EHS風險管理安全檢查規(guī)程一、概述

EHS（環(huán)境、健康、安全）風險管理安全檢查規(guī)程是組織為實現(xiàn)EHS目標、識別和控制風險、保障員工安全健康及環(huán)境保護而制定的標準操作流程。本規(guī)程旨在通過系統(tǒng)化的檢查，預防事故發(fā)生，降低潛在損失，并持續(xù)改進EHS績效。

二、安全檢查的目的與范圍

（一）目的

1.識別和評估EHS風險。

2.確保設備和設施符合安全標準。

3.檢查員工行為和操作規(guī)范。

4.預防事故和職業(yè)病。

5.滿足相關EHS管理體系要求。

（二）范圍

1.檢查對象：生產區(qū)域、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、實驗室、施工現(xiàn)場等。

2.檢查內容：

(1)設備安全（如機械防護、電氣安全）。

(2)環(huán)境保護（如廢棄物管理、排放控制）。

(3)健康防護（如職業(yè)暴露監(jiān)測、急救設施）。

(4)應急準備（如消防器材、疏散通道）。

三、安全檢查流程

（一）檢查準備

1.制定檢查計劃：

(1)明確檢查區(qū)域、時間、負責人。

(2)編制檢查清單（基于風險評估結果）。

2.準備檢查工具：

(1)測量儀器（如噪音計、溫濕度計）。

(2)記錄工具（如檢查表、相機）。

3.人員培訓：

(1)確保檢查人員熟悉EHS標準。

(2)統(tǒng)一檢查方法和記錄要求。

（二）現(xiàn)場檢查

1.執(zhí)行檢查步驟：

(1)區(qū)域劃分：按計劃逐區(qū)域檢查。

(2)對照清單：逐項核對，記錄符合項與不符合項。

(3)現(xiàn)場測量：對環(huán)境參數(shù)進行實測（如示例：噪音超標>85dB需整改）。

2.記錄與取證：

(1)詳細記錄檢查結果，附照片或視頻證據(jù)。

(2)標注風險等級（高、中、低）。

（三）問題整改

1.制定整改措施：

(1)針對不符合項，明確責任部門（如設備部、生產部）。

(2)設定整改期限（如示例：高風險項需3日內完成）。

2.跟蹤驗證：

(1)整改完成后，復查確認達標。

(2)歸檔整改記錄，形成閉環(huán)管理。

四、安全檢查的頻率與責任

（一）檢查頻率

1.日常檢查：班前或班中由班組負責人進行（每日）。

2.周/月度檢查：由EHS部門組織（每周/每月）。

3.專項檢查：針對高風險作業(yè)或季節(jié)性因素（如汛期前檢查排水系統(tǒng)）。

4.年度審核：全面評估EHS管理體系運行效果（每年）。

（二）責任分工

1.EHS部門：統(tǒng)籌檢查計劃、培訓檢查人員、分析數(shù)據(jù)。

2.各級管理人員：負責本區(qū)域檢查監(jiān)督，推動整改。

3.員工：配合檢查，及時報告安全隱患。

五、檢查結果與持續(xù)改進

1.數(shù)據(jù)分析：定期匯總檢查數(shù)據(jù)，識別趨勢（如示例：某區(qū)域火災隱患連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)）。

2.修訂規(guī)程：根據(jù)檢查結果優(yōu)化檢查清單或EHS標準。

3.績效評估：將檢查結果納入部門或個人考核（如占比10%）。

六、附則

1.本規(guī)程適用于所有EHS檢查活動，解釋權歸EHS管理部門。

2.更新記錄：本規(guī)程自發(fā)布之日起實施，每年審核一次。

三、安全檢查流程（續(xù)）

（一）檢查準備（續(xù)）

1.制定檢查計劃（續(xù)）

(1)明確檢查區(qū)域、時間、負責人：

-區(qū)域劃分：根據(jù)工藝布局、風險分布，將檢查范圍劃分為具體區(qū)域，如“1號生產線區(qū)域”、“化學品倉庫區(qū)”、“員工食堂區(qū)”。

