陶瓷廠職業(yè)健康安全體系審核記錄管理規(guī)定陶瓷廠職業(yè)健康安全體系審核記錄管理規(guī)定第一章總則陶瓷廠為規(guī)范職業(yè)健康安全體系審核記錄的管理，確保審核工作的科學(xué)性、規(guī)范性和有效性，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《職業(yè)健康安全管理體系要求》（GB/T28001）等相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實際，制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于陶瓷廠所有部門、全體員工及外聘審核人員的職業(yè)健康安全體系審核記錄的收集、整理、保管、使用和處置，確保審核記錄的真實性、完整性和可追溯性。本規(guī)定旨在通過規(guī)范審核記錄管理，提升職業(yè)健康安全管理水平，保障員工職業(yè)健康安全，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。第二章適用范圍本規(guī)定適用于陶瓷廠各部門及全體員工在職業(yè)健康安全體系審核過程中產(chǎn)生的所有記錄，包括但不限于審核計劃、審核檢查表、不符合項報告、審核報告、整改措施記錄、審核會議紀(jì)要等。本規(guī)定同時適用于外聘審核機構(gòu)在本廠開展職業(yè)健康安全體系審核時產(chǎn)生的記錄管理。第三章審核記錄管理職責(zé)3.1質(zhì)量管理部負責(zé)職業(yè)健康安全體系審核記錄的歸口管理，包括審核計劃的編制、審核記錄的收集、整理、保管和處置。3.2各部門負責(zé)本部門產(chǎn)生的職業(yè)健康安全體系審核記錄的初步整理和移交。3.3審核組負責(zé)審核過程中記錄的填寫、收集和初步審核。3.4廠長負責(zé)審核記錄管理工作的最終審批和監(jiān)督。第四章審核記錄的種類及要求4.1審核計劃記錄4.1.1審核計劃記錄應(yīng)包括審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核組成員、審核時間安排、審核方法等內(nèi)容。4.1.2審核計劃記錄應(yīng)由質(zhì)量管理部編制，經(jīng)廠長審批后實施。4.1.3審核計劃記錄應(yīng)存檔備查，保存期限為5年。4.2審核檢查表記錄4.2.1審核檢查表記錄應(yīng)包括審核內(nèi)容、審核標(biāo)準(zhǔn)、審核結(jié)果、不符合項描述等內(nèi)容。4.2.2審核檢查表記錄應(yīng)由審核組填寫，確保記錄的完整性和準(zhǔn)確性。4.2.3審核檢查表記錄應(yīng)逐頁編號，并由審核組長簽字確認。4.2.4審核檢查表記錄應(yīng)存檔備查，保存期限為5年。4.3不符合項報告記錄4.3.1不符合項報告記錄應(yīng)包括不符合項描述、不符合項分類、整改要求、整改期限等內(nèi)容。4.3.2不符合項報告記錄應(yīng)由審核組填寫，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后報廠長批準(zhǔn)。4.3.3不符合項報告記錄應(yīng)存檔備查，保存期限為5年。4.4審核報告記錄4.4.1審核報告記錄應(yīng)包括審核概述、審核發(fā)現(xiàn)、不符合項匯總、改進建議等內(nèi)容。4.4.2審核報告記錄應(yīng)由審核組長編制，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后報廠長批準(zhǔn)。4.4.3審核報告記錄應(yīng)存檔備查，保存期限為5年。4.5審核會議紀(jì)要記錄4.5.1審核會議紀(jì)要記錄應(yīng)包括會議時間、會議地點、參會人員、會議內(nèi)容、會議決議等內(nèi)容。