全面質(zhì)量管理（TQM）執(zhí)行檢查表一、適用場景與價值定位本檢查表適用于各類企業(yè)推行全面質(zhì)量管理（TQM）過程中的系統(tǒng)化自查與優(yōu)化，尤其適用于以下場景：企業(yè)TQM體系搭建初期：用于梳理質(zhì)量管理框架，識別關(guān)鍵控制節(jié)點，保證體系設(shè)計符合TQM“全員參與、顧客導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則。TQM實施過程監(jiān)控：定期檢查各部門TQM推進(jìn)情況，驗證質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成度，及時發(fā)覺執(zhí)行偏差。質(zhì)量體系審核與認(rèn)證：作為內(nèi)部審核工具，對照TQM要素逐項核查，為外部認(rèn)證（如ISO9001）提供基礎(chǔ)支撐。質(zhì)量問題專項改進(jìn)：針對具體質(zhì)量事件（如客訴率上升、過程不良率超標(biāo)），通過檢查表定位管理漏洞，制定針對性措施。通過結(jié)構(gòu)化檢查，可幫助企業(yè)明確TQM落地抓手，強(qiáng)化過程管控，提升顧客滿意度，最終實現(xiàn)“以質(zhì)量求效益，以改進(jìn)促發(fā)展”的戰(zhàn)略目標(biāo)。二、執(zhí)行流程與操作指南（一）準(zhǔn)備階段：明確檢查基礎(chǔ)組建檢查團(tuán)隊由質(zhì)量負(fù)責(zé)人牽頭，成員包括生產(chǎn)、技術(shù)、采購、銷售等部門骨干（如主管、工程師），保證覆蓋質(zhì)量全流程。明確分工：組長統(tǒng)籌全局，成員按職責(zé)分工負(fù)責(zé)對應(yīng)模塊檢查，避免職責(zé)交叉或遺漏。確定檢查范圍與依據(jù)范圍：根據(jù)企業(yè)實際，可選擇“全公司TQM體系”或“特定部門/項目”（如生產(chǎn)車間TQM執(zhí)行情況、新產(chǎn)品開發(fā)質(zhì)量管控）。依據(jù)：結(jié)合企業(yè)質(zhì)量手冊、TQM實施方案、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如ISO9001:2015）、顧客反饋等文件，形成《檢查依據(jù)清單》。制定檢查計劃明確檢查時間（如每季度末）、周期（3-5天）、頻次（常規(guī)檢查+專項檢查），提前通知被檢部門，保證配合。（二）實施階段：逐項核查與記錄召開首次會議向被檢部門說明檢查目的、范圍、流程及配合要求，發(fā)放《檢查計劃表》，保證雙方信息同步?，F(xiàn)場檢查與數(shù)據(jù)收集文件核查：查閱質(zhì)量記錄（如培訓(xùn)檔案、會議紀(jì)要、質(zhì)量改進(jìn)報告）、制度文件（如SOP、檢驗標(biāo)準(zhǔn)），保證“寫所需、做所寫、記所做”?，F(xiàn)場觀察：深入生產(chǎn)/服務(wù)一線，驗證操作是否符合規(guī)范（如設(shè)備點檢流程、首件檢驗執(zhí)行情況），記錄現(xiàn)場實況（拍照、錄像需提前告知）。人員訪談：與部門負(fù)責(zé)人、一線員工、顧客代表（如通過座談會、問卷）交流，知曉對TQM的理解程度、執(zhí)行難點及改進(jìn)建議（訪談需提前準(zhǔn)備提綱，保證問題聚焦）。記錄檢查發(fā)覺按檢查表逐項填寫，對“符合項”簡單標(biāo)注，對“不符合項”詳細(xì)描述：包括問題描述、證據(jù)（如記錄編號、現(xiàn)場照片索引）、違反條款（如《質(zhì)量手冊》第4.2.3條）。