企業(yè)內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通協(xié)議書一、協(xié)議適用背景與核心目標(biāo)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入，內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)協(xié)同已成為提升業(yè)務(wù)效率的關(guān)鍵需求。為規(guī)范企業(yè)內(nèi)部辦公網(wǎng)絡(luò)（以下簡稱“內(nèi)網(wǎng)”）與外部合作網(wǎng)絡(luò)、公共互聯(lián)網(wǎng)（以下簡稱“外網(wǎng)”）之間的數(shù)據(jù)交換流程，保障數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩浴⑼暾?、合?guī)性，同時(shí)滿足跨部門、跨業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)共享需求，特制定本協(xié)議。本協(xié)議旨在明確數(shù)據(jù)互通的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、操作流程、安全責(zé)任及管理要求，防范數(shù)據(jù)泄露、篡改等風(fēng)險(xiǎn)，保證內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)交互在可控、可追溯的框架下運(yùn)行，支撐業(yè)務(wù)高效協(xié)同與數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘。二、數(shù)據(jù)互通全流程操作規(guī)范（一）需求提出與評估需求發(fā)起業(yè)務(wù)部門（如市場部、運(yùn)營部等）因業(yè)務(wù)需要（如與外部合作伙伴數(shù)據(jù)共享、跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)同步等），填寫《內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通需求申請表》（見附件1），明確數(shù)據(jù)類型（如業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、用戶信息、文件資料等）、數(shù)據(jù)量級、使用頻率、外網(wǎng)對接方（如供應(yīng)商、客戶等）及安全需求。需求申請需部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交至企業(yè)信息技術(shù)部（以下簡稱“IT部”）審核。需求評估IT部聯(lián)合法務(wù)部、安全管理部對需求進(jìn)行合規(guī)性評估（是否符合《數(shù)據(jù)安全法》《個(gè)人信息保護(hù)法》等法規(guī)）、技術(shù)可行性評估（現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)、防火墻策略、數(shù)據(jù)加密能力是否支持）及安全風(fēng)險(xiǎn)評估（數(shù)據(jù)泄露、濫用等風(fēng)險(xiǎn)等級）。評估結(jié)果需在3個(gè)工作日內(nèi)反饋至需求部門，評估通過后進(jìn)入方案設(shè)計(jì)階段；評估不通過的，需明確整改意見并重新申請。（二）方案制定與審批方案設(shè)計(jì)IT部根據(jù)評估通過的需求，制定《內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通實(shí)施方案》，內(nèi)容需包括：數(shù)據(jù)傳輸通道（如VPN專線、安全文件交換平臺、API接口等）的選擇及配置方案；數(shù)據(jù)加密方式（如傳輸加密SSL/TLS、存儲加密AES-256等）；訪問控制策略（如IP白名單、用戶權(quán)限分級、操作日志記錄等）；應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案（如數(shù)據(jù)傳輸中斷、異常訪問等場景的處理流程）。方案審批方案需經(jīng)IT部負(fù)責(zé)人、法務(wù)部負(fù)責(zé)人、分管副總經(jīng)理簽字審批；涉及敏感數(shù)據(jù)（如用戶隱私數(shù)據(jù)、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)）的，需提交總經(jīng)理辦公會審議通過后方可實(shí)施。（三）環(huán)境搭建與測試驗(yàn)證環(huán)境搭建IT部根據(jù)審批通過的方案，完成內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通環(huán)境的搭建：網(wǎng)絡(luò)層：配置防火墻策略、VPN隧道或安全數(shù)據(jù)交換平臺，保證內(nèi)外網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)隔離與可控互通；系統(tǒng)層：部署數(shù)據(jù)加密/解密模塊、訪問控制系統(tǒng)、日志審計(jì)系統(tǒng)；安全層：啟用入侵檢測/防御系統(tǒng)（IDS/IPS）、防病毒軟件，關(guān)閉非必要端口和服務(wù)。測試驗(yàn)證IT部組織需求部門、安全管理部進(jìn)行聯(lián)合測試，驗(yàn)證內(nèi)容包括：功能測試：數(shù)據(jù)傳輸準(zhǔn)確性、完整性（如校驗(yàn)和比對）、實(shí)時(shí)性（如數(shù)據(jù)同步延遲）；安全測試：滲透測試（模擬外部攻擊）、權(quán)限測試（越權(quán)訪問嘗試）、日志審計(jì)功能有效性；功能測試：數(shù)據(jù)傳輸峰值壓力下的系統(tǒng)穩(wěn)定性（如100GB數(shù)據(jù)傳輸耗時(shí)、并發(fā)連接數(shù)）。測試通過后，形成《測試報(bào)告》并由測試三方簽字確認(rèn)；測試不通過的，需整改后重新測試。（四）正式啟用與權(quán)限管理正式啟用IT部發(fā)布《內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通啟用通知》，明確啟用時(shí)間、操作指引、聯(lián)系人及聯(lián)系方式；需求部門組織相關(guān)人員進(jìn)行操作培訓(xùn)（如數(shù)據(jù)交換平臺使用、異常情況上報(bào)流程等），培訓(xùn)記錄需留存?zhèn)洳?。?quán)限管理遵循“最小權(quán)限、按需分配”原則，由IT部根據(jù)業(yè)務(wù)需求為用戶分配數(shù)據(jù)訪問權(quán)限（如只讀、讀寫、等），權(quán)限申請需經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人及IT部負(fù)責(zé)人審批；權(quán)限信息需登記在《內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限清單》（見附件2），每季度復(fù)核一次，離職或崗位調(diào)動時(shí)需及時(shí)調(diào)整或注銷權(quán)限。