-時間安排：設定檢查的起止時間，并考慮生產間歇期（如示例：夜班檢查安排在22:00至凌晨02:00）。

-負責人指定：明確每區(qū)域檢查的牽頭人及參與人員，要求其在檢查前熟悉該區(qū)域的風險點（如示例：檢查焊接車間需包含設備工程師和安全員）。

(2)編制檢查清單（基于風險評估結果）：

-清單結構：清單應包含“檢查項”、“標準要求”、“檢查方法”、“責任人”、“檢查頻次”等列。

-風險關聯(lián)：高風險項應優(yōu)先納入清單，并標注“必檢”或“重點關注”（如示例：高壓設備安全閥校驗為必檢項）。

-動態(tài)更新：清單需隨工藝變更、法規(guī)更新而調整，每年至少評審一次。

2.準備檢查工具（續(xù)）

(1)測量儀器：

-通用工具：

-照度計：檢測工作面照明是否達標（如示例：普通作業(yè)區(qū)≥300勒克斯）。

-噪聲計：測量固定設備噪聲（如示例：設備運行噪聲≤85分貝）。

-溫濕度計：監(jiān)控有溫濕度要求的區(qū)域（如示例：電池存儲區(qū)溫度≤25℃）。

-專項工具：

-氣體檢測儀：檢測易燃易爆、有毒氣體濃度（如示例：乙炔泄漏報警限≤1%）。

-接地電阻測試儀：檢查電氣設備接地（如示例：接地電阻≤4歐姆）。

(2)記錄工具：

-電子化記錄：使用平板電腦或手機APP錄入數(shù)據(jù)，便于實時分析（如示例：通過APP自動計算噪聲超標次數(shù)）。

-紙質記錄：備用工具，適用于無網(wǎng)絡區(qū)域（需設計標準化檢查表）。

3.人員培訓（續(xù)）

(1)培訓內容：

-標準解讀：講解本次檢查的具體EHS標準（如示例：機械防護罩安裝要求）。

-工具使用：演示測量儀器的操作及讀數(shù)（如示例：噪聲計校準步驟）。

-風險識別：培訓常見隱患特征（如示例：油品泄漏的擴散規(guī)律）。

(2)培訓效果驗證：通過模擬場景考核檢查人員（如示例：要求復述消防器材位置）。

（二）現(xiàn)場檢查（續(xù)）

1.執(zhí)行檢查步驟（續(xù)）

(1)區(qū)域劃分（細化方法）：

-路線規(guī)劃：按工藝流程或空間布局設計檢查路線，避免遺漏（如示例：從原料入庫→加工→成品出庫的檢查路徑）。

-分片負責：將大區(qū)域拆分給不同檢查小組，完成后交叉復核。

(2)對照清單（細化操作）：

-“三查”法：對每項檢查內容執(zhí)行“查看、詢問、測試”（如示例：查看通風系統(tǒng)運行記錄，詢問操作員異味感知情況，測試應急按鈕響應時間）。

-不符合項記錄：采用“五定”原則記錄（定人、定時間、定措施、定資金、定預案）（如示例：記錄“某設備安全警示標識缺失，責任人需于次日更換”）。

(3)現(xiàn)場測量（示例擴展）：

-環(huán)境參數(shù)：

-粉塵濃度：焊接區(qū)每4小時測一次（如示例：平均值≤10mg/m3）。

-有害物質：噴漆房檢測VOCs（如示例：8小時均值≤100ppb）。

-設備狀態(tài)：

-壓力容器：檢查壓力表、安全閥是否在有效期內（如示例：年檢戳印清晰）。

-起重機械：目視檢查鋼絲繩磨損情況（如示例：斷絲數(shù)≤5%）。

2.記錄與取證（續(xù)）

(1)記錄格式：

-必填項：檢查日期、天氣、檢查人員簽名、區(qū)域描述。

-附件管理：將照片按“區(qū)域-檢查項編號”命名（如示例：“3A-04.jpg”代表3號區(qū)域第4項檢查）。

(2)風險等級標注：

-量化標準：根據(jù)隱患可能導致的后果嚴重性及發(fā)生概率劃分等級（如示例：停產停業(yè)風險為“高”，輕微燙傷風險為“中”）。

（三）問題整改（續(xù)）

