén)責(zé)任人整改期限整改驗(yàn)證結(jié)果（合格/不合格）驗(yàn)證人安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)是否建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各崗位安全職責(zé)《安全生產(chǎn)法》第4條要求，責(zé)任文件需覆蓋管理層、班組長(zhǎng)及一線員工查閱責(zé)任制文件及簽字記錄合格--安全管理部*經(jīng)理---設(shè)施設(shè)備特種設(shè)備管理起重機(jī)械、壓力容器等特種設(shè)備是否在檢驗(yàn)有效期內(nèi)，安全附件是否定期校驗(yàn)《特種設(shè)備安全法》第32條，設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告需在有效期內(nèi)，安全附件校驗(yàn)周期不超過(guò)1年查閱設(shè)備臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備標(biāo)識(shí)不合格3號(hào)行車檢驗(yàn)報(bào)告于2023年6月過(guò)期，尚未申報(bào)復(fù)檢立即聯(lián)系特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申報(bào)復(fù)檢，復(fù)檢前停止使用設(shè)備科*科長(zhǎng)2023-10-15合格（復(fù)檢報(bào)告編號(hào)：）*工作業(yè)環(huán)境消防安全消防通道是否暢通，滅火器配置是否符合規(guī)范，消防栓是否完好可用《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GB50016）第7.4條，通道寬度≥2m，滅火器間距≤25m現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量通道寬度，檢查滅火器壓力及有效期不合格車間B西側(cè)消防通道堆放物料，寬度約1.2m；2具滅火器壓力不足立即清理通道物料，更換壓力不足的滅火器，由安保部每周檢查消防器材生產(chǎn)車間*主任2023-09-30合格*主管應(yīng)急管理應(yīng)急演練是否針對(duì)火災(zāi)、觸電等開(kāi)展應(yīng)急演練，演練記錄是否完整《生產(chǎn)安全應(yīng)急演練指南》（AQ/T9007）要求，每年至少開(kāi)展2次綜合或?qū)ｍ?xiàng)演練查閱演練方案、記錄及影像資料不合格2023年僅開(kāi)展1次消防演練，未開(kāi)展觸電專項(xiàng)演練10月20日前組織觸電專項(xiàng)演練，編制演練評(píng)估報(bào)告并修訂應(yīng)急預(yù)案安全管理部*主管2023-10-20合格*經(jīng)理四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)檢查人員專業(yè)性：檢查組成員需熟悉行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)生產(chǎn)工藝，避免因?qū)I(yè)知識(shí)不足導(dǎo)致漏檢或誤判；必要時(shí)可邀請(qǐng)外部專家參與，提升檢查權(quán)威性。問(wèn)題描述精準(zhǔn)化：隱患描述需包含“位置、現(xiàn)象、違反標(biāo)準(zhǔn)”三要素（如：“配電室門(mén)口缺少‘禁止煙火’標(biāo)識(shí)，不符合《用電安全導(dǎo)則》（GB/T139）第6.3.2條”），避免模糊表述（如“消防問(wèn)題”）。整改措施可落地：整改措施需明確“做什么、誰(shuí)來(lái)做、怎么做、何時(shí)完成”，避免“加強(qiáng)巡查”“提高意識(shí)”等抽象要求，保證責(zé)任到人、時(shí)限明確。記錄完整性：所有檢查、整改、驗(yàn)證過(guò)程需留存書(shū)面及影像記錄，保證可追