驗廠全套資料(管理手冊程序文件記錄)套綜合。也適用于WALMART、TARGET、HOMEDEPOT、利豐等客戶的反恐驗廠。僅供參考。盜版販賣者必追究責任。0.0章節(jié)：前言：0.1目錄0.2C-TPAT介紹與標準0.3執(zhí)行建議0.4公司C-TPAT項目計劃與組織者0.5文件規(guī)范說明1.0章節(jié)：內部政策與發(fā)展計劃：1.1公司簡介1.2公司C-TPAT聲明1.3公司安全政策1.5安全官員雇傭政策、主要崗位工作描述與責任2.0章節(jié)：BusinessPartners商業(yè)合作伙伴2.1供應商與合作伙伴選擇與識別管理3.0章節(jié)：ContainerSecurity貨柜安全3.1集裝箱安全檢查與管理3.2裝運作業(yè)、封條管理與運輸安全控制4.0章節(jié)：PhysicalAccessControls門禁與訪問控制4.1員工身份識別管理4.2訪客/車輛安全管理4.3郵件與包裹安全管理4.4重點(敏感)部位控制管理4.5貨物出入管理4.6管理人員簽名筆跡管理4.7禁止與受限物品管理5.0章節(jié)：PersonnelSecurity人員安全5.1員工手冊/廠規(guī)5.2員工招聘管理5.3離職員工控制程序6.0章節(jié)：ProceduralSecurity程序安全6.1運輸安全與裝運作業(yè)控制管理6.2公司走貨/收貨管理6.3貨物文件信息與載貨憑據(jù)管理6.4貨倉安全管理6.5貨物標識、稱重、短缺與超重處理6.6物料追蹤管理7.0章節(jié)：SecurityTrainingandAwareness安全培訓與警覺意識7.1安全培訓管理7.2內部安全舉報管理7.3內部安全及調查管理(反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅)7.4緊急事故處理(火災、惡劣天氣、地震、緊急救援)8.0章節(jié)：PhysicalSecurity物理安全8.1建筑安全管理8.2鎖閉裝置、鑰匙、ID卡、密碼管理8.3照明系統(tǒng)管理8.4車輛停放管控8.5監(jiān)控與警報系統(tǒng)管理8.6保安工作指引9.0章節(jié)：InformationTechnology信息安全9.1信息安全管理政策9.2信息系統(tǒng)使用授權管理3、事后，在商業(yè)上與港口興起了一系列的反恐行動，其目的在于提了多項運輸安全操作指引，像“集裝箱安全倡議(TheContainer (Customs-TradePartnershipAgainst及“商業(yè)營運安全計劃(OperationSafeCommerce,簡稱OSC)”、“24小時提前貨物通報(24-HourAdvanceCargoDeclaration, (SmartandSecureTradeLane,簡稱SST)等多項安全防護器走私偷運進入美國，并由此造成對美國和現(xiàn)時美國進口商、運載商、報關行、貨物承攬/貨運代理商/無船舶公共承運商、美國本地港口管理當局/碼頭經(jīng)營商、墨西哥C-TPAT成員。自2002年5月30日起至2004年中，已有超過6500家美國及外國企業(yè)申請成為C-TPAT成員(這代表了近四成的美國入 (反恐/GSV)的主要好處是可以加快處理貨運。假以時日，當運代理商/無船舶公共承運商(AirFreightConsolidators/局/碼頭經(jīng)營商(USMarinePortAuthority/TerminalOperator)、程序安全(ProceduralSecurity)、信息處理(Documentation(EducationandTrainingAwareness)、申報艙單程序(Manifest本反恐安全管理手冊是根據(jù)C-TPAT(海關-商貿(mào)反恐聯(lián)盟)的相XXXXXXXX有限公司總經(jīng)理：劃與組織者(反恐安全體系安全經(jīng)理),全權負責本公司的C-TPAT反恐安全管理體系的建立、運行和維護。全體人員請務必配合其工作。0.5文件規(guī)范說明1、C-TPAT項目的文件分為四個層次：一層：反恐安全管理手冊二層：反恐安全管理程序文件三層：反恐管理作業(yè)規(guī)范、制度四層：反恐管理運行記錄表單2、行政部建立《反恐安全管理文件與記錄控制程序》,對反恐安全管理的文件記錄進行如下管理：2.1文件編號方法；2.2文件修改版次標識；2.3文件受控標識章；2.4文件與記錄格式得到規(guī)范的控制；2.5文件在發(fā)布前得到評審與審批；2.6文件有生效日期標識；2.7對作廢文件進行識別與控制；2.8對文件的發(fā)放與回收進行管理，確保公司內部使用文件的有關2.9規(guī)定記錄的保存、歸檔、檢索查找與處理。3.1《反恐安全管理文件與記錄控制程序》1.0章節(jié)：內部政策與發(fā)展計劃1.1公司簡介XXXXXXXX有限公司成立于2008年11月，坐落于深圳區(qū)，是致力于電子產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售的高新企業(yè)。公司擁有先進的自動化設備，擁有高端的技術開發(fā)能力，成熟的生產(chǎn)工藝，完善的質量保證體系，能協(xié)同客戶一起開發(fā)試制新產(chǎn)品。我們一貫奉行“誠信、團隊、嚴謹、創(chuàng)新”的理念。我們始終貫徹“以人為本，勞動創(chuàng)造未來”的企業(yè)管理模式。公司主要產(chǎn)品：投射式產(chǎn)品表面電容產(chǎn)品儀表儀器、數(shù)碼相機、PDA、電子詞典、辦公家電等公司地址：深圳南山區(qū)高新南一道大樓室工廠地址：深圳市寶安區(qū)鎮(zhèn)村工業(yè)區(qū)棟郵編：518電話：+86-755-2718傳真：+86-755-27本公司承諾配合C-TPAT(海關-商貿(mào)反恐聯(lián)盟)的相關要求，在本公司內部建立、實施和維護反恐安全管理體系，包括：反恐安全管理手冊、程序、作業(yè)規(guī)范，以加強本廠出口貨品供應鏈的安全狀況，確保本廠內外安全，保障本廠財物及員工的安全，并配合客戶及海關的反恐安全要求。本反恐安全管理體系，旨在強化原料供應、生產(chǎn)制造、運輸儲存等一系列供應體系的安全措施，建立安全的供應鏈管理系統(tǒng)，以確保供應鏈從起點到終點的運輸安全、安全訊息及貨況的流通，從而阻止恐布份子的滲入。1.3公司安全政策公司安全政策簡介1、杜絕閑雜人等進出本廠范圍；2、杜絕不明物體混入本廠進出物品；3、杜絕不明物體進入本公司的貨物、集裝箱或貨柜，防止不明物體通過本公司的貨物運輸途徑發(fā)送到客戶。1.4公司C-TPAT安全官員與安全委員會1、本公司總經(jīng)理擔任反恐安全委員會主席，負責反恐安全體系的領導工作.2、行政經(jīng)理擔任反恐安全執(zhí)行經(jīng)理，全權負責在公司內部建立、實施和維護反恐安全管理體系。3、保安隊長負責配合行政經(jīng)理的要求，帶領保安員維系公司安全，防止不明身份人員進入公司，防止非授權人員進入敏感區(qū)域，防止不明物品進入到公司范圍，混入到貨物包裝或貨柜中。。4、反恐安全委員會組織架構：詳見安委會架構圖1.5安全官員雇傭政策、主要崗位工作描述與責任：1、安全官員雇傭政策：1.1反恐安全執(zhí)行經(jīng)理(行政經(jīng)理):1)大專以上文化水平，熟練操作電腦；;2)身高1.68米以上，身體健康；3)接受過政府主導的安全管理培訓，有注冊安全主任證書；4)接受過顧問公司或認證公司關于C-TPAT的培訓，熟悉反恐5)熟悉與當?shù)毓蚕绬挝坏墓ぷ鳒贤ǎ?)熟悉應急響應管理與消防安全工作；7)熟悉政府關于勞動工資與職業(yè)健康安全的要求；8)心里健康，無犯罪記錄、無犯罪傾向、無恐怖主義活動歷史記錄，不同情、不支持恐怖主義；9)無酗酒、吸毒、賭博、聚眾斗毆等惡習；10)富有正義感，勇于同企圖危害公司的違法犯罪份子或恐怖份子作斗爭。1.2保安隊長：1)高中以上文化水平；2)身高1.70米以上，身體健康，能夠雙手搬運80公斤重物；3)接受過政府主導的安全管理培訓，有保安員上崗證；4)接受過顧問公司或認證公司關于C-TPAT的培訓，熟悉反恐安全管理；5)熟悉格斗、搏擊、擒拿術，會軍體拳；6)熟悉消防安全培訓與管理；7)心里健康，無犯罪記錄、無犯罪傾向、無恐怖主義活動歷史記錄，不同情、不支持恐怖主義；8)無酗酒、吸毒、賭博、聚眾斗毆等惡習；9)富有正義感，勇于同企圖危害公司的違法犯罪份子或恐怖份子作斗爭。2、反恐安全委員會主要崗位工作描述與責任：2.1反恐安全委員會主席：1)負責在公司內承諾建立反恐安全管理體系，向全體員工傳達反恐安全管理的重要性；2)建立反恐安全管理原則方針；3)建立反恐安全組織架構，任命合適的人員，授予反恐管理鎖需4)負責提供反恐安全管理所需的資源。2.2反恐安全執(zhí)行經(jīng)理：1)在反恐安全委員會主席的領導下，具體負責在公司內部策劃、建立、實施反恐安全管理體系；2)負責反恐安全管理體系的運作實施決策；3)負責組織在全公司宣傳、貫徹反恐安全管理體系的要求；4)負責組織反恐安全管理體系的內部審核工作；5)就反恐安全管理體系與外部機構的聯(lián)絡，如客戶、認證機構、公安系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、海關管理系統(tǒng)等。