1.制定整改措施（細化流程）

(1)隱患分類：

-立即整改類：停工整改（如示例：發(fā)現(xiàn)電線裸露立即斷電）。

-限期整改類：納入計劃（如示例：通風管道清洗每半年一次）。

(2)措施制定要素：

-根本原因分析：采用“5Why”法（如示例：為何防護欄損壞？→為何無人維修？→為何無巡檢計劃？）。

-資源匹配：確保整改方案包含預算、物料、人員（如示例：采購防火涂料需附報價單）。

2.跟蹤驗證（細化方法）

(1)驗證標準：整改項需滿足原始檢查標準，并保留過程記錄（如示例：更換后的安全閥需附校驗報告）。

(2)復查頻次：

-高風險項：整改后7天內復查（如示例：檢查電氣線路修復效果）。

-低風險項：隨下次常規(guī)檢查復核（如示例：整理文件柜的復查）。

四、安全檢查的頻率與責任（續(xù)）

（一）檢查頻率（示例擴展）

1.特殊作業(yè)檢查：

-動火作業(yè)：作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后各檢查一次（如示例：檢查滅火器是否到位、作業(yè)區(qū)域隔離是否規(guī)范）。

-高處作業(yè)：檢查安全帶掛點、平臺防護（如示例：安全帶靜載荷測試5kg）。

2.季節(jié)性檢查：

-夏季：檢查防暑降溫設施（如示例：冰鹽降溫液儲備量是否充足）。

-冬季：檢查防凍措施（如示例：消防水管保溫層完好率）。

（二）責任分工（細化職責）

1.EHS部門：

-數(shù)據(jù)匯總：每月生成檢查統(tǒng)計報告（如示例：列出隱患趨勢圖）。

-體系優(yōu)化：根據(jù)檢查結果修訂EHS管理制度（如示例：增加“新員工EHS考核”條款）。

2.各級管理人員：

-一線主管：每日確認班組自查結果（如示例：檢查員工是否正確佩戴耳塞）。

-部門經(jīng)理：每季度審核本部門整改完成率（如示例：要求低于90%需述職）。

五、安全檢查結果與持續(xù)改進（續(xù)）

1.數(shù)據(jù)分析（工具與方法）：

-漏報分析：對比同類檢查的重復發(fā)現(xiàn)率（如示例：某區(qū)域隱患連續(xù)2次未檢出需強化培訓）。

-趨勢預測：使用柱狀圖對比月度檢查數(shù)據(jù)（如示例：某區(qū)域泄漏事件頻率上升需排查設備老化）。

2.修訂規(guī)程（具體操作）：

-版本控制：每次修訂需標注修訂號、生效日期（如示例：“V2.1版2023.12.01生效”）。

-宣貫培訓：修訂后的規(guī)程需覆蓋全員再培訓（如示例：通過安全會議講解新增的“防爆區(qū)域手機使用規(guī)定”）。

3.績效評估（量化指標）：

-KPI設計：設定檢查覆蓋率、隱患整改率等指標（如示例：檢查覆蓋率≥95%，整改率≥98%）。

-獎懲關聯(lián)：將檢查結果與績效獎金掛鉤（如示例：部門年度EHS考核占綜合評分20%）。

六、附則（續(xù)）

1.應急響應：檢查中發(fā)現(xiàn)的緊急隱患（如示例：大量泄漏）應立即啟動應急預案，檢查可后續(xù)完成。

2.供應商管理：對承包商的檢查納入體系（如示例：施工前需提供資質及專項方案）。

3.記錄保存：檢查記錄紙質版與電子版雙備份，保存期限不少于3年（如示例：年度檢查報告歸檔至檔案室）。

一、概述

EHS（環(huán)境、健康、安全）風險管理安全檢查規(guī)程是組織為實現(xiàn)EHS目標、識別和控制風險、保障員工安全健康及環(huán)境保護而制定的標準操作流程。本規(guī)程旨在通過系統(tǒng)化的檢查，預防事故發(fā)生，降低潛在損失，并持續(xù)改進EHS績效。

