食品生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)食品安全管理文書范本一、每周食品安全排查治理報告（范本）報告編號：SPAQ-PB-2025-XX（XX為周次）排查企業(yè)：XX食品有限公司（生產(chǎn)型）/XX餐飲連鎖門店（經(jīng)營型）排查周期：2025年XX月XX日-2025年XX月XX日排查負(fù)責(zé)人：XXX（食品安全員）排查成員：XXX（生產(chǎn)部）、XXX（質(zhì)檢部）、XXX（采購部）報告提交日期：2025年XX月XX日一、排查依據(jù)與范圍依據(jù)：《中華人民共和國食品安全法》《企業(yè)落實食品安全主體責(zé)任監(jiān)督管理規(guī)定》《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）；范圍：生產(chǎn)環(huán)節(jié)：原輔料倉庫、生產(chǎn)車間（配料、加工、包裝）、成品倉庫；經(jīng)營環(huán)節(jié)（適用餐飲/商超）：食材采購驗收、后廚操作、餐用具消毒、留樣管理；共性環(huán)節(jié)：人員健康管理、設(shè)備維護(hù)、清潔消毒、應(yīng)急物資儲備。二、排查內(nèi)容與結(jié)果（一）重點風(fēng)險環(huán)節(jié)排查情況排查類別具體排查項目排查結(jié)果（√正常/×異常）異常問題描述（若有）原輔料管理1.供應(yīng)商資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)/經(jīng)營許可證、檢驗報告）是否齊全有效；2.原輔料儲存溫度（冷藏≤8℃、冷凍≤-18℃）是否合規(guī)；3.原輔料是否存在過期、變質(zhì)、感官異?！蹋弧?；×發(fā)現(xiàn)1批小麥粉（批號2025XXXX）感官異常（結(jié)塊、有霉點），庫存數(shù)量50kg，存放于原料倉庫A區(qū)生產(chǎn)操作規(guī)范1.操作人員是否持有效健康證，穿戴清潔工作衣帽；2.生熟加工工具是否分開使用，標(biāo)識是否清晰；3.產(chǎn)品出廠檢驗是否按頻次執(zhí)行（每日1次）√；×；√車間2號操作臺生熟刀具混用，未貼分區(qū)標(biāo)識；操作人員王某健康證過期3天（有效期至2025XXXX）設(shè)備與清潔消毒1.生產(chǎn)設(shè)備（如攪拌罐、包裝機(jī)）是否定期維護(hù)，記錄是否完整；2.餐用具（適用餐飲）消毒后菌落總數(shù)是否達(dá)標(biāo)（≤30CFU/套）；3.車間地面、墻面是否清潔，無油污、積水√；√；×成品倉庫地面有散落包裝碎屑，未及時清理；消毒記錄缺少2025XX月XX日記錄食品留樣管理1.留樣品種是否覆蓋當(dāng)日所有產(chǎn)品，留樣量≥125g；2.留樣冷藏存放是否≥48小時，標(biāo)簽信息（品名、批號、日期、留樣人）是否完整×；√2025XX月XX日生產(chǎn)的面包未留樣，原因是留樣冰箱滿存后未及時清理過期留樣人員管理1.新入職員工是否完成食品安全培訓(xùn)（不少于8學(xué)時）；2.員工是否掌握應(yīng)急處置流程（如異物混入、顧客投訴）√；×采購部新員工李某未掌握原輔料驗收異常的上報流程，需補(bǔ)充培訓(xùn)（二）風(fēng)險等級判定根據(jù)“風(fēng)險發(fā)生概率+危害程度”，將上述異常問題劃分為三級：一般風(fēng)險（藍(lán)色）：成品倉庫地面清潔不及時、消毒記錄缺失；較大風(fēng)險（黃色）：生熟工具混用、員工健康證過期、留樣缺失；重大風(fēng)險（紅色）：原輔料霉變（小麥粉結(jié)塊發(fā)霉，可能產(chǎn)生黃曲霉毒素，需立即處置）。