（三）總結(jié)階段：問題分析與改進(jìn)匯總檢查結(jié)果檢查團(tuán)隊內(nèi)部復(fù)盤，核對記錄完整性，統(tǒng)一判定標(biāo)準(zhǔn)（如“輕微不符合”“嚴(yán)重不符合”定義需提前明確）。編制檢查報告內(nèi)容包括：檢查概況（時間、范圍、團(tuán)隊）、總體評價（TQM成熟度評分，如“初步建立級”“有效運(yùn)行級”）、不符合項清單（按嚴(yán)重程度排序）、改進(jìn)建議（針對問題提出具體措施）。召開末次會議向被檢部門反饋檢查結(jié)果，確認(rèn)不符合項，共同分析原因（如“員工培訓(xùn)不足”“流程設(shè)計缺陷”），明確責(zé)任部門/人及整改時限。跟蹤驗證責(zé)任部門提交《整改計劃》（含措施、負(fù)責(zé)人、完成時間），檢查組在整改期限后3-5個工作日內(nèi)驗證關(guān)閉情況，保證問題“閉環(huán)管理”。三、檢查表模板結(jié)構(gòu)與內(nèi)容說明全面質(zhì)量管理（TQM）執(zhí)行檢查表檢查維度檢查項目檢查內(nèi)容與要點檢查方法檢查結(jié)果問題描述與證據(jù)改進(jìn)建議責(zé)任部門/人完成時限一、領(lǐng)導(dǎo)作用1.1質(zhì)量承諾與戰(zhàn)略-最高管理者是否發(fā)布質(zhì)量方針，明確“顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)”目標(biāo)？-質(zhì)量目標(biāo)是否納入公司年度經(jīng)營計劃，并分解至各部門？查閱文件、訪談管理者□符合□不符合□不適用例：質(zhì)量方針未在內(nèi)部公示；質(zhì)量目標(biāo)未量化（如“提升質(zhì)量”而非“產(chǎn)品不良率下降5%”）修訂質(zhì)量方針并公示；目標(biāo)SMART化管理層/*經(jīng)理202X.X.X1.2資源保障-是否設(shè)立專項質(zhì)量改進(jìn)預(yù)算？-質(zhì)量人員資質(zhì)是否滿足要求（如持證上崗、培訓(xùn)時長）？查閱預(yù)算表、培訓(xùn)記錄□符合□不符合□不適用例：質(zhì)量改進(jìn)預(yù)算未單獨列支；2名質(zhì)檢員未完成年度培訓(xùn)單獨列支預(yù)算；制定年度培訓(xùn)計劃財務(wù)部/*主管202X.X.X1.3質(zhì)量文化建設(shè)-是否開展質(zhì)量主題活動（如“質(zhì)量月”“QC小組活動”）？-員工質(zhì)量意識考核是否納入績效？查閱活動記錄、績效方案□符合□不符合□不適用例：本年度未開展質(zhì)量月活動；績效方案中無質(zhì)量意識相關(guān)指標(biāo)制定年度質(zhì)量活動計劃；完善績效方案人力資源部/*主管202X.X.X二、戰(zhàn)略與目標(biāo)2.1目標(biāo)設(shè)定-質(zhì)量目標(biāo)是否可測量、可實現(xiàn)、有時限（SMART原則）？-是否包含顧客滿意、過程合格率等關(guān)鍵指標(biāo)？查閱目標(biāo)文件、數(shù)據(jù)分析報告□符合□不符合□不適用例：“降低客戶投訴率”未明確基準(zhǔn)值和目標(biāo)值；未包含過程一次交驗合格率指標(biāo)目標(biāo)補(bǔ)充基準(zhǔn)值；增加過程合格率指標(biāo)質(zhì)量部/*工程師202X.X.X2.2目標(biāo)分解與落實-公司級質(zhì)量目標(biāo)是否分解至部門/崗位？-崗位職責(zé)書中是否明確質(zhì)量責(zé)任？查閱目標(biāo)分解表、崗位職責(zé)書□符合□不符合□不適用例：生產(chǎn)部未承接公司級“過程合格率提升”目標(biāo)；裝配工職責(zé)書中無“自檢互檢”責(zé)任描述修訂目標(biāo)分解表；更新崗位職責(zé)書各部門/*經(jīng)理202X.X.X三、顧客與市場3.1顧客需求識別-是否建立顧客信息數(shù)據(jù)庫（如類型、需求、反饋渠道）？