陶瓷廠質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄管理規(guī)定第一章總則第一條為規(guī)范陶瓷廠質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄的管理，確保質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)的可追溯性、有效性和持續(xù)改進(jìn)，根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《企業(yè)質(zhì)量管理體系要求》及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本廠實(shí)際情況，制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于陶瓷廠所有部門、全體員工及涉及質(zhì)量管理體系運(yùn)行的客戶等相關(guān)方。第三條質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄管理應(yīng)遵循“全員參與、過程控制、持續(xù)改進(jìn)、科學(xué)管理”的原則，確保記錄的真實(shí)性、完整性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。第四條本規(guī)定由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)解釋和修訂，廠長批準(zhǔn)后實(shí)施。第二章適用范圍第五條本規(guī)定涵蓋陶瓷廠質(zhì)量管理體系改進(jìn)活動(dòng)的所有記錄，包括但不限于：（一）不合格品處理記錄；（二）糾正措施實(shí)施記錄；（三）預(yù)防措施實(shí)施記錄；（四）客戶投訴處理記錄；（五）內(nèi)部審核及管理評審記錄；（六）供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)記錄；（七）設(shè)備維護(hù)及校準(zhǔn)記錄；（八）培訓(xùn)及能力驗(yàn)證記錄；（九）環(huán)境及職業(yè)健康安全改進(jìn)記錄；（十）其他與質(zhì)量管理體系改進(jìn)相關(guān)的記錄。第三章質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄的管理要求第六條記錄的創(chuàng)建與歸檔（一）質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄應(yīng)在相關(guān)活動(dòng)完成后立即創(chuàng)建，確保記錄內(nèi)容與實(shí)際活動(dòng)一致，不得偽造或篡改。（二）記錄應(yīng)使用工廠統(tǒng)一規(guī)定的表格或電子文檔，并加蓋相關(guān)部門或人員的印章或電子簽名。（三）記錄應(yīng)按類別、時(shí)間或項(xiàng)目編號(hào)，便于檢索和查閱。（四）紙質(zhì)記錄應(yīng)歸檔至質(zhì)量管理部指定的檔案柜，電子記錄應(yīng)存儲(chǔ)在廠區(qū)服務(wù)器或指定的云存儲(chǔ)系統(tǒng)，并定期備份。第七條記錄的保存與保管（一）質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄的保存期限應(yīng)至少為產(chǎn)品保質(zhì)期后三年或法規(guī)要求的最長期限，具體保存期限由質(zhì)量管理部根據(jù)記錄類型確定。（二）紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在干燥、防塵、防火的檔案柜中，并由專人負(fù)責(zé)保管。電子記錄應(yīng)設(shè)置訪問權(quán)限，僅授權(quán)人員可查看或修改。（三）記錄的借閱、復(fù)制或銷毀需經(jīng)廠長批準(zhǔn)，并做好登記。第八條記錄的更新與修訂（一）質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄應(yīng)定期審核，確保內(nèi)容準(zhǔn)確、完整。（二）當(dāng)質(zhì)量管理體系或工藝流程發(fā)生變化時(shí)，相關(guān)記錄應(yīng)及時(shí)更新。（三）記錄的修訂應(yīng)注明修訂日期、修訂內(nèi)容和修訂人，并保留原記錄的副本。第四章質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄的審核與監(jiān)督第九條質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)定期審核質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄，審核內(nèi)容包括：（一）記錄的完整性；（二）記錄的準(zhǔn)確性；三）記錄的及時(shí)性；（四）記錄的合規(guī)性。第十條內(nèi)部審核小組每年至少對質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄進(jìn)行一次全面審核，并形成審核報(bào)告提交廠長。第十一條廠長對質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄的管理工作負(fù)有最終責(zé)任，并定期抽查記錄的執(zhí)行情況。第五章質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄的應(yīng)用第十二條質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄應(yīng)作為績效考核的依據(jù)之一，記錄的完整性和有效性直接影響相關(guān)部門和人員的績效評分。第十三條質(zhì)量管理部應(yīng)定期分析質(zhì)量管理體系改進(jìn)記錄，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，并向廠長提交改進(jìn)建議。第十四條客戶投訴處理記錄應(yīng)作為服務(wù)改進(jìn)的重要參考，相關(guān)部門應(yīng)根據(jù)記錄內(nèi)容優(yōu)化服務(wù)流程，提升客戶滿意度。第十五條設(shè)備維護(hù)及校準(zhǔn)記錄應(yīng)與生產(chǎn)計(jì)劃相結(jié)合，確保設(shè)備始終處于良好狀態(tài)，降低因設(shè)備問題導(dǎo)致的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。第六章特殊情況的處理第十六條當(dāng)發(fā)生質(zhì)量管理體系改進(jìn)相關(guān)的緊急情況時(shí)，相關(guān)部門應(yīng)立即記錄，并第一時(shí)間上報(bào)質(zhì)量管理部。第十七條記錄的電子化存儲(chǔ)系統(tǒng)出現(xiàn)故障時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)備用系統(tǒng)或采用紙質(zhì)記錄臨時(shí)替代，并及時(shí)修復(fù)故障。第十八條員工因故意或重大過失導(dǎo)致記錄缺失或損壞的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，并按廠規(guī)進(jìn)行處罰。第七章附則第十九條本規(guī)定自發(fā)布之日起施行，原有相關(guān)規(guī)定與本規(guī)定不一致的，以本規(guī)定為