IT公司軟硬件資源管理辦法第一章總則1.1目的與依據(jù)為規(guī)范公司信息技術(shù)（IT）軟硬件資源的獲取、配置、使用、維護(hù)和處置等全生命周期管理，提高資源利用效率，保障信息系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，降低管理成本，防范法律與安全風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，特制定本辦法。1.2適用范圍本辦法適用于公司所有部門及員工在日常工作中涉及的各類IT硬件設(shè)備、軟件資產(chǎn)及相關(guān)服務(wù)的管理。除非另有明確規(guī)定，外包人員在公司場(chǎng)所內(nèi)使用公司IT資源時(shí)，亦需遵守本辦法。1.3基本原則IT軟硬件資源管理遵循以下原則：統(tǒng)一規(guī)劃，分級(jí)負(fù)責(zé)：由IT部門負(fù)責(zé)公司層面IT資源的統(tǒng)一規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定和統(tǒng)籌管理，各業(yè)務(wù)部門配合執(zhí)行并對(duì)本部門資源使用的合規(guī)性負(fù)責(zé)。按需配置，高效利用：根據(jù)實(shí)際工作需求和崗位特點(diǎn)，科學(xué)合理配置資源，避免閑置浪費(fèi)，鼓勵(lì)資源共享。安全優(yōu)先，規(guī)范操作：將信息安全置于首位，確保軟硬件資源的使用和管理符合信息安全相關(guān)規(guī)定，保障公司數(shù)據(jù)資產(chǎn)安全。全程管控，責(zé)任到人：對(duì)IT資源的采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用、變更、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程記錄與監(jiān)控，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人。第二章組織與職責(zé)2.1IT部門IT部門是公司IT軟硬件資源管理的歸口管理部門，主要職責(zé)包括：制定和修訂IT軟硬件資源管理相關(guān)制度及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)公司層面IT軟硬件資源的采購(gòu)申請(qǐng)審核、集中采購(gòu)（或指導(dǎo)采購(gòu)）、驗(yàn)收、登記入庫(kù)。負(fù)責(zé)IT軟硬件資源的臺(tái)賬管理、配置管理和生命周期跟蹤。提供硬件設(shè)備的日常維護(hù)、故障維修、技術(shù)支持及軟件的安裝、升級(jí)、授權(quán)管理。組織開展IT資源使用技能培訓(xùn)和信息安全意識(shí)教育。負(fù)責(zé)廢舊或淘汰IT資源的合規(guī)處置。2.2各業(yè)務(wù)部門各業(yè)務(wù)部門是IT軟硬件資源的直接使用和保管部門，主要職責(zé)包括：根據(jù)本部門業(yè)務(wù)需求，提出合理的IT軟硬件資源采購(gòu)或調(diào)整申請(qǐng)。配合IT部門進(jìn)行本部門IT資源的驗(yàn)收、領(lǐng)用和登記。負(fù)責(zé)本部門員工IT資源使用規(guī)范的宣貫和日常監(jiān)督。指定專人（或兼職）協(xié)助IT部門進(jìn)行本部門IT資源的臺(tái)賬核對(duì)和資產(chǎn)盤點(diǎn)。及時(shí)向IT部門報(bào)告本部門IT資源的故障、遺失或損壞情況。2.3員工公司所有員工在使用IT軟硬件資源時(shí)，應(yīng)履行以下職責(zé)：嚴(yán)格遵守本辦法及公司其他相關(guān)IT管理制度。負(fù)責(zé)本人領(lǐng)用或保管的IT硬件設(shè)備的日常保管和規(guī)范使用，防止設(shè)備損壞、遺失或被盜。規(guī)范使用公司授權(quán)的軟件，不得擅自安裝、卸載、復(fù)制或傳播未經(jīng)授權(quán)的軟件。妥善保管個(gè)人賬戶信息，對(duì)個(gè)人操作行為負(fù)責(zé)，確保信息安全。發(fā)現(xiàn)IT資源異常情況或安全隱患時(shí)，及時(shí)向IT部門報(bào)告。第三章硬件資源管理3.1采購(gòu)與入庫(kù)需求申請(qǐng)：各部門因工作需要新增或更換硬件設(shè)備，須填寫《IT硬件資源采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，提交IT部門審核。IT部門根據(jù)公司資源狀況及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，必要時(shí)進(jìn)行技術(shù)方案評(píng)估。采購(gòu)實(shí)施：審核通過(guò)的采購(gòu)申請(qǐng)，由IT部門根據(jù)公司采購(gòu)管理制度統(tǒng)一組織采購(gòu)或指導(dǎo)相關(guān)部門進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程中應(yīng)優(yōu)先選擇性價(jià)比高、兼容性好、售后服務(wù)有保障的產(chǎn)品。