(依據(jù)檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則)頒布日期：2016年06月12日有效版本：第3版2016年6月12發(fā)布2016年6月12日實(shí)施文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12質(zhì)量手冊(cè)目錄0章01頒發(fā)令 010章02公正性聲明 0章03反商業(yè)賄賂聲明 0章04修改頁(yè) 3章質(zhì)量手冊(cè)管理 4.1組織的基本條件 4.3設(shè)施和環(huán)境條件 4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) 4.5管理體系 4.5.1管理體系建立與運(yùn)行 264.5.2質(zhì)量手冊(cè) 274.5.3文件控制 294.5.4要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審 4.5.5檢測(cè)分包 324.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 334.5.7顧客溝通及服務(wù) 344.5.8申訴和投訴處理 354.5.9不符合工作處理 364.5.10糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn) 4.5.11記錄控制 4.5.12內(nèi)部審核 41章節(jié)：第0章00文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0版次：第3版第1次修改頒布日期：2016-06-12 4.5.14檢測(cè)和校準(zhǔn)方法 444.5.15測(cè)量不確定度評(píng)定 464.5.16數(shù)據(jù)保護(hù) 4.5.17抽樣管理 494.5.18樣品管理 4.5.19質(zhì)量控制 4.5.20檢測(cè)報(bào)告 4.5.21檢測(cè)結(jié)果的解釋 4.5.22抽樣檢測(cè)結(jié)果的解釋 4.5.23檢測(cè)報(bào)告的意見(jiàn)和解釋 4.5.24分包的檢測(cè)結(jié)果標(biāo)示 4.5.25檢測(cè)結(jié)果的發(fā)布 4.5.26檢測(cè)報(bào)告的更正 4.5.27檢測(cè)檔案保存 頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)頒布日期：2016-06-12附件1-2檢測(cè)公司工作流程圖附件1-3管理體系要素分工表附件1-4檢測(cè)公司人員一覽表附件1-5檢測(cè)公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表附件1-6檢測(cè)公司平面布置圖附件1-7檢測(cè)公司儀器設(shè)備一覽表附件1-8檢測(cè)公司檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)目錄附件1-9檢測(cè)公司程序文件目錄附件1-10檢測(cè)公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄1頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)頒布日期：2016-06-12依據(jù)國(guó)家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,結(jié)合XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司實(shí)際狀況，檢測(cè)公司編制了《質(zhì)量手冊(cè)》(2007第1版)隨著公司的組織不斷擴(kuò)大和業(yè)務(wù)的不斷擴(kuò)展，于2015年的12月對(duì)該手冊(cè)進(jìn)行了改版(2016年第3版)。2016年6月國(guó)家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管理委員會(huì)頒布了正式的《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》,根據(jù)新準(zhǔn)則公司對(duì)第3版進(jìn)行了修改，現(xiàn)頒布XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司質(zhì)量手冊(cè)2016年第3版。該手冊(cè)闡述了我檢測(cè)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了我檢測(cè)公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，對(duì)客戶(hù)作出了鄭重的承諾，是全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件。同時(shí)，對(duì)檢測(cè)公司所從事的各項(xiàng)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)的管理體系提出了明確、具體的要求，是服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。檢測(cè)公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。編寫(xiě)人：審核人：批準(zhǔn)人：2016年06月12日2頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12為了確保XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司法律地位和檢測(cè)工作的法律效力，聲明如下：1嚴(yán)格遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，執(zhí)行檢測(cè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定的標(biāo)準(zhǔn)，檢測(cè)工作按照質(zhì)量體系規(guī)定的程序運(yùn)行，對(duì)委托方的檢測(cè)樣品的質(zhì)量作出客觀、科學(xué)、公正的評(píng)價(jià)，對(duì)出具的檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)。2檢測(cè)公司的檢測(cè)工作不受任何行政、商業(yè)、經(jīng)濟(jì)利益和其它方面的干預(yù)和影響，不參加影響自身公正性地位的活動(dòng)，獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作。3檢測(cè)公司始終不渝地維護(hù)其誠(chéng)信的工作態(tài)度，杜絕損害委托方利益的事情發(fā)生。向委托方承諾承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任和履行法律義務(wù)。4檢測(cè)公司全體員工嚴(yán)格遵守與委托人簽定的合同和契約，對(duì)委托人提供的技術(shù)資料、樣品和檢測(cè)結(jié)果負(fù)有保密責(zé)任，不得用于技術(shù)開(kāi)發(fā)和技術(shù)服5全體員工嚴(yán)守紀(jì)律，積極進(jìn)取，歡迎社會(huì)各界對(duì)檢測(cè)公司工作給予監(jiān)督和指正。6保證公正性措施：按照質(zhì)量體系文件的相關(guān)要求進(jìn)行考核經(jīng)理：日期：2016年06月12日3頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：反商業(yè)賄賂聲明頒布日期：2016-06-12反商業(yè)賄賂聲明為確保檢測(cè)工作的獨(dú)立性不受任何行政干預(yù)，不受任何關(guān)系和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的影響，不因任何經(jīng)濟(jì)利益而影響判斷的公正性，獨(dú)立開(kāi)展檢測(cè)工作，特聲1認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于治理商業(yè)賄賂的有關(guān)法律法規(guī)，加強(qiáng)對(duì)本公司人員的宣傳教育，自覺(jué)抵制各種形式的商業(yè)賄賂行為。2對(duì)于直接對(duì)外接觸或較易接觸的崗位，如抽樣人員、樣品管理員、現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員等，實(shí)施部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，由部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施監(jiān)督。3公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁謀取非法經(jīng)濟(jì)利益。4本公司工作人員在從事檢測(cè)和其他服務(wù)工作中，玩忽職守，濫用職權(quán)、索賄受賄的由單位給予行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰。若確因工作失誤給顧客造成損失，本公司依法承擔(dān)由此產(chǎn)生的相應(yīng)責(zé)任。5不通過(guò)不正當(dāng)手段獲取客戶(hù)的服務(wù)檢測(cè)項(xiàng)目。不向客戶(hù)的有關(guān)工作人員饋贈(zèng)禮物、現(xiàn)金、有價(jià)證券及安排高檔宴請(qǐng)、高消費(fèi)娛樂(lè)、旅游活動(dòng)。6在對(duì)客戶(hù)服務(wù)的整個(gè)過(guò)程中，不收受服務(wù)對(duì)象以各種名義給予的禮品、現(xiàn)金和各種有價(jià)證券；不接受影響公正性和獨(dú)立性的宴請(qǐng)，不接受服務(wù)對(duì)象安排的高消費(fèi)娛樂(lè)活動(dòng)、旅游活動(dòng)；不在分析檢測(cè)中玩忽職守、借故拖延、推諉扯皮，不刁難、勒索服務(wù)對(duì)象。7公司經(jīng)理應(yīng)對(duì)自覺(jué)維護(hù)中心信譽(yù)，堅(jiān)持原則，忠于職守，維護(hù)檢測(cè)工作誠(chéng)實(shí)性和公正性聲明的人和事給予表?yè)P(yáng)和獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反公正性和誠(chéng)實(shí)性的人和事，視情節(jié)嚴(yán)重程度給予批評(píng)教育、警告、直至辭退的處分。日期：2016年06月12日4頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12序號(hào)日期修訂章、節(jié)、頁(yè)修訂內(nèi)容5頒布日期：2016-06-121.1檢測(cè)公司概況XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司成立于2005年，是經(jīng)過(guò)XXXX市工商管理局批準(zhǔn)成立的。前身監(jiān)理咨詢(xún)有限公司檢測(cè)試驗(yàn)室，2005年通過(guò)XX市交通質(zhì)量監(jiān)督股份制的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)。業(yè)務(wù)上接受XX交通工程質(zhì)量監(jiān)督站和XX市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局的檢測(cè)公司人員50人，其中：高級(jí)工程師4人(注冊(cè)巖土工程師1人),工程師10人，本科24人、大專(zhuān)25人、中專(zhuān)1人；專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員占100%,工程師占42%。檢測(cè)公司總建筑面積1800平方米，其中檢測(cè)面積1200平方米、恒溫面積200平方米；有辦公室、収樣室、水泥室、土工室、瀝青室、化學(xué)室、力學(xué)室、標(biāo)養(yǎng)室、混凝土拌和室和砌體室、門(mén)窗室、電氣室、管材管件室、環(huán)境室固定資產(chǎn)500萬(wàn)元，設(shè)備資產(chǎn)原值800萬(wàn)元，各種儀器設(shè)備400余臺(tái)套。檢測(cè)公司位于大連瓦房店，是固定和可移動(dòng)的方式進(jìn)行檢測(cè)。檢測(cè)公司設(shè)綜合部和檢場(chǎng)檢測(cè)；4、室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)；5、地基基礎(chǔ)檢測(cè)；6、鋼結(jié)構(gòu)檢測(cè)；7、編寫(xiě)《質(zhì)量手冊(cè)》的目的和意義是闡明我檢測(cè)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定我檢測(cè)公司的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)，昭示我檢測(cè)公司的對(duì)外服務(wù)測(cè)公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)6頁(yè)次：第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-121.2.2編寫(xiě)依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》。1.2.3適用范圍適應(yīng)于我檢測(cè)公司所從事公路工程和建筑工程材料的質(zhì)量檢測(cè)工作涉及的質(zhì)量、技術(shù)和服務(wù)活動(dòng)。1.2.4編寫(xiě)要求A.明確和規(guī)定檢測(cè)服務(wù)所達(dá)到的水平和服務(wù)質(zhì)量方針、目標(biāo)，并向社會(huì)做出應(yīng)有的承諾。B.《質(zhì)量手冊(cè)》中描述的管理體系要滿(mǎn)足《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》所列要素的全部要求。C.明確和規(guī)定檢測(cè)公司內(nèi)部各部門(mén)之間的相互關(guān)系、工作分工和質(zhì)量職責(zé)。D.展示和反映檢測(cè)公司的對(duì)外開(kāi)展檢測(cè)的服務(wù)能力和資源配置。