廣西桂物金岸制冷空調(diào)技術(shù)有限責(zé)任公司項(xiàng)目檢查評(píng)比制度第一章：總則1.1制度目的為深入貫徹落實(shí)廣西現(xiàn)代物流集團(tuán)有限公司和廣西桂物節(jié)能有限公司關(guān)于高質(zhì)量發(fā)展的戰(zhàn)略部署與精細(xì)化管理要求，全面提升廣西桂物金岸制冷空調(diào)技術(shù)有限責(zé)任公司在施工領(lǐng)域的項(xiàng)目綜合管理水平，特制定本制度。本制度旨在通過建立系統(tǒng)、規(guī)范的內(nèi)部檢查、評(píng)比與獎(jiǎng)罰機(jī)制，確保公司所有在建項(xiàng)目的安全生產(chǎn)、工程質(zhì)量、施工進(jìn)度、材料成本、勞務(wù)用工、工程資料及預(yù)算控制等核心環(huán)節(jié)得到有效監(jiān)控與持續(xù)改進(jìn)，從而保障工程項(xiàng)目各項(xiàng)目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，夯實(shí)公司品牌聲譽(yù)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)可持續(xù)、高質(zhì)量的發(fā)展。1.2適用范圍公司所有新建、擴(kuò)建、改建的所有項(xiàng)目，包括了已完工但未進(jìn)行驗(yàn)收的項(xiàng)目。包含運(yùn)營維護(hù)分公司承接的施工類項(xiàng)目，維保類項(xiàng)目不適于本制度。1.3核心原則公司項(xiàng)目檢查評(píng)比與獎(jiǎng)罰工作嚴(yán)格遵循“公平、公正、公開”的基本原則，確保所有評(píng)價(jià)過程與結(jié)果客觀透明，經(jīng)得起檢驗(yàn)。堅(jiān)持“獎(jiǎng)優(yōu)罰劣、激勵(lì)為主”的導(dǎo)向，旨在通過正向激勵(lì)樹立標(biāo)桿，調(diào)動(dòng)各項(xiàng)目部及全體員工的積極性與創(chuàng)造性，同時(shí)通過負(fù)向約束懲戒落后，消除管理短板。整個(gè)過程強(qiáng)調(diào)“檢查與指導(dǎo)、整改相結(jié)合”，檢查不僅是評(píng)價(jià)，更是服務(wù)與幫扶，旨在發(fā)現(xiàn)問題、分析根源并督導(dǎo)閉環(huán)整改，最終實(shí)現(xiàn)管理水平的整體提升。在評(píng)價(jià)方法上，采用“定量與定性評(píng)價(jià)相結(jié)合”的方式，以數(shù)據(jù)、事實(shí)為依據(jù)，兼顧管理過程的規(guī)范性與創(chuàng)新性，確保評(píng)比結(jié)果的全面性與科學(xué)性。第二章：組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1工程檢查小組的成立與構(gòu)成公司工程檢查小組由總工辦牽頭組織，其人員4-6人組成，根據(jù)公司人員的工作情況隨機(jī)抽取專業(yè)人員，在公司組成一個(gè)20人左右的檢查小組名單庫，根據(jù)成員的工作特點(diǎn)隨機(jī)抽取，每次檢查的重點(diǎn)項(xiàng)目類型和內(nèi)容進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)配，以確保檢查工作的針對(duì)性與有效性，檢查前公司對(duì)檢查小組進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)學(xué)習(xí)便于開展工作。帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)：潘紅、鄧維、李華峰（其中一個(gè)）組長：在專業(yè)檢查小組選取能力強(qiáng)的或者總工辦人員擔(dān)任組員：各分公司、各職能部門推薦的能力強(qiáng)的人員組成，通常4-6人組成。含總工辦人員備注：所選成員均為在其專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)經(jīng)驗(yàn)豐富、責(zé)任心強(qiáng)、原則性高的專業(yè)技術(shù)或管理人員，確保檢查團(tuán)隊(duì)具備發(fā)現(xiàn)深層次問題和提供專業(yè)指導(dǎo)的能力。這種跨部門、跨專業(yè)的組合方式，有助于打破部門墻，從公司整體運(yùn)營的角度對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行全面的“體檢”與評(píng)估。2.2職責(zé)分工工程檢查小組實(shí)行組長領(lǐng)導(dǎo)下的集體負(fù)責(zé)制，總工辦負(fù)責(zé)具體的組織協(xié)調(diào)工作，各成員根據(jù)其專業(yè)背景承擔(dān)相應(yīng)職責(zé)?？