全面質(zhì)量管理檢查清單與評分標準工具模板一、適用場景與價值體現(xiàn)本工具模板適用于各類企業(yè)（制造業(yè)、服務業(yè)、建筑業(yè)等）開展全面質(zhì)量管理（TQM）的內(nèi)部審核、第三方認證評估、日常管理監(jiān)督及持續(xù)改進工作。通過結(jié)構(gòu)化檢查清單與量化評分標準，可系統(tǒng)識別質(zhì)量管理中的薄弱環(huán)節(jié)，推動企業(yè)實現(xiàn)“全員參與、全程控制、持續(xù)改進”的質(zhì)量管理目標，助力提升產(chǎn)品/服務質(zhì)量、客戶滿意度及運營效率。具體應用場景包括：企業(yè)質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核；ISO9001等質(zhì)量認證準備與迎檢；項目質(zhì)量過程管控與階段性評估；質(zhì)量問題復盤與改進措施落地跟蹤；部門/崗位質(zhì)量績效考評。二、標準化操作流程（一）準備階段：明確目標與資源保障組建檢查團隊根據(jù)檢查范圍（如全公司/特定部門/某項目），選拔3-5名具備質(zhì)量管理經(jīng)驗的人員組成檢查組，明確組長（負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）、組員（負責專項檢查記錄）。保證團隊成員熟悉企業(yè)質(zhì)量管理體系文件（如《質(zhì)量管理手冊》《程序文件》）、相關(guān)行業(yè)標準及國家法規(guī)。收集與梳理依據(jù)文件收集企業(yè)現(xiàn)行質(zhì)量管理體系文件、質(zhì)量目標、過往檢查報告、客戶投訴記錄、不合格項處理臺賬等資料。整理外部依據(jù)，如ISO9001標準、行業(yè)規(guī)范（如GB/T19001）、客戶特定要求等。制定檢查計劃明確檢查范圍（覆蓋部門/流程/環(huán)節(jié)）、時間節(jié)點（如X月X日-X月X日）、檢查方式（現(xiàn)場查看、文件查閱、員工訪談、數(shù)據(jù)追溯）。提前3個工作日通知被檢查部門，確認檢查配合人員及場地安排（避免突擊檢查影響正常運營）。（二）實施階段：現(xiàn)場檢查與信息記錄首次會議檢查組與被檢查部門負責人及相關(guān)人員召開首次會議，說明檢查目的、范圍、流程及時間安排，解答疑問。開展現(xiàn)場檢查文件查閱：抽查質(zhì)量管理體系文件（如SOP、檢驗規(guī)范、記錄表單）的完整性、合規(guī)性及執(zhí)行痕跡（如簽字、日期）?，F(xiàn)場觀察：重點檢查生產(chǎn)/服務現(xiàn)場的質(zhì)量控制措施落實情況（如設(shè)備校準標識、在制品檢驗狀態(tài)、5S管理執(zhí)行效果）。人員訪談：隨機抽取不同崗位員工（操作工、檢驗員、班組長等），詢問其對質(zhì)量目標、崗位職責、異常處理流程的掌握程度（如“發(fā)覺不合格品應如何處理？”“本崗位質(zhì)量指標是多少？”）。數(shù)據(jù)追溯：通過質(zhì)量管理系統(tǒng)（如QMS）或臺賬，追溯關(guān)鍵質(zhì)量指標（如產(chǎn)品合格率、客戶投訴處理及時率）的達成情況及趨勢分析。記錄檢查發(fā)覺使用《檢查記錄表》（見模板）逐項記錄檢查結(jié)果，客觀描述事實（避免主觀判斷），如“工序檢驗記錄未填寫設(shè)備編號（2023年X月X日記錄）”。對發(fā)覺的不符合項，明確對應的檢查條款（如“ISO9001:20158.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制”），并拍照或復印相關(guān)證據(jù)（需征得被檢查部門同意）。（三）評分階段：量化評估與問題定級評分規(guī)則應用對照《檢查清單與評分標準模板》（見模板），對每項檢查內(nèi)容打分，評分采用百分制，各維度權(quán)重可根據(jù)企業(yè)實際情況調(diào)整（示例權(quán)重：質(zhì)量管理體系20%、過程控制30%、人員能力20%、客戶反饋15%、持續(xù)改進15%）。計算各維度得分：維度得分=（單項目實際得分/單項目滿分）×維度權(quán)重×100；總得分=各維度得分之和。問題定級根據(jù)總得分及不符合項嚴重程度，將質(zhì)量管理水平劃分為四個等級：優(yōu)秀（90分及以上）：質(zhì)量管理體系成熟，各環(huán)節(jié)有效受控，持續(xù)改進機制健全；良好（80-89分）：體系基本完善，存在輕微不符合項，可快速改進；合格（70-79分）：體系存在明顯漏洞，需制定專項整改計劃；不合格（70分以下）：體系嚴重缺失，存在重大質(zhì)量風險，需停頓整改。