1.4通訊資料全稱(chēng)：XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司郵政編碼：7頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-121.5附件附件1-1檢測(cè)公司檢測(cè)能力一覽表附件1-2檢測(cè)公司工作流程圖附件1-3管理體系要素分工表附件1-4檢測(cè)公司人員一覽表附件1-5檢測(cè)公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)表附件1-6檢測(cè)公司平面布置圖附件1-7檢測(cè)公司儀器設(shè)備一覽表附件1-8檢測(cè)公司檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)目錄附件1-9檢測(cè)公司程序文件目錄附件1-10檢測(cè)公司作業(yè)指導(dǎo)書(shū)目錄8頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾頒布日期：2016-06-121質(zhì)量方針2關(guān)于質(zhì)量方針檢測(cè)公司加強(qiáng)誠(chéng)信建設(shè)的責(zé)任，堅(jiān)持“誠(chéng)實(shí)守信”,就是要嚴(yán)格履行檢測(cè)合同，向客嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)，保護(hù)客戶(hù)的機(jī)密信息和3質(zhì)量宗旨以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和法律、法規(guī)為準(zhǔn)則，以培養(yǎng)高素質(zhì)人才和配備一流設(shè)備為基礎(chǔ)，以科學(xué)的管理為手段，以誠(chéng)實(shí)守信為宗旨，創(chuàng)建本地區(qū)誠(chéng)信度最高、權(quán)威性最強(qiáng)的商業(yè)性、開(kāi)放4質(zhì)量目標(biāo)貫徹質(zhì)量方針，牢記質(zhì)量宗旨，履行對(duì)外承諾措施，提高全員素質(zhì)，培養(yǎng)一流人才，配備先進(jìn)設(shè)備，營(yíng)造良好環(huán)境，創(chuàng)建本地區(qū)高度誠(chéng)出具的檢測(cè)報(bào)告一次交驗(yàn)合格率100%;客戶(hù)滿(mǎn)意率100%。5服務(wù)承諾A堅(jiān)持“誠(chéng)實(shí)守信、行為公正、方法科學(xué)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確”的質(zhì)量方針，對(duì)所有客戶(hù)一視同B檢測(cè)公司制定措施保證一切檢測(cè)活動(dòng)決不會(huì)受到來(lái)自行政干預(yù)、經(jīng)濟(jì)利益及其它外部不良因素影響，更不會(huì)受到檢測(cè)公司內(nèi)部領(lǐng)導(dǎo)和員工施加的任何壓力和干擾，保證檢測(cè)活C嚴(yán)格執(zhí)行合同，按照合同約定的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法，實(shí)施檢測(cè)活動(dòng)，及時(shí)出具與檢測(cè)結(jié)9頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾頒布日期：2016-06-12D對(duì)客戶(hù)提供的機(jī)密信息(包括圖紙、技術(shù)資料和數(shù)據(jù)等)和檢測(cè)數(shù)據(jù)等負(fù)有保護(hù)和保密責(zé)任，維護(hù)客戶(hù)的合法權(quán)益和所有權(quán)。E以國(guó)家法律法規(guī)和《工作人員行為準(zhǔn)則》規(guī)范全員的業(yè)務(wù)行為，杜絕有損公正行為事件發(fā)生，檢測(cè)公司及其成員決不從事檢測(cè)范圍內(nèi)產(chǎn)品的研制開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和技術(shù)咨詢(xún)等活動(dòng)。F檢測(cè)公司嚴(yán)格依照國(guó)家法律、法規(guī)行使權(quán)力，秉公辦事、不徇私情。G嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定和合同約定合理收取檢測(cè)費(fèi)用。H真誠(chéng)和及時(shí)處理客戶(hù)的申訴和申訴和投訴，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)客戶(hù)的申訴和申訴和投訴作出明確答復(fù)并合理解決。I所有與檢測(cè)活動(dòng)有關(guān)人員熟知和掌握管理體系文件，并在檢測(cè)活動(dòng)中執(zhí)行相關(guān)規(guī)定和程序。頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理頒布日期：2016-06-12第3章質(zhì)量手冊(cè)管理1概述質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是檢測(cè)公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2手冊(cè)的編寫(xiě)和管理職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、會(huì)審、修訂并組織宣貫。2.2由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.4質(zhì)量手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于檢測(cè)公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。3手冊(cè)的修訂3.1手冊(cè)為活頁(yè)裝訂版本，便于修改版本裝訂。3.2在管理體系活動(dòng)中，員工有權(quán)以口頭或書(shū)面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)或補(bǔ)充建議。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見(jiàn)和建議，一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見(jiàn)并進(jìn)行評(píng)審。3.4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報(bào)經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分，修改頁(yè)回收并注銷(xiāo)。4手冊(cè)的改版4.1檢測(cè)公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級(jí)主管部門(mén)要求改版時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)予以改版。4.2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫(xiě)，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。5手冊(cè)持有者的責(zé)任5.1質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，檢測(cè)公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。5.2質(zhì)量手冊(cè)是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：質(zhì)量手冊(cè)的管理頒布日期：2016-06-125.4持有者調(diào)離檢測(cè)公司，必須交回手冊(cè)，辦理回收手續(xù)后方可離開(kāi)。6質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理和技術(shù)要求，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說(shuō)明6.3新調(diào)入檢測(cè)公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)頁(yè)次：第1頁(yè)共3頁(yè)頒布日期：2016-06-12第4章評(píng)審要求闡明檢測(cè)公司的法律地位、法律責(zé)任、社會(huì)2法律地位和責(zé)任資格的、社會(huì)第三方開(kāi)展公路工程和建筑工程材料檢測(cè)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)。公司對(duì)其出具的檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告負(fù)責(zé)，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。自行承擔(dān)相應(yīng)解釋、3公正性措施使員工按照規(guī)定的程序進(jìn)行工作。遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)3.2檢測(cè)公司制定《保證公正誠(chéng)信程序》,確保工作人員免受任何對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有不良影響的來(lái)自?xún)?nèi)部和外部不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其它方面壓力和影響，保證檢測(cè)公司判斷的獨(dú)4管理結(jié)構(gòu)4.1公司法定代表人為最高管理者；總經(jīng)理是由公司法人授權(quán)，全面管理公司業(yè)務(wù)；技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人由檢測(cè)公司任命，負(fù)責(zé)管理檢測(cè)公司技術(shù)和質(zhì)量工作；檢測(cè)公司的管4.2檢測(cè)公司是以固定的和可移動(dòng)形態(tài)進(jìn)行檢測(cè)工作，配備了相應(yīng)的管理人員和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員。檢測(cè)公司的各部門(mén)和各崗位人員有明確的職責(zé)、權(quán)限理活動(dòng)的實(shí)施奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。詳見(jiàn)管理體系要素分工表和檢測(cè)公司人員質(zhì)量職責(zé)授權(quán)頁(yè)次：第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-124.3組織機(jī)構(gòu)框圖：5.1公司及其人員應(yīng)識(shí)別潛在的利益沖突，不受任何對(duì)工作質(zhì)量有不良影響的來(lái)自?xún)?nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和影響。確保檢驗(yàn)檢測(cè)數(shù)據(jù)結(jié)果的真實(shí)、客觀、準(zhǔn)6專(zhuān)門(mén)委員會(huì)設(shè)立6.1設(shè)立申投訴委員會(huì)。接受客戶(hù)申訴和投訴是提高檢測(cè)公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是檢測(cè)公司開(kāi)展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶(hù)的申訴和投訴是檢測(cè)公6.2建立《申訴和投訴處理程序》,確?？蛻?hù)的申訴和投訴得到妥善處理.6.3綜合部負(fù)責(zé)受理客戶(hù)申訴和投訴，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)客戶(hù)申訴和投訴要素的控制。6.4涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。6.5調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶(hù)構(gòu)成損害的上報(bào)經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對(duì)客戶(hù)所造成的損失和影響。申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問(wèn)或不滿(mǎn)意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門(mén)申訴和投訴。上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴，由經(jīng)理組織處理，并及時(shí)上報(bào)處理情況。申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施控制程序》采取糾正措施。6.6由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理。結(jié)案后由綜合部負(fù)責(zé)全部過(guò)程的整理整理，交資料員歸檔保管。6.7支持文件及相關(guān)文件《申訴和投訴處理程序》THZJ/CX/13/4.0《內(nèi)部審核程序》THZJ/CX/18/4.0《糾正措施控制程序》THZJ/CX/15/4.0《保證公正誠(chéng)信程序》THZJ/CX/01/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共6頁(yè)頒布日期：2016-06-12第4章4.2人員管理抽樣、核查等人員)規(guī)定了明確的崗位條件、職責(zé)和權(quán)限，并在職責(zé)的范圍內(nèi)行使職權(quán)，解程度，直接影響管理體系的運(yùn)作和技術(shù)活動(dòng)的運(yùn)行，對(duì)其實(shí)施有效管理和監(jiān)督，定期進(jìn)2人員要求2.1經(jīng)理A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)職稱(chēng)、從本專(zhuān)業(yè)技術(shù)和管理工作5年以上。B實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制，全權(quán)負(fù)責(zé)各項(xiàng)工作及資源調(diào)C貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線(xiàn)、方針和政策、法律、法規(guī)和規(guī)程。