二、安全檢查的目的與范圍

（一）目的

1.識別和評估EHS風險。

2.確保設備和設施符合安全標準。

3.檢查員工行為和操作規(guī)范。

4.預防事故和職業(yè)病。

5.滿足相關EHS管理體系要求。

（二）范圍

1.檢查對象：生產區(qū)域、倉儲區(qū)、辦公區(qū)、實驗室、施工現(xiàn)場等。

2.檢查內容：

(1)設備安全（如機械防護、電氣安全）。

(2)環(huán)境保護（如廢棄物管理、排放控制）。

(3)健康防護（如職業(yè)暴露監(jiān)測、急救設施）。

(4)應急準備（如消防器材、疏散通道）。

三、安全檢查流程

（一）檢查準備

1.制定檢查計劃：

(1)明確檢查區(qū)域、時間、負責人。

(2)編制檢查清單（基于風險評估結果）。

2.準備檢查工具：

(1)測量儀器（如噪音計、溫濕度計）。

(2)記錄工具（如檢查表、相機）。

3.人員培訓：

(1)確保檢查人員熟悉EHS標準。

(2)統(tǒng)一檢查方法和記錄要求。

（二）現(xiàn)場檢查

1.執(zhí)行檢查步驟：

(1)區(qū)域劃分：按計劃逐區(qū)域檢查。

(2)對照清單：逐項核對，記錄符合項與不符合項。

(3)現(xiàn)場測量：對環(huán)境參數(shù)進行實測（如示例：噪音超標>85dB需整改）。

2.記錄與取證：

(1)詳細記錄檢查結果，附照片或視頻證據(jù)。

(2)標注風險等級（高、中、低）。

（三）問題整改

1.制定整改措施：

(1)針對不符合項，明確責任部門（如設備部、生產部）。

(2)設定整改期限（如示例：高風險項需3日內完成）。

2.跟蹤驗證：

(1)整改完成后，復查確認達標。

(2)歸檔整改記錄，形成閉環(huán)管理。

四、安全檢查的頻率與責任

（一）檢查頻率

1.日常檢查：班前或班中由班組負責人進行（每日）。

2.周/月度檢查：由EHS部門組織（每周/每月）。

3.專項檢查：針對高風險作業(yè)或季節(jié)性因素（如汛期前檢查排水系統(tǒng)）。

4.年度審核：全面評估EHS管理體系運行效果（每年）。

（二）責任分工

1.EHS部門：統(tǒng)籌檢查計劃、培訓檢查人員、分析數(shù)據(jù)。

2.各級管理人員：負責本區(qū)域檢查監(jiān)督，推動整改。

3.員工：配合檢查，及時報告安全隱患。

五、檢查結果與持續(xù)改進

1.數(shù)據(jù)分析：定期匯總檢查數(shù)據(jù)，識別趨勢（如示例：某區(qū)域火災隱患連續(xù)3次發(fā)現(xiàn)）。

2.修訂規(guī)程：根據(jù)檢查結果優(yōu)化檢查清單或EHS標準。

3.績效評估：將檢查結果納入部門或個人考核（如占比10%）。

六、附則

1.本規(guī)程適用于所有EHS檢查活動，解釋權歸EHS管理部門。

2.更新記錄：本規(guī)程自發(fā)布之日起實施，每年審核一次。

三、安全檢查流程（續(xù)）

（一）檢查準備（續(xù)）

1.制定檢查計劃（續(xù)）

(1)明確檢查區(qū)域、時間、負責人：

-區(qū)域劃分：根據(jù)工藝布局、風險分布，將檢查范圍劃分為具體區(qū)域，如“1號生產線區(qū)域”、“化學品倉庫區(qū)”、“員工食堂區(qū)”。