2.3業(yè)務部：1)負責識別客戶的反恐安全管理要求；2)負責將客戶的訂單要求與交付要求向公司內部傳達；3)負責按照客戶的要求制定出貨計劃；4)負責與關務部就貨物交付運輸事宜進行船期與報關的溝通；5)負責裝客戶產(chǎn)品裝柜時實施監(jiān)柜；6)配合反恐安全執(zhí)行經(jīng)理、報關部實施貨柜封條加封管理。2.4計劃部：1)負責按照業(yè)務部的出貨計劃，制定生產(chǎn)計劃，指導生產(chǎn)入庫；2)負責成品貨物稱重的管理；3)成品貨物超重短缺時，組織生產(chǎn)部進行檢查，并報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理。2.5物控部：1)根據(jù)反恐管理的要求，評估選擇合適的供應商；2)將公司的反恐安全管理要求傳達給供應商；3)根據(jù)生產(chǎn)計劃制定原材料采購計劃與采購訂單；4)將相關的采購信息傳達給大門口門衛(wèi)與原材料倉。2.6原材料倉：1)根據(jù)物控部的采購訂單，對供應商送的原材料進行核對，確保確實屬本公司訂購的原材料才能進入到原材料倉庫；2)對供應商的送貨司機與搬運人員在原材料倉的下貨過程進行監(jiān)控，以確保不會有不明貨物進入到原材料倉；3)下班對原材料倉進行落鎖管理，防止非授權人員進入原材料倉；4)原材料倉開門時，必須時刻保持有授權人員在看管倉門，臨時離開時必須將倉門落鎖；5)原材料超重短缺時，報告物控部處理，必要時報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；6)發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.7成品倉：1)根據(jù)計劃部的生產(chǎn)計劃，接收包裝部的成品入倉，防止不明物品進入成品倉；2)成品倉必須市獨立的區(qū)域，與其它生產(chǎn)、包裝、生活區(qū)域隔離，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進行監(jiān)控；3)成品倉必須執(zhí)行授權人員才可進入的規(guī)定，禁止非授權人員進入4)下班對成品倉進行落鎖管理，防止非授權人員進入；5)成品倉開門時，必須時刻保持有授權人員在看管倉門，臨時離開時必須將倉門落鎖；6)發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.8搬運組：1)裝卸區(qū)域必須用鮮明的線條進行標識，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進行監(jiān)控；2)裝卸區(qū)域必須是授權人員才能進入，非授權人員在反恐安全執(zhí)行經(jīng)理指定的人員陪同下才能進入；3)來料卸貨區(qū)與成品出貨裝車區(qū)不得在同一處，防止不明物品混入到成品貨物發(fā)送到客戶；4)來料卸貨后，必須在倉管確認屬于本公司采購物品后，才可以搬5)成品貨運司機將車開到裝卸區(qū)域后，必須到指定的地點休息，不能停留在裝卸區(qū)域；6)成品貨柜必須在保安檢查合格之后，才可以裝貨物；7)成品貨物裝柜時，必須是在計劃部確認標識與稱重合格，業(yè)務部、關務部與反恐安全執(zhí)行經(jīng)理監(jiān)控的情況下才能執(zhí)行；8)發(fā)現(xiàn)非授權人員或不明物品時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.9制造部、質量部：1)下班對制造場所、檢驗場所進行落鎖管理，防止可疑人員進入制2)生產(chǎn)中途因停電各種原因暫停生產(chǎn)、檢驗時，生產(chǎn)主管、質量主管必須守在現(xiàn)場，待全部工人、檢驗員離開后，對制造場所、檢驗場所落鎖管理；3)對生產(chǎn)現(xiàn)場、檢驗現(xiàn)場的利器進行管理，防止利器混入產(chǎn)品包裝4)發(fā)現(xiàn)非授權人員或不明物品時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.10包裝部：1)根據(jù)計劃部的生產(chǎn)計劃，接收生產(chǎn)部的成品到包裝區(qū)，防止不明物品進入包裝區(qū)；2)包裝區(qū)必須是獨立的區(qū)域，與其它生產(chǎn)、生活、倉庫區(qū)域隔離，有充足的照明，建立監(jiān)控探視頭進行監(jiān)控；3)包裝區(qū)必須執(zhí)行授權人員才可進入的規(guī)定，禁止非授權人員進入4)下班對包裝區(qū)進行落鎖管理，防止非授權人員進入；5)包裝區(qū)開門時，必須時刻保持有授權人員在看管大門，臨時離開時必須將大門落鎖；6)對包裝現(xiàn)場的利器進行管理，防止利器混入產(chǎn)品包裝發(fā)送到客戶；7)發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或保安處理。2.11行政部：1)確保公司的反恐硬件設施足夠，包括A.建筑物外墻足夠牢固，能夠防止非授權人員的入侵；B.圍墻足夠牢固，高度超過2.4米，能夠防止非授權人員的入侵；C.所有門窗都有內外鎖，或者有電子智能授權控制系統(tǒng)，能夠防止非授權人員的入侵，D.在廠區(qū)內照明系統(tǒng)足夠，能夠保證足夠的視覺判斷所需；E.公司建立暢通的通訊系統(tǒng)，以在發(fā)現(xiàn)可以人員或不明物品時，可以很快地進行匯報與處理作業(yè)；F.全公司的鑰匙建立3套，一套分別由不同區(qū)域的主管持有，上下班落鎖；行政部保安隊持有一套，以便在發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時，可以很快地到達現(xiàn)場進行管理；一套交由反恐安全執(zhí)行經(jīng)理保存。2)建立緊急應變程序，并進行反恐演習，以便一旦發(fā)生恐怖主義事件時，可以很快地按照預案的計劃執(zhí)行應對措施；3)建立電子監(jiān)控系統(tǒng)和紅外線監(jiān)視報警系統(tǒng)，并且進行維護；4)建立信息安全系統(tǒng)，防止公司的信息資料由信息系統(tǒng)外泄；5)建立辦公區(qū)域的設施安全管理制度，保證辦公設施的安全；6)建立車輛停放區(qū)域標識，包括：本廠車輛區(qū)域、外來公干車輛停放區(qū)域、供應商送貨車輛停放卸貨區(qū)域、外來成品貨柜車停放裝貨區(qū)7)建立外來人員休息接待室，休息室應在可監(jiān)視的范圍內；8)發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理或通知保安處理。2.12保安隊、保安員：1)按照規(guī)定，對人員的進出公司進行管理，防止非授權人員進入到2)本廠員工進入公司，必須佩戴識別證并配合保安員的檢查，否則禁止進入公司區(qū)域；3)外來訪客需要進入到公司時，應要求對方出示有效證件(身份證、護照、軍官證或士兵證、公務工作證)進行登記，并與被拜訪人聯(lián)絡確認無誤后，由被拜訪的人員帶領才可以放行進入公司區(qū)域；4)外來車輛需要進入到公司時，應要求對方司機出示有效證件(身份證、駕駛執(zhí)照、護照、軍官證或士兵證、公務工作證)進行登記，并與被拜訪人聯(lián)絡確認無誤后，由被拜訪的人員帶領才可以放行進入公司區(qū)域并停入指定的停車區(qū)域；5)本廠的車輛進出必須進行登記；6)本廠員工攜帶物品進出公司時，必須進行檢查，以防止爆炸物品、管制刀具等利器或槍支武器彈藥等恐怖物品進出公司；7)外來供應商送原材料到本公司時，應與物控采購部取得聯(lián)系，確認無誤，獲取有效證件進行登記后，指導其進入廠區(qū)停放在指定的卸貨區(qū)域，并通知原材料倉接收與監(jiān)控；8)外來供應商送貨，如車輛上有自帶貨需要出廠，在進入登記時應提醒其登記清楚名稱與數(shù)量；9)本廠的生產(chǎn)物料出公司時，必須有物控部或計劃部、倉庫、行政部聯(lián)合簽署的放行條，并且檢查無誤才可放行；10)員工私人物品出公司時，必須有行政部簽署的放行條，并且檢11)按照規(guī)定在進出口大門、生產(chǎn)場所、包裝場所、倉庫、裝卸貨區(qū)域進行執(zhí)勤，或進行巡邏，防止恐怖主義事件或安全事件發(fā)生；12)按照規(guī)定，對貨柜進行檢查，及對貨柜裝卸進行監(jiān)督；13)發(fā)現(xiàn)非授權人員、可疑人員入侵或不明物品時，立即進行控制隔離，并報告行政主管及反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；14)發(fā)生恐怖主義事件時，立即按照預案的要求報警求助。