偣まk（牽頭部門）：負(fù)責(zé)制定年度及季度檢查計(jì)劃與實(shí)施方案。負(fù)責(zé)檢查前的組織聯(lián)絡(luò)工作，包括下發(fā)檢查通知、協(xié)調(diào)抽調(diào)成員、安排檢查行程等。負(fù)責(zé)檢查過程中的記錄匯總和后勤保障。負(fù)責(zé)檢查結(jié)束后報(bào)告的整理、初步評(píng)分匯總與呈報(bào)。負(fù)責(zé)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進(jìn)行跟蹤與復(fù)核。負(fù)責(zé)建立檢查小組成員庫，并對(duì)成員的專業(yè)能力進(jìn)行評(píng)估。檢查組組長（潘紅、鄧維、李華峰）：領(lǐng)導(dǎo)并監(jiān)督整個(gè)檢查評(píng)比過程，確保其公正、客觀。對(duì)檢查中的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重大發(fā)現(xiàn)進(jìn)行現(xiàn)場決策與指導(dǎo)。主持檢查后的總結(jié)會(huì)議，聽取各專業(yè)成員的匯報(bào)。審閱并最終確認(rèn)檢查評(píng)比報(bào)告與獎(jiǎng)罰建議。對(duì)檢查制度的持續(xù)優(yōu)化提出指導(dǎo)意見。檢查小組成員：依據(jù)其專業(yè)特長，分模塊（安全、質(zhì)量、進(jìn)度等）進(jìn)行深入細(xì)致的檢查。嚴(yán)格按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客觀公正的評(píng)價(jià)，并記錄問題證據(jù)。在現(xiàn)場檢查過程中，不僅要做“裁判員”，更要做“教練員”，為項(xiàng)目部提供專業(yè)的技術(shù)與管理建議。向組長和總工辦匯報(bào)檢查情況，并提交所負(fù)責(zé)模塊的書面檢查意見與評(píng)分結(jié)果。遵守工作紀(jì)律，對(duì)檢查過程的公正性及結(jié)果保密性負(fù)責(zé)。第三章：檢查內(nèi)容與評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)為系統(tǒng)、全面地評(píng)估各項(xiàng)目部的管理水平，本章節(jié)詳細(xì)規(guī)定了檢查的方式、內(nèi)容及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)。檢查將以現(xiàn)場實(shí)地核查為核心，透過表象深入管理內(nèi)核，旨在客觀、真實(shí)地反映項(xiàng)目的運(yùn)行狀況，為評(píng)比與獎(jiǎng)罰提供堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)支撐。3.1檢查方式本公司項(xiàng)目檢查主要采用季度專項(xiàng)檢查與年度綜合檢查相結(jié)合的方式。季度專項(xiàng)檢查：每季度由總工辦組織一次，側(cè)重于當(dāng)季施工的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)點(diǎn)以及公司近期重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)的管理領(lǐng)域。檢查具有突擊性和隨機(jī)性，重在發(fā)現(xiàn)過程管理中的真實(shí)問題。每次檢查可側(cè)重于2-3個(gè)核心模塊（如安全+質(zhì)量，或進(jìn)度+勞務(wù)）進(jìn)行深入剖析。年度綜合檢查：每年年末或年初進(jìn)行一次，是對(duì)項(xiàng)目全年管理工作的全面“體檢”。檢查涵蓋本制度所列的全部七大模塊，是對(duì)項(xiàng)目整體管理水平的終結(jié)性評(píng)價(jià)，其結(jié)果將作為年度評(píng)優(yōu)、項(xiàng)目績效考核的核心依據(jù)。所有檢查均以現(xiàn)場實(shí)地檢查為主要手段，輔以必要的文件查閱、記錄核對(duì)及人員問詢。檢查組將深入施工現(xiàn)場、倉庫、辦公區(qū)、生活區(qū)等每一個(gè)角落，通過“望、聞、問、切”的方式，對(duì)照評(píng)分表逐項(xiàng)核實(shí)，確保檢查結(jié)果源于事實(shí)、忠于數(shù)據(jù)。3.2檢查與評(píng)分細(xì)則各模塊均實(shí)行百分制考核，并進(jìn)一步細(xì)化為具體的檢查要點(diǎn)與扣分標(biāo)準(zhǔn)。以下是各模塊檢查內(nèi)容的細(xì)化描述：A.