D負(fù)責(zé)組織建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)E主持制訂質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)頒布質(zhì)量H做好日常思想教育工作，組織全檢測(cè)公司開(kāi)展文2.2主任A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上。B在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管檢測(cè)技術(shù)管理工作。C協(xié)助經(jīng)理完成經(jīng)理崗位職責(zé)和技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)。A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上。B建立、實(shí)施和維持與檢測(cè)公司活動(dòng)范圍相適應(yīng)的管理體系，并確保其持續(xù)適應(yīng)和有頁(yè)次：第2頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的記錄的控制、合同評(píng)審、環(huán)境和設(shè)施、檢測(cè)方法和作檢測(cè)人員能力等要素的技術(shù)管理和上述要素涉及相關(guān)D協(xié)辦管理體系中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、管理評(píng)審、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素及執(zhí)行上述要素涉及的相2.4質(zhì)量負(fù)責(zé)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上。C負(fù)責(zé)完成管理體系運(yùn)行中的文件控制、檢測(cè)報(bào)告、申訴和投訴、不合格的控制、糾正和預(yù)防措施、內(nèi)部審核、服務(wù)和供應(yīng)品采購(gòu)要素的工作及負(fù)責(zé)上述要素涉及相關(guān)程設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、量值溯源、檢測(cè)樣品、檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量控制、檢測(cè)工作、檢測(cè)人員能2.5綜合部部長(zhǎng)A由具有大專(zhuān)及以上學(xué)歷、熟悉業(yè)務(wù)管理、掌握相關(guān)法律法規(guī)的人員擔(dān)任。B貫徹和執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)方針政策、管理體系文件，全面完成本室負(fù)責(zé)的各項(xiàng)工作及C完成檢測(cè)公司事務(wù)性工作，完成經(jīng)理交給的臨時(shí)工作。頒布日期：2016-06-122.6檢測(cè)部部長(zhǎng)B貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律、法規(guī)及有關(guān)方針政策，按照本科的工作范圍開(kāi)展工作。C負(fù)責(zé)對(duì)直接影響檢測(cè)結(jié)果的因素，按照相關(guān)的程序文件進(jìn)行有效的控制：按照要求的標(biāo)準(zhǔn)、方法和程序進(jìn)行檢測(cè)；對(duì)檢測(cè)樣品要檢查、確認(rèn)和準(zhǔn)備；保證檢測(cè)人員持證上崗并定期對(duì)其進(jìn)行業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)；確保儀器設(shè)備的正常使用和維護(hù)保養(yǎng)；驗(yàn)環(huán)D審核檢測(cè)原始記錄，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、正確性和有E負(fù)責(zé)對(duì)抱怨的處理及偏離的糾正、糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施。F負(fù)責(zé)組織編制檢測(cè)細(xì)則、驗(yàn)證方法和儀器設(shè)備操作規(guī)程等作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，保管本室管G參加管理體系運(yùn)行和管理體系內(nèi)部審核及管理評(píng)審，完成管理體系運(yùn)行涉及的本部2.7監(jiān)督員A具備大學(xué)及以上學(xué)歷，從本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上；由經(jīng)過(guò)管理體系相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)取得資格證書(shū)和經(jīng)理授權(quán)；熟悉標(biāo)準(zhǔn)和方法，了解檢測(cè)過(guò)程和檢測(cè)目的，懂得評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)B負(fù)責(zé)檢測(cè)工作的日常監(jiān)督，對(duì)從檢測(cè)活動(dòng)開(kāi)始至檢測(cè)結(jié)果報(bào)告的整個(gè)活動(dòng)中各個(gè)環(huán)C對(duì)檢測(cè)活動(dòng)的有效性和檢測(cè)結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。2.8內(nèi)審員B審核員參加管理體系的審核工作，要尊重事實(shí)、不屈服于壓力、不遷就任何需求，頁(yè)次：第4頁(yè)共6頁(yè)頒布日期：2016-06-12C對(duì)不符合的工作的糾正措施和預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。2.9檢測(cè)人員(包括現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員)B檢測(cè)人員應(yīng)熟悉檢測(cè)方法，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可C認(rèn)真正確填寫(xiě)原始記錄，按照規(guī)定對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、運(yùn)算、修約和處理，檢測(cè)記錄字跡清晰，數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤，對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)D正確操作和使用儀器設(shè)備，熟練掌握其性能并E管理和維護(hù)檢測(cè)環(huán)境，使其達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的控制要求。2.10資料員(資料管理員、文檔管理員)B對(duì)外來(lái)技術(shù)文件進(jìn)行登記、編號(hào)、發(fā)放、控制和管理。D對(duì)檢測(cè)公司使用文件的有效性負(fù)責(zé)，做好文件的E負(fù)責(zé)資料的清潔完整，做好資料的防火、防霉、防蟲(chóng)蛀等工作。2.11設(shè)備(計(jì)量)員B負(fù)責(zé)新購(gòu)和修復(fù)后的儀器設(shè)備的驗(yàn)收，負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)、修理、降級(jí)和報(bào)D有權(quán)制止違反《儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序》的行為，對(duì)儀器設(shè)備的完好性和量頁(yè)次：第5頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-122.12樣品員A執(zhí)行《樣品管理程序》,作好樣品管理工作。B負(fù)責(zé)常規(guī)合同評(píng)審，確認(rèn)客戶(hù)的要求。C負(fù)責(zé)樣品的檢查、接收、登記、編號(hào)、標(biāo)識(shí)和下達(dá)檢測(cè)任務(wù)，辦理相關(guān)手續(xù)。D監(jiān)督樣品的制備和傳遞，按照檢測(cè)樣品的要求對(duì)檢測(cè)樣品2.13報(bào)告審核和簽發(fā)人A具有大學(xué)學(xué)歷、中級(jí)技術(shù)職稱(chēng)、從事本專(zhuān)業(yè)技術(shù)工作5年以上；掌握的質(zhì)量管理程序、簽字領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)和方法、報(bào)告簽發(fā)程序；對(duì)檢測(cè)結(jié)果的有正確的判斷力；熟悉B執(zhí)行《檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果發(fā)布程序》,審核和簽發(fā)授權(quán)范圍內(nèi)的檢測(cè)報(bào)告。C對(duì)檢測(cè)報(bào)告的完整性、檢測(cè)依據(jù)和檢測(cè)結(jié)論的正確性、檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和有效性3能力控制3.1綜合部根據(jù)檢測(cè)公司現(xiàn)有的人力資源和能力狀況，制定從事管理、技術(shù)和關(guān)3.2技術(shù)主管、授權(quán)簽字人必須具備中級(jí)以上(含中級(jí))技術(shù)職稱(chēng)，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)考試合3.3從事操作專(zhuān)門(mén)設(shè)備、采樣、檢測(cè)、評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果和批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告人員應(yīng)具有相關(guān)的專(zhuān)3.4對(duì)檢測(cè)報(bào)告提供意見(jiàn)和解釋人員，須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可，經(jīng)理授權(quán)①被測(cè)樣品的生產(chǎn)加工技術(shù)知識(shí)，使用和預(yù)期使用方法有關(guān)知識(shí)，在使用過(guò)程中可能③對(duì)有關(guān)樣品或產(chǎn)品正常使用時(shí)出現(xiàn)不符合工作的嚴(yán)重性判斷知識(shí)。3.5試用期、見(jiàn)習(xí)期檢測(cè)人員上崗前由綜合部組織擬使用科室對(duì)其培訓(xùn)，合格后上崗，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人安排質(zhì)量監(jiān)督員或相應(yīng)人員對(duì)其進(jìn)行適當(dāng)?shù)母櫤捅O(jiān)督，以確保檢測(cè)工作質(zhì)頁(yè)次：第6頁(yè)共6頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-123.6從事特定崗位人員，需持不同規(guī)定的資格證書(shū)(如法定的、特殊技術(shù)領(lǐng)域的等),綜合部列入人員培訓(xùn)計(jì)劃，確保其持證上崗。4人員培訓(xùn)4.1綜合部根據(jù)檢測(cè)公司發(fā)展規(guī)劃和預(yù)期工作任務(wù)，制定人才培養(yǎng)規(guī)劃(包括教育目標(biāo)、培訓(xùn)目標(biāo)、技能目標(biāo)、安全教育、安全防護(hù)以及救護(hù)知識(shí)等),按《人員培訓(xùn)程序》組織實(shí)施。4.2崗前培訓(xùn)，新進(jìn)入檢測(cè)公司或檢測(cè)公司內(nèi)部輪崗、換崗人員，首先進(jìn)行崗前培訓(xùn)，全面了解檢測(cè)公司質(zhì)量管理程序，掌握專(zhuān)業(yè)技能，經(jīng)考試、考核合格后持證上崗。4.3在職培訓(xùn)，新增檢測(cè)項(xiàng)目、引進(jìn)新技術(shù)或檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)修訂、檢測(cè)技術(shù)提出新要求時(shí)，檢測(cè)公司要組織有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。4.4知識(shí)更新，有計(jì)劃地采取送出去或請(qǐng)進(jìn)來(lái)的方式，加快檢測(cè)公司工作人員的知識(shí)更新，同時(shí)還要加強(qiáng)檢測(cè)公司人員的法律法規(guī)、計(jì)算機(jī)和外語(yǔ)等培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。5管理制度5.1所有上崗工作人員均簽訂聘用合同，明確雙方的權(quán)力和義務(wù)。工作人員不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。5.2合同技術(shù)人員和關(guān)鍵支持人員簽訂合同前，需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員對(duì)其評(píng)價(jià)和確認(rèn)，以確保其具備相應(yīng)資格和能力，按管理體系運(yùn)行和技術(shù)活動(dòng)運(yùn)作要求工作，并在其崗位上受到有效監(jiān)督。5.3技術(shù)管理層制定業(yè)務(wù)人員評(píng)價(jià)認(rèn)可方案，由綜合部組織實(shí)施。5.4檢測(cè)人員應(yīng)識(shí)別在檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)中所知悉國(guó)家秘密、商業(yè)秘密和技術(shù)秘密事項(xiàng)，簽訂保密承諾書(shū)。6人員檔案綜合部負(fù)責(zé)建立和管理人員檔案，記錄所有人員的健康狀況、學(xué)歷和所學(xué)專(zhuān)業(yè)、經(jīng)歷、能力、專(zhuān)業(yè)和任職資格、培訓(xùn)考核證明、獲獎(jiǎng)證明、論文和技術(shù)業(yè)績(jī)成果，以及檢測(cè)公司授權(quán)等信息。7支持文件《人員培訓(xùn)程序》《管理體系文件管理程序》《記錄管理程序》頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12第4章4.3設(shè)施和環(huán)境條件設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性的的重要因素之一，具備必要的環(huán)境條件并進(jìn)行有效控制是保證檢測(cè)質(zhì)量的先決條件，是檢測(cè)工2設(shè)施和環(huán)境條件的建立2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)設(shè)施和環(huán)境條件的規(guī)劃建立和管理。