三、整改措施與落實情況異常問題描述風(fēng)險等級整改責(zé)任人整改措施完成時限整改結(jié)果（√已完成/○進(jìn)行中）佐證材料（如照片、記錄）小麥粉結(jié)塊發(fā)霉（批號2025XXXX，50kg）紅色XXX（采購部）1.立即隔離該批小麥粉，張貼“禁止使用”標(biāo)識；2.聯(lián)系供應(yīng)商退貨，留存退貨憑證；3.對原料倉庫A區(qū)進(jìn)行全面清潔消毒，排查其他原輔料是否受污染2025XX月XX日√退貨單照片、消毒記錄生熟刀具混用，無分區(qū)標(biāo)識黃色XXX（生產(chǎn)部）1.更換專用生熟刀具，分別張貼“生用”“熟用”標(biāo)識；2.組織車間員工開展工具分區(qū)使用培訓(xùn)，考核合格方可上崗2025XX月XX日√標(biāo)識照片、培訓(xùn)考核記錄員工王某健康證過期黃色XXX（人事部）1.安排王某立即離崗，待取得新健康證后方可返崗；2.排查所有員工健康證有效期，建立到期提醒機(jī)制（提前15天通知）2025XX月XX日○健康證排查表2025XX月XX日面包未留樣黃色XXX（質(zhì)檢部）1.清理留樣冰箱過期留樣（超48小時），確保每日留樣空間；2.制定留樣責(zé)任人輪崗制度，避免遺漏2025XX月XX日√留樣冰箱清理照片、輪崗表成品倉庫地面有碎屑，消毒記錄缺失藍(lán)色XXX（倉儲部）1.立即清理地面碎屑，每日下班前增加1次倉庫清潔；2.補(bǔ)全消毒記錄，指定專人每日核對記錄完整性2025XX月XX日√清潔后照片、補(bǔ)填記錄四、下周排查重點跟蹤員工王某健康證辦理進(jìn)度，確保返崗合規(guī)；重點檢查原輔料驗收流程，防止類似霉變問題復(fù)發(fā)；抽查車間生熟工具分區(qū)使用執(zhí)行情況，避免整改后反彈；驗證留樣管理制度優(yōu)化效果，確保100%留樣合規(guī)。排查負(fù)責(zé)人簽字：XXX食品安全總監(jiān)審核簽字：XXX二、每月食品安全調(diào)度會議紀(jì)要（范本）會議編號：SPAQ-DD-2025-XX（XX為月份）會議主題：2025年XX月食品安全風(fēng)險復(fù)盤與下月工作部署會議時間：2025年XX月XX日14:00-16:00會議地點：公司三樓會議室（線下）/騰訊會議（線上，會議號：XXXXXXX）主持人：XXX（食品安全總監(jiān)）參會人員：XXX（企業(yè)主要負(fù)責(zé)人）、XXX（生產(chǎn)部經(jīng)理）、XXX（采購部經(jīng)理）、XXX（質(zhì)檢部經(jīng)理）、XXX（食品安全員）、XXX（倉儲部主管）（共XX人）記錄人：XXX一、會議議程與內(nèi)容紀(jì)要（一）上月食品安全工作回顧（食品安全員匯報）排查總體情況：本月開展4次周排查，累計發(fā)現(xiàn)異常問題12項，其中一般風(fēng)險7項、較大風(fēng)險4項、重大風(fēng)險1項（原輔料霉變），整改完成率83.3%（未完成1項為員工健康證辦理）；關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)成：原輔料驗收合格率：98.5%（上月97%，提升1.5%）；產(chǎn)品出廠檢驗合格率：100%；顧客食品安全投訴：1起（異物投訴，已妥善處理，原因是包裝環(huán)節(jié)防護(hù)不到位）；培訓(xùn)與應(yīng)急情況：組織2次食品安全培訓(xùn)（覆蓋120人次），開展1次“原料污染”應(yīng)急演練，演練達(dá)標(biāo)率90%。