安全管理（100分）體系與責(zé)任：安全生產(chǎn)責(zé)任制是否層層簽訂至每一個(gè)崗位；安全保證體系是否健全且有效運(yùn)行；項(xiàng)目經(jīng)理、安全員履職情況?，F(xiàn)場防護(hù)：“四口、五臨邊”防護(hù)是否規(guī)范、牢固；腳手架、模板支撐體系等是否符合方案要求；臨時(shí)用電是否嚴(yán)格執(zhí)行“三相五線制”、“一機(jī)一閘一漏?！币?guī)定；現(xiàn)場消防設(shè)施（滅火器、消防栓）配置是否齊全有效。行為管理：作業(yè)人員是否正確佩戴和使用安全防護(hù)用品；是否存在違章指揮、違規(guī)作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律的“三違”現(xiàn)象；特種作業(yè)人員（電工、焊工、起重工等）是否100%持有效證件上崗。教育與交底：三級(jí)安全教育和班前安全活動(dòng)是否真實(shí)、有效開展；安全技術(shù)交底是否有針對(duì)性，并履行簽字手續(xù)。隱患排查：是否建立隱患排查治理臺(tái)賬，并形成“發(fā)現(xiàn)-整改-復(fù)查”的閉環(huán)管理；對(duì)重大危險(xiǎn)源是否進(jìn)行動(dòng)態(tài)辨識(shí)與監(jiān)控。B.質(zhì)量管理（100分）技術(shù)管理：施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案是否具有針對(duì)性和可操作性，審批手續(xù)是否完備；技術(shù)交底是否到位，并能指導(dǎo)施工。過程控制：嚴(yán)格執(zhí)行“三檢制”（自檢、互檢、交接檢）；材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場檢驗(yàn)驗(yàn)收記錄是否齊全；施工記錄（如混凝土澆筑、管道焊接、設(shè)備調(diào)試記錄等）是否及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確。實(shí)體質(zhì)量：現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，檢查軸線、標(biāo)高、截面尺寸、平整度、垂直度等是否在規(guī)范允許偏差范圍內(nèi)；觀感質(zhì)量是否符合要求。（針對(duì)中央空調(diào)安裝：重點(diǎn)檢查管道坡向、支架間距、保溫層厚度與嚴(yán)密性、設(shè)備安裝水平度與穩(wěn)固性、系統(tǒng)調(diào)試參數(shù)等）。成品保護(hù)：是否制定并落實(shí)有效的成品與半成品保護(hù)措施，無嚴(yán)重污染、破損現(xiàn)象。C.進(jìn)度管理（100分）計(jì)劃編制：總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周計(jì)劃編制是否科學(xué)合理，并與合同工期目標(biāo)相符。計(jì)劃執(zhí)行：對(duì)比實(shí)際完成工程量與計(jì)劃工程量，分析進(jìn)度偏差；人、機(jī)、料等資源配置是否能滿足計(jì)劃執(zhí)行的需要。進(jìn)度控制：是否建立進(jìn)度動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，對(duì)出現(xiàn)的偏差是否及時(shí)分析原因并采取有效的糾偏措施；工期簽證與索賠管理是否及時(shí)、規(guī)范。D.材料與設(shè)備管理（100分）計(jì)劃與采購：材料采購計(jì)劃是否及時(shí)、準(zhǔn)確；是否按公司規(guī)定流程進(jìn)行采購。進(jìn)場驗(yàn)收：材料設(shè)備進(jìn)場驗(yàn)收制度是否嚴(yán)格執(zhí)行，質(zhì)量證明文件是否齊全，抽檢復(fù)試是否按要求進(jìn)行。倉儲(chǔ)與使用：現(xiàn)場料場布局是否合理，倉儲(chǔ)條件是否符合要求（如防水、防潮、防銹）；材料標(biāo)識(shí)是否清晰；領(lǐng)用發(fā)放手續(xù)是否齊全，有無浪費(fèi)現(xiàn)象；周轉(zhuǎn)材料管理是否規(guī)范。臺(tái)賬管理：材料收、發(fā)、存臺(tái)賬是否清晰，賬物是否相符；節(jié)超分析是否及時(shí)、深入。E.勞務(wù)管理（100分）實(shí)名制管理：是否100%落實(shí)農(nóng)民工實(shí)名制管理，勞動(dòng)合同簽訂、人員花名冊、考勤記錄、工資支付表是否“四統(tǒng)一”。工資支付：是否建立農(nóng)民工工資專用賬戶，是否按時(shí)足額支付工資，有無拖欠投訴?