2.13運輸車隊：1)負責按照規(guī)定停放車輛；2)車輛進出按照規(guī)定進行登記，接受保安員的檢查；3)凡是車上有人員或物品時進出公司時，按規(guī)定開放行條，并主動報告保安員進行登記；4)發(fā)現(xiàn)非授權人員、可疑人員入侵或不明物品時，立即報告保安或反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理；2.14人資部：1)招聘員工時，應進行背景調查，確保本廠員工無恐怖主義背景，無恐怖犯罪歷史記錄；2)對反恐安全執(zhí)行經(jīng)理、行政主管、報關員、保安隊長、保安員、包裝區(qū)域的員工、成品倉的員工、搬運組組的員工進行背景調查，確保無恐怖主義背景，無恐怖犯3)對新入職員工及全場員工進行反恐安全管理的培訓，讓員工意識到反恐的重要性及發(fā)現(xiàn)可疑人員或不明物品時如何處理；4)本廠員工發(fā)放戴照片的識別證，以作為進出公司的憑證；5)必須管理號識別證，防止識別證非正常地發(fā)給非本廠員工；6)對授權進入相關區(qū)域的人員發(fā)放原材料倉進入授權證、成品倉進入授權證、包裝區(qū)域進入授權證、裝卸區(qū)域進入授權證，對區(qū)域負責主管發(fā)放該區(qū)域出入口大門鑰匙；7)人員離職時，必須收回識別證、原材料倉進入授權證、成品倉進入授權證、包裝區(qū)域進入授權證、裝卸區(qū)域進入授權證、區(qū)域鑰匙；8)發(fā)現(xiàn)識別證或授權證或鑰匙有可能導致非授權使用時，立即報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理。2.15關務部：1)負責按照業(yè)務部給予的訂單交貨期，制定報關資料，組織報關；2)按照業(yè)務部給予的訂單交貨期，訂船位與船期；3)按照業(yè)務部給予的訂單交貨期，聯(lián)系貨運公司訂購貨柜與組織貨4)在成品貨物裝柜時，進行監(jiān)柜；5)在成品貨物裝柜完成貼封條后，隨車進行監(jiān)控追蹤，一直跟車到海關貨柜交付海關為止；6)跟車時帶上備用封條，如貨柜封條被海關人員查驗時剪開，則請海關人員在提貨單上簽字，并封上備用封條，同時將備用封條的編號記錄于提貨單上；7)發(fā)現(xiàn)貨柜封條被非法剪開時，應報告反恐安全執(zhí)行經(jīng)理處理，并通知貨柜車將貨物拉回工廠，全部卸柜打開包裝進行重新檢查。2.0章節(jié)：BusinessPartners商業(yè)合作伙伴2.1供應商與合作伙伴選擇與識別管理2)供應商需要在本公司的產(chǎn)品上執(zhí)行預防遺失和報告的程序。3)供應商需要允許本公司的審核員在其工廠執(zhí)行安全和質量方面的4)供應商有責任去確保跟隨C-TPAT指引的變更以及符合所進行的5)供應商有責任去進行C-TPAT方面的自我評估，并向本公司報告表”,調查結果應形成記錄并予以保留。4、相關文件：4.1《供應商反恐安全管理程序》3.0章節(jié)：ContainerSecurity貨柜安全3.1集裝箱安全檢查與管理1、進入本公司的貨柜(集裝箱、拖車)應在大門口進行驗證登記，停泊于臨時停車區(qū)，由專人進行檢查，確保符合安全性，符合安全的貨柜車才能靠近裝卸區(qū)域和進行裝卸作業(yè)。2、行政部負責制定《集裝箱安全檢查與管理程序》.3、檢查結果應形成<集裝箱安全檢查記錄>、<車(拖車)安全檢查記錄>.4、貨柜必須放置在安全的區(qū)域，并有人員負責看管，以防止非授權5、相關文件：5.1《集裝箱安全檢查與管理程序》3.2裝運作業(yè)、封條管理與運輸安全控制1、在貨物裝運前，應對貨物進行檢查，確保裝運的貨物符合要求。2、裝貨物時，控制授權人員才能接近貨柜，并且指定人員進行監(jiān)督檢查，相關人員應進行登記。3、裝柜時及裝柜完成后應拍照進行記錄。4、裝完柜后，貨柜門鎖緊后，應加貼封條，封條的使用和記錄應加以管理，出現(xiàn)封條損毀事故時，應重新進行貨物于貨柜的安全性確5、貨柜的行駛路線及相應的行駛時間應予以控制和記錄。6、貨柜在運輸?shù)胶ｊP的途中，應指定人員跟車監(jiān)管到海關。7.1《貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序》7.2《貨柜封條使用與運輸監(jiān)管控制程序》4.0章節(jié)：PhysicalAccessControls門禁與訪問控制4.1員工身份識別管理1、本廠員工，由人事部識別確認，并發(fā)放<廠牌識別證>,憑證出入，由保安進行監(jiān)管。2、識別證上必須有本人1寸正面免冠照片，以利于保安核對。3、本廠員工離職，廠牌識別證應由人事部收回。4、保安負責監(jiān)管進出公司的員工，確認屬于本公司人員才能自由進5、發(fā)現(xiàn)可疑人員要進行盤問，發(fā)現(xiàn)非授權人員欲進入公司時，應進行驅逐。6、相關文件：6.1《員工身份識別管理程序》4.2訪客/車輛出入安全管理1、來訪者必須到訪時必須出示有照片的身份證明以做記錄，外來的訪客和車輛必須確認是否預約，并由保安與被拜訪人進行核實。2、經(jīng)核實的預約訪客，必須進行登記，由保安發(fā)放佩戴<訪客證>,并由保安通知被拜訪者到大門口帶領到授權的接待區(qū)域，所有來訪者在訪過程都應該由廠方陪同及將來訪證佩戴于顯眼處。。3、車輛應按規(guī)定停放在相應的區(qū)域。4、外來訪客/車輛進出及訪客證發(fā)放/回收應進行登記。5.1《訪客/車輛進出安全管理程序》4.3貨物出入安全管理1、所有供貨商送貨人員必須出示適當?shù)纳矸葑C明或附照片的身份證明以做登記記錄。2、貨物進入公司，首先由保安進行識別，與采購部相關人員進行確3、進入到公司的物品，保安應進行檢查有無帶危險品或不明物品進入本廠。4、原材料與半成品發(fā)出廠外，由計劃與物控部根據(jù)外發(fā)加工需要，開<送貨單>、<生產(chǎn)物品放行條>,經(jīng)行政部確認后，由保安檢查放行。5、成品出貨，憑業(yè)務部的<出貨通知單>,由成品倉進行清點備料，由業(yè)務部與報關員組織進行裝運與監(jiān)督。6、相關文件：6.1《貨物進出安全管理程序》4.4郵件與包裹安全管理1、所有包裹及郵件送貨人員必須出示適當?shù)纳矸葑C明或附照片的身份證明以做記錄。2、所有進廠的包裹郵件必須嚴格檢查，郵件和包裹只能送交門口的警衛(wèi)。將郵件送交辦公室前，警衛(wèi)應初步檢查郵件，確保郵件和包裹內不含任何爆炸物或化學/生物藥劑。3、相關文件：3.1《郵件與包裹安全管理管理程序》4.5重點(敏感)部位控制管理1、公司的包裝區(qū)域、成品倉、裝卸貨區(qū)屬于應該有密封的場所，并且只有授權的工作人員才能進入停留，非授權人員只有在得到安全經(jīng)理的審批并有人員陪同的情況下，才可進入停2、送貨司機或貨柜車司機將車開在裝卸貨區(qū)域后，必須離開裝卸貨區(qū)域，在指定的地點休息，不得停留在裝卸貨區(qū)域。3、安全經(jīng)理應建立原材料倉、包裝區(qū)域、成品倉、裝卸貨區(qū)域的<授權進出員一覽表>。4、對于非授權人員，即使得到批準有人陪同進入原材料倉、包裝區(qū)域、成品倉、裝卸貨區(qū)域，也應進行記錄，登記于<重點(敏感)部位非授權人員訪問一覽表>。6、相關文件：6.1《重點(敏感)部位控制管理程序》4.6管理人員簽名筆跡清單1、對于公司授權負責人員進出、貨物進出、車輛進出、財務報銷等項目審批的管理人員，行政部建立<簽名筆跡核對清單>,并發(fā)放保安隊、各大門口執(zhí)勤點、倉庫等區(qū)域。2、發(fā)現(xiàn)有假冒的簽名時，應進行舉報和追溯。3、相關文件：3.1《管理人員簽名筆跡清單管理程序》4.7禁止與受限物品管理1、如下物品，存在安全危險，禁止攜帶進出本公司：易燃易爆物品(公司訂購的用于生產(chǎn)或后勤保障的除外)有毒有害危險化學品(公司訂購的用于生產(chǎn)或后勤保障的除外)槍支、彈藥、含有火藥的爆炸品利器、管制刀具不明生化物毒品2、公司訂購的有毒有害危險化學品、易燃易爆物品應儲存于危險化學品倉進行嚴格的安全管理。3、保安在大門執(zhí)勤時，對于物品的出入，應進行嚴格的檢查，發(fā)現(xiàn)違禁物品時，應立即查封并報告安全經(jīng)理處理。4.1《禁止與受限物品管理控制程序》5.0章節(jié)：PersonnelSecurity人員安全5.1員工手冊/廠規(guī)1、行政部應建立《員工手冊》,對員工的招聘、入職、住宿、生活、工作、獎懲、離職等方面進行規(guī)定。2、員工手冊應對員工進行培訓，適當時，發(fā)放給員工進行學習。3、相關文件：3.1《員工手冊》5.2員工招聘管理1、人事部招聘員工時，應正確鑒別員工身份證，及相關的學歷證書、2、對應聘人員所聲稱的學習工作經(jīng)歷，進行調查，確認真實性。3、要確認應聘人員的無犯罪歷史、無參與恐怖主義歷史。4、對于關鍵崗位的人員，要深入調查背景：包括：行政經(jīng)理、安全經(jīng)理、保安隊長、保安員、包包裝員、倉庫主管、原材料倉管員、成品倉管員、裝卸搬運工、報關員、船務人員、司機、財務工作人員。5、相關文件：5.1《員工招聘入職管理程序》5.3員工離職管理1、員工離職必須事先書面申請，獲得批準。2、員工在正式離職前，必須進行工作交接，確保工作平穩(wěn)過渡。