-時間安排：設定檢查的起止時間，并考慮生產間歇期（如示例：夜班檢查安排在22:00至凌晨02:00）。

-負責人指定：明確每區(qū)域檢查的牽頭人及參與人員，要求其在檢查前熟悉該區(qū)域的風險點（如示例：檢查焊接車間需包含設備工程師和安全員）。

(2)編制檢查清單（基于風險評估結果）：

-清單結構：清單應包含“檢查項”、“標準要求”、“檢查方法”、“責任人”、“檢查頻次”等列。

-風險關聯(lián)：高風險項應優(yōu)先納入清單，并標注“必檢”或“重點關注”（如示例：高壓設備安全閥校驗為必檢項）。

-動態(tài)更新：清單需隨工藝變更、法規(guī)更新而調整，每年至少評審一次。

2.準備檢查工具（續(xù)）

(1)測量儀器：

-通用工具：

-照度計：檢測工作面照明是否達標（如示例：普通作業(yè)區(qū)≥300勒克斯）。

-噪聲計：測量固定設備噪聲（如示例：設備運行噪聲≤85分貝）。

-溫濕度計：監(jiān)控有溫濕度要求的區(qū)域（如示例：電池存儲區(qū)溫度≤25℃）。

-專項工具：

-氣體檢測儀：檢測易燃易爆、有毒氣體濃度（如示例：乙炔泄漏報警限≤1%）。

-接地電阻測試儀：檢查電氣設備接地（如示例：接地電阻≤4歐姆）。

(2)記錄工具：

-電子化記錄：使用平板電腦或手機APP錄入數(shù)據(jù)，便于實時分析（如示例：通過APP自動計算噪聲超標次數(shù)）。

-紙質記錄：備用工具，適用于無網(wǎng)絡區(qū)域（需設計標準化檢查表）。

3.人員培訓（續(xù)）

(1)培訓內容：

-標準解讀：講解本次檢查的具體EHS標準（如示例：機械防護罩安裝要求）。

-工具使用：演示測量儀器的操作及讀數(shù)（如示例：噪聲計校準步驟）。

-風險識別：培訓常見隱患特征（如示例：油品泄漏的擴散規(guī)律）。

(2)培訓效果驗證：通過模擬場景考核檢查人員（如示例：要求復述消防器材位置）。

（二）現(xiàn)場檢查（續(xù)）

1.執(zhí)行檢查步驟（續(xù)）

(1)區(qū)域劃分（細化方法）：

-路線規(guī)劃：按工藝流程或空間布局設計檢查路線，避免遺漏（如示例：從原料入庫→加工→成品出庫的檢查路徑）。

-分片負責：將大區(qū)域拆分給不同檢查小組，完成后交叉復核。

(2)對照清單（細化操作）：

-“三查”法：對每項檢查內容執(zhí)行“查看、詢問、測試”（如示例：查看通風系統(tǒng)運行記錄，詢問操作員異味感知情況，測試應急按鈕響應時間）。

-不符合項記錄：采用“五定”原則記錄（定人、定時間、定措施、定資金、定預案）（如示例：記錄“某設備安全警示標識缺失，責任人需于次日更換”）。

(3)現(xiàn)場測量（示例擴展）：

-環(huán)境參數(shù)：

-粉塵濃度：焊接區(qū)每4小時測一次（如示例：平均值≤10mg/m3）。

-有害物質：噴漆房檢測VOCs（如示例：8小時均值≤100ppb）。

-設備狀態(tài)：

-壓力容器：檢查壓力表、安全閥是否在有效期內（如示例：年檢戳印清晰）。

-起重機械：目視檢查鋼絲繩磨損情況（如示例：斷絲數(shù)≤5%）。

2.記錄與取證（續(xù)）

(1)記錄格式：

-必填項：檢查日期、天氣、檢查人員簽名、區(qū)域描述。

-附件管理：將照片按“區(qū)域-檢查項編號”命名（如示例：“3A-04.jpg”代表3號區(qū)域第4項檢查）。

(2)風險等級標注：

-量化標準：根據(jù)隱患可能導致的后果嚴重性及發(fā)生概率劃分等級（如示例：停產停業(yè)風險為“高”，輕微燙傷風險為“中”）。

（三）問題整改（續(xù)）

1.制定整改措施（細化流程）

(1)隱患分類：

-立即整改類：停工整改（如示例：發(fā)現(xiàn)電線裸露立即斷電）。

-限期整改類：納入計劃（如示例：通風管道清洗每半年一次）。

(2)措施制定要素：

-根本原因分析：采用“5Why”法（如示例：為何防護欄損壞？→為何無人維修？→為何無巡檢計劃？）。

-資源匹配：確保整改方案包含預算、物料、人員（如示例：采購防火涂料需附報價單）。

2.跟蹤驗證（細化方法）

(1)驗證標準：整改項需滿足原始檢查標準，并保留過程記錄（如示例：更換后的安全閥需附校驗報告）。

(2)復查頻次：

-高風險項：整改后7天內復查（如示例：檢查電氣線路修復效果）。

-低風險項：隨下次常規(guī)檢查復核（如示例：整理文件柜的復查）。

四、安全檢查的頻率與責任（續(xù)）

（一）檢查頻率（示例擴展）

1.特殊作業(yè)檢查：

-動火作業(yè)：作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后各檢查一次（如示例：檢查滅火器是否到位、作業(yè)區(qū)域隔離是否