2.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)控制檢測(cè)設(shè)施和環(huán)境條件，制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)范和落實(shí)控制程序。2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)建立和配備必要的設(shè)施和環(huán)境條件，使其滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)的要求。檢測(cè)的固定場(chǎng)所、設(shè)施設(shè)備、給水排水、能源、照明、采暖、通風(fēng)等要3設(shè)施和環(huán)境條件的控制和檢測(cè)3.1采取有效措施，控制設(shè)施和環(huán)境條件對(duì)檢測(cè)結(jié)果有效性和準(zhǔn)確性產(chǎn)生的不良影響，特別在非固場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，尤為注重環(huán)境條件的控制，建立以檢測(cè)部為主體的設(shè)施和環(huán)境3.2當(dāng)相關(guān)規(guī)范、方法和程序?qū)Νh(huán)境條件有嚴(yán)格要求或?qū)z測(cè)結(jié)果質(zhì)量產(chǎn)生影響時(shí)，技術(shù)3.3檢測(cè)人員要客觀、詳細(xì)地記錄檢測(cè)過(guò)程中的環(huán)境條件及其變化，保證整個(gè)檢測(cè)過(guò)程滿(mǎn)3.4在非固定場(chǎng)所進(jìn)行檢測(cè)時(shí)，必須具備檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求的環(huán)境條件，以免影響檢測(cè)結(jié)果的3.5發(fā)現(xiàn)環(huán)境條件不符合檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和方法要求時(shí)，檢測(cè)人員有權(quán)立即終止檢測(cè)工作，將如實(shí)記錄的現(xiàn)場(chǎng)條件，上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人并及時(shí)查找原因，直到環(huán)境條件滿(mǎn)足要求后，方可繼4設(shè)施和環(huán)境條件的管理和維護(hù)4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施對(duì)檢測(cè)環(huán)境條件及安全、內(nèi)務(wù)、環(huán)保等的管理和維護(hù)，配置停4.2加強(qiáng)檢測(cè)部?jī)?nèi)務(wù)管理，建立安全作業(yè)管理制度和應(yīng)急處理措施，確?；瘜W(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、電、火等危及安全的因素和環(huán)境頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-124.3嚴(yán)格控制在檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢棄物、廢水、廢氣和有害物質(zhì)排放，建立環(huán)境保護(hù)制度和應(yīng)急處理措施，配備處理設(shè)施，確保檢測(cè)活動(dòng)中產(chǎn)生的廢水、廢液、粉塵、廢棄物和有害物質(zhì)等的處理符合環(huán)境保護(hù)和健康的要求。5檢測(cè)場(chǎng)所的管理5.1檢測(cè)場(chǎng)所實(shí)施嚴(yán)格區(qū)域控制，建立明顯控制標(biāo)志，非檢測(cè)人員和外來(lái)人員未經(jīng)許可不得擅自進(jìn)入，外來(lái)人員進(jìn)入檢測(cè)場(chǎng)所需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，綜合部辦理手續(xù)，由有關(guān)人員陪同方可進(jìn)入。5.2檢測(cè)部的環(huán)境條件必須符合人身健康要求，采取有效措施，配備必要設(shè)施和設(shè)備，檢測(cè)人員進(jìn)入檢測(cè)區(qū)域要必須佩戴防護(hù)裝備，保證檢測(cè)人員人身安全和身體健康。5.3加強(qiáng)對(duì)危險(xiǎn)品管理，專(zhuān)庫(kù)保管、分類(lèi)存放、責(zé)任到人。5.4檢測(cè)室應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)施和設(shè)備，確保檢測(cè)/校準(zhǔn)過(guò)程中產(chǎn)生的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固體廢棄物等得到合理的處置。4.5超出實(shí)驗(yàn)室處置范圍的，應(yīng)委托環(huán)保部門(mén)處置。5支持文件《安全、環(huán)境和內(nèi)務(wù)管理程序》THZJ/CX/05/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)頒布日期：2016-06-12第4章4.4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是開(kāi)展檢測(cè)工作的基礎(chǔ)資源，按需求合理配置并使其處于良好的受控狀態(tài)，是提高檢測(cè)質(zhì)量的保證。所配置的檢測(cè)所用的儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、輔助實(shí)施、量具量器、外部設(shè)備和設(shè)施均屬受控范圍。建立《儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序》和《儀器設(shè)備期間核查程序》。2儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的配備2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)需求，配備正確進(jìn)行檢測(cè)(包括抽樣、樣品制備、數(shù)據(jù)處理與分析)所需的抽樣、測(cè)量和檢測(cè)設(shè)備(包括軟件)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)。2.2使用檢測(cè)公司永久控制范圍以外的儀器設(shè)備(借用、租用、使用客戶(hù)的儀器設(shè)備),要保證滿(mǎn)足準(zhǔn)則要求。未經(jīng)定型的專(zhuān)用儀器設(shè)備需提供相關(guān)技術(shù)單位的驗(yàn)證證明。3儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的控制和管理3.1儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的購(gòu)置、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、校準(zhǔn)、維修、報(bào)廢等按照《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》、《儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序》、《儀器設(shè)備溯源程序》等控制程序和規(guī)定執(zhí)行。3.2檢測(cè)部負(fù)責(zé)儀器設(shè)備建帳和儀器設(shè)備管理。儀器設(shè)備安裝使用或保管存放地點(diǎn)發(fā)生變更時(shí)，由設(shè)備管理員辦理變更登記。3.3儀器設(shè)備的操作人員要經(jīng)經(jīng)理授權(quán)后方可上崗工作。3.4當(dāng)發(fā)現(xiàn)儀器設(shè)備有過(guò)載、或錯(cuò)誤操作、或顯示的結(jié)果可疑、或經(jīng)檢定、校準(zhǔn)、驗(yàn)證后證實(shí)存有缺陷時(shí)，立即加貼停用標(biāo)識(shí)，實(shí)施有效控制。技術(shù)負(fù)責(zé)人立即組織人員檢查這種缺陷對(duì)既往檢測(cè)所造成的影響，評(píng)估影響范圍和程度，采取相應(yīng)補(bǔ)救措施。4儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的建檔設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的檔案建立，交資料員管理。檔案包括以下內(nèi)容：(2)制造商名稱(chēng)、型號(hào)、序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；(4)目前放置地點(diǎn)、使用人和責(zé)任人；(5)接受時(shí)的價(jià)格、狀態(tài)(全新、用過(guò)、改裝)、驗(yàn)收記錄、安裝調(diào)試報(bào)告；(6)儀器設(shè)備操作手冊(cè)、使用維護(hù)說(shuō)明書(shū)(或復(fù)印件);(7)所有檢定/校準(zhǔn)報(bào)告(證書(shū))及下次檢定/校準(zhǔn)的日期；頁(yè)次：第2頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)頒布日期：2016-06-125儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的標(biāo)識(shí)設(shè)備管理員負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的統(tǒng)一編號(hào)，建立唯一性標(biāo)識(shí)和使用狀態(tài)標(biāo)識(shí)。用“三色”標(biāo)識(shí)不同的使用狀態(tài)：綠色一合格；黃色—降級(jí)；紅色一停用(禁用)。6儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)管理6.1設(shè)備管理員負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的統(tǒng)計(jì)、編號(hào)、標(biāo)志管理。6.2設(shè)備管理員負(fù)責(zé)所有計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的送檢工作和有關(guān)計(jì)量設(shè)備檔案的管理。6.3設(shè)備管理員及技術(shù)負(fù)責(zé)人編制檢定及校準(zhǔn)《檢測(cè)儀器設(shè)備計(jì)量臺(tái)帳》,該臺(tái)帳包括儀器名稱(chēng)、出廠編號(hào)、位號(hào)、規(guī)格型號(hào)、國(guó)別廠家、精度等級(jí)、測(cè)量范圍、檢定周期、檢定部門(mén)、檢定日期、級(jí)別、備注，設(shè)備管理員每年一次對(duì)上表進(jìn)所有出具分析數(shù)據(jù)的設(shè)備都7儀器設(shè)備期間核查7.1設(shè)備管理員制定核查計(jì)劃，檢測(cè)人員按照核查方法要求進(jìn)行期間核查。7.2攜儀器設(shè)備，建立出入驗(yàn)收記錄，記載該儀器設(shè)備出入前后功能和校準(zhǔn)狀態(tài)。8儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的維護(hù)和維修8.1設(shè)備管理員是實(shí)施儀器設(shè)備有效維護(hù)的責(zé)任人。8.2儀器設(shè)備維護(hù)和維修由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，設(shè)備管理員實(shí)施，經(jīng)驗(yàn)收、檢定合格后投入使用。使用和維護(hù)的有關(guān)資料由設(shè)備管理員收集整理，資料員歸檔保存，便于有關(guān)人員取9標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)9.1標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的參數(shù)在使用、儲(chǔ)存過(guò)程中會(huì)有變化，而標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)參數(shù)直接影響到測(cè)試結(jié)為保證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)量值的準(zhǔn)確性，特引入標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查以確9.2核查人員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照本操作規(guī)程定期對(duì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)、自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液及由標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)9.3綜合部質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)監(jiān)督期間核查的進(jìn)行。9.4核查方法：(1)自配標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液按照GB/T27404-2008規(guī)定效期保存，超過(guò)期限需要重新進(jìn)行雙人八平行的標(biāo)定。(2)有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)從國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)中心等單位購(gòu)買(mǎi)的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)，核對(duì)實(shí)物與證書(shū)的名稱(chēng)、編號(hào)、量值和效期，檢查標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)容器是否破損、是頁(yè)次：第3頁(yè)共3頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：儀器設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)頒布日期：2016-06-12否按照要求保存。