（二）重點問題復(fù)盤與原因分析重大風(fēng)險問題（原輔料霉變）：原因：采購部未嚴(yán)格執(zhí)行原輔料到貨感官驗收流程（僅核對數(shù)量，未檢查結(jié)塊、霉變）；原料倉庫溫濕度記錄不完整，未能及時發(fā)現(xiàn)濕度超標(biāo)（超標(biāo)原因是通風(fēng)設(shè)備故障未報修）；責(zé)任部門：采購部、倉儲部；高頻問題（生熟工具混用、留樣缺失）：原因：生產(chǎn)部員工規(guī)范意識薄弱，培訓(xùn)后未強(qiáng)化監(jiān)督；質(zhì)檢部留樣管理未明確責(zé)任人，存在推諉情況；改進(jìn)方向：建立“培訓(xùn)-考核-監(jiān)督”閉環(huán)，明確各環(huán)節(jié)責(zé)任人。（三）下月工作部署（食品安全總監(jiān)安排）風(fēng)險防控重點：采購環(huán)節(jié)：修訂《原輔料驗收規(guī)范》，增加“感官驗收checklist”，到貨時需2人共同驗收簽字；每周抽查驗收記錄，不合格率超1%則約談采購負(fù)責(zé)人；生產(chǎn)環(huán)節(jié)：在車間關(guān)鍵位置（如操作臺、設(shè)備旁）張貼“操作規(guī)范二維碼”，掃碼可查看視頻教程；每日班前會增加5分鐘“規(guī)范提醒”；留樣與記錄：由質(zhì)檢部經(jīng)理直接負(fù)責(zé)留樣管理，每日下班前核對留樣情況，記錄缺失一次扣部門績效分2分；培訓(xùn)與演練計劃：下月15日前開展“原輔料驗收與風(fēng)險識別”專項培訓(xùn)（覆蓋采購、質(zhì)檢、倉儲人員）；下月25日前開展“顧客投訴應(yīng)急處置”演練，重點提升現(xiàn)場響應(yīng)速度（要求30分鐘內(nèi)到場處理）；考核與監(jiān)督機(jī)制：將食品安全整改完成率、關(guān)鍵指標(biāo)達(dá)標(biāo)率納入部門月度考核，占比30%；企業(yè)主要負(fù)責(zé)人每月至少1次現(xiàn)場檢查食品安全工作，留存檢查記錄。（四）企業(yè)主要負(fù)責(zé)人講話要點強(qiáng)調(diào)“食品安全是企業(yè)生命線”，各部門需杜絕“重生產(chǎn)、輕安全”思想，對整改不到位的部門嚴(yán)肅追責(zé)；要求財務(wù)部下月優(yōu)先保障食品安全投入（如采購新留樣冰箱、車間通風(fēng)設(shè)備維修），預(yù)算金額不低于5萬元；明確下月需實現(xiàn)“整改完成率100%、投訴率下降至0.5%以下”目標(biāo)，月底調(diào)度會驗收成果。二、會議決議與待辦事項待辦事項責(zé)任部門/人完成時限驗收標(biāo)準(zhǔn)跟蹤人修訂《原輔料驗收規(guī)范》，增加感官驗收checklist采購部+質(zhì)檢部2025XX月XX日規(guī)范文件經(jīng)食品安全總監(jiān)審核通過，發(fā)放至相關(guān)人員手中XXX開展“原輔料驗收與風(fēng)險識別”專項培訓(xùn)，覆蓋30人次人事部+食品安全員2025XX月XX日培訓(xùn)簽到率100%，考核合格率≥90%，留存培訓(xùn)課件、簽到表、考核卷XXX維修原料倉庫通風(fēng)設(shè)備，補(bǔ)全溫濕度記錄倉儲部+工程部2025XX月XX日設(shè)備維修后正常運行，溫濕度記錄連續(xù)7天達(dá)標(biāo)（濕度≤65%），留存維修憑證XXX采購2臺新留樣冰箱，替換老舊設(shè)備采購部2025XX月XX日冰箱符合食品級要求（溫度控制精度±1℃），安裝調(diào)試完成，投入使用XXX制定“食品安全考核細(xì)則”，明確部門與個人考核指標(biāo)人事部+食品安全總監(jiān)2025XX月XX日細(xì)則經(jīng)企業(yè)主要