3、工作交接內容包括：工作文件、資料交接工作關系交接工作職責權限交接未完成工作項目交接設備、工具交接電腦、辦公用品交接4、離職員工在離開公司前，應交還廠牌識別證、飯卡、工衣、鑰匙、5、如果離職員工知道公司某些密碼，如：門禁密碼、電腦開機密碼等，則在員工離職時，人事部應通知安全經(jīng)理，立即更改授權密碼。6、相關文件：6.1《員工離職管理程序》6.0章節(jié)：ProceduralSecurity程序安全6.1裝運作業(yè)與運輸安全控制1、在貨物裝運前，應對貨物進行檢查，確保裝運的貨物符合要求。2、裝貨物時，控制授權人員才能接近貨柜，并且指定人員進行監(jiān)督檢查，相關人員應進行登記。3、裝柜時及裝柜完成后應拍照進行記錄。4、裝完柜后，貨柜門鎖緊后，應加貼封條，封條的使用和記錄應加以管理，出現(xiàn)封條損毀事故時，應重新進行貨物于貨柜的安全性確5、貨柜的行駛路線及相應的行駛時間應予以控制和記錄。6、貨柜在運輸?shù)胶ｊP的途中，應指定人員跟車監(jiān)管到海關。7、相關文件：7.1《貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序》7.2《貨柜封條使用與運輸監(jiān)管控制程序》6.2公司走貨/收貨管理1、所有供貨商送貨人員必須出示適當?shù)纳矸葑C明或附照片的身份證明以做登記記錄。2、貨物進入公司，首先由保安進行識別，與采購部相關人員進行確3、進入到公司的物品，保安應進行檢查有無帶危險品或不明物品進入本廠。4、公司內部領用原材料，倉庫憑計劃部開的<領料單>發(fā)料。5、原材料與半成品發(fā)出廠外，由計劃與物控部根據(jù)外發(fā)加工需要，開<送貨單>、<生產(chǎn)物品放行條>,經(jīng)行政部確認后，由保安檢查放行。6、成品出貨，憑業(yè)務部的<出貨通知單>,由成品倉進行清點備料，由業(yè)務部與報關員組織進行裝運與監(jiān)督。7、相關文件：7.1《貨物進出安全管理程序》6.3貨物文件信息與載貨憑據(jù)管理1、所有原材料的<訂購單>、<送貨單>、<入倉單>、<領料單>,半成品的<入倉單>、<半成品領料單>,成品<包裝記錄>、<入倉單>、<出貨通知單>、<出倉單>,應予以保留。2、與客人溝通的的詢盤、復盤記錄、PO應予以保留。<提貨單>、發(fā)票等。4、資料的保留與提報，要符合《美國海關裝船前24小時申報艙單管理規(guī)則》。5、相關文件：5.1《貨物憑據(jù)管理控制程序》6.4貨倉安全管理1、為保證倉庫物料與成品的安全性，倉庫應該是密封的獨立區(qū)域，所設的出入大門與通風的窗戶，應該可以上鎖。2、存放出口產(chǎn)品的倉庫與內銷產(chǎn)品的倉庫應分開不同獨立的區(qū)域存3、倉庫應保持干燥、通風，防止風吹、雨淋、日曬。4、倉庫的消防設施應保持足夠和良好的狀態(tài)，包括滅火器、安全出口燈、應急燈、逃生路線圖、防爆燈等。5、對于危險化學品和易燃易爆物品，應建立危險化學品倉，危險化學品倉應遠離生產(chǎn)、生活區(qū)域和倉庫，同時應建立特殊的通風系統(tǒng)，防止外來的破壞。6、應建立危險化學品清單。6.1《貨倉安全管理程序》6.5貨物標識、稱重、超重與短缺處理1、來料的標識、稱重、短缺與超重管理：1)應向供應商規(guī)定適當?shù)臉俗R方法，以確保收貨時的識別，包括外包裝的尺寸規(guī)格、嘜頭圖案、字體等。2)在訂購原材料時，采購部應注明規(guī)格、數(shù)量或重量，作為后續(xù)倉庫收貨的依據(jù)；3)訂購的原材料到公司后，倉庫應清點原材料的規(guī)格、數(shù)量或重量，入發(fā)生短缺與超重時，通知采購部與供應商聯(lián)絡處理。發(fā)現(xiàn)不明物品時，禁止入庫并向安全經(jīng)理報告。2、成品的標識、稱重、短缺與超重管理：1)應規(guī)定適當?shù)臉俗R方法，以符合客戶要求的標識，包括外包裝的尺寸規(guī)格、嘜頭圖案、字體。2)在產(chǎn)品樣品制作前期，工程技術人員應測量產(chǎn)品單件重量，作為后續(xù)生產(chǎn)的依據(jù)；3)生產(chǎn)完成后，計劃部應與生產(chǎn)部測量單件產(chǎn)品的實際平均重量。4)出貨時，根據(jù)發(fā)貨的數(shù)量，推算總重量，并與實際稱的重量進行對比，如果發(fā)生超重或短缺時，應組織對成品的開箱檢查，確保沒有混入不明物品。3、相關文件：3.1《貨物標識、稱重、短缺與超重處理程序》6.6物料追蹤管理1、所有原材料的<訂購單>、<送貨單>、<來料檢驗單><入倉單>、<領料單>,<半成品的檢驗報告>、<入倉單>、<半成品領料單>,成品<包裝記錄>、<成品檢驗報告>、<入倉單>、<出貨通知單>、<出倉單>、<付運單>、<貨物清單>、<提貨單>應予以保留，并建立標識、保存、檢索、處理的方法。2、當發(fā)生質量或安全事故時，可以依據(jù)相關的單據(jù)，逆向進行追溯，一直追溯到訂購的物料。3、相關文件：3.1《物料追蹤管理程序》7.0章節(jié)：SecurityTrainingandAwareness安全培訓與警覺意識7.1安全培訓管理1、行政部應組織進行反恐安全管理培訓，內容應包括員工如何識別應對恐怖事件、保安人員如何識別、控制、應對恐怖事件、如何確保貨柜的安全等。2、新入職員工應進行反恐安全培訓，并保留培訓記錄。3、行政部應制定<反恐安全年度培訓計劃>,組織對公司員工進行反恐培訓，并保留記錄。4、對關鍵的崗位應加強培訓反恐安全管理。包括：行政經(jīng)理、安全經(jīng)理、保安隊長、保安員、包裝區(qū)域主管、包船務人員、司機、財務工作人員。5、相關文件：5.1《反恐安全培訓管理程序》7.2內部安全舉報1、行政部應在公司建立健全安全舉報制度，在明處和暗處設立舉報2、舉報箱的鑰匙應該有兩把，分別由安全經(jīng)理和另外一名安全委員會成員掌握。3、每月至少一次兩個人同時開啟舉報箱并閱讀舉報信。4、對于舉報的內容，安全經(jīng)理應展開內部安全調查。5、無論調查結果如何，對于舉報信息和舉報人，均應采取保密和保護制度。6、相關文件：6.1《內部安全舉報管理程序》7.3內部安全及調查管理(反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅)1、針對于員工舉報或其它渠道收到的違反安全的信息，包括涉及到走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅等情況，安全經(jīng)理上報公司總經(jīng)理，請示成立調查組。2、調查組成員應來自反恐安全管理委員會，并且是經(jīng)過背景調查3、調查方式可以采用詢問舉報人、周邊人員、相關人員等方式。4、調查結果應形成<內部安全調查報告>。5、相關文件：5.1《內部安全調查控制程序》(反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅)7.4緊急事故處理1、對于緊急事故，應建立應急響應處理程序，以便一旦發(fā)生緊急事故時，全體員工可以從容應對和處理。2、緊急事故包括：火災自然災害：地震、山體滑坡、暴雨、洪水、山洪暴發(fā)、泥石流等停電、停水通訊中斷、網(wǎng)絡中斷供應鏈斷裂恐怖主義襲擊3、應舉行應急響應演戲。4.1《緊急事件響應處理控制程序》8.0章節(jié)：PhysicalSecurity物理安全8.1建筑安全管理1、公司范圍應建筑圍墻進行防護，防止未授權人員入侵。圍墻應堅固并且高度在2.0米以上，圍墻的建設應不利于攀爬。2、在圍墻的適當?shù)攸c設置出入口，配置大門，大門應該是可以打開3、建筑物應當堅固，出入的門口應設置牢權入侵。4、應對圍墻、建筑物、大門的結構完整性和安全性進行定期檢查并留記錄。5、相關文件8.2鎖閉裝置、鑰匙、ID卡與密碼控制管理1、公司的所有內部和外部的大門、窗戶和圍墻都應該由裝有鎖閉裝品進入。2、應定期檢查鎖閉裝置的有效性。3、門鎖打開方式：4、公司的鑰匙及ID卡共計保留三套：一套分散給各個相關區(qū)域的主管人員，每天開啟和落鎖工作的場一套完整的鑰匙及ID卡保存在保安隊；另外一套完整的鑰匙及ID卡保存在授權的安全經(jīng)理處。5、鑰匙及ID卡的發(fā)放應進行登記，記錄于<鑰匙/ID卡發(fā)放與更換記錄>。6、如果存在開鎖的密碼時，密碼由安全經(jīng)理統(tǒng)一進行掌握。7、相關文件：6.1《鎖閉裝置、鑰匙、ID卡與密碼安全管理程序》8.3照明系統(tǒng)管理1、對公司內外部包括：出入口處、包裝區(qū)域、倉儲區(qū)域、貨物裝卸臺、停車區(qū)域、圍墻內外及必須提供適當?shù)恼彰鳌?、照明的提供，應利于反恐安全巡查。3、應對照明系統(tǒng)定期進行檢查，并保留記錄。4、相關文件：4.1《照明系統(tǒng)管理控制程序》8.4車輛停放管理1、公司的車輛停放分為五個區(qū)域：公司內部車輛停放區(qū)(包括公司公車、員工用車)外來訪客車輛停放區(qū)(一般乘坐車輛)卸貨臺(供應商送貨車輛)貨柜車臨時停放區(qū)(貨柜車待檢查時停放)成品裝貨臺(貨柜車裝貨)2、保安應指引車輛停放在指定地點。