采購(gòu)流程透明化管理與審計(jì)工具模板一、適用場(chǎng)景與價(jià)值體現(xiàn)本工具適用于各類企業(yè)（尤其是中大型企業(yè)、國(guó)企、上市公司）的采購(gòu)管理部門、內(nèi)部審計(jì)部門及合規(guī)監(jiān)管崗位，旨在解決傳統(tǒng)采購(gòu)中存在的“流程不透明、責(zé)任難追溯、審計(jì)證據(jù)缺失”等痛點(diǎn)。具體場(chǎng)景包括：采購(gòu)部門：標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)全流程，保證需求提報(bào)、供應(yīng)商選擇、合同簽訂、驗(yàn)收付款等環(huán)節(jié)合規(guī)可控，減少人為操作風(fēng)險(xiǎn)；審計(jì)部門：快速獲取采購(gòu)流程各環(huán)節(jié)的完整證據(jù)鏈（如審批記錄、供應(yīng)商評(píng)估表、驗(yàn)收單據(jù)等），提升審計(jì)效率與準(zhǔn)確性；管理層：通過數(shù)據(jù)化報(bào)表實(shí)時(shí)掌握采購(gòu)動(dòng)態(tài)（如預(yù)算執(zhí)行率、供應(yīng)商績(jī)效、異常采購(gòu)預(yù)警等），為決策提供支持；監(jiān)管部門：滿足內(nèi)外部審計(jì)（如年度審計(jì)、專項(xiàng)檢查）的合規(guī)要求，規(guī)避采購(gòu)舞弊風(fēng)險(xiǎn)。通過本工具，可實(shí)現(xiàn)采購(gòu)流程“全程留痕、責(zé)任到人、數(shù)據(jù)可查”，推動(dòng)采購(gòu)管理從“經(jīng)驗(yàn)驅(qū)動(dòng)”向“數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)型。二、標(biāo)準(zhǔn)化操作流程詳解（一）需求發(fā)起與審批：源頭把控合規(guī)性操作主體：需求部門、采購(gòu)部門、財(cái)務(wù)部門、管理層關(guān)鍵步驟：需求提報(bào)：需求部門填寫《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》（詳見模板1），明確采購(gòu)內(nèi)容、規(guī)格參數(shù)、數(shù)量、預(yù)算金額、交付時(shí)間及緊急程度，并附相關(guān)依據(jù)（如項(xiàng)目立項(xiàng)批文、成本測(cè)算表）。部門審核：需求部門負(fù)責(zé)人審核需求的合理性（如是否符合業(yè)務(wù)規(guī)劃、預(yù)算是否在部門額度內(nèi)），簽字確認(rèn)后提交至采購(gòu)部門。采購(gòu)初審：采購(gòu)部門核查需求的技術(shù)可行性（如規(guī)格參數(shù)是否明確、是否存在更優(yōu)替代方案）及采購(gòu)必要性，重點(diǎn)判斷是否達(dá)到集中采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或是否適用招標(biāo)/詢價(jià)等公開方式。財(cái)務(wù)復(fù)核：財(cái)務(wù)部門審核預(yù)算金額的準(zhǔn)確性（是否超出年度預(yù)算、是否需調(diào)整預(yù)算科目），確認(rèn)資金來源（如自有資金、專項(xiàng)撥款）。管理層審批：根據(jù)采購(gòu)金額及企業(yè)規(guī)定，分級(jí)提交至對(duì)應(yīng)管理層（如部門總監(jiān)、分管副總、總經(jīng)理）審批。重大采購(gòu)（如單筆金額超過50萬元）需召開采購(gòu)評(píng)審會(huì)，集體審議決策。工具支持：線上采購(gòu)管理系統(tǒng)（可設(shè)置審批流自動(dòng)推送）、電子簽章系統(tǒng)。輸出成果：《采購(gòu)需求申請(qǐng)表》（含完整審批記錄）、《采購(gòu)任務(wù)通知書》（審批通過后由采購(gòu)部門下發(fā)）。（二）供應(yīng)商尋源與評(píng)估：構(gòu)建公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境操作主體：采購(gòu)部門、技術(shù)部門、審計(jì)部門關(guān)鍵步驟：尋源方式確定：根據(jù)采購(gòu)金額、品類特點(diǎn)選擇合適尋源方式：公開招標(biāo)：適用于金額較大（如≥100萬元）、標(biāo)準(zhǔn)化的采購(gòu)項(xiàng)目，需在指定媒體發(fā)布招標(biāo)公告；邀請(qǐng)招標(biāo)：適用于技術(shù)復(fù)雜、潛在供應(yīng)商較少的項(xiàng)目，邀請(qǐng)3家及以上合格供應(yīng)商參與；詢價(jià)采購(gòu)：適用于金額較?。