對(duì)于已開(kāi)封的，應(yīng)檢查其溶液是否澄清、變色、分層，若發(fā)現(xiàn)有任何異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停止使用該標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)并做好記錄。《儀器設(shè)備設(shè)施維護(hù)和管理程序》《儀器設(shè)備期間核查程序》11相關(guān)文件《服務(wù)與供應(yīng)采購(gòu)程序》THZJ/CX/11/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：管理體系建立與運(yùn)行頒布日期：2016-06-12第4章4.5管理體系4.5.1管理體系建立與運(yùn)行2.1按照《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》(分包除外)要素要求，結(jié)合本檢測(cè)公司實(shí)際建立和保持與承擔(dān)的檢測(cè)工作類(lèi)型、范圍、工作量相適應(yīng)的管理體系，它涵蓋了檢測(cè)公3.1管理體系要素形成文件(即管理體系文件),使有關(guān)人員能方便獲得和有效使用。3.2管理體系文件分四個(gè)部分：質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、質(zhì)量和技術(shù)記錄。3.3質(zhì)量手冊(cè)是綱領(lǐng)性文件，它描述了管理體系，明確了質(zhì)量方針、目標(biāo)，將《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要素轉(zhuǎn)化為適合檢測(cè)公司情況的質(zhì)3.4程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，規(guī)定了質(zhì)量活動(dòng)的目的、范圍、職責(zé)、程序和支3.5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是有關(guān)任務(wù)如何實(shí)施和記錄的詳細(xì)描述。用以指導(dǎo)某個(gè)具體過(guò)程、描述事3.6質(zhì)量和技術(shù)記錄：記錄可用以為可追溯性提高文件，并提供驗(yàn)證、預(yù)防措施和糾正措4管理體系的運(yùn)行4.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)管理體系文件的宣貫，確保全體員工對(duì)其獲取、理解并執(zhí)行。4.2質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)實(shí)施跟蹤監(jiān)控。4.3經(jīng)理有措施確保管理體系持續(xù)、有效運(yùn)行，措施包括：勝任崗位人員的配備；檢測(cè)環(huán)境的保持；儀器設(shè)備和設(shè)施的配備；現(xiàn)行有效文件的提供；質(zhì)量活動(dòng)目標(biāo)、規(guī)程和細(xì)則的制定和實(shí)施；檢測(cè)過(guò)程的識(shí)別、建立和有效控制；質(zhì)量、技4.4持續(xù)保持對(duì)員工進(jìn)行管理體系文件的宣貫和培訓(xùn)，按計(jì)劃實(shí)施管理體系的內(nèi)部審核和管理評(píng)審，及時(shí)對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施等，達(dá)到管理體系的有效實(shí)施和持4.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不斷修訂和完善體系文件。頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-124.5.2質(zhì)量手冊(cè)1概述質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)公司制定的一部全面、有效地執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)法律、法規(guī)和規(guī)章的綱領(lǐng)性文件，是檢測(cè)公司從事各項(xiàng)質(zhì)量、技術(shù)活動(dòng)和服務(wù)活動(dòng)的行為準(zhǔn)則。為保持其持續(xù)適應(yīng)性和有效性，明確管理者和持有者的責(zé)任，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)、修訂、發(fā)放等實(shí)行統(tǒng)一管理。2手冊(cè)的編寫(xiě)和管理職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量手冊(cè)編寫(xiě)、會(huì)審、修訂并組織宣貫。2.2由經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施。2.3資料管理員負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)發(fā)放、回收、登記、保管和控制。2.4質(zhì)量手冊(cè)按“受控”和“非受控”兩種版本管理?！笆芸亍卑姹菊居少Y料管理員保管，非正本限于檢測(cè)公司內(nèi)部使用；“非受控”版本對(duì)外發(fā)放，在對(duì)外發(fā)放時(shí)必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)并加蓋“非受控”標(biāo)識(shí)后方可對(duì)外發(fā)放。3手冊(cè)的修訂3.1手冊(cè)為活頁(yè)裝訂版本，便于修改版本裝訂。3.2在管理體系活動(dòng)中，員工有權(quán)以口頭或書(shū)面方式向質(zhì)量負(fù)責(zé)人提出修改意見(jiàn)或補(bǔ)充建議。3.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集修改意見(jiàn)和建議，一般在每年的管理評(píng)審會(huì)議上提出修改意見(jiàn)并進(jìn)行評(píng)審。3.4修訂稿由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織起草，報(bào)經(jīng)理審批。修訂稿經(jīng)經(jīng)理審核批準(zhǔn)后印制，手冊(cè)持有者更換有關(guān)部分，修改頁(yè)回收并注銷(xiāo)。4手冊(cè)的改版4.1檢測(cè)公司職能、體制、組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化，現(xiàn)行管理體系與之不相適應(yīng)，或上級(jí)主管部門(mén)要求改版時(shí)，質(zhì)量手冊(cè)予以改版。4.2改版工作由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，組織人員編寫(xiě)，新版本由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核。新版本自經(jīng)理批準(zhǔn)頒布實(shí)施之日起，舊版本同時(shí)廢止并予以回收。5手冊(cè)持有者的責(zé)任5.1質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件，檢測(cè)公司人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、了解質(zhì)量方針和崗位職責(zé)等，熟悉各項(xiàng)規(guī)定并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。5.2質(zhì)量手冊(cè)是公司的受控文件，限公司內(nèi)部使用，應(yīng)妥善保管，不得遺失、擅自更改、頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-125.3更改頁(yè)下發(fā)后，按更改內(nèi)容要求貫徹執(zhí)行。5.4持有者調(diào)離檢測(cè)公司，必須交回手冊(cè)，辦理回收手續(xù)后方可離開(kāi)。6質(zhì)量手冊(cè)的宣傳與貫徹6.1質(zhì)量手冊(cè)是檢測(cè)公司檢測(cè)活動(dòng)質(zhì)量管理的指導(dǎo)性文件，是開(kāi)展檢測(cè)活動(dòng)的依據(jù)和規(guī)6.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定宣傳與貫徹計(jì)劃并組織全體人員學(xué)習(xí)，使全體人員了解質(zhì)量活動(dòng)的管理和技術(shù)要求，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)中條款作必要的說(shuō)明6.3新調(diào)入檢測(cè)公司工作人員，崗前培訓(xùn)內(nèi)頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-124.5.3文件控制本節(jié)對(duì)管理體系文件的編寫(xiě)、批準(zhǔn)、發(fā)布、使用和管理等建立《管理體系文件管理程序》,確保管理體系文件現(xiàn)行和有效2文件分類(lèi)2.1按管理體系文件的來(lái)源分為：內(nèi)部文件(手冊(cè)、程序、作業(yè)指導(dǎo)文件和記錄表格等)和外部文件(標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范和法律法規(guī)等)。2.2按其承載媒體可以是紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)、照片及其組合體等。3文件管理3.1綜合部是管理體系文件控制的職能部門(mén)，其內(nèi)部設(shè)有資料員，負(fù)責(zé)文件標(biāo)識(shí)、發(fā)放、3.2各科室負(fù)責(zé)本部門(mén)使用的文件的控制和管理。4文件批準(zhǔn)、發(fā)布和控制4.1內(nèi)部文件編制完成后經(jīng)編制人簽字、審核人審核、經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。4.2外來(lái)文件需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員確認(rèn)后使用。4.3檢測(cè)公司資料員填寫(xiě)《文件發(fā)放/回收記錄》,詳細(xì)記錄文件的修訂狀態(tài)、發(fā)放部門(mén)、4.4綜合部每年進(jìn)行一次文件的審查和清理，以保證管理體系文件的持續(xù)有效、適用和滿(mǎn)4.5新文件發(fā)布后，無(wú)效和作廢文件及時(shí)撤出、回收，并加蓋“失效作廢”印章。對(duì)需要保留的作廢文件(如法律等)要加蓋“失效作廢、保留禁用”印章。5文件標(biāo)識(shí)5.1管理體系文件具有唯一性標(biāo)識(shí)，包括：狀態(tài)標(biāo)識(shí)、文件編碼、發(fā)布日期、版次/修訂狀5.2管理體系文件唯一性標(biāo)識(shí)，由資料員的對(duì)所編制的文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。6文件更改6.1對(duì)于管理體系文件的更改，由原編寫(xiě)、審批人負(fù)責(zé)進(jìn)行編寫(xiě)、審核和批準(zhǔn)。如需指定其他人員進(jìn)行更改，被指定更改人應(yīng)具備相應(yīng)的職位并能獲得進(jìn)行審核和批準(zhǔn)所依據(jù)頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-126.2管理體系文件更改或新增內(nèi)容，在程序文件相應(yīng)部分的內(nèi)容中有所顯示，并在修改頁(yè)中注明更改日期和更改人。6.3所有受控文件不允許采用手寫(xiě)修改。7支持文件《管理體系文件管理程序》THZJ/CX/09/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審頒布日期：2016-06-124.5.4要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審要求、標(biāo)書(shū)、合同是指本檢測(cè)公司與客戶(hù)之間以任何(書(shū)面或口頭)方式設(shè)立、變更、終止服務(wù)關(guān)系的協(xié)議，是雙方建立服務(wù)關(guān)系前對(duì)差異的建立《要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審程序》,確保客戶(hù)的要求得到滿(mǎn)足。2評(píng)審內(nèi)容2.1客戶(hù)提出所有要求。2.2檢測(cè)公司的能力和資源能否滿(mǎn)足客戶(hù)要求(包括法律、財(cái)務(wù)和交付時(shí)間等)。3評(píng)審時(shí)間3.1技術(shù)負(fù)責(zé)人是合同評(píng)審負(fù)責(zé)人。負(fù)責(zé)組織新的、復(fù)雜的、重要的合同評(píng)審。3.2綜合部是合同評(píng)審職能部門(mén)，負(fù)責(zé)常規(guī)的、簡(jiǎn)單的重復(fù)的合同評(píng)審和合同管理。3.3檢測(cè)工作開(kāi)始前進(jìn)行，通過(guò)評(píng)審解決與客戶(hù)之間的分歧，取得對(duì)合同一致認(rèn)同。3.4口頭方式合同，在檢測(cè)工作開(kāi)始前首先要得到客戶(hù)有效確認(rèn)。4修改4.1要求、標(biāo)書(shū)、合同在執(zhí)行過(guò)程中任何一方提出修改要求，應(yīng)及時(shí)受理，報(bào)相應(yīng)負(fù)責(zé)人4.2由于檢測(cè)公司原因發(fā)生要求、標(biāo)書(shū)、合同不符合工作，綜合部應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)溝通，協(xié)5評(píng)審記錄要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審應(yīng)有記錄(包括口頭合同的確認(rèn)記錄),要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)6支持文件《要求、標(biāo)書(shū)、合同評(píng)審程序》頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.04.5.5檢測(cè)分包為保證分包業(yè)務(wù)的有效性和結(jié)果質(zhì)量，確保檢測(cè)項(xiàng)目2控制要求2.1分包的條件(如長(zhǎng)期分包，代理或特殊協(xié)議等)需要將檢測(cè)任務(wù)分包時(shí)，必須證資質(zhì)認(rèn)定的單位，分包比例必須予以控制，限儀器設(shè)備使用頻2.2分包的實(shí)施(1)各檢測(cè)室技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)要進(jìn)行分包的檢測(cè)任務(wù)進(jìn)行確認(rèn)，以《分包項(xiàng)目申請(qǐng)書(shū)》提(2)技術(shù)主管對(duì)檢測(cè)室所提出的分包單位能力進(jìn)行調(diào)查，確認(rèn)其有能力完成分包任務(wù)后，由技術(shù)主管批準(zhǔn)，并書(shū)面通知客戶(hù)。