驗(yàn)收入庫(kù)：硬件設(shè)備到貨后，由IT部門負(fù)責(zé)組織驗(yàn)收，核對(duì)設(shè)備型號(hào)、配置、數(shù)量及隨機(jī)附件、資料是否齊全，外觀是否完好。驗(yàn)收合格后，登記《IT硬件資產(chǎn)臺(tái)賬》，辦理入庫(kù)手續(xù)，明確資產(chǎn)編號(hào)。3.2領(lǐng)用與配置領(lǐng)用：?jiǎn)T工領(lǐng)用硬件設(shè)備時(shí)，需填寫《IT硬件資源領(lǐng)用登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，到IT部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。IT部門發(fā)放設(shè)備時(shí)，應(yīng)與領(lǐng)用人共同核對(duì)設(shè)備信息及完好狀況。配置：IT部門負(fù)責(zé)對(duì)領(lǐng)用的硬件設(shè)備進(jìn)行初始化配置，包括安裝操作系統(tǒng)、必要的驅(qū)動(dòng)程序及辦公軟件，設(shè)置網(wǎng)絡(luò)參數(shù)等，確保設(shè)備符合安全規(guī)范和工作需求。登記：設(shè)備領(lǐng)用后，IT部門應(yīng)及時(shí)更新資產(chǎn)臺(tái)賬，記錄領(lǐng)用人員、領(lǐng)用日期、設(shè)備狀態(tài)等信息。3.3使用與維護(hù)使用規(guī)范：?jiǎn)T工應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用硬件設(shè)備，不得擅自拆卸、改裝、更換硬件部件；不得將公司設(shè)備挪作私用或外借他人；筆記本電腦等便攜設(shè)備應(yīng)妥善保管，防止遺失或損壞。日常保養(yǎng)：使用者應(yīng)保持設(shè)備清潔，避免在不良環(huán)境（如高溫、潮濕、多塵）下使用。故障報(bào)修：硬件設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，使用者應(yīng)及時(shí)通過(guò)公司指定的報(bào)修渠道（如IT服務(wù)臺(tái)）向IT部門報(bào)修。IT部門接到報(bào)修后，應(yīng)及時(shí)響應(yīng)并進(jìn)行處理。維護(hù)記錄：IT部門對(duì)設(shè)備的維修、升級(jí)等維護(hù)操作應(yīng)進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括故障現(xiàn)象、處理過(guò)程、更換部件等信息，作為資產(chǎn)維護(hù)檔案。3.4歸還與處置歸還：?jiǎn)T工離職、調(diào)動(dòng)或不再需要使用某硬件設(shè)備時(shí)，須辦理設(shè)備歸還手續(xù)，填寫《IT硬件資源歸還登記表》，將設(shè)備及隨機(jī)附件、資料交回IT部門。IT部門對(duì)歸還設(shè)備進(jìn)行檢查、數(shù)據(jù)清理后，辦理入庫(kù)或其他處置手續(xù)。處置：對(duì)于達(dá)到使用年限、性能無(wú)法滿足需求或維修成本過(guò)高的硬件設(shè)備，由IT部門提出處置申請(qǐng)，注明處置原因、處置方式（如報(bào)廢、捐贈(zèng)、變賣等），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，按照公司資產(chǎn)處置規(guī)定和環(huán)保要求進(jìn)行合規(guī)處置。處置前必須確保設(shè)備中所有公司數(shù)據(jù)已徹底清除。3.5資產(chǎn)管理臺(tái)賬管理：IT部門應(yīng)建立健全《IT硬件資產(chǎn)臺(tái)賬》，詳細(xì)記錄設(shè)備名稱、型號(hào)、資產(chǎn)編號(hào)、采購(gòu)日期、供應(yīng)商、原值、使用部門、使用人、當(dāng)前狀態(tài)等信息，并動(dòng)態(tài)更新。定期盤點(diǎn)：IT部門會(huì)同相關(guān)部門每年至少進(jìn)行一次全面的硬件資產(chǎn)盤點(diǎn)，核對(duì)賬實(shí)是否相符，對(duì)盤盈、盤虧情況進(jìn)行分析并按規(guī)定處理。第四章軟件資源管理4.1軟件采購(gòu)與授權(quán)管理正版化原則：公司所有軟件均應(yīng)使用正版授權(quán)軟件，嚴(yán)禁使用盜版軟件或未經(jīng)授權(quán)的共享軟件，以規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)。需求評(píng)估：各部門需要新增軟件或升級(jí)現(xiàn)有軟件，應(yīng)向IT部門提出申請(qǐng)，說(shuō)明軟件用途、功能需求、預(yù)算等。IT部門對(duì)需求的必要性、兼容性、安全性及授權(quán)方式進(jìn)行評(píng)估。采購(gòu)與授權(quán)：經(jīng)批準(zhǔn)的軟件采購(gòu)需求，由IT部門統(tǒng)一采購(gòu)或指導(dǎo)采購(gòu)，并負(fù)責(zé)軟件授權(quán)的獲取、登記與管理。所有軟件授權(quán)證明、序列號(hào)、密鑰等應(yīng)妥善保管。