ㄈ纾?0萬元）、標(biāo)準(zhǔn)化的通用物資，向至少3家供應(yīng)商詢價(jià)；單一來源采購(gòu)：僅適用于唯一供應(yīng)商來源（如專利產(chǎn)品、緊急維修），需提供專項(xiàng)說明并經(jīng)管理層審批。供應(yīng)商資格預(yù)審：采購(gòu)部門收集供應(yīng)商資質(zhì)文件（如營(yíng)業(yè)執(zhí)照、相關(guān)行業(yè)資質(zhì)證書、財(cái)務(wù)報(bào)表、同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)），填寫《供應(yīng)商資格預(yù)審表》（詳見模板2），重點(diǎn)核查供應(yīng)商的合法合規(guī)性、履約能力及信用記錄（可通過“信用中國(guó)”等公開渠道查詢）。供應(yīng)商綜合評(píng)估：成立評(píng)估小組（含采購(gòu)、技術(shù)、審計(jì)人員），采用“評(píng)分制”對(duì)入圍供應(yīng)商進(jìn)行量化打分，評(píng)分維度包括：價(jià)格（權(quán)重30%-40%）、質(zhì)量（權(quán)重25%-35%）、交付能力（權(quán)重15%-25%）、售后服務(wù)（權(quán)重10%-20%）、企業(yè)信譽(yù)（權(quán)重5%-10%）。評(píng)估結(jié)果需形成《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》（詳見模板3），并經(jīng)評(píng)估小組全體簽字確認(rèn)。候選供應(yīng)商確定：根據(jù)評(píng)分排名，選擇1-3家候選供應(yīng)商，公示評(píng)估結(jié)果（如涉及異議，需在3個(gè)工作日內(nèi)復(fù)核處理）。工具支持：供應(yīng)商管理系統(tǒng)（資質(zhì)文件電子存檔）、比價(jià)分析工具。輸出成果：《供應(yīng)商資格預(yù)審表》、《供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告》、《候選供應(yīng)商名單》。（三）采購(gòu)方式執(zhí)行與合同簽訂：鎖定交易細(xì)節(jié)操作主體：采購(gòu)部門、法務(wù)部門、供應(yīng)商關(guān)鍵步驟：采購(gòu)文件編制：根據(jù)采購(gòu)方式編制招標(biāo)文件/詢價(jià)單，明確采購(gòu)需求、投標(biāo)/報(bào)價(jià)要求、評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)、合同條款及違約責(zé)任。招標(biāo)文件需經(jīng)法務(wù)部門審核，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商響應(yīng)：供應(yīng)商在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交投標(biāo)文件/報(bào)價(jià)單，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)接收、登記（記錄送達(dá)時(shí)間、密封情況），并組織開標(biāo)（公開招標(biāo)需邀請(qǐng)紀(jì)檢部門現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督）。評(píng)審與定標(biāo)：評(píng)估小組按照評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)對(duì)響應(yīng)文件進(jìn)行評(píng)審，形成《采購(gòu)評(píng)審記錄》（詳見模板4），確定中標(biāo)供應(yīng)商/成交供應(yīng)商。結(jié)果需在企業(yè)內(nèi)部平臺(tái)公示3個(gè)工作日（如無異議，進(jìn)入合同簽訂環(huán)節(jié)）。