同時(shí)應(yīng)得到客戶(hù)的準(zhǔn)許(最好是書(shū)面的同意),方可(3)本公司就分包工作對(duì)客戶(hù)負(fù)責(zé)。當(dāng)出現(xiàn)由客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包單位的情況時(shí)，本公司對(duì)此分包工作不向客戶(hù)負(fù)責(zé)，質(zhì)量管理部應(yīng)提供客戶(hù)或法定管理機(jī)構(gòu)指定分包(4)質(zhì)量主管應(yīng)保存所有合格分包單位的名錄及證明分包單位是合格的證明記錄；保存分包方的注冊(cè)資料以及其工作符合本準(zhǔn)則的證明記錄；公司要與分包方簽訂分包協(xié)議及其3相關(guān)程序文件頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)頒布日期：2016-06-124.5.6服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)服務(wù)和供應(yīng)品是進(jìn)行檢測(cè)工作和質(zhì)量活動(dòng)的必要條件，也是要環(huán)節(jié)之一。對(duì)外部支持服務(wù)(如計(jì)量檢定和校準(zhǔn)服務(wù)；設(shè)施和環(huán)境條件的設(shè)計(jì)、制造、安裝和調(diào)試服務(wù))和供應(yīng)品(如檢測(cè)儀器設(shè)備和輔助設(shè)備；消耗性材料和試劑等)質(zhì)量實(shí)2采購(gòu)文件編制、審批2.1檢測(cè)公司所有外部支持服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)必須執(zhí)行招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)，建立《服務(wù)與2.2檢測(cè)部提交采購(gòu)計(jì)劃和申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)后購(gòu)置。3供應(yīng)品供給方選擇4服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)4.1技術(shù)負(fù)責(zé)人按照批準(zhǔn)的計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)同經(jīng)理溝通。5驗(yàn)收和儲(chǔ)存5.1技術(shù)負(fù)責(zé)人組織對(duì)檢測(cè)質(zhì)量有影響的支持服務(wù)(設(shè)施環(huán)境的設(shè)計(jì)、安裝、調(diào)試等)和儀器設(shè)備、試劑和易耗品在使用前進(jìn)行符合性檢查和5.2技術(shù)負(fù)責(zé)人按《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》組織驗(yàn)收、予以記錄，并交綜合部保存相關(guān)7支持文件《服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序》THZJ頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：顧客溝通及服務(wù)頒布日期：2016-06-124.5.7顧客溝通及服務(wù)公司在項(xiàng)目招投標(biāo)、檢測(cè)服務(wù)期間等階段均與受檢測(cè)單位、建設(shè)單位、施工單位、主管部門(mén)或其他相關(guān)方保持相互溝通。通過(guò)對(duì)顧客的溝通及服務(wù)控制，確保顧客需求以及服務(wù)內(nèi)容明確，并能準(zhǔn)確理解顧客要求，明確部門(mén)職責(zé)，使溝通及服務(wù)過(guò)程得以順利進(jìn)行，最大程度地滿(mǎn)足顧客提出的需求。2與顧客溝通的內(nèi)容信息包括：2.1問(wèn)詢(xún)、合同或訂單的處理；2.2顧客反饋、包括顧客抱怨。3溝通的渠道和方法包括：3.1電話(huà)、信函、文件(相關(guān)的記錄);3.2洽商、協(xié)商會(huì)、座談會(huì)及其記要/記錄；3.3圖紙會(huì)審、圖紙修改及其簽認(rèn)/核準(zhǔn)；3.4顧客滿(mǎn)意的專(zhuān)訪(fǎng)、工程回訪(fǎng)、工程保修、發(fā)放調(diào)查表等；3.5顧客投訴及其處理并保存記錄。4支持文件頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)主題：申訴和投訴處理頒布日期：2016-06-124.5.8申訴和投訴處理1概述接受客戶(hù)申訴和投訴是提高檢測(cè)公司信譽(yù)、改進(jìn)服務(wù)質(zhì)量的重要環(huán)節(jié)，也是檢測(cè)公司開(kāi)展管理體系評(píng)審的輸入內(nèi)容，妥善受理客戶(hù)的申訴和投訴是檢測(cè)公司的責(zé)任和義務(wù)。建立《申訴和投訴處理程序》,確?？蛻?hù)的申訴和投訴得到妥善處理。2申訴和投訴受理2.1客戶(hù)或其他方面(包括內(nèi)部)的申訴和投訴，由綜合部受理。2.2上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴，由經(jīng)理受理。2.3受理申訴和投訴的同時(shí)，告知申訴和投訴方處理的期限。3申訴和投訴調(diào)查3.1涉及員工公正行為、服務(wù)態(tài)度、合同執(zhí)行等的申訴和投訴，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。3.2涉及到檢測(cè)結(jié)果質(zhì)量方面的申訴和投訴由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織調(diào)查。申訴和投訴處理4.1調(diào)查處理嚴(yán)格按照告知的期限完成，如有拖延應(yīng)及時(shí)通知申訴和投訴方。4.2經(jīng)調(diào)查核實(shí)，已對(duì)客戶(hù)構(gòu)成損害的上報(bào)經(jīng)理或技術(shù)負(fù)責(zé)人，采取糾正措施，盡量挽回和降低對(duì)客戶(hù)所造成的損失和影響。4.3申訴和投訴方對(duì)申訴和投訴的處理有疑問(wèn)或不滿(mǎn)意時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告經(jīng)理，并告知申訴和投訴方允許向上一級(jí)部門(mén)申訴和投訴。4.4上級(jí)機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)來(lái)的申訴和投訴，由經(jīng)理組織處理，并及時(shí)上報(bào)處理情況。4.5申訴和投訴涉及管理體系或檢測(cè)質(zhì)量，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》及時(shí)對(duì)管理體系有關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行內(nèi)審，并按《糾正措施控制程序》采取糾正措施。5申訴和投訴記錄5.1由受理人、調(diào)查人、處理人等負(fù)責(zé)分別記錄和收集，并作初步整理。5.2結(jié)案后由綜合部負(fù)責(zé)全部過(guò)程的整理整理，交資料員歸檔保管。6支持文件《申訴和投訴處理程序》7相關(guān)文件《內(nèi)部審核程序》《糾正措施控制程序》頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：不符合項(xiàng)處理頒布日期：2016-06-124.5.9不符合項(xiàng)處理為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)、有效控制檢測(cè)過(guò)程和管理體系運(yùn)行中的不符合項(xiàng)，保證檢測(cè)結(jié)果的質(zhì)量，不斷完善管理體系。對(duì)檢測(cè)過(guò)程和管理體系運(yùn)行中不符合項(xiàng)進(jìn)行控制和糾正。2、職責(zé)：2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員通過(guò)內(nèi)審識(shí)別不符合項(xiàng)，跟蹤糾正活動(dòng)和措施的實(shí)施；2.2檢測(cè)室負(fù)責(zé)人和監(jiān)督員識(shí)別檢測(cè)過(guò)程中的不符合項(xiàng)，對(duì)輕微不符合及時(shí)予以糾正，對(duì)較嚴(yán)重或會(huì)造成不良后果的不符合項(xiàng)必要時(shí)可暫停其工作并上報(bào)技術(shù)負(fù)責(zé)人；2.3技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)不符合項(xiàng)的嚴(yán)重性作出評(píng)估，對(duì)不符合項(xiàng)可接受性和是否需扣發(fā)或追回報(bào)告甚至通知客戶(hù)取消工作作出決定；2.4技術(shù)負(fù)責(zé)人審批糾正措施和批準(zhǔn)恢復(fù)工作。3、不符合項(xiàng)的識(shí)別3.1根據(jù)不符合可能造成的后果，將不符合分為輕微不符合、一般不符合、嚴(yán)重不符合等三種。3.2輕微不符合是指檢測(cè)人員工作疏忽、求快圖省事、對(duì)程序和檢測(cè)方法規(guī)定不了解等原因造成的不會(huì)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量造成不良后果的不符合。3.3一般不符合是指對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果有一定影響，但沒(méi)有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)客戶(hù)的利益沒(méi)有構(gòu)成損害的不符合；3.4嚴(yán)重不符合是指下列情況造成的、對(duì)檢測(cè)結(jié)果有嚴(yán)重影響的不符合：(1)使用曾經(jīng)過(guò)載給出可疑數(shù)據(jù)、發(fā)現(xiàn)已超差、出現(xiàn)間隙性工作不正常和其它異常的設(shè)(2)使用失效標(biāo)準(zhǔn)和方法；(3)環(huán)境條件失控；(4)能力驗(yàn)證或比對(duì)結(jié)果離群或一致性不滿(mǎn)意；(5)檢測(cè)質(zhì)量控制發(fā)現(xiàn)檢測(cè)系統(tǒng)不正常。4、不符合項(xiàng)的報(bào)告4.1公司成員發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)后，應(yīng)及時(shí)向有關(guān)負(fù)責(zé)人報(bào)告，除輕微不符合及時(shí)指出及時(shí)糾正外，應(yīng)填寫(xiě)“糾正/預(yù)防措施要求通知單”,做好相關(guān)記錄，并向主管負(fù)責(zé)人報(bào)告。4.2公司各級(jí)管理、監(jiān)督、核查、內(nèi)審人員和檢測(cè)執(zhí)行人員，有責(zé)任及時(shí)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)過(guò)程或管理體系運(yùn)行中存在的不符合或潛在不符合。頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：不符合項(xiàng)處理頒布日期：2016-06-125不符合項(xiàng)的處理5.1當(dāng)檢測(cè)/校準(zhǔn)、監(jiān)督或核查人員發(fā)現(xiàn)檢測(cè)/校準(zhǔn)工作出現(xiàn)輕微不符合情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)向當(dāng)事人員指出并向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，采取以下措施：a)只要判定不符合沒(méi)有偏離程序文件和作業(yè)文件，沒(méi)有對(duì)檢測(cè)結(jié)果造成影響，可立即實(shí)施糾正，由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織糾正活動(dòng)，監(jiān)督員監(jiān)督其糾正的有效性，確認(rèn)實(shí)施糾正到位即可關(guān)閉不符合。b)在糾正活動(dòng)關(guān)閉后，即可恢復(fù)正常的檢測(cè)/校準(zhǔn)工作。此類(lèi)不符合不必填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施要求通知單》。5.2當(dāng)在監(jiān)督或核查中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)已經(jīng)偏離了程序文件和作業(yè)文件并形成了不符合項(xiàng)時(shí)，應(yīng)立即向部門(mén)負(fù)責(zé)人報(bào)告，由部門(mén)負(fù)責(zé)人采取以下措施：a)立即暫停檢測(cè)/校準(zhǔn)活動(dòng)，向檢測(cè)人員了解發(fā)生不符合檢測(cè)/校準(zhǔn)工作的背景和原因，當(dāng)確認(rèn)不符合項(xiàng)為一般性不符合，且沒(méi)有涉及法律、安全和重大經(jīng)濟(jì)責(zé)任，對(duì)客戶(hù)的利益沒(méi)有構(gòu)成損害時(shí)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《糾正/預(yù)防措施要求通知單》,描述不符合事實(shí)，及時(shí)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告。