編制檢查報告匯總檢查過程、評分結(jié)果、不符合項清單（含問題描述、條款依據(jù)、風險等級），提出改進建議，形成《全面質(zhì)量管理檢查報告》，經(jīng)檢查組組長審核后，提交企業(yè)質(zhì)量負責人及被檢查部門負責人。（四）改進階段：問題整改與效果驗證制定整改計劃被檢查部門收到報告后5個工作日內(nèi)，針對不符合項制定《整改計劃表》，明確整改措施、責任人、完成時限（如“2023年X月X日前完成檢驗記錄模板修訂，由*負責”）。重大不符合項需提交企業(yè)最高管理者審批，保證資源投入。實施整改與跟蹤整改責任人按計劃落實措施，檢查組通過現(xiàn)場復查、文件驗證等方式跟蹤整改進度（如“每周更新整改臺賬，對延期項說明原因”）。效果驗證與閉環(huán)整改期限結(jié)束后，檢查組對整改結(jié)果進行驗證，確認問題是否徹底解決（如“檢驗記錄模板已修訂，新增設(shè)備編號欄位，近3個月記錄完整”）。驗證通過后，關(guān)閉不符合項；未通過則重新制定整改計劃，直至問題閉環(huán)。三、檢查清單與評分標準模板（一）評分維度與權(quán)重分配表評分維度權(quán)重考察重點質(zhì)量管理體系20%體系文件完整性、目標合理性、內(nèi)部審核有效性、管理評審輸出過程控制30%關(guān)鍵過程識別、SOP執(zhí)行、檢驗規(guī)范落實、不合格品控制、設(shè)備與物料管理人員能力20%質(zhì)量培訓覆蓋率、崗位技能達標率、質(zhì)量意識宣貫、異常問題處理能力客戶反饋15%客戶投訴處理及時率、滿意度調(diào)查得分、重復投訴率、客戶需求響應速度持續(xù)改進15%不合格項糾正措施有效性、質(zhì)量目標達成率、改進項目推進、創(chuàng)新質(zhì)量工具應用（二）檢查項評分細則（示例：過程控制維度）序號檢查項檢查內(nèi)容與評分標準檢查方法得分（滿分10分）2.1關(guān)鍵過程識別與控制-識別出所有關(guān)鍵質(zhì)量過程（如關(guān)鍵工序、特殊過程），識別率≥95%（3分）；-關(guān)鍵過程有明確控制計劃（如SPC、防錯措施），覆蓋率100%（4分）；-過程參數(shù)監(jiān)控記錄完整，異常處理及時（3分）。文件查閱、現(xiàn)場查看2.2SOP執(zhí)行與記錄-現(xiàn)場操作工按SOP執(zhí)行作業(yè)率≥98%（4分）；-生產(chǎn)/檢驗記錄填寫及時、規(guī)范，無漏填、錯填（4分）；-記錄保存完整，可追溯至批次（2分）?，F(xiàn)場觀察、記錄抽查2.3不合格品控制-不合格品標識清晰（如“待處理”“不合格”標簽），隔離存放（3分）；-不合格品評審流程規(guī)范，處理措施（返工/報廢/讓步使用）有記錄（4分）；-不合格原因分析到位，糾正措施有效（3分）?，F(xiàn)場查看、臺賬追溯2.4設(shè)備與物料管理-關(guān)鍵設(shè)備定期校準，在有效期內(nèi)（3分）；-物料標識（名稱、規(guī)格、狀態(tài)）清晰，先進先出執(zhí)行到位（4分）；-呆滯物料處理有計劃，無積壓（3分）。設(shè)備檔案、物料臺賬、現(xiàn)場核對（三）總評分與等級判定表總分范圍質(zhì)量管理水平關(guān)鍵特征描述90-100分優(yōu)秀質(zhì)量管理體系成熟，各維度無重大短板，客戶滿意度高，具備行業(yè)標桿示范作用80-89分良好體系運行有效，存在輕微不符合項（如記錄偶有疏漏），整改難度低，可快速提升70-79分合格體系存在明顯漏洞（如關(guān)鍵過程控制缺失），需系統(tǒng)性改進，質(zhì)量風險可控70分以下不合格體系嚴重缺失（如無質(zhì)量目標、不合格品失控），存在重大質(zhì)量隱患，需立即停頓整頓四、使用關(guān)鍵提示與風險規(guī)避（一）客觀性原則檢查記錄需基于事實，避免主觀臆斷（如“員工質(zhì)量意識差”應改為“訪談3名操作工，2名無法準確說出本崗位質(zhì)量指標”）；評分標準需統(tǒng)一，不同檢查組對同一檢查項的評分偏差應≤10%（可通過預檢查校準評分尺度）。（二）動態(tài)調(diào)整機制企業(yè)若發(fā)生業(yè)務調(diào)整、工藝變更或法規(guī)更新，需及時修訂檢查清單與評分標準（如引入新質(zhì)量工具時，增加“精益生產(chǎn)工具應用”檢查項）；每年度末結(jié)合檢查結(jié)果，優(yōu)化各維度權(quán)重（如客戶投訴率高的企業(yè)，可提升“客戶反饋”維度權(quán)重至20%）。（三）保密與溝通檢查過程中涉及的敏感信息（如客戶投訴細節(jié)、未公開的質(zhì)量數(shù)據(jù)）需嚴格保密，僅限檢查組及質(zhì)量負責人知曉；對檢查中發(fā)覺的問題，與被檢查部門充分溝