合同擬定與審核：采購(gòu)部門根據(jù)采購(gòu)結(jié)果擬定《采購(gòu)合同》（詳見模板5），明確標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、交付時(shí)間、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、質(zhì)保期等核心條款。法務(wù)部門審核合同條款的合法性與完整性，重點(diǎn)防范“陰陽合同”“模糊條款”等風(fēng)險(xiǎn)。合同簽署與交底：合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公章（電子合同需使用可靠電子簽章）后生效。采購(gòu)部門組織合同交底會(huì)，向需求部門、供應(yīng)商明確交付節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收要求及責(zé)任分工。工具支持：電子招投標(biāo)平臺(tái)、合同管理系統(tǒng)（版本控制）、法務(wù)審核系統(tǒng)。輸出成果：《采購(gòu)評(píng)審記錄》、《采購(gòu)合同》（含簽署頁）、《合同交底會(huì)議紀(jì)要》。（四）訂單執(zhí)行與驗(yàn)收：保證交付質(zhì)量操作主體：采購(gòu)部門、需求部門、倉庫管理部門關(guān)鍵步驟：訂單下達(dá)：采購(gòu)部門根據(jù)合同《采購(gòu)訂單》（詳見模板6），發(fā)送至供應(yīng)商，明確交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方式及包裝要求。訂單需與合同條款一致，如有變更需書面確認(rèn)。交付跟蹤：采購(gòu)專員實(shí)時(shí)跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)/備貨進(jìn)度，提前3天提醒供應(yīng)商發(fā)貨；貨物發(fā)出后，核對(duì)物流單號(hào)、預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，保證及時(shí)入庫。入庫驗(yàn)收：貨物到達(dá)后，由需求部門（技術(shù)參數(shù)驗(yàn)收）、倉庫管理部門（數(shù)量、外觀驗(yàn)收）共同開展現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，填寫《貨物驗(yàn)收單》（詳見模板7），驗(yàn)收內(nèi)容包括：數(shù)核對(duì)：是否與訂單、合同一致；質(zhì)量檢查：是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（如提供第三方檢測(cè)報(bào)告需一并核驗(yàn)）；資料完整性：是否附帶合格證、使用說明書、保修卡等。驗(yàn)收不合格的，需在24小時(shí)內(nèi)書面通知供應(yīng)商，并啟動(dòng)退換貨或索賠流程。入庫登記：驗(yàn)收合格的貨物，辦理入庫手續(xù)，倉庫管理員更新庫存臺(tái)賬，同步至ERP系統(tǒng)。工具支持：ERP系統(tǒng)（訂單跟蹤）、倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)（入庫登記）、移動(dòng)驗(yàn)收終端（現(xiàn)場(chǎng)拍照）。輸出成果：《采購(gòu)訂單》、《貨物驗(yàn)收單》（含驗(yàn)收人員簽字）、《入庫臺(tái)賬》。（五）付款結(jié)算與成本分析：把控資金風(fēng)險(xiǎn)操作主體：財(cái)務(wù)部門、采購(gòu)部門、需求部門關(guān)鍵步驟：發(fā)票審核：供應(yīng)商開具合規(guī)增值稅發(fā)票，采購(gòu)部門核對(duì)發(fā)票信息（名稱、稅號(hào)、金額、項(xiàng)目）與合同、訂單、驗(yàn)收單是否一致，確認(rèn)無誤后提交財(cái)務(wù)部門。付款審批：財(cái)務(wù)部門審核發(fā)票的真實(shí)性（通過稅務(wù)系統(tǒng)驗(yàn)證發(fā)票真?zhèn)危?、付款條件（如是否達(dá)到付款節(jié)點(diǎn)、質(zhì)保金是否已扣留），填寫《付款審批表》（詳見模板8），按審批流程提交至財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、管理層審批。