4.5.2審核會議紀(jì)要記錄應(yīng)由會議記錄員填寫，經(jīng)審核組長簽字確認。4.5.3審核會議紀(jì)要記錄應(yīng)存檔備查，保存期限為5年。4.6整改措施記錄4.6.1整改措施記錄應(yīng)包括整改措施內(nèi)容、責(zé)任人、完成期限、整改結(jié)果等內(nèi)容。4.6.2整改措施記錄應(yīng)由責(zé)任部門填寫，經(jīng)質(zhì)量管理部審核后報廠長批準(zhǔn)。4.6.3整改措施記錄應(yīng)存檔備查，保存期限為5年。第五章審核記錄的收集與整理5.1審核記錄的收集5.1.1審核組在審核過程中應(yīng)及時收集所有與審核相關(guān)的記錄，包括審核計劃、審核檢查表、不符合項報告、審核報告、審核會議紀(jì)要等。5.1.2審核組應(yīng)在每次審核結(jié)束后24小時內(nèi)將所有審核記錄提交質(zhì)量管理部。5.1.3質(zhì)量管理部應(yīng)及時核對審核記錄的完整性和準(zhǔn)確性，如有缺失或錯誤應(yīng)及時通知審核組補充或修正。5.2審核記錄的整理5.2.1質(zhì)量管理部應(yīng)根據(jù)審核記錄的種類進行分類整理，確保記錄的有序性和可查性。5.2.2審核記錄應(yīng)逐頁編號，并附上目錄清單，方便查閱。5.2.3審核記錄應(yīng)使用統(tǒng)一的記錄表格，確保記錄的規(guī)范性和一致性。第六章審核記錄的保管與保密6.1審核記錄的保管6.1.1審核記錄應(yīng)存放在固定地點，并由專人保管，確保記錄的安全性和完整性。6.1.2審核記錄應(yīng)使用防火、防潮、防蟲蛀的保管設(shè)施，確保記錄的長期保存。6.1.3審核記錄的保管期限為5年，期滿后經(jīng)廠長批準(zhǔn)可銷毀。6.2審核記錄的保密6.2.1審核記錄涉及企業(yè)商業(yè)秘密和員工個人隱私，未經(jīng)批準(zhǔn)不得外傳。6.2.2審核記錄的查閱需經(jīng)質(zhì)量管理部批準(zhǔn)，并記錄查閱人及查閱時間。6.2.3審核記錄的復(fù)制需經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并記錄復(fù)制人及復(fù)制時間。第七章審核記錄的查閱與使用7.1審核記錄的查閱7.1.1廠長及相關(guān)管理人員可查閱審核記錄，了解職業(yè)健康安全管理狀況。7.1.2質(zhì)量管理部可查閱審核記錄，進行內(nèi)部審核和管理改進。7.1.3員工可查閱與自身相關(guān)的審核記錄，了解自身工作環(huán)境的安全性。7.2審核記錄的使用7.2.1審核記錄可用于職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)改進。7.2.2審核記錄可用于員工培訓(xùn)和教育，提升員工安全意識。7.2.3審核記錄可用于外部審核和認證，展示企業(yè)職業(yè)健康安全管理水平。第八章審核記錄的處置8.1審核記錄的銷毀8.1.1審核記錄的保管期限為5年，期滿后經(jīng)廠長批準(zhǔn)可銷毀。8.1.2審核記錄的銷毀應(yīng)由專人負責(zé)，并記錄銷毀人及銷毀時間。8.1.3審核記錄的銷毀應(yīng)使用碎紙機進行粉碎，確保記錄無法恢復(fù)。8.2審核記錄的轉(zhuǎn)移8.2.1如需將審核記錄轉(zhuǎn)移至其他部門或人員，需經(jīng)廠長批準(zhǔn)。8.2.2審核記錄的轉(zhuǎn)移應(yīng)記錄轉(zhuǎn)移人、轉(zhuǎn)移時間及接收人。8.2.3審核記錄的轉(zhuǎn)移應(yīng)確保記錄的完整性和安全性。第九章審計與監(jiān)督9.1質(zhì)量管理部定期對審核記錄的管理情況進行審計，確保本規(guī)定的有效執(zhí)行。9.2審計結(jié)果應(yīng)報廠長審批，并采取相應(yīng)措施進行改進。9.3廠長對審核記錄的管理工作負最