，F(xiàn)場管理：勞務(wù)分包合同是否規(guī)范；勞務(wù)人員安全教育、技術(shù)交底是否覆蓋全員；生活區(qū)管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)。F.資料管理（100分）同步性與真實(shí)性：工程資料是否與施工進(jìn)度同步形成、收集和整理，嚴(yán)禁后補(bǔ)造假。完整性：資料內(nèi)容是否完整，簽字蓋章手續(xù)是否齊全。規(guī)范性：資料的格式、填寫、歸檔是否符合國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及公司檔案管理規(guī)定。包括但不限于施工日志、測量記錄、試驗(yàn)報(bào)告、隱蔽工程驗(yàn)收記錄、影像資料等。G.預(yù)算與成本管理（100分）目標(biāo)成本：是否編制項(xiàng)目目標(biāo)成本，并進(jìn)行分析分解。過程控制：是否按時(shí)進(jìn)行工程計(jì)量與報(bào)量；設(shè)計(jì)變更、現(xiàn)場簽證的程序是否合規(guī)，資料是否齊全，是否及時(shí)辦理確認(rèn)手續(xù)。成本分析：是否定期進(jìn)行成本核算與分析，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出控制措施。3.3評(píng)分權(quán)重與總分計(jì)算為體現(xiàn)不同管理模塊的重要性差異，評(píng)比采用加權(quán)綜合評(píng)分法。建議初始權(quán)重設(shè)置如下：安全管理(A)：30%質(zhì)量管理(B)：30%進(jìn)度管理(C)：10%材料與設(shè)備管理(D)：10%勞務(wù)管理(E)：10%資料管理(F)：5%預(yù)算與成本管理(G)：5%項(xiàng)目部最終綜合得分=(A項(xiàng)得分×30%)+(B項(xiàng)得分×30%)+(C項(xiàng)得分×10%)+(D項(xiàng)得分×10%)+(E項(xiàng)得分×10%)+(F項(xiàng)得分×5%)+(G項(xiàng)得分×5%)第四章：評(píng)比與獎(jiǎng)罰機(jī)制為充分發(fā)揮檢查評(píng)比的激勵(lì)與約束作用，確保管理要求落地生根，本章節(jié)確立了以量化評(píng)分為基礎(chǔ)的評(píng)比規(guī)則和與之嚴(yán)格掛鉤的獎(jiǎng)罰措施。公司堅(jiān)持“重獎(jiǎng)重罰、獎(jiǎng)罰分明”的原則，旨在樹立正面標(biāo)桿，懲戒落后行為，營造爭先創(chuàng)優(yōu)、敬畏制度的項(xiàng)目管理氛圍，并將管理績效直接與項(xiàng)目、分公司及個(gè)人的經(jīng)濟(jì)利益和職業(yè)發(fā)展相關(guān)聯(lián)。4.1評(píng)比周期與等級(jí)評(píng)比周期：以季度為一個(gè)評(píng)比周期，與季度專項(xiàng)檢查同步進(jìn)行。年度綜合檢查的結(jié)果將作為年度總評(píng)的重要依據(jù)。評(píng)比對(duì)象：當(dāng)季度所有接受檢查的在建項(xiàng)目部。等級(jí)劃分：根據(jù)項(xiàng)目部最終綜合得分，劃分為四個(gè)等級(jí)：優(yōu)秀：綜合得分≥85分良好：85分≤綜合得分＜75分合格：75分≤綜合得分＜60分不合格：綜合得分＜60分4.2獎(jiǎng)勵(lì)措施對(duì)在季度評(píng)比中表現(xiàn)卓越的項(xiàng)目部，公司將給予精神與物質(zhì)的雙重獎(jiǎng)勵(lì)。精神獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)獲得季度評(píng)比前三名的項(xiàng)目部，授予“季度優(yōu)勝項(xiàng)目部”流動(dòng)紅旗及榮譽(yù)證書。在公司內(nèi)部通報(bào)表揚(yáng)，并利用公司組織優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理和安全員到公司分享工作管理的優(yōu)秀經(jīng)驗(yàn)。其成功實(shí)踐將作為公司內(nèi)部案例進(jìn)行推廣學(xué)習(xí)。物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)：對(duì)獲得季度評(píng)比第一名的項(xiàng)目部，給予人民幣5000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)獲得季度評(píng)比第二名的項(xiàng)目部，給予人民幣3000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)獲得季度評(píng)比第三名的項(xiàng)目部，給予人民幣1000元的現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。