3、未經(jīng)授權的車輛不得停放在包裝區(qū)、成品倉、裝卸貨臺區(qū)域，否則保安有權制止并報告安全經(jīng)理采取調查措施。4、相關文件：4.1《車輛停放管理程序》8.5監(jiān)控與警報系統(tǒng)管理1、在公司的圍墻四周、大門口出入處、生產(chǎn)車間、倉庫、包裝區(qū)域、裝卸貨臺，應建立電子攝像監(jiān)視裝置，并設立中央監(jiān)視器，24小時監(jiān)視攝像記錄狀況；2、在公司的圍墻四周，建立紅外線警報裝置，以探測非授權的入侵，并在發(fā)生非授權入侵時，發(fā)出警報。3、電子攝像記錄應至少保留3個月。4、行政部應定期對電子電子攝像監(jiān)視裝置及紅外線警報裝置進行檢查，以保證其完好性和敏感性。5、相關記錄：5.1《監(jiān)控與警報系統(tǒng)管理程序》1、行政部應建立保安管理工作指引，包括訓練制度、紀律制度、工作交班制度、巡查制度、工作禮儀、人員與車輛進出檢查指引、郵件包裹進出檢查指引、貨物進出檢查指引等。2、行政部應建立員工行為守則、保安隊工作指引、保安員工作指引、各個區(qū)域的反恐安全工作指引、利器管理指引。以指導各個區(qū)域及崗位的反恐安全工作。3、相關文件：3.1《保安工作職責》3.2《保安訓練制度》3.3《保安值班紀律制度》3.4《保安交接班制度》3.5《保安巡查制度》3.6《員工身份識別管理程序》3.7《集裝箱安全檢查與管理程序》。3.8《訪客車輛進出管理程序》。3.9《貨物進出管理程序》。3.10《郵件與包裹安全管理程序》。3.11《突發(fā)事件處理程序》3.12《員工行為守則》3.13《保安隊工作指引》3.14《保安員工作指引》3.15《辦公室反恐安全工作指引》3.16《生產(chǎn)場所反恐安全工作指引》3.17《包裝區(qū)域反恐安全工作指引》3.18《原材料倉反恐安全工作指引》3.19《成品倉反恐安全工作指引》3.20《裝卸區(qū)反恐安全工作指引》3.21《利器管理工作指引》9.0章節(jié)：InformationTechnology信息安全9.1信息安全管理1、行政部資訊組負責統(tǒng)計登錄全公司的電腦清單、硬件配置、安裝的主要軟件。2、電腦的增加、采購、驗收、聯(lián)網(wǎng)和使用應進行管理。3、公司信息安全管理由電腦部負責。4、信息安全管理包括：光盤、軟盤、網(wǎng)上下載、電子郵件。2)資料輸出：未經(jīng)批準時，不得將公司資料以任何形包括USB設備、光盤、軟盤、網(wǎng)上上傳、電子郵件等。3)防止網(wǎng)絡入侵：4)防止資料丟失。5、相關文件：5.1《信息系統(tǒng)管理程序》9.2信息系統(tǒng)使用授權管理程序1、對于公司的電腦使用者和相關的信息軟件，應制定授權等級，以便對查閱、更改數(shù)據(jù)的權限作出控制。2、如因工作需要須查詢非本級或非本部門的文件數(shù)據(jù)，須逐級上呈申請，呈總經(jīng)理批準后方可修改權限.3、賬號與密碼使用管理a).計算機操作員賬號與密碼屬于業(yè)務機密，由單位主管依程序b).公司發(fā)給員工的個人賬號密碼，僅限本人使用，不得與他人分享賬號密碼使用.c).在人員轉換之銜接階段須共享計算機賬號時，須由其主管呈遞書面申請，列明銜接人員相關資料及具體起迄時間，呈報總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行.并應于銜接結束時立即報請更換賬號密碼.d).賬戶密碼將由信息室視需要不定期更換之.4、嚴守信息紀律，不可泄漏個人使用計算機的賬戶及密碼，也不可探詢竊取他人使用計算機之賬號及密碼.5、來訪客戶臨時接用公司網(wǎng)絡，須通報信息室處理.不可隨意接通公司網(wǎng)絡.6.1《信息系統(tǒng)管理程序》附件程序文件清單1.《反恐安全管理文件與記錄控制程序》3.《集裝箱安全檢查與管理程序》4.《貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序》5.《貨柜封條使用與運輸監(jiān)管控制程序》7.《訪客/車輛進出安全管理程序》9.《郵件與包裹安全管理管理程序》11.《管理人員簽名筆跡清單管理程序》12.《禁止與受限物品管理控制程序》17.《貨物標識、稱重、短缺與超重處理程序》20.《內部安全舉報管理程序》21.《內部安全調查控制程序》(反走私、盜竊、恐嚇、恐怖威脅)22.《緊急事件響應處理控制程序》23.《實體安全管理程序》24.《鎖閉裝置、鑰匙、ID卡與密碼控制管理程序》26.《車輛停放管理程序》28.《信息系統(tǒng)管理程序》29.《內部審核管理程序》30.《人事保安管理程序》32.《員工轉崗管理程序》33.《廠牌管理程序》34.《獎懲管理程序》35.《人員出入廠管理程序》36.《貨物接收管理程序》38.《鑰匙管理程序》39.《CCTV監(jiān)視器管理程序》40.《反偷盜管理程序》41.《電腦設備安全管理程序》42.《電腦it系統(tǒng)管理程序》43.《信息系統(tǒng)電子郵件和電子文檔管理程序》44.《網(wǎng)絡安全管理程序》45.《供應商安全評審程序》46.《運輸公司安全管理程序》47.《終止合作客戶和供應商管理程序》49.《處理封條破損管理程序》51.《反恐防暴管理程序》53.《安全政策》54.《工廠保安計劃政策》55.《安全委員會》56.《人事安全工作指引》57.《保安安全工作指引》1.《反恐安全管理文件與記錄控制程序》對本廠反恐慌管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用文件為有效版本。2范圍適用于與反恐管理體系有關的文件控制。3職責3.管理者代表理負責編寫，安全經(jīng)理負責審核，總經(jīng)理負責批準3.2反恐經(jīng)理負責審核各部門程序文件。3.3各部門負責相關文件的編制。3.4各部門負責本部門與體系有關的文件的收集、整理和歸檔等。3.5人事部負責文件的發(fā)行、變更、回收、銷毀。4作業(yè)程序4.1文件分類公司的質量管理體系文件分為五類：4.1.1反恐管理體系文件。4.1.2外來文件包括法律、法規(guī)、國家標準及客戶提供的要求4.2文件編號4.2.1文件編號原則程序流水號反恐文件4.2.2外來文件編號外來執(zhí)行文件編號為WL□□□,外來參考文件與法律法規(guī)、標準類文件直接采用原文件編號。4.2.3文件版本管制文件第一次發(fā)行版本為0.版次為0,依次遞升，當文件版次升為10時則整份文件升一個版本。文件某一頁的版次變動不影響其它頁次版次變動，但若文件有重大變更時須整本變4.3文件的編號、審核、批準、發(fā)放文件發(fā)布前應得到批準，以確保文件是適宜的：4.3.1各部門程序書由各部門主管組織編寫、匯總，由反恐經(jīng)理批準，人事部負責登記、發(fā)放；4.3.2應確保文件使用的各場所都應用得到相關文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要記錄在《文件發(fā)放/回收一覽表》中。4.4文件的受控狀況發(fā)行之程序文件必須加蓋“文件發(fā)行章”后才生效執(zhí)行。未蓋“文件發(fā)行章”之文件為無效版本，僅作參考用。管理代表保存之文件原稿不需加蓋“文件發(fā)行章”。4.5.1所有文件由管理代表組織更改，填4.5.2其它文件的更改由各相應主管部門填寫《文件更改申請單》,經(jīng)管理代表批準，再進行更改、發(fā)放、處理。4.5.3所有被更改的原文件必須由人事收回，以確保有效文件4.6文件的領用4.6.1文件使用者領用文件應在《文件管制表》中簽名。4.6.2因破損而重新領用的新文件，并收回相應舊文件后補發(fā)，同時在《文件管制表》注明；因丟失而補發(fā)的文件也須在《文件管制表》注明。4.7文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存4.7.1.1與相關的文件都必須分類存放在干燥通風，安全的4.7.1.2發(fā)放于各部門文件由該部門負責保管，并確保各作業(yè)4.7.1.3任何人不得在受控文件上亂涂畫改，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀4.7.2.1所有失效或作廢文件由相關部門填寫《文件銷毀申請》,經(jīng)反恐經(jīng)理批準后，由管理代表統(tǒng)一收回并銷毀。4.7.2.2所有作廢文件原稿須加蓋“作廢”字樣，予以保存。4.7.2.3一般的文件在有需要變更時就需要修改，所有文件在發(fā)行三年后就必須重新修訂最新版本4.8反恐文件資料的取閱：4.8.1所有涉及反恐安全的資料，如產(chǎn)品貨運資料統(tǒng)一交給各部門主管保存于安全地方，未經(jīng)總經(jīng)理批準，其它任何人員不得進入產(chǎn)品貨運資料存放區(qū)接觸取閱。4.8.2其它文件資料，未經(jīng)部門主管批準，不得接觸取閱。4.9外來文件的控制4.9.1收到外來文件的部門，需識別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。