b)技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)部門(mén)和人員分析原因，對(duì)不符合項(xiàng)的后果進(jìn)行評(píng)價(jià)，與責(zé)任部門(mén)共同確定處置方案，實(shí)施糾正；c)當(dāng)分析認(rèn)定不符合項(xiàng)是檢測(cè)/校準(zhǔn)人員的理解和操作水平所致時(shí)，則應(yīng)當(dāng)安排必要的培訓(xùn)和考核；d)當(dāng)分析確認(rèn)不符合項(xiàng)是由于作業(yè)指導(dǎo)文件沒(méi)有闡述清楚時(shí)，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織修改、補(bǔ)充和完善作業(yè)文件；e)當(dāng)分析確認(rèn)不符合項(xiàng)是檢測(cè)/校準(zhǔn)資源不足所致時(shí)，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)向技術(shù)負(fù)責(zé)人報(bào)告并建議給予必要的資源補(bǔ)充；f)在確認(rèn)糾正活動(dòng)有效，并關(guān)閉糾正活動(dòng)后，由部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)恢復(fù)檢測(cè)/校準(zhǔn)工作。5.3批準(zhǔn)恢復(fù)工作技術(shù)負(fù)責(zé)人在核實(shí)糾正措施實(shí)施到位后批準(zhǔn)恢復(fù)工作。5.4防止問(wèn)題的再度發(fā)生6支持文件《不符合項(xiàng)處理程序》THZJ/CX/14/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)頒布日期：2016-06-12糾正措施是從產(chǎn)生不符合工作現(xiàn)象入手，分析產(chǎn)生不符合工作的原因和影響因素，采質(zhì)量負(fù)責(zé)人及時(shí)組織分析管理體系和技術(shù)運(yùn)作中對(duì)政策和程序的偏離及不符合的原因，分析和確定造成不符合工作的潛在因素，選擇最佳的改進(jìn)時(shí)機(jī)，采取必要措施，防止2職責(zé)2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)要素的控制。2.2綜合部負(fù)責(zé)糾正措施、預(yù)防措施和改進(jìn)的管理和實(shí)施。3.1信息來(lái)源和原因分析3.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人通過(guò)不符合工作報(bào)告及處理意見(jiàn)、外部的申訴3.1.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)收集的信息進(jìn)行綜合，及時(shí)組織有關(guān)部門(mén)和人員從調(diào)查原因(包括客戶(hù)要求、樣品、方法和程序，員工技能和培訓(xùn)，消耗品、設(shè)備及其校準(zhǔn)，設(shè)施及環(huán)境等)3.2糾正措施選擇和實(shí)施3.2.2當(dāng)實(shí)施的糾正措施使原程序或規(guī)定方式改變時(shí)，按《管理體系文件管理程序》修訂3.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《糾正措施控制程序》對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)控，確保其有效3.2.4當(dāng)不符合工作性質(zhì)嚴(yán)重，對(duì)管理體系和程序產(chǎn)生懷疑時(shí)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《內(nèi)部審核程序》組織對(duì)相關(guān)區(qū)域進(jìn)行附加審核。附加審核通常4預(yù)防措施頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：糾正措施、預(yù)防措施和持續(xù)改進(jìn)頒布日期：2016-06-124.1信息收集和預(yù)防措施策劃4.1.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人采用多種形式，征集持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)，分析相關(guān)資料(包括趨勢(shì)、風(fēng)險(xiǎn)、能力驗(yàn)證結(jié)果等)。4.1.2根據(jù)收集的信息，組織有關(guān)人員對(duì)現(xiàn)有運(yùn)作程序的評(píng)審、相關(guān)管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作進(jìn)行潛在原因分析，策劃預(yù)防措施。4.2預(yù)防措施計(jì)劃制定和實(shí)施4.2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人在調(diào)查研究、分析信息、做好策劃、培訓(xùn)教育員工的基礎(chǔ)上，根據(jù)潛在不符合工作的可能原因和《預(yù)防措施控制程序》組織制定預(yù)防措施計(jì)劃。4.2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)預(yù)防措施計(jì)劃的實(shí)施。主動(dòng)分析潛在不符合工作的可能原因；評(píng)價(jià)采取措施的必要性和可行性；研究確定需采取的預(yù)防措施，如數(shù)據(jù)分析，特別是趨勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)分析、質(zhì)量控制圖、能力驗(yàn)證結(jié)果、系統(tǒng)的早期報(bào)警過(guò)程等。4.2.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)《預(yù)防措施控制程序》,組織預(yù)防措施計(jì)劃實(shí)施的監(jiān)控，跟蹤記錄所采取措施的結(jié)果，評(píng)價(jià)預(yù)防措施的有效性。4.2.4經(jīng)過(guò)驗(yàn)證有效的預(yù)防措施，質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)輸入管理評(píng)審。5持續(xù)改進(jìn)4.1經(jīng)理組織管理人員、技術(shù)人員定期評(píng)審以采取的糾正措施和預(yù)防措施，提出改進(jìn)管理體系方案，使管理體系持續(xù)的適宜和有效。執(zhí)行《管理評(píng)審程序》。6支持文件《糾正措施控制程序》《預(yù)防措施控制程序》《不合格項(xiàng)處理程序》7相關(guān)文件《管理體系文件管理程序》《內(nèi)部審核程序》《管理評(píng)審程序》頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)頒布日期：2016-06-124.5.11記錄控制記錄是管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的見(jiàn)證性文件，是完成或達(dá)到預(yù)期效果的客觀證據(jù)，對(duì)記錄進(jìn)行控制可為管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作提供真實(shí)、完整、準(zhǔn)確的依據(jù)。建立《記錄管理程序》,確保記錄得到有效控制。2記錄的管理范圍2.1質(zhì)量和技術(shù)負(fù)責(zé)人共同負(fù)責(zé)記錄要素控制。2.2綜合部負(fù)責(zé)記錄的管理、收集、歸檔、保管和銷(xiāo)毀。2.3質(zhì)量活動(dòng)記錄：包括內(nèi)部審核、管理評(píng)審、持續(xù)改進(jìn)、糾正措施、預(yù)防措施、人員培訓(xùn)和考核、合同評(píng)審、服務(wù)客戶(hù)程序文件運(yùn)行形成的記錄。2.4技術(shù)活動(dòng)記錄：包括檢測(cè)報(bào)告、原始記錄、質(zhì)量監(jiān)督、樣品、環(huán)境、儀器等記錄。3記錄格式和填寫(xiě)3.1記錄格式中要容納足夠的信息量，以保證質(zhì)量和技術(shù)活動(dòng)情況的體現(xiàn)。記錄格式的設(shè)計(jì)執(zhí)行《管理體系文件管理程序》,有編制、審核和批準(zhǔn)。3.2記錄要清晰客觀、真實(shí)準(zhǔn)確。3.3當(dāng)記錄錯(cuò)誤需改動(dòng)時(shí)，采用杠改，將正確內(nèi)容填寫(xiě)其上方或側(cè)邊，改動(dòng)人簽章。3.4電子儲(chǔ)存記錄的更改執(zhí)行《管理體系文件管理程序》、《保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》。4記錄保存4.1綜合部負(fù)責(zé)記錄的建檔、編目、收集、保存和處理。每年收集一次，編制記錄清單，規(guī)定記錄的存放地點(diǎn)和保存期。4.2所有記錄予以安全保護(hù)和保密，借閱記錄執(zhí)行《文件控制程序》和《客戶(hù)機(jī)密與所有權(quán)保護(hù)程序》,記錄銷(xiāo)毀執(zhí)行《記錄控制程序》。5支持文件《記錄管理程序》THZJ/CX/17/4.06相關(guān)文件《管理體系文件管理程序》《保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》《客戶(hù)機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序》頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-124.5.12內(nèi)部審核定期和不定期地實(shí)施內(nèi)部審核，是檢查、分析和驗(yàn)證管理體系運(yùn)行、技術(shù)活動(dòng)運(yùn)作與《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和管理體系文件的符合性和有效性的有效方法和手段，通過(guò)內(nèi)部審核達(dá)到持續(xù)改進(jìn)和提高工作質(zhì)量的目的。建立《內(nèi)部審核程序》。2內(nèi)部審核要求2.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織編制內(nèi)部審核計(jì)劃，負(fù)責(zé)內(nèi)部審核。2.2綜合部按照計(jì)劃審核，記錄審核活動(dòng)，跟蹤驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施。2.3每年度的內(nèi)部審核活動(dòng)要覆蓋管理體系的全部要素和所有活動(dòng)。2.4審核人員要經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并取得資格，要獨(dú)立于被審核的工作。3內(nèi)部審核實(shí)施3.1由質(zhì)量負(fù)責(zé)人選定審核人員，組成審核小組，必要時(shí)可外聘有資格人員參加。3.2內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃，在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展內(nèi)審工作，編制檢查表，現(xiàn)場(chǎng)審核，出具不符合項(xiàng)報(bào)告，對(duì)采取的措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證等。3.3按《內(nèi)部審核程序》每12個(gè)月至少進(jìn)行一次全面審核，關(guān)鍵要素實(shí)施不定期審核。3.4內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，審核組長(zhǎng)及時(shí)上報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，質(zhì)量負(fù)責(zé)人按《糾正措施控制程序》采取必要措施。如果調(diào)查表明審核發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題已影響到檢測(cè)結(jié)果的正確性，應(yīng)書(shū)面通知客戶(hù)。3.5跟蹤審核一般由原審核組成員進(jìn)行，采取現(xiàn)場(chǎng)跟蹤訪(fǎng)問(wèn)，或在采取措施完成后進(jìn)行。3.6詳細(xì)記錄審核活動(dòng)的領(lǐng)域、發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和針對(duì)問(wèn)題所采取的措施，編制內(nèi)審報(bào)告。3.7內(nèi)部審核的記錄由質(zhì)量負(fù)責(zé)人整理歸檔，由綜合部保存。4支持文件頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-124.5.13管理評(píng)審管理評(píng)審是檢查管理體系持續(xù)的適應(yīng)性和有效性，通過(guò)評(píng)審對(duì)其不協(xié)調(diào)、不適應(yīng)和產(chǎn)生不符合工作的部分進(jìn)行調(diào)整和持續(xù)改進(jìn)，是不斷改進(jìn)和完善管理體系，實(shí)現(xiàn)保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高檢測(cè)公司競(jìng)爭(zhēng)能力的重要舉措。建立《管理評(píng)審程序》。2管理評(píng)審時(shí)機(jī)和要求2.1經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和主持管理評(píng)審。2.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定管理評(píng)審計(jì)劃、準(zhǔn)備管理評(píng)審和管理評(píng)審決議的落實(shí)。2.3綜合部負(fù)責(zé)管理評(píng)審輸入資料的收集。3管理評(píng)審時(shí)機(jī)和要求3.1通常按照預(yù)定的計(jì)劃和程序進(jìn)行管理評(píng)審，當(dāng)出現(xiàn)管理評(píng)審輸入內(nèi)容時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行評(píng)3.2管理評(píng)審以會(huì)議形式舉行，由經(jīng)理確定和主持，技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)量負(fù)責(zé)人必須參加，其他人員由經(jīng)理指定。4.