質(zhì)量控制檢查表模板與不合格品處理指南引言質(zhì)量控制是保障產(chǎn)品/服務(wù)符合要求的核心環(huán)節(jié)，而規(guī)范的檢查表填寫與不合格品處理流程，是質(zhì)量管理體系落地的關(guān)鍵支撐。本指南旨在提供一套通用性工具模板，幫助企業(yè)建立標(biāo)準(zhǔn)化的質(zhì)量控制操作規(guī)范，保證問題可追溯、處理有依據(jù)、質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。一、適用范圍與行業(yè)應(yīng)用場景本指南適用于制造業(yè)（如汽車零部件、電子元件、機(jī)械加工）、食品加工業(yè)（如生鮮包裝、調(diào)味品生產(chǎn)）、醫(yī)藥行業(yè)（如原料藥、制劑生產(chǎn)）、服務(wù)業(yè)（如酒店客房清潔、餐飲服務(wù)流程）等需對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)過程質(zhì)量進(jìn)行控制的場景。具體可應(yīng)用于：原材料入廠檢驗(yàn)；生產(chǎn)過程巡檢；成品出廠檢驗(yàn)；交付后客戶反饋問題處理；內(nèi)部質(zhì)量審核等環(huán)節(jié)。二、質(zhì)量控制檢查表操作流程（一）前期準(zhǔn)備明確檢查依據(jù)：根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如國標(biāo)GB、行標(biāo)HB、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q）、技術(shù)圖紙、工藝文件、質(zhì)量協(xié)議等，確定檢查項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)要求、抽樣方法及判定規(guī)則。準(zhǔn)備檢查工具：核對(duì)卡尺、千分尺、色差儀、扭力扳手等檢測設(shè)備是否在校準(zhǔn)有效期內(nèi)，保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；準(zhǔn)備空白檢查表、筆、相機(jī)（用于記錄異常情況）。劃分檢查責(zé)任：明確檢查員、班組長、質(zhì)量工程師的職責(zé)，保證檢查過程權(quán)責(zé)清晰（如檢查員負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)記錄，班組長負(fù)責(zé)過程確認(rèn)）。（二）實(shí)施檢查逐項(xiàng)核對(duì)檢查內(nèi)容：按照檢查表列明的項(xiàng)目（如“外觀缺陷”“尺寸偏差”“功能參數(shù)”“包裝完整性”等），逐一核對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)實(shí)際狀態(tài)。示例：檢查“外觀缺陷”時(shí)，需在標(biāo)準(zhǔn)光源下觀察產(chǎn)品表面是否有劃痕、凹陷、色差等，記錄缺陷位置、類型及數(shù)量。記錄實(shí)測數(shù)據(jù)：對(duì)定量項(xiàng)目（如尺寸、重量、電阻值等），使用工具精確測量并填寫實(shí)測值；對(duì)定性項(xiàng)目（如“操作規(guī)范”“標(biāo)識(shí)清晰”等），根據(jù)實(shí)際情況勾選“合格/不合格”。留存異常證據(jù)：發(fā)覺不合格項(xiàng)時(shí)，立即拍照或錄像留存（需清晰體現(xiàn)不合格特征），并標(biāo)注檢查時(shí)間、地點(diǎn)及產(chǎn)品批次信息。（三）結(jié)果判定與簽字確認(rèn)判定檢查結(jié)果：對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)要求，逐項(xiàng)判定“合格”或“不合格”，對(duì)不合格項(xiàng)需注明具體不符合條款（如“不符合GB/T19001-2016中8.5.1條款”）。多方簽字確認(rèn)：檢查員填寫檢查表后，交由班組長確認(rèn)過程執(zhí)行情況，再由質(zhì)量工程師審核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用準(zhǔn)確性，三方簽字確認(rèn)后存檔（簽字欄需包含姓名、日期、崗位）。三、不合格品處理操作流程（一）不合格品標(biāo)識(shí)與隔離即時(shí)標(biāo)識(shí)：發(fā)覺不合格品后，立即使用紅色“不合格”標(biāo)簽或印章在產(chǎn)品/包裝上標(biāo)識(shí)，標(biāo)注“不合格類型”（如“外觀不合格”“尺寸超差”）、發(fā)覺時(shí)間、檢查員姓名（某）。物理隔離：將不合格品移至指定“不合格品區(qū)”（區(qū)域需有醒目標(biāo)識(shí)），與合格品、待檢品嚴(yán)格分區(qū)存放，防止誤用或混料。隔離區(qū)需有臺(tái)賬，記錄不合格品名稱、批次、數(shù)量、隔離時(shí)間及責(zé)任人（某）。