4.9.2管理代表負責收集相關國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，并統(tǒng)一編號、須分發(fā)到相關部門使用。2.《供應商反恐安全管理程序》加強對供應廠商的安全控制，確保貨物安全并時運到。2.適用范圍適用于所有供應廠商，包括材料供應商及運輸服務供應商。3.工作職責安全經(jīng)理及管理者代表負責對所有供應廠商安全評審。4.工作程序4.1要求所有供應廠商按照《供應商自我評估記錄表》進行自我評4.2管理部安排相關人員對自我評估合格的供應商執(zhí)行安全評審。4.3與供應商簽訂《商業(yè)合作伙伴反恐協(xié)議》。4.4所有供廠商需在安全評審合格并簽訂反恐協(xié)議后才能與本廠開展合作。4.5建立反恐合格供應商名單并由安全經(jīng)理審核和總經(jīng)理批準。4.6所有供廠商必須每年最少評審一次。4.7對于反恐安全評估不合格供應商，不予以選擇。4.8對于反恐安全評估時發(fā)現(xiàn)的問題點的，應提供糾正預防措施，并要求供應廠商定期改進。4.9管理部應定期跟進供應廠商提供的糾正預防措施，對于不能定期改善的供應廠商如果沒有合理的解釋原因，應當直接除名。3.《集裝箱安全檢查與管理程序》加強對貨柜車進出廠的檢查工作，確保非法違禁品不能進入工廠或混入貨物中。2.適用范圍適用于貨柜車輛進出廠檢查。3.工作職責保安人員或相關指定代表負責貨物裝柜安全檢查。4.工作程序4.1所有貨柜上落貨，必須在廠方特定的上落貨區(qū)內進行。如廠方未能提供上落貨區(qū)而須在廠外進行上落貨，則廠方須指派最少一名保安人員在場監(jiān)察過程，以確保沒有任何未經(jīng)準許的人或物進入廠內或混進貨柜內。4.2當貨柜進廠時，保安人員須查核及登記以下資料：4.2.1進廠的日期(年月日)、時間及貨柜的來源地。4.2.2貨柜司機的身份證明文件，所屬之公司名稱和電話號碼及車牌編號。4.2.3貨柜的柜身及封條是否完整無缺及貨柜編號是否與提單及送柜紙上的資料相符。4.3在上落貨時，廠方亦須批派最少一名主管級人員監(jiān)察整個過程，確保貨柜狀況良好，沒有任何受損及玷污。標準的檢查流程包含：●前門●左側面●右側面●貨柜地面●頂內外面●門內外面●外面/外底架●柜號(封條/鎖)4.4若發(fā)現(xiàn)貨柜封條或貨柜受損，必須與海關、公安、法律部門取得聯(lián)系、報告，并積極配合其調查處理。4.5如一旦發(fā)現(xiàn)貨品的項目或數(shù)量與資料文件不相符或貨品的包裝有受損情況，主管人員須立即通知上級并停止所有搬運程序，并須立即追查原因，有需要時，報告海關進行處理。4.6所有貨品在存入或提出貨倉時，倉務主管須簽發(fā)存?zhèn)}或出倉單以作記錄。而存?zhèn)}或出倉單必須清楚列明以下資料：4.5.1存/提貨的日期(年月日)和時間。4.5.2貨柜編號及貨柜的來源地。4.5.3貨品的詳細資料，如種類、型號、顏色、數(shù)量等。4.5.4存/提貨人的姓名及員工編號。如存/提貨人并非廠內人員，倉務主管必須核實及登記存/提貨人的個人資料，如姓名、身份證號所屬公司名稱及電話號碼等。4.7完成所有上落貨的程序后，主管人員須確保程序及相關文件的資料是正確無誤，并須監(jiān)察員工關上及鎖上柜門及須拍照以作核實及存檔。完成后，主管人員須把所有相關文件送交船務部及復印一份給倉務部以存檔。4.8在貨柜離開工廠時，保安人員亦須登記貨柜的離廠日期(年月日),時間及貨柜編號以作記錄。4.《貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序》設立本程序以規(guī)范運輸過程，防止貨物丟失或非準許進入，滿足GSV本程序適用于所有從事運輸?shù)呢泜}人員、貨物、司機以及其他相關工作人員。3.職責由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運輸，具體運輸工作由海關人員和司機人員負責。4.1貨物運輸4.1.1有成品外運時，貨倉人員必檢驗司機的運輸通知并與船務部發(fā)出的指示精神核實后，方能裝載貨物。4.1.2一般物料，半成品對外運輸時需憑采購部或船務部出具的通知4.1.3所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行貨柜車七點檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴或車箱破爛，應向貨倉負責人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。4.1.4在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可的人員或車輛不得進入該區(qū)域內。4.1.5貨物在裝載完畢就即時上鎖或使用一次性封條，于運輸單上填寫封條號碼，收貨方對運輸車輛進行檢驗是否在運輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應即時向廠部和客戶報告，商討有效的處理方案。4.1.6所有車輛由貨倉統(tǒng)一管理?？?、貨車必須分區(qū)停泊，對貨車停車區(qū)域實施監(jiān)控，禁止準許人員進入。貨倉內所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關閉緊密，不能讓外界進入任何物件4.1.7設立獨立的成品儲存?zhèn)}，成品儲存?zhèn)}有專人負責管理，任何人未經(jīng)許不得隨時便進入，如有客人或品質檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。4.1.8成品、貨物的裝載有獨立的區(qū)域，裝載區(qū)域內不準未經(jīng)允許可人員及車輛進入，裝載人員接受貨倉主管的管理，并需要接受安全知識培訓。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應即進入司機休息的地方等4.1.9貨物裝載過程需要有貨倉負責人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進入及異常事情的發(fā)生，當發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進入裝載區(qū)域時，貨倉負責人應即時加以阻止，并對此進行相應的記錄保4.1.10貨物被裝好后應即時由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。外運出口貨物應由貨倉負責人貼上廠封條紙，待海關檢查后再插上海關發(fā)給的封匙。4.1.11市場部跟單人員及時跟蹤貨物在運輸過程中的情況，確保所有的貨物安全、準確、及時、按質、按量地到達目的地。市場部跟單人員將跟蹤結果記錄于《貨品運輸情況監(jiān)控記錄表》。4.1.12當運輸鏈出現(xiàn)變更時，如貨運公司變更、貨柜變更、貨車變更、封條變更等，市場部跟單人員應要求貨運公司及時將變更信息提供過來，并將所有變更的信息記錄于《貨運變更監(jiān)控記錄表》。5.《貨柜封條使用與運輸監(jiān)管控制程序》加強對貨柜封條的安全控制，避免運輸途中貨物的丟失，調包，或被不法分子，恐怖組織利用制造恐怖事件，確保貨物及時運到，安全結關。2.適用范圍適用于貨柜封條的安全控制。3.工作職責同公司指定代表負責貨柜封條安全管理。4.工作程序4.1所有貨車須在指定貨，在未得到安全經(jīng)理許可的情況下，不得在非裝卸區(qū)域裝卸貨物.4.2落貨員對所有進來的貨柜、車箱必須做7點檢查確認，不合格不得進行廠區(qū)用于裝貨。檢查結果記錄于《貨柜及封條檢查記錄表》。4.3落貨員對所有進來的封條進行檢查確認，以確保所有封條符合PASIS017712標準。如封條不合格，應責任相關提供單位及時更換，并做好記錄。檢查結果記錄于《貨柜及封條檢查記錄表》。4.4當檢查或其它過程中發(fā)現(xiàn)有破損封條及貨柜時，由保安或相關人員告知監(jiān)柜人員、船務報告人員、公司高管理管理層人員以及海關。4.5合格貨柜必須存放于指定的區(qū)域，沒有權限且未經(jīng)公司安全經(jīng)理批準的人員不得進入貨柜存放區(qū)域及貨柜里面，如有違反，保安人員必須立即向安全經(jīng)理以上級別人員報告。4.6裝貨前由落貨員檢查貨柜內壁的編號是否一致.記錄下號碼于《落貨單》.檢查貨柜外表的號碼是否一致.如果不一致，應作退柜處理.如果號碼有更改過或重新噴上去的痕跡，應記錄在報告上.4.7落貨員應檢查貨柜是否有損壞，如柜壁有穿孔，則作退柜處理.并檢查貨柜內是否有異物或異味.如果有，應作清潔處理。4.8落貨員要檢查柜門是否可以關嚴，手把及門扣是否完好。4.9落貨員作清單核準，核對箱嘜并開箱檢查(至少5箱)箱內貨物是否與清單一致。4.10確認無誤后，由指定的裝卸員負責裝卸.未經(jīng)許可，不可由他人代替或幫手。4.11所有貨物需在指定保安員人員監(jiān)控下裝車及卸貨。在此過程中，必須嚴格控制，不得有任何非準許人員或物料的接近或進入。