資金支付：審批通過后，財(cái)務(wù)部門通過銀行轉(zhuǎn)賬/電匯方式支付款項(xiàng)，付款憑證（如銀行回單）需同步至采購(gòu)管理系統(tǒng)。成本分析：采購(gòu)部門定期（每月/每季度）匯總采購(gòu)數(shù)據(jù)，分析實(shí)際采購(gòu)成本與預(yù)算差異、供應(yīng)商價(jià)格波動(dòng)、品類成本構(gòu)成等，形成《采購(gòu)成本分析報(bào)告》（詳見模板9），為后續(xù)采購(gòu)策略優(yōu)化提供依據(jù)。工具支持：財(cái)務(wù)共享系統(tǒng)（發(fā)票驗(yàn)真、付款審批）、BI數(shù)據(jù)工具（成本分析可視化）。輸出成果：《付款審批表》、銀行付款憑證、《采購(gòu)成本分析報(bào)告》。（六）審計(jì)歸檔與流程優(yōu)化：實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理操作主體：審計(jì)部門、采購(gòu)部門、檔案管理部門關(guān)鍵步驟：審計(jì)檢查：審計(jì)部門根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行抽樣檢查，重點(diǎn)關(guān)注：審批權(quán)限是否越級(jí)、供應(yīng)商選擇是否公平、驗(yàn)收是否流于形式、付款是否合規(guī)等，形成《采購(gòu)流程審計(jì)問題清單》（詳見模板10）。問題整改：針對(duì)審計(jì)發(fā)覺的問題，采購(gòu)部門需在15個(gè)工作日內(nèi)提交《整改計(jì)劃》（含原因分析、整改措施、責(zé)任人、完成時(shí)間），審計(jì)部門跟蹤整改進(jìn)度，驗(yàn)證整改效果。資料歸檔：采購(gòu)部門將采購(gòu)全流程資料（需求申請(qǐng)、供應(yīng)商評(píng)估、合同、驗(yàn)收單、付款憑證等）整理成冊(cè)，按“一采購(gòu)一檔案”原則歸檔，檔案保存期限不少于5年（重大采購(gòu)項(xiàng)目保存期限不少于10年）。流程優(yōu)化：基于審計(jì)結(jié)果及日常操作反饋，采購(gòu)部門每半年組織一次流程復(fù)盤，優(yōu)化工具模板（如簡(jiǎn)化審批節(jié)點(diǎn)、增加風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警字段），持續(xù)提升采購(gòu)管理效率。工具支持：檔案管理系統(tǒng)（電子歸檔）、流程優(yōu)化工具（如BPMN流程圖繪制）。輸出成果：《采購(gòu)流程審計(jì)問題清單》、《整改計(jì)劃》、《采購(gòu)檔案目錄》。三、核心工具模板清單模板1：采購(gòu)需求申請(qǐng)表字段名稱填寫說明需求部門如“生產(chǎn)部”“研發(fā)部”申請(qǐng)人需求部門經(jīng)辦人（姓名*）聯(lián)系方式申請(qǐng)人電話（僅內(nèi)部使用，不對(duì)外公開）采購(gòu)項(xiàng)目名稱簡(jiǎn)明扼要描述采購(gòu)內(nèi)容（如“2024年Q3生產(chǎn)用原材料采購(gòu)”）規(guī)格參數(shù)及技術(shù)要求詳細(xì)說明產(chǎn)品/服務(wù)的功能指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（可附技術(shù)圖紙或附件）預(yù)算金額（元）含稅總價(jià)，需與財(cái)務(wù)部門確認(rèn)預(yù)算額度交付時(shí)間要求的具體日期或時(shí)間段（如“2024年9月30日前”）緊急程度□普通□緊急（需說明緊急原因）采購(gòu)依據(jù)如“項(xiàng)目立項(xiàng)批文（編號(hào)X）”“年度采購(gòu)計(jì)劃（第X批）”需求部門負(fù)責(zé)人意見簽字+日期采購(gòu)部門初審意見簽字+日期（重點(diǎn)標(biāo)注“同意”“需補(bǔ)充材料”“駁回”等結(jié)論）財(cái)務(wù)部門復(fù)核意見簽字+日期（標(biāo)注“預(yù)算充足”“需調(diào)整預(yù)算”等）管理層審批意見根據(jù)金額分級(jí)審批，簽字+日期模板2：供應(yīng)商資格預(yù)審表供應(yīng)商名稱統(tǒng)一社會(huì)信用代碼注冊(cè)地址聯(lián)系人姓名*聯(lián)系電話（僅內(nèi)部審核使用）資質(zhì)文