上述獎(jiǎng)金由公司專項(xiàng)基金列支，發(fā)放至項(xiàng)目部，由項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目班子成員及骨干人員的貢獻(xiàn)進(jìn)行二次分配，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)提取50%作為獎(jiǎng)勵(lì)，安全員應(yīng)提出20%作為獎(jiǎng)勵(lì)。4.3處罰措施對(duì)管理不善、問題突出的項(xiàng)目部，公司將實(shí)施嚴(yán)厲的處罰，以示警示。經(jīng)濟(jì)處罰：對(duì)季度評(píng)比綜合得分為不合格的項(xiàng)目部，處以人民幣6000元的罰款。對(duì)季度評(píng)比排名倒數(shù)第二的項(xiàng)目部，處以人民幣4000元的罰款。對(duì)季度評(píng)比排名倒數(shù)第三的項(xiàng)目部，處以人民幣2000元的罰款。特別明確：以上處罰金額由該項(xiàng)目部所屬的分公司承擔(dān)，直接從分公司當(dāng)期管理費(fèi)用或效益中核減，以此壓實(shí)分公司的管理主體責(zé)任，督促其加強(qiáng)對(duì)下屬項(xiàng)目的監(jiān)管與支持。對(duì)于綜合得分不合格的項(xiàng)目部，除對(duì)項(xiàng)目部罰款外，項(xiàng)目經(jīng)理及安全員當(dāng)季度的績效獎(jiǎng)金將被扣罰人民幣500元/人。行政處罰：對(duì)評(píng)比不合格及倒數(shù)三名的項(xiàng)目部，予以公司內(nèi)部通報(bào)批評(píng)。由檢查組組長或公司主要領(lǐng)導(dǎo)約談該項(xiàng)目部經(jīng)理及其所屬分公司負(fù)責(zé)人，責(zé)令其限期提交書面整改報(bào)告。連環(huán)問責(zé)：對(duì)連續(xù)兩個(gè)季度評(píng)比不合格的項(xiàng)目部，除上述處罰外，將對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行誡勉談話，并下調(diào)其年度績效等級(jí)。崗位調(diào)整：對(duì)連續(xù)三個(gè)季度評(píng)比不合格的項(xiàng)目部經(jīng)理，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，視為其管理能力無法勝任崗位要求，將予以撤職或調(diào)離項(xiàng)目管理崗位的處理。4.4獎(jiǎng)罰的執(zhí)行與申訴執(zhí)行：檢查評(píng)比結(jié)果經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后，由總工辦會(huì)同綜合辦公室、財(cái)務(wù)部在5個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)合下發(fā)《獎(jiǎng)罰通報(bào)》。獎(jiǎng)金隨下次工資一并發(fā)放，罰金由財(cái)務(wù)部從相應(yīng)分公司賬戶中直接劃扣。申訴：項(xiàng)目部如對(duì)評(píng)比結(jié)果或獎(jiǎng)罰決定有異議，可在《獎(jiǎng)罰通報(bào)》下發(fā)后3個(gè)工作日內(nèi)向總工辦提交書面申訴材料，由總工辦組織復(fù)核并在5個(gè)工作日內(nèi)給予最終答復(fù)。第五章：檢查與獎(jiǎng)罰流程為確保檢查評(píng)比與獎(jiǎng)罰工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行，本章節(jié)明確規(guī)定從計(jì)劃制定到結(jié)果應(yīng)用的全過程流程。該流程旨在確保每一項(xiàng)檢查都有始有終，每一個(gè)獎(jiǎng)罰決定都公正透明，每一個(gè)發(fā)現(xiàn)問題都得到徹底整改，最終形成持續(xù)改進(jìn)的良性循環(huán)。5.1檢查準(zhǔn)備階段制定檢查計(jì)劃：每季度初，由總工辦根據(jù)公司年度工作重點(diǎn)和各項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度，編制本季度的《項(xiàng)目檢查計(jì)劃》，明確檢查時(shí)間、受檢項(xiàng)目名單、檢查重點(diǎn)內(nèi)容及抽調(diào)成員建議，報(bào)輪值組長審批。