4.12裝卸員應小心輕放貨物，如有“此方向上”標致的，應按要求方4.13落貨員統(tǒng)計所有裝箱數(shù).并記錄于《落貨單》。4.14裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱嘜跟紙箱日期印，即對運貨車進行鉛封或貼上封條，對貨柜車之集裝箱上鎖。以鉛封或貼封條過程如有發(fā)現(xiàn)封條損壞時，就及時更換封條，將新舊封條號記錄于《裝柜/卸4.15所有封條統(tǒng)一由公司批定的人員保存和控制，所有封條采取流水號方式編號，在裝貨完成后，由安全經(jīng)理檢查確認后，通知封條管理員，由封條管理員向報關員發(fā)出封條，對貨柜進行貼封。封條號碼需記錄于《落貨單》及《裝柜/卸柜監(jiān)柜記錄表》上，以便在有需要時追溯。4.16封條的發(fā)出數(shù)量、日期等信息統(tǒng)一由封條管理員記錄于《封條4.17貨柜或貨車離廠前，保安對貨柜或貨車再次做全面檢查確認，如發(fā)現(xiàn)貨柜或封條有破損或其它異常情況，應開柜門做全面檢查，并將所有情況向反恐經(jīng)理匯報，由反恐經(jīng)理組織相關部門及人員進行原因分析調查，提出改善措施及預防措施，如有更換封條，報送員應將新舊封條號記錄于《裝柜/卸柜監(jiān)柜記錄表》。4.18貨柜離開工廠到達目的地途中，如果封條發(fā)生破損，廠方應立即組織人員調查封條破損原因。如果是不明原因破損，應通知貨代運回貨物，工廠必須開柜卸下所有貨物，重新開箱檢查。并且需要拆箱或拆開包裝袋，與裝箱時保留的資料核對，檢查箱嘜內容是否符合所包裝的貨品，特別留意如貨品顏色、數(shù)量、毛重和凈重等資料。并將時間、原因、加入或減少的物品等資料記錄下來，重新檢查完畢之后交安全管理部門記錄和存檔。4.19對于離廠后貨柜封條破損(包括海關抽柜驗柜致使封條破損)的貨柜，授權人員應立即報告公司安全經(jīng)理，安全經(jīng)理應及時通知客戶、公安機構、海關、運輸和貨代公司。4.20貨柜到達指目的港后，授權人員必須進行交付前最后一次封條檢查，確認封條完后無損后訪客交付；否則執(zhí)行4.18程序。4.21安全經(jīng)理安全經(jīng)理電話園洲鎮(zhèn)派出所惠州海關電話深圳海關電話：4.22貼好封條好，拍照，存檔，備查。6.《員工身份識別管理程序》為了防止非法進入工廠，保護公司財產(chǎn)安全，對出入員工和車輛進行適用于本公司大門門崗對出入人員和車輛的控制。3.參考文件保安管理程序4.程序4.1員工進入廠區(qū)規(guī)定4.1.1本廠員工進出廠區(qū)范圍內，必須掛廠證于左胸扣位處，無佩戴廠證者將要受到盤查并被拒之門外。4.1.2新招聘的員工所持本人身份證必須是真實的，并需填寫好個人真實的學歷，政治背景及詳細地址。對不正確填寫以上基本內容及無法核實其真實身份、社會背景者一律不準在本廠招考范圍之內。4.1.3外來施工人員進出廠區(qū)需出示臨時出入證。4.1.4人事部每天會將離職人員名單及相片交予保安部，保安部需認真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。4.1.5禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。4.1.6未經(jīng)批準的內外部員工，不得進入限制進入?yún)^(qū)域。4.1.7公司員工車輛或施工車輛出入必須檢查登記，并按車《輛出入廠安全控制程序》執(zhí)行。7.《訪客/車輛進出安全管理程序》為了防止非法進入工廠，保護公司財產(chǎn)安全，對出入訪客人員和車輛進行控制。適用于本公司大門門崗對出入人員和車輛的控制。3.參考文件保安管理程序4.程序4.1來訪登記4.1.1對外來人員要問明來訪人的姓名、單位、來訪目的、被訪人的部門，先聯(lián)系被訪人，經(jīng)被訪人證實允許后，填寫來訪人員登記表，發(fā)給訪客證，再引導客戶前往。4.1.2所有來訪人員出廠(包括臨時外出),實行同一個門口登記進出的原則，來訪人員需由被訪人或有關領導簽名確認。4.1.3如有外來人員參觀本廠，需有公司上級的參觀通知。所有外來參觀人員在發(fā)放客訪證后，由本廠工作人員陪同入廠。4.1.4凡在本廠需施工一星期以上的外來人員，必須交辦證人身份證復印件到人事部辦理臨時出入證，并填寫外來人員登記表。4.1.5對外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時聯(lián)系收貨部門前來領4.1.6客訪證的收發(fā)應該統(tǒng)計制表，交接清楚，如遇遺失或無法收回的，應及時找被探訪部門主管簽名(必要時遺失者要填寫遺失認可書),并追蹤回收。4.2車輛出入檢查4.2.1值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領導或進出車輛、客戶，都要敬禮。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標準無誤。4.2.2對本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，發(fā)給客訪證。4.2.3對進廠的士車應問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。4.2.4對出廠車輛(包括摩托車)一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持有效的物件行旅放行條并核對數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。4.2.5除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。4.2.6正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、檢查。4.2.7值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關，等證實車輛完全進入后才關閉閘門。車輛進出管理程序為了防止非法進入工廠，保護公司財產(chǎn)安全，對出入車輛進行控制。2.范圍適用于本公司大門門崗對出入人員和車輛的控制。3.參考文件保安管理程序4.程序4.1車輛出入檢查4.1.1值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領導或進出車輛、客戶，都要敬禮。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標準無誤。4.1.3對進廠的士車應問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。4.1.4對出廠車輛(包括摩托車)一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持有效的物件行旅放行條并核對數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證。4.1.5除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū)。4.1.6正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前停車進行登記、4.1.7值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關，等證實車輛完全進入后才關閉閘門。8.《貨物進出安全管理程序》確保倉庫貨物驗收、儲存、運輸?shù)陌踩?，順利地將貨物送達客戶。2.0范圍適用于本公司貨物進出安全管理。3.0職責3.1保安員負責貨物裝卸過程及外來人員進入倉庫的監(jiān)控。3.2倉管員負責對貨物裝卸及外來物料的核查和驗收。4.0程序4.1安全培訓4.1.1所有從事倉庫工作的雇員必須接受安全教育，認知危險意識和識別內部陰謀的培訓。未經(jīng)培訓或未經(jīng)許可的人員一律不得進入倉庫及裝卸區(qū)。4.2來料驗收及儲存4.2.1所有來料由倉管員按采購部發(fā)出的采購單進行核對，對無貨單物料一律按拒收處理。發(fā)現(xiàn)的違禁品進入本公司時，第一時間報告公司安全主任。4.2.2來貨數(shù)量必須符合采購單和送貨單的數(shù)量，貨物的多少由倉庫進行檢查確認，嚴重不符的，需向采購或PMC部舉報。禁止一切無貨單物料進入或被偷竊強取的事件發(fā)生。4.2.3已核實后的外來物料放入待檢區(qū)，通知IQC對物料進行檢驗。適當標識，物料的進出應記錄于《進、銷、存賬》和《物資庫存卡》上，以便日后跟蹤追查。4.2.5成品倉應專人管理，任何未經(jīng)許可人員不得進入，如有客戶或質檢員進行檢查時，必須要有主管級別以上人員陪同。4.2.6所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜、防非法進入的措施，定期對物料進行盤點并上報公司，若是客戶財產(chǎn)，還應報告給客戶.4.2.7對于特種物資，如劇毒化學品及貴重金屬，必須嚴格按雙計量方式計量，并嚴格按相關的安全操作規(guī)程操作.