件清單□營(yíng)業(yè)執(zhí)照□行業(yè)資質(zhì)證書（如ISO9001、醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可證等）□財(cái)務(wù)報(bào)表（近1年）□同類項(xiàng)目業(yè)績(jī)合同（至少3份）□信用中國(guó)無失信記錄截圖資質(zhì)審核意見□通過□不通過（請(qǐng)注明原因，如“資質(zhì)過期”“業(yè)績(jī)材料不全”）審核人采購(gòu)專員*審核日期復(fù)核人采購(gòu)經(jīng)理*復(fù)核日期模板3：供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告評(píng)估項(xiàng)目評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)（示例）得分（滿分100）價(jià)格報(bào)價(jià)（35分）最低報(bào)價(jià)得35分，每高于最低報(bào)價(jià)1%扣1分質(zhì)量保證（30分）提供ISO9001證書得10分，有3年以上同類項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)得10分，質(zhì)保期≥2年得10分交付能力（20分）承諾交付時(shí)間≤合同約定時(shí)間得10分，自有物流/合作物流資質(zhì)得10分售后服務(wù)（10分）24小時(shí)響應(yīng)得5分，質(zhì)保期內(nèi)免費(fèi)維修得5分企業(yè)信譽(yù)（5分）無行政處罰記錄得5分總分評(píng)估結(jié)論□推薦為中標(biāo)供應(yīng)商□備選供應(yīng)商□淘汰評(píng)估小組成員簽字采購(gòu)、技術(shù)、審計(jì)*評(píng)估日期模板4：采購(gòu)評(píng)審記錄采購(gòu)項(xiàng)目名稱評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)評(píng)審小組成員采購(gòu)、技術(shù)、審計(jì)、需求部門參與供應(yīng)商1.供應(yīng)商A2.供應(yīng)商B3.供應(yīng)商C評(píng)審內(nèi)容記錄（逐家記錄供應(yīng)商優(yōu)勢(shì)與不足，如“供應(yīng)商A價(jià)格最低，但交付周期比要求長(zhǎng)3天”）投票結(jié)果□供應(yīng)商A（票）□供應(yīng)商B（票）□供應(yīng)商C（票）最終結(jié)論確定供應(yīng)商A為中標(biāo)供應(yīng)商評(píng)審小組組長(zhǎng)簽字紀(jì)檢監(jiān)督人簽字（如涉及公開招標(biāo)）模板5：采購(gòu)合同（核心條款節(jié)選）條款類別條款內(nèi)容合同雙方甲方（采購(gòu)方）：公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼X，法定代表人；乙方（供應(yīng)商）：公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼X，法定代表人采購(gòu)標(biāo)的產(chǎn)品名稱：X，規(guī)格型號(hào)：X，數(shù)量：X單位，單價(jià)：X元/單位，總價(jià)：X元（含稅）交付條款乙方于2024年X月X日前將貨物交付至甲方指定地點(diǎn)（省市區(qū)號(hào)），運(yùn)費(fèi)由乙方承擔(dān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)按甲方《技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》（附件1）執(zhí)行，驗(yàn)收合格后7個(gè)工作日內(nèi)簽署《驗(yàn)收合格單》付款方式簽訂合同后7個(gè)工作日內(nèi)支付30%預(yù)付款；驗(yàn)收合格后支付65%貨款；質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題后支付5%質(zhì)保金違約責(zé)任乙方逾期交付，每逾期1天按合同總額0.5%支付違約金；甲方逾期付款，每逾期1天按應(yīng)付未付金額0.05%支付違約金爭(zhēng)議解決因本合同引起的爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決模板6：采購(gòu)訂單訂單編號(hào)PO202408001供應(yīng)商名稱公司采購(gòu)項(xiàng)目名稱2024年Q3生產(chǎn)用原材料采購(gòu)訂單明細(xì)1.