成立檢查小組：計(jì)劃獲批后，總工辦立即根據(jù)計(jì)劃要求，從成員庫中抽調(diào)4-6名專業(yè)骨干，并確定本次帶隊(duì)的公司領(lǐng)導(dǎo)（潘紅、鄧維、李華峰之一），正式成立當(dāng)次工程檢查小組。下發(fā)檢查通知：總工辦提前3-5個(gè)工作日向受檢項(xiàng)目部及其所屬分公司下發(fā)《檢查通知》，明確檢查時(shí)間、行程安排、需準(zhǔn)備的資料清單及迎檢要求。檢查可具有一定的突擊性，通知可不明確具體檢查點(diǎn)。5.2現(xiàn)場實(shí)施階段首次會(huì)議：檢查組到達(dá)項(xiàng)目后，首先召開簡短首次會(huì)議，由檢查組組長說明本次檢查的目的、范圍、依據(jù)和日程安排，聽取項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目總體情況的簡要匯報(bào)。現(xiàn)場實(shí)地檢查：檢查組各成員根據(jù)專業(yè)分工，在項(xiàng)目相關(guān)人員陪同下，深入施工現(xiàn)場、加工區(qū)、倉庫、辦公區(qū)等區(qū)域，按照第三章的評(píng)分細(xì)則，通過察看、測量、詢問、測試等方法進(jìn)行全面檢查，并收集相關(guān)證據(jù)。資料查閱：檢查組對(duì)項(xiàng)目的管理體系文件、施工記錄、驗(yàn)收資料、合同臺(tái)賬、工資發(fā)放記錄、成本報(bào)表等資料進(jìn)行抽查，驗(yàn)證其與現(xiàn)場實(shí)際情況的符合性、及時(shí)性和真實(shí)性。末次會(huì)議：現(xiàn)場檢查結(jié)束后，檢查組召開末次會(huì)議（可即時(shí)召開或于當(dāng)晚內(nèi)部評(píng)議后次日召開）。會(huì)議由組長主持，各專業(yè)成員逐一點(diǎn)評(píng)檢查中發(fā)現(xiàn)的主要亮點(diǎn)和突出問題，并向項(xiàng)目部出示《檢查發(fā)現(xiàn)問題記錄表》，由雙方簽字確認(rèn)。會(huì)議僅陳述事實(shí)，不宣布最終評(píng)分結(jié)果。5.3報(bào)告與評(píng)審階段報(bào)告編制：檢查結(jié)束后2個(gè)工作日內(nèi)，檢查組成員將各自專業(yè)領(lǐng)域的評(píng)分表及書面意見提交至總工辦?？偣まk在3個(gè)工作日內(nèi)負(fù)責(zé)匯總、整理，形成《XX項(xiàng)目季度綜合檢查報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容包括項(xiàng)目概況、各模塊得分、存在的主要問題、整改建議及初步評(píng)比等級(jí)。內(nèi)部評(píng)審：總工辦將檢查報(bào)告呈報(bào)本次帶隊(duì)的檢查組組長及另外兩位組長審閱。三位組長對(duì)檢查過程的公正性、報(bào)告內(nèi)容的準(zhǔn)確性及初步評(píng)比的合理性進(jìn)行評(píng)審，并形成最終評(píng)審意見。結(jié)果審批：最終版的檢查報(bào)告及基于報(bào)告提出的《獎(jiǎng)罰建議方案》報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行最終審批。5.4獎(jiǎng)罰執(zhí)行階段發(fā)布通報(bào)：審批通過后1個(gè)工作日內(nèi)，由總工辦會(huì)同公司辦公室聯(lián)合簽發(fā)《關(guān)于XX季度項(xiàng)目綜合檢查評(píng)比的獎(jiǎng)罰通報(bào)》，在公司范圍內(nèi)正式公布評(píng)比結(jié)果、排名及具體的獎(jiǎng)罰決定。執(zhí)行獎(jiǎng)罰：獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)：綜合辦公室根據(jù)《通報(bào)》，通知受獎(jiǎng)項(xiàng)目部提交獎(jiǎng)金分配方案，審核后移交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部在次月工資發(fā)放時(shí)，將獎(jiǎng)金發(fā)放至個(gè)人賬戶。處罰執(zhí)行：財(cái)務(wù)部根據(jù)《通報(bào)》，直接從受罰項(xiàng)目部所屬分公司的管理經(jīng)費(fèi)賬戶中劃扣相應(yīng)罰金，并通知該分公司及項(xiàng)目部。綜合辦公室根據(jù)《通報(bào)》，對(duì)涉及個(gè)人績效扣罰（如項(xiàng)目經(jīng)理、安全員）的，在當(dāng)季度績效工資中予以扣減。5.5整改與復(fù)查階段整改通知：總工辦在發(fā)布獎(jiǎng)罰通報(bào)的同時(shí)，向受檢項(xiàng)目部下發(fā)《整改通知單》，明