（五）日常運(yùn)維與監(jiān)控日常運(yùn)維IT部負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)互通通道的日常維護(hù)，定期檢查網(wǎng)絡(luò)連通性、系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)（每日1次），保證傳輸通道穩(wěn)定；每周對數(shù)據(jù)進(jìn)行備份（如全量備份+增量備份），備份數(shù)據(jù)需加密存儲并保留至少6個(gè)月，備份記錄需歸檔管理。安全監(jiān)控安全管理部通過日志審計(jì)系統(tǒng)實(shí)時(shí)監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)訪問行為（如異常登錄、高頻、敏感數(shù)據(jù)導(dǎo)出等），發(fā)覺異常立即啟動應(yīng)急響應(yīng)流程（見“應(yīng)急處理”章節(jié)）；每月《內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通安全月報(bào)》，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及法務(wù)部，內(nèi)容包括安全事件統(tǒng)計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)整改情況、權(quán)限變更記錄等。（六）協(xié)議變更與終止協(xié)議變更數(shù)據(jù)互通需求發(fā)生變更（如數(shù)據(jù)類型調(diào)整、對接方更換、安全策略升級等），需求部門需重新提交《變更申請表》，經(jīng)評估、審批、測試通過后實(shí)施，嚴(yán)禁私自變更配置。協(xié)議終止合作結(jié)束、業(yè)務(wù)停止或協(xié)議到期時(shí)，需求部門需向IT部提交《終止申請表》，IT部在5個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)傳輸通道關(guān)閉、權(quán)限注銷、歷史數(shù)據(jù)清理（或按約定移交）工作，并形成《終止報(bào)告》存檔。三、核心附件模板清單附件1：內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通需求申請表申請部門申請日期申請事由數(shù)據(jù)類型（可多選）□業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)□用戶信息□文件資料□其他______數(shù)據(jù)量級使用頻率□實(shí)時(shí)□每日□每周□每月□不定期外網(wǎng)對接方名稱對接方性質(zhì)（□供應(yīng)商□客戶□合作機(jī)構(gòu)□其他______）數(shù)據(jù)用途說明安全需求（如加密方式、訪問限制等）部門負(fù)責(zé)人簽字：日期：附件2：內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)訪問權(quán)限清單用戶姓名/工號所屬部門數(shù)據(jù)訪問范圍（如數(shù)據(jù)庫名、文件路徑）權(quán)限級別（□只讀□讀寫□）有效期審批人附件3：內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通安全應(yīng)急處理流程異常場景處理措施責(zé)任部門響應(yīng)時(shí)間數(shù)據(jù)傳輸中斷1.檢查網(wǎng)絡(luò)連通性及設(shè)備狀態(tài)；2.聯(lián)通運(yùn)營商或技術(shù)供應(yīng)商排查線路問題；3.啟用備用通道（如有）IT部30分鐘內(nèi)響應(yīng)，2小時(shí)內(nèi)恢復(fù)異常訪問行為1.立即凍結(jié)可疑賬號；2.導(dǎo)出操作日志分析原因；3.確認(rèn)泄露后啟動數(shù)據(jù)溯源預(yù)案安全管理部15分鐘內(nèi)響應(yīng)，1小時(shí)內(nèi)定位風(fēng)險(xiǎn)四、關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與合規(guī)要求（一）數(shù)據(jù)安全紅線嚴(yán)禁通過內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通傳輸國家秘密、企業(yè)核心商業(yè)秘密及法律法規(guī)禁止傳輸?shù)臄?shù)據(jù)；敏感數(shù)據(jù)（如身份證號、手機(jī)號、銀行賬號等）需進(jìn)行脫敏處理（如掩碼化、加密化）后方可傳輸；數(shù)據(jù)傳輸過程中需全程啟用加密措施，禁止明文傳輸；外網(wǎng)對接方需簽署《數(shù)據(jù)安全承諾書》（見附件4），明確數(shù)據(jù)保密義務(wù)及違約責(zé)任。（二）操作規(guī)范要求用戶需使用企業(yè)統(tǒng)一分配的賬號登錄數(shù)據(jù)互通系統(tǒng)，嚴(yán)禁共享賬號或使用個(gè)人賬號；數(shù)據(jù)后需存儲在指定加密設(shè)備中，禁止私自存儲至個(gè)人電腦、移動硬盤或非加密云盤；發(fā)覺數(shù)據(jù)泄露、丟失等情況，需立即向IT部及安全管理部報(bào)告，隱瞞不報(bào)的將按公司規(guī)定追責(zé)。（三）合規(guī)與審計(jì)所有數(shù)據(jù)互通操作需留存完整日志（包括操作人、時(shí)間、IP地址、數(shù)據(jù)內(nèi)容摘要等），日志保存期限不少于2年；企業(yè)將每半年組織一次內(nèi)外網(wǎng)數(shù)據(jù)互通合規(guī)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果納入部門及個(gè)人績效考核；如因違反本協(xié)議導(dǎo)致數(shù)據(jù)安全事件或法律糾紛，相關(guān)責(zé)任方需承擔(dān)由此造成的全部損失及法律責(zé)任。五、協(xié)議簽署頁甲方（企業(yè)全稱）：________________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________________地址：__________________________________法定代表人/授權(quán)代表：____________________（簽字）日期：________年_月_日乙方（外網(wǎng)對接方全稱）：__________________統(tǒng)一社會信用代碼：________________________地址：__________________________________法定代表人/授權(quán)代表：________________