產(chǎn)品A：規(guī)格X，數(shù)量1000件，單價(jià)50元，小計(jì)50000元；2.產(chǎn)品B：規(guī)格X，數(shù)量500件，單價(jià)80元，小計(jì)40000元總金額（元）90000（含稅）交付時(shí)間2024年9月15日前交付地點(diǎn)公司1號(hào)倉庫訂單狀態(tài)□待確認(rèn)□已確認(rèn)□已發(fā)貨□已驗(yàn)收采購(gòu)專員簽字*下單日期2024年8月10日模板7：貨物驗(yàn)收單驗(yàn)收單編號(hào)YS202409001采購(gòu)訂單編號(hào)PO202408001供應(yīng)商名稱公司驗(yàn)收日期2024年9月16日驗(yàn)收地點(diǎn)公司1號(hào)倉庫驗(yàn)收明細(xì)1.產(chǎn)品A：實(shí)收1000件，數(shù)量合格，外觀無破損，技術(shù)參數(shù)符合標(biāo)準(zhǔn)（附檢測(cè)報(bào)告）；2.產(chǎn)品B：實(shí)收500件，數(shù)量合格，無質(zhì)量問題驗(yàn)收結(jié)論□全部合格□部分合格（請(qǐng)注明不合格項(xiàng)及處理意見）□不合格（拒收）需求部門驗(yàn)收人簽字*倉庫驗(yàn)收人簽字*采購(gòu)部門確認(rèn)簽字*模板8：付款審批表審批單編號(hào)FK202409001供應(yīng)商名稱公司采購(gòu)合同編號(hào)HT202408001付款金額（元）58500（含稅，扣除質(zhì)保金9000元）付款事由支付產(chǎn)品A、B貨款（驗(yàn)收合格后65%貨款）發(fā)票信息發(fā)票代碼：X，發(fā)票號(hào)碼：X，金額：58500元，稅額：8500元采購(gòu)部門意見經(jīng)核對(duì)合同、訂單、驗(yàn)收單、發(fā)票一致，同意付款。簽字：*日期：2024年9月17日財(cái)務(wù)部門審核意見發(fā)票真實(shí)，付款條件滿足，資金額度充足。簽字：*日期：2024年9月18日財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批意見同意支付。簽字：*日期：2024年9月19日總經(jīng)理審批意見同意。簽字：*日期：2024年9月20日模板9：采購(gòu)成本分析報(bào)告（示例）分析維度數(shù)據(jù)內(nèi)容分析周期2024年Q3采購(gòu)總金額（元）350000預(yù)算執(zhí)行率88%（實(shí)際金額/預(yù)算金額=350000/400000）同比節(jié)約率5%（較2023年Q3采購(gòu)成本節(jié)約18250元）供應(yīng)商TOP3采購(gòu)額供應(yīng)商A：150000元（42.9%）；供應(yīng)商B：80000元（22.9%）；供應(yīng)商C：70000元（20%）成本節(jié)約主要來源1.供應(yīng)商A通過集中采購(gòu)降價(jià)3%；2.優(yōu)化物流方式節(jié)省運(yùn)費(fèi)5000元異常采購(gòu)事項(xiàng)無改進(jìn)建議1.與供應(yīng)商A簽訂年度框架協(xié)議，鎖定價(jià)格優(yōu)勢(shì)；2.增加電子招標(biāo)品類，提升競(jìng)爭(zhēng)性模板10：采購(gòu)流程審計(jì)問題清單問題描述涉及采購(gòu)項(xiàng)目責(zé)任部門/人整改要求整改期限需求申請(qǐng)表未附技術(shù)圖紙?jiān)牧喜少?gòu)2024-008需求部門*補(bǔ)充技術(shù)圖紙并重新審批2024年X月X日供應(yīng)商評(píng)估未記錄評(píng)分明細(xì)辦公設(shè)備采購(gòu)2024-015采購(gòu)部門*補(bǔ)充《供應(yīng)商評(píng)估打分明細(xì)表》2024年X月X日驗(yàn)收單無驗(yàn)收人員簽字軟件采購(gòu)2024-020倉庫、需求部門追補(bǔ)驗(yàn)收單簽字并說明原因2024年X月X日四、使用關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避（