（二）不合格品評(píng)審組建評(píng)審小組：由技術(shù)員（負(fù)責(zé)技術(shù)可行性分析）、質(zhì)量工程師（負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)符合性判定）、生產(chǎn)主管*（負(fù)責(zé)返工/報(bào)廢成本評(píng)估）組成評(píng)審小組，必要時(shí)邀請(qǐng)客戶或供應(yīng)商參與。分析不合格原因：通過查閱記錄、現(xiàn)場追溯、檢測數(shù)據(jù)等方式，分析不合格根本原因（如“原材料成分偏差”“設(shè)備參數(shù)設(shè)置錯(cuò)誤”“操作員技能不足”等），填寫《不合格原因分析表》。形成評(píng)審意見：小組根據(jù)不合格影響程度（如對(duì)安全性、功能性、客戶滿意度的影響），判定處置方案（返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等），并形成書面評(píng)審記錄（需所有評(píng)審人員簽字）。（三）處置方案實(shí)施與驗(yàn)證執(zhí)行處置措施：返工：由生產(chǎn)班組按《返工作業(yè)指導(dǎo)書》操作，返工后需重新檢驗(yàn)并記錄；返修：由維修人員按《返修方案》修復(fù)，修復(fù)后需通過功能驗(yàn)證；報(bào)廢：由倉庫管理員填寫《報(bào)廢申請(qǐng)單》，經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理*審批后，按企業(yè)廢品處理流程處置（如銷毀、回收）；讓步接收：僅適用于不影響產(chǎn)品安全/主要功能的輕微不合格，需經(jīng)客戶書面確認(rèn)（如郵件簽字，注明“同意讓步接收，批次號(hào)X”），由質(zhì)量工程師*記錄備案。閉環(huán)驗(yàn)證：處置完成后，由質(zhì)量工程師*組織重新檢驗(yàn)，確認(rèn)不合格項(xiàng)已消除，填寫《不合格品處理驗(yàn)證記錄》，并在質(zhì)量臺(tái)賬中更新狀態(tài)（如“已返工合格”“已報(bào)廢”）。四、常用模板示例（一）質(zhì)量控制檢查表（示例）檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測值判定結(jié)果（合格/不合格）不合格項(xiàng)描述檢查員日期外觀表面無劃痕、凹陷，顏色均勻-合格-*某2023-10-01尺寸（長）100±0.5mm100.3mm合格-*某2023-10-01尺寸（寬）50±0.3mm50.5mm不合格超上偏差0.2mm*某2023-10-01包裝標(biāo)識(shí)清晰，無破損-合格-*某2023-10-01備注檢查依據(jù)：Q/ABC001-2023（二）不合格品處理記錄表（示例）不合格品信息處理過程記錄產(chǎn)品名稱X零件發(fā)覺環(huán)節(jié)成品檢驗(yàn)批次號(hào)20231001發(fā)覺時(shí)間2023-10-0114:30數(shù)量50件不合格類型尺寸超差（寬50.5mm）原因分析設(shè)備模具磨損導(dǎo)致寬度偏差處置方案返工：調(diào)整模具后重新加工評(píng)審小組意見同意返工（簽字：技術(shù)員、質(zhì)量工程師、*生產(chǎn)主管）返工執(zhí)行人*操作員A重新檢驗(yàn)結(jié)果48件合格（2件返工后仍超差，報(bào)廢）驗(yàn)證人*質(zhì)量工程師閉環(huán)狀態(tài)已處理（48件合格入庫，2件報(bào)廢）歸檔日期2023-10-02五、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（一）檢查表填寫注意事項(xiàng)真實(shí)客觀：嚴(yán)禁偽造數(shù)據(jù)、隱瞞不合格項(xiàng)，保證記錄與實(shí)際狀態(tài)一致；標(biāo)準(zhǔn)明確：檢查項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)要求需提前文件化，避免模糊表述（如“無明顯缺陷”需定義“缺陷長度≤1mm”）；及時(shí)記錄：檢查過程中實(shí)時(shí)填寫，避免事后補(bǔ)錄導(dǎo)致數(shù)據(jù)偏差；動(dòng)態(tài)更新：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)、工藝變更時(shí)，需及時(shí)修訂檢查表內(nèi)容，保證適用性。（二）不合格品處理注意事項(xiàng)隔離防混用：不合格品標(biāo)識(shí)后需24小時(shí)內(nèi)移至隔離區(qū)，避免與合格品混放；原因追溯深入：不可僅記錄“操作失誤”，需通過“5Why分析法”追溯根本原因（如“操作失誤”是否因“培訓(xùn)不足”或“作業(yè)指導(dǎo)書不清晰”）；處置方案審批：報(bào)廢、讓步接收等涉及成本或風(fēng)險(xiǎn)較大的處置，需經(jīng)管理層書面審批，嚴(yán)禁擅自處理；閉環(huán)管理：不合格品處理完成后，必須驗(yàn)證并記錄，保證“問題不重復(fù)發(fā)生”