防止為恐怖分子所利用.4.3貨物對外運輸4.3.1成品外運時必須由倉庫人員核對運輸司機出示的運輸通知，在符合本公司市場部發(fā)出的指示后方可裝柜，業(yè)務指示包括出貨通知書、托運單等。4.3.2所有貨車、集裝箱在裝載前必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門關不嚴或車箱破爛的應向倉庫主管提出，不可接受該車進行貨物裝載。具體按FCX-04《貨柜裝柜監(jiān)柜管理程序》執(zhí)行4.3.3在裝載區(qū)內進行貨物裝載時，需由保安進行現(xiàn)場監(jiān)控，未經(jīng)許可的人員或車輛不得進入該項區(qū)域。4.3.4貨物裝載好后由倉管員檢查核實裝載數(shù)量符合要求后再及時上鎖，并由保安員確認，司機在領取倉庫開出的放行條后車輛可以離廠。4.3.5如裝載貨物的車輛使用的是一次性封條，應于運輸單上填寫封條號碼，讓收貨方對裝載車輛進行檢查確認在運輸過程中封條是否被改過。如發(fā)現(xiàn)封條被涂改過，雙方都有責任對此展開調查，結果需向本公司和客戶報告。具體按FCX-05《貨柜封條使用與運輸監(jiān)管控制程序》執(zhí)行。4.4車輛管理4.4.1所有車輛由行政部統(tǒng)一管理，客車不得與貨物運輸在同一區(qū)域，倉庫對來料貨車進行監(jiān)控，保安對貨柜車進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員及車輛不得入內。保安必須對所有隨車帶入本公司的物品進行檢查，防止違禁品的混入。4.4.2外來車輛應及時進入相應區(qū)域并進行標識。如出現(xiàn)貨柜車過多裝卸區(qū)不能容納時，需集中停泊在指定區(qū)域，并由保安員對此區(qū)域進行不間斷的監(jiān)控.5.0記錄5.1《來訪人員登記表》5.2《物料丟失報告》5.3《倉庫物料盤點表》9.《郵件與包裹安全管理管理程序》為規(guī)范包裹和郵件的接收檢查工作，確保包裹和郵件接收檢查工作順利進行，確保公司安全。2.范圍凡公司接收包裹和郵件皆適用之。3.職責與權限保安人員負責包裹和郵件的接收和檢查，并確認郵件安全性。4.工作程序4.1所有外來包裹和郵件只能送交保安室。4.2將包裹和郵件送交辦公室前，保安應初步檢查包裹和郵件，確保包裹和郵件和包裹內不含任何爆炸物或化學/生物藥劑。4.3以下是可疑包裹和郵件的一些特征(但并不意味著可疑包裹和郵件就是危險的):o國外郵件、航空郵件和特快專遞。o限制標志，例如機密、親啟等。o多付郵資。(通常為郵票-而非郵資已付戳記條紋)。o手寫或模糊不清的地址。o錯誤的稱呼。o有稱呼但沒有姓名。o拼錯常用字。o油污或變色。o沒有回信地址。o超重。o硬質信封。o不對稱或不平坦的信封。o外露電線或錫箔紙。o過多的保護材料，例如膠帶、線繩等。o視覺擾亂。o物品外部有不明的動力裝置o有滴答聲4.5如保安發(fā)現(xiàn)包裹和郵件可疑，應立即向包裹和郵件接收人確認，并找一空曠處，采取安全措施后打開或報告當?shù)嘏沙鏊幚怼?0.《重點(敏感)部位控制管理程序》1.0目的：為了對本公司員工身份進行有效識別，防止外來非授權人員的入侵，特制訂本程序.2.0范圍：適用于本公司所有人員的的通行控制.3.0執(zhí)行程序3.1重點或敏感區(qū)域的控制3.1.1限制未經(jīng)授權人員接近包裝區(qū)、成品存放區(qū)、原材料存放區(qū)、中心及其它敏感性區(qū)域，公司應在這些敏感區(qū)域張貼“限制區(qū)域，未經(jīng)授權不得入內”和授權進入人員名單.3.1.2進入公司某一個敏感區(qū)域如包裝、裝貨、儲存、計算機室和數(shù)據(jù)室時，只允許該部門的工作人員或已獲取行政部門授權人員才可進入，見各重點或敏感區(qū)域《授權進入人員名單》.3.1.3生產(chǎn)部門人員未經(jīng)允許不得相互竄部門及限制非包裝/裝運員工穿越該區(qū)域.外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要有主管級別以上人員陪同下方可進入，填寫《出入(關鍵部門)人員登記表》3.1.4所有非重點部位的工作人員進入重點部位都需要進行登記，包括姓名、訪客證編號、進出時間和事由，并填寫《出入(關鍵部門)人員登記表》3.1.5本公司工作證分為一般授權與特別授權，以顏色標識表示在重點區(qū)域工作.3.1.6非工作時間員工進入工作區(qū)域應獲得主管人員的批準.3.2公司安全控制3.2.1公司內所領發(fā)的物料必須要有收發(fā)貨單據(jù)，任何無單據(jù)物料不得在公司內使用，對不明來料及無單據(jù)物料的進入必須要做好實時登記，嚴重的需向廠部匯報及調查.3.2.2公司內未經(jīng)允許不準非生產(chǎn)部門人員進入，各部門人員非工作需要不得相互流竄.外來考察、檢查、驗貨等人員的進入都要在主管級別以上人員陪同下方可進入3.2.3要有指定人員從事包裝區(qū)域內的工作，所有生產(chǎn)出的成品應實時送往成品區(qū)如發(fā)現(xiàn)成品箱打開應立即通知車間負責人，安排QC及時檢查參照簽辦、檢查合格方可擺入成品區(qū)，所有成品區(qū)都屬限制進3.2.4生產(chǎn)線主管和組長負責監(jiān)督、阻止未經(jīng)允許的人員進入包裝區(qū)域及成品區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)有不法活動存在則立即報警.4.0相關文件4.1.《授權進入人員名單》4.2.《出入部(關鍵部門)人員登記表》11.《管理人員簽名筆跡清單管理程序》1.0目的：為了規(guī)范本公司各類文件單證的簽署，防止他人代簽或假冒簽名，特制訂本程序.2.0范圍：適用于本公司有簽署責任人員的簽名控制.3.0執(zhí)行程序3.1簽名筆跡名單的確定3.1.1行政部經(jīng)理根據(jù)本文件的規(guī)定，與各部門主管一道，確認本部門那些人員需要留下名’簽名筆跡.并羅列出人員名單；3.1.2中層以上管理干部全部必須留下簽名筆跡，由行政部經(jīng)理確認人員名單.3.2簽名筆跡3.2.1行政部將需要留下簽名筆跡的人全部《管理人員簽名筆跡備查表》內，注明每個人的職位；3.2.2簽名用的紙必須是正規(guī)的打印紙，筆必須是正式的簽字筆，顏色為黑色.3.2.3要求簽名者力度適當，不得刺破紙張，不得與他人的簽名重疊.3.3筆跡保存3.3.1真跡由行政部加蓋公司公章妥善保存.3.3.2當有人員變動時，新增人員的筆跡應在一周內采集到位，離職或離開崗位人員的筆跡至少保存一年.3.4筆跡使用3.4.1為了確保所有的簽名真實有效，各部門可復制《管理人員簽名筆跡備查表》備用.3.4.2假冒或仿冒他人簽名是一種違法行為，因此被簽署文件或單據(jù)全部無效。3.4.3一旦發(fā)現(xiàn)對簽名有疑慮時，可在《管理人員簽名筆跡備查表》核對其相關人員的簽名筆跡.發(fā)現(xiàn)不實時，立即報告公司安全主任調查處理.觸犯刑律時，送交公安局處理.12.《禁止與受限物品管理控制程序》1.0目的制定本程序，明確規(guī)定公司在經(jīng)營活動中，禁限的物資或物品將不得被采購或銷售.在其他活動中包括出國旅游等不得違反本文件的規(guī)2.0范圍適用于本公司全體員工在在本公司管轄范圍內的生產(chǎn)經(jīng)營活動及其他活動中對禁限物品的控制.3.0定義3.1禁限物品：禁限物品是國家禁止進出境物品和國家限制進出境物品的簡稱。禁止進出境物品系指政府為保護國家政治、經(jīng)濟、文化、道德、衛(wèi)生等方面的利益，以法律、法規(guī)明令不準進境或出境的物品。限制進出境物品系指按照國家規(guī)定限值限量進出境或需經(jīng)有關部門批準方可進出境的物品。4.0禁限物品的范圍4.1禁止進出境物品的范圍4.1.1禁止進境物品1.各種武器、仿真武器、彈藥及爆炸物品；2.偽造的貨幣及偽造的有價證券；影片、錄音帶、錄像帶、激光視盤、計算機存儲介質及其他物品；4.各種烈性毒藥；5.鴉片、嗎啡、海洛因、大麻，以及其他能使人成癮的麻醉品、精神6.帶有危險性病菌、害蟲及其他有害生物的動物、植物及其產(chǎn)品；7.有礙人畜健康的、來自疫區(qū)的，以及其他能傳播疾病的食品、藥品或其他物品。4.1.2禁止出境物品1.列入禁止進境范圍的所有物品；2.內容涉及國家秘密的手稿、印刷品、膠卷、照片、唱片、影片、錄音帶、錄像帶、激光視盤、計算機存儲介質及其他物品；3.珍貴文物及其他禁止出境的文物；4.瀕危的和珍貴的動物、植物(均含標本)及其種子和繁殖材料。4.2限制進出境物品的范圍4.2.1限制進境物品1.無線電收發(fā)信機、通信保密機；2.煙、酒；3.瀕危的和珍貴的動物、植物(均含標本)及其種子和繁殖材料；4.國家貨幣：5.海關限制進境的其他物品。4.2.2限制出境物品1.金銀等貴重金屬及其制品：2.國家貨幣：3.外幣及其有價證券；4.無線電收發(fā)信機、通信保密機；5.貴重中藥材；6.一般文物；7.海關限制出境的其他物品。5.0部分禁限物