-是否定期進(jìn)行顧客滿意度調(diào)查（頻率≥1次/年）？查閱數(shù)據(jù)庫、調(diào)查報告□符合□不符合□不適用例：未收集重點客戶歷史投訴數(shù)據(jù)；滿意度調(diào)查樣本量不足總客戶的5%完善客戶數(shù)據(jù)庫；擴(kuò)大調(diào)查樣本量市場部/*專員202X.X.X3.2顧客反饋處理-顧客投訴/建議是否在48小時內(nèi)響應(yīng)？-是否分析根本原因并制定預(yù)防措施？查閱投訴記錄、改進(jìn)報告□符合□不符合□不適用例：3起投訴超過48小時響應(yīng)；2起投訴未提交8D報告優(yōu)化投訴響應(yīng)流程；強(qiáng)制要求8D分析客服部/*主管立即整改四、資源管理4.1人力資源-質(zhì)量相關(guān)人員是否具備崗位所需技能（通過培訓(xùn)/考核驗證）？-是否建立質(zhì)量人員職業(yè)發(fā)展通道？查閱培訓(xùn)檔案、考核記錄□符合□不符合□不適用例：新入職質(zhì)檢員未完成上崗培訓(xùn)；質(zhì)量工程師無晉升標(biāo)準(zhǔn)制定上崗培訓(xùn)清單；明確晉升通道人力資源部/*經(jīng)理202X.X.X4.2基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備-生產(chǎn)/檢測設(shè)備是否定期校準(zhǔn)（周期符合標(biāo)準(zhǔn)要求）？-設(shè)備維護(hù)記錄是否完整？查閱校準(zhǔn)證書、維護(hù)記錄□符合□不符合□不適用例：1臺測厚儀超期未校準(zhǔn)；沖壓設(shè)備維護(hù)記錄缺失2023年Q3數(shù)據(jù)立即校準(zhǔn)設(shè)備；補(bǔ)全維護(hù)記錄設(shè)備部/*工程師202X.X.X4.3過程環(huán)境-生產(chǎn)現(xiàn)場是否執(zhí)行“5S管理”（整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)）？-質(zhì)量敏感區(qū)域（如潔凈車間）是否受控？現(xiàn)場觀察、查閱環(huán)境監(jiān)測記錄□符合□不符合□不適用例：裝配區(qū)工具隨意擺放；潔凈車間溫濕度超標(biāo)未記錄開展5S專項檢查；完善環(huán)境監(jiān)控生產(chǎn)部/*主管202X.X.X五、過程管理5.1過程設(shè)計與開發(fā)-新產(chǎn)品/新過程開發(fā)是否遵循APQP（先期產(chǎn)品質(zhì)量策劃）流程？-關(guān)鍵特性是否通過FMEA（失效模式與影響分析）識別？查閱APQP報告、FMEA分析表□符合□不符合□不適用例：某新產(chǎn)品開發(fā)未進(jìn)行FMEA分析；試產(chǎn)階段未進(jìn)行PPAP提交補(bǔ)做FMEA；嚴(yán)格執(zhí)行APQP流程技術(shù)部/*工程師202X.X.X5.2供應(yīng)商管理-是否對供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評估（年度審核+績效考評）？-關(guān)鍵物料是否簽訂質(zhì)量協(xié)議？查閱供應(yīng)商檔案、質(zhì)量協(xié)議□符合□不符合□不適用例：2家核心供應(yīng)商未開展年度審核；某物料質(zhì)量協(xié)議未明確“不合格品處理流程”30日內(nèi)完成供應(yīng)商審核；修訂質(zhì)量協(xié)議采購部/*主管202X.X.X5.3生產(chǎn)與服務(wù)提供-是否執(zhí)行“首件檢驗、過程巡檢、完工檢驗”三級檢驗制度？