管理評(píng)審輸入內(nèi)容：4.1政策和程序的適應(yīng)性；4.2管理和監(jiān)督人員報(bào)告；4.3進(jìn)期部審核的結(jié)果；4.4糾正措施和預(yù)防措施；4.5有外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；4.6實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；4.7工作量和工作類(lèi)型的變化；4.8申訴、投訴和客戶(hù)反饋；4.9改進(jìn)建議；4.10質(zhì)量活動(dòng)、資源以及人員培訓(xùn)情況等。5.管理評(píng)審計(jì)劃與實(shí)施5.1質(zhì)量負(fù)責(zé)人在管理評(píng)審前組織有關(guān)人員根據(jù)《管理評(píng)審程序》編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-125.2綜合部收集管理評(píng)審內(nèi)容和相關(guān)資料，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯總，在召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議前報(bào)經(jīng)理。5.3質(zhì)量負(fù)責(zé)人根據(jù)管理評(píng)審的結(jié)果及決議，編制管理評(píng)審報(bào)告。5.4管理評(píng)審的改進(jìn)的結(jié)果和決議，由綜合部輸入下一年度檢測(cè)公司計(jì)劃(包括下一年度的工作目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量技術(shù)活動(dòng)計(jì)劃)。5.5質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)管理評(píng)審決議和措施組織實(shí)施和跟蹤，并保證在指定時(shí)間內(nèi)完成。6支持文件《管理評(píng)審程序》THZJ/CX/19/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：檢測(cè)和校準(zhǔn)方法頒布日期：2016-06-12檢測(cè)方法是為有效檢測(cè)所規(guī)定的技術(shù)依據(jù)和程序。對(duì)檢測(cè)方法進(jìn)行有效的確認(rèn)和控制，是保證檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確、可靠的必要措施。檢測(cè)公司使用的檢測(cè)方法是法律法規(guī)所承認(rèn)建立《保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》、《測(cè)量2職責(zé)2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)檢測(cè)方法要素的控制。2.2綜合部和檢測(cè)部負(fù)責(zé)檢測(cè)方法的管理。3檢測(cè)方法分類(lèi)3.1標(biāo)準(zhǔn)方法(國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)際區(qū)域性標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和地方標(biāo)準(zhǔn))。3.2非標(biāo)準(zhǔn)方法(知名技術(shù)組織、科學(xué)書(shū)刊公布的或儀器設(shè)備制造商指定的)。3.3其他方法(超出其范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法或經(jīng)過(guò)擴(kuò)充和修改過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)方法等)。4檢測(cè)方法選擇4.1選擇和采用的檢測(cè)方法，必須取得客戶(hù)書(shū)面認(rèn)可。4.2客戶(hù)未指定檢測(cè)方法時(shí)，優(yōu)先使用現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)方法。檢測(cè)公司與客戶(hù)簽定協(xié)議，檢測(cè)人員確認(rèn)該檢測(cè)方法已掌握和有5作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編寫(xiě)5.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)包含內(nèi)容：檢測(cè)細(xì)則；儀器設(shè)備使用的操作規(guī)6檢測(cè)方法確認(rèn)6.1當(dāng)檢測(cè)方法發(fā)生了變化，由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織人員對(duì)檢測(cè)方法重新進(jìn)行確認(rèn)，保證6.2檢測(cè)方法確認(rèn)要通過(guò)檢查、評(píng)價(jià)，并有客觀證據(jù)證實(shí)檢測(cè)方法的有效性、適應(yīng)性和頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：檢測(cè)和校準(zhǔn)方法頒布日期：2016-06-12準(zhǔn)確性及預(yù)期用途。6.3非標(biāo)準(zhǔn)方法、超過(guò)預(yù)期范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法、擴(kuò)充和修改過(guò)的標(biāo)準(zhǔn)方法的確認(rèn)按《檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序》進(jìn)行。6.4檢測(cè)方法的偏離須有相關(guān)技術(shù)單位驗(yàn)證其可靠性或經(jīng)有關(guān)主管部門(mén)后，由技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)和客戶(hù)接受，并將該檢測(cè)方法進(jìn)行文件規(guī)定。6.5技術(shù)負(fù)責(zé)人對(duì)檢測(cè)公司所使用的檢測(cè)方法的適應(yīng)性和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的有效性負(fù)責(zé)；對(duì)檢測(cè)活動(dòng)制定相關(guān)程序，并保證檢測(cè)方法和制定的程序與所要求的準(zhǔn)確度和有關(guān)檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范一致。7數(shù)據(jù)控制7.1計(jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換及處理，執(zhí)行《保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》。7.2對(duì)數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換進(jìn)行系統(tǒng)校核；用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)化設(shè)備進(jìn)行數(shù)據(jù)采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，要確保軟件系統(tǒng)的適用性、完整性和保密性。7.3測(cè)量不確定度的評(píng)定，執(zhí)行《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》。8支持文件《保持保護(hù)數(shù)據(jù)完整性和安全性程序》《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》《檢驗(yàn)檢測(cè)方法控制程序》《質(zhì)量控制程序》頁(yè)次：第1頁(yè)共1頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：測(cè)量不確定度評(píng)定頒布日期：2016-06-124.5.15測(cè)量不確定度評(píng)定為評(píng)價(jià)公司檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果的可信程度，規(guī)范測(cè)量不確定度的評(píng)定與表達(dá)方法，科學(xué)、合理、準(zhǔn)確的進(jìn)行測(cè)量不確定度評(píng)定。2測(cè)量不確定度評(píng)定程序2.1技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)測(cè)量不確定度評(píng)定工作。2.2綜合部組織實(shí)施測(cè)量不確定度的評(píng)定，負(fù)責(zé)擬定有關(guān)檢測(cè)項(xiàng)目測(cè)量不確定度評(píng)定的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)測(cè)試人員控制各標(biāo)準(zhǔn)方法規(guī)定的影響量，編寫(xiě)《不確定度評(píng)定報(bào)告》,負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果測(cè)量不確定度報(bào)告的驗(yàn)證。2.3檢測(cè)人員嚴(yán)格遵守方法標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范化作業(yè)技術(shù)，認(rèn)真檢查原始記錄和檢測(cè)結(jié)果。2.4檢測(cè)部采用公認(rèn)的檢測(cè)方法時(shí)應(yīng)遵守該方法對(duì)不確定度的表述。2.5檢測(cè)部采用非標(biāo)準(zhǔn)方法或偏離的標(biāo)準(zhǔn)方法時(shí)，應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)，并對(duì)方法的測(cè)量不確定度進(jìn)行評(píng)定。2.6由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織或指定有關(guān)技術(shù)人員(可包括監(jiān)督員、檢測(cè)人員、設(shè)備責(zé)任人等)進(jìn)行測(cè)量不確定度的評(píng)定工作。2.7不確定度評(píng)定和報(bào)告根據(jù)JJF1059-2012《測(cè)量不確定度評(píng)定與表示》來(lái)實(shí)施。3支持文件《測(cè)量不確定度評(píng)定程序》THZJ/CX/21/4.0頁(yè)次：第1頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0主題：數(shù)據(jù)保護(hù)頒布日期：2016-06-124.5.15數(shù)據(jù)保護(hù)為了加強(qiáng)本公司計(jì)算機(jī)和自動(dòng)設(shè)備管理，保護(hù)計(jì)算機(jī)性，規(guī)范職工的操作行為，保證其正常運(yùn)行，使計(jì)算機(jī)能更好地2.1技術(shù)主管應(yīng)負(fù)責(zé)本程序監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)用軟件的使用進(jìn)行審批。使用計(jì)算機(jī)和3數(shù)據(jù)保護(hù)與安全性程序3.1公司計(jì)算機(jī)內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)限定本公司業(yè)務(wù)工作實(shí)行計(jì)算機(jī)管理，并正式啟用內(nèi)部管理系統(tǒng)軟件，實(shí)行內(nèi)部各部門(mén)(辦公室可例外)計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行。3.2利用微機(jī)錄入和查閱信息的限定3.2.1各科室用微機(jī)查閱信息時(shí)，為保證信息的保密性，微機(jī)管理人員應(yīng)制定各科查閱信3.3自編計(jì)算機(jī)軟件應(yīng)文件化，由辦公室保管。3.4未經(jīng)技術(shù)主管同意，不得隨意改動(dòng)，移動(dòng)、刪除計(jì)算機(jī)內(nèi)各種應(yīng)用程序、文件及3.5主要技術(shù)文件、資料由微機(jī)管理人員每月在硬盤(pán)上備份一次，做好記錄；3.6為避免計(jì)算機(jī)病毒感染，未經(jīng)許可，任何人不得下載軟件使用，微機(jī)管理人員應(yīng)3.7嚴(yán)格按照設(shè)備的操作規(guī)程進(jìn)行使用，不得頻繁開(kāi)關(guān)主機(jī)電源及顯示屏，在通電狀3.8計(jì)算機(jī)使用部門(mén)指定一名人員負(fù)責(zé)計(jì)算機(jī)的軟、硬件的定期維護(hù)，操作人員在使3.9操作人員要嚴(yán)格確保計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)的保密性和安全性。3.10帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備使用和管理3.10.1帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備應(yīng)由專(zhuān)人使用，其他人員一律不得操作使用，應(yīng)設(shè)置頁(yè)次：第2頁(yè)共2頁(yè)文件編號(hào)：THZJ/SC/3.0頒布日期：2016-06-12使用權(quán)限密碼等功能。辦公室應(yīng)妥善保存好應(yīng)用軟件的源盤(pán)。3.10.2自動(dòng)化設(shè)備所配備的計(jì)算機(jī)供該臺(tái)設(shè)備專(zhuān)用，不得挪作它用。3.10.3自動(dòng)化設(shè)備所配置的計(jì)算機(jī)管理按本程序第4.3條執(zhí)行。3.11帶計(jì)算機(jī)的自動(dòng)化設(shè)備的數(shù)據(jù)處理(采集)軟件管理要求3.11.1軟件應(yīng)具有數(shù)據(jù)輸入(采集)、數(shù)據(jù)貯存、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)打印輸出、能形成數(shù)據(jù)文件。3.11.2計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理(采集)軟件的信息量和數(shù)據(jù)處理結(jié)果在準(zhǔn)確度、精度等方面應(yīng)滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的技術(shù)要求。3.11.3通過(guò)計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)處理(采集)軟件獲得的圖、表