授權(quán)控制：IT部門應(yīng)建立《軟件授權(quán)臺(tái)賬》，記錄軟件名稱、版本、授權(quán)類型、授權(quán)數(shù)量、授權(quán)期限、授權(quán)范圍、安裝位置等信息，確保授權(quán)合規(guī)使用，避免超授權(quán)范圍安裝或使用。4.2軟件安裝與分發(fā)集中管理：公司標(biāo)準(zhǔn)軟件（如操作系統(tǒng)、辦公套件等）由IT部門統(tǒng)一制作標(biāo)準(zhǔn)化鏡像或通過(guò)軟件分發(fā)系統(tǒng)進(jìn)行部署安裝。申請(qǐng)安裝：?jiǎn)T工因工作需要安裝非標(biāo)準(zhǔn)軟件，須填寫《軟件安裝申請(qǐng)表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及IT部門審批同意后，由IT部門協(xié)助安裝或授權(quán)安裝。4.3軟件使用與升級(jí)合規(guī)使用：?jiǎn)T工應(yīng)嚴(yán)格按照軟件授權(quán)協(xié)議和公司規(guī)定使用軟件，不得將公司軟件及授權(quán)泄露給外部人員或用于非公司業(yè)務(wù)。版本管理：IT部門負(fù)責(zé)跟蹤軟件版本更新和安全補(bǔ)丁發(fā)布情況，根據(jù)實(shí)際需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，制定軟件升級(jí)計(jì)劃并組織實(shí)施，確保軟件處于安全穩(wěn)定的版本。技術(shù)支持：IT部門為公司授權(quán)軟件的使用提供必要的技術(shù)支持和咨詢服務(wù)。4.4軟件資產(chǎn)臺(tái)賬IT部門應(yīng)建立并維護(hù)完整的《軟件資產(chǎn)臺(tái)賬》，定期對(duì)軟件安裝情況與授權(quán)情況進(jìn)行核對(duì)，確保軟件資產(chǎn)的可追溯性和合規(guī)性。第五章安全管理5.1物理安全硬件設(shè)備應(yīng)放置在安全、適宜的環(huán)境中使用，重要服務(wù)器及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備應(yīng)放置在具有訪問(wèn)控制的機(jī)房或?qū)Ｓ脜^(qū)域。筆記本電腦、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備等便攜設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)保管，離開時(shí)須妥善存放，防止被盜。下班后應(yīng)將其鎖入抽屜或柜子。報(bào)廢或維修的硬件設(shè)備，在移交前必須由IT部門對(duì)其存儲(chǔ)介質(zhì)進(jìn)行數(shù)據(jù)徹底清除或物理銷毀，確保數(shù)據(jù)安全。5.2數(shù)據(jù)安全員工應(yīng)定期對(duì)個(gè)人重要工作數(shù)據(jù)進(jìn)行備份，并按照公司數(shù)據(jù)分類分級(jí)管理要求，妥善保管和傳輸數(shù)據(jù)，防止敏感信息泄露。禁止使用未經(jīng)授權(quán)的外部存儲(chǔ)介質(zhì)接入公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。確需使用的，須經(jīng)IT部門安全檢查并批準(zhǔn)。嚴(yán)禁利用公司IT資源制作、復(fù)制、查閱和傳播違反國(guó)家法律法規(guī)及公司規(guī)定的信息。5.3病毒與惡意代碼防范所有計(jì)算機(jī)必須安裝公司指定的防病毒軟件，并保持病毒庫(kù)和掃描引擎自動(dòng)更新。員工應(yīng)提高安全防范意識(shí)，不打開來(lái)歷不明的郵件附件，不訪問(wèn)不安全的網(wǎng)站，不運(yùn)行來(lái)源不明的程序。IT部門應(yīng)建立病毒與惡意代碼監(jiān)控機(jī)制，定期進(jìn)行安全掃描，及時(shí)處置安全事件。5.4網(wǎng)絡(luò)安全嚴(yán)格遵守公司網(wǎng)絡(luò)安全管理規(guī)定，不得擅自更改網(wǎng)絡(luò)配置、IP地址、MAC地址等。不得私自接入未經(jīng)授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（如無(wú)線路由器、交換機(jī)等）。遠(yuǎn)程訪問(wèn)公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)必須通過(guò)公司指定的安全接入方式。第六章監(jiān)督與審計(jì)6.1日常監(jiān)督IT部門有權(quán)對(duì)公司所有IT軟硬件資源的使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，各部門及員工應(yīng)予以配合。6.2定期審計(jì)與盤點(diǎn)IT部門應(yīng)定期（至少每半年一次）對(duì)IT軟硬件資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)和盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)臺(tái)賬的準(zhǔn)確性和資源使用的合規(guī)性。審計(jì)內(nèi)容包括硬件設(shè)備的在位情況、使用狀態(tài)，軟件授權(quán)的合規(guī)性、版本更新情況等。6.3違規(guī)處理