-特殊過程（如焊接、熱處理）是否監(jiān)控工藝參數(shù)？查閱檢驗記錄、過程參數(shù)監(jiān)控表□符合□不符合□不適用例：某批次產(chǎn)品未做首件檢驗；焊接過程電流參數(shù)未記錄強(qiáng)化檢驗流程執(zhí)行；完善參數(shù)監(jiān)控生產(chǎn)部/*班組長立即整改六、測量分析與改進(jìn)6.1數(shù)據(jù)與信息分析-是否收集質(zhì)量數(shù)據(jù)（如不良率、交期達(dá)成率），并使用工具（如柏拉圖、控制圖）分析？-是否定期召開質(zhì)量分析會？查閱數(shù)據(jù)報告、會議紀(jì)要□符合□不符合□不適用例：未用柏拉圖分析不良類型；本季度未召開質(zhì)量分析會培訓(xùn)質(zhì)量工具應(yīng)用；按月召開分析會質(zhì)量部/*經(jīng)理202X.X.X6.2持續(xù)改進(jìn)-是否實施QC小組活動（≥2個/年）？-對內(nèi)/外部不符合項是否采取糾正預(yù)防措施（CAPA）？查閱QC成果報告、CAPA記錄□符合□不符合□不適用例：年度QC小組活動數(shù)量不足；2起CAPA措施未驗證效果立即啟動新QC項目；驗證CAPA有效性質(zhì)量部/*專員202X.X.X七、結(jié)果與改進(jìn)7.1顧客滿意結(jié)果-顧客滿意度評分是否達(dá)成目標(biāo)（如≥90分）？-重復(fù)投訴率是否下降？查閱滿意度報告、投訴統(tǒng)計□符合□不符合□不適用例：Q3滿意度評分85分（目標(biāo)90分）；重復(fù)投訴率同比上升2%分析低分項原因；制定投訴專項改進(jìn)計劃市場部/*經(jīng)理202X.X.X7.2質(zhì)量績效結(jié)果-產(chǎn)品一次交驗合格率是否達(dá)標(biāo)（如≥98%）？-質(zhì)量成本是否占銷售額比例下降（如≤3%）？查閱質(zhì)量報表、財務(wù)數(shù)據(jù)□符合□不符合□不適用例：一次交驗合格率96%（目標(biāo)98%）；質(zhì)量成本占比3.5%（目標(biāo)3%）優(yōu)化過程控制；分析質(zhì)量成本構(gòu)成質(zhì)量部/財務(wù)部202X.X.X四、使用要點與風(fēng)險規(guī)避（一）保證檢查客觀性數(shù)據(jù)支撐：所有檢查結(jié)論需基于客觀數(shù)據(jù)（如記錄、檢測報告），避免主觀臆斷。例如判定“員工培訓(xùn)不足”需提供培訓(xùn)簽到表、考核成績等證據(jù)，而非僅憑“感覺”。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)：檢查前需對團(tuán)隊進(jìn)行培訓(xùn)，明確“符合”“不符合”的判定尺度（如“輕微不符合”指不影響產(chǎn)品安全但需改進(jìn)，“嚴(yán)重不符合”指違反法規(guī)或?qū)е轮卮筚|(zhì)量）。（二）聚焦重點問題優(yōu)先級管理：對檢查中發(fā)覺的問題，按“嚴(yán)重程度×發(fā)生頻率”進(jìn)行風(fēng)險評估，優(yōu)先解決“高嚴(yán)重高頻率”問題（如關(guān)鍵工序失控導(dǎo)致批量不良）。分層分類：區(qū)分“體系性問題”（如制度缺失）和“執(zhí)行性問題”（如未按制度操作），前者需修訂流程，后者需加強(qiáng)監(jiān)督與考核。（三）避免形式主義全員參與：檢查不僅是質(zhì)量部門的責(zé)任，需鼓勵各部門員工主動反饋問題（如設(shè)置“質(zhì)量改進(jìn)建議箱”），避免“為檢查而檢查”。注重實效：改進(jìn)措施需具體可落地（如“增加1名質(zhì)檢員”比“加強(qiáng)質(zhì)量管