C1：顧客要求的評(píng)審過程銷售人員及有關(guān)部門人員銷售人員及有關(guān)部門人員通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施顧客要求/訂單/開發(fā)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范更改的信息、內(nèi)部確定的要求、競爭對(duì)手的信息顧客要求/訂單/開發(fā)協(xié)議、相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范更改的信息、內(nèi)部確定的要求、競爭對(duì)手的信息正確的顧客要求的評(píng)審結(jié)論C1顧客要求的評(píng)審過程正確的顧客要求的評(píng)審結(jié)論C1顧客要求的評(píng)審過程 輸入 輸出顧客要求及時(shí)評(píng)審率顧客要求及時(shí)評(píng)審率《顧客要求的評(píng)審控制程序》《顧客要求的評(píng)審控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？C2：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)C2.1：計(jì)劃和定義項(xiàng)目APQP小組全體人員通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？APQP小組全體人員通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃，APQP小組及分工，項(xiàng)目計(jì)劃，初始特殊特性清單，初始過程流程圖，初始材料計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃顧客提供的圖樣和信息,已往的產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗(yàn),市場調(diào)研的結(jié)論、競爭對(duì)手的信息C2.1計(jì)劃和定義項(xiàng)目C2.1計(jì)劃和定義項(xiàng)目 輸入 輸出新產(chǎn)品完成率新產(chǎn)品完成率初始過程策劃（新的制造過程）完成率《《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）管理程序》《顧客要求的評(píng)審控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？C2：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)APQP小組、具備技能的工程設(shè)計(jì)人員C2.2：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)APQP小組、具備技能的工程設(shè)計(jì)人員電腦、打印機(jī)、試驗(yàn)設(shè)備、辦公軟件、CAD等軟件電腦、打印機(jī)、試驗(yàn)設(shè)備、辦公軟件、CAD等軟件用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？技術(shù)規(guī)范及相關(guān)的圖樣、包裝技術(shù)條件，場地平面定置管理圖，制造過程流程圖，過程失效模式及后果分析（PFMEA）技術(shù)規(guī)范及相關(guān)的圖樣、包裝技術(shù)條件，場地平面定置管理圖，制造過程流程圖，過程失效模式及后果分析（PFMEA），作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、檢驗(yàn)規(guī)程，初始過程能力研究計(jì)劃，測量系統(tǒng)分析計(jì)劃、有關(guān)過程質(zhì)量/可靠性/可維護(hù)性的分析、適當(dāng)?shù)姆厘e(cuò)裝置的應(yīng)用、更改的評(píng)審/驗(yàn)證和確認(rèn)的記錄、組織生產(chǎn)件批準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出的數(shù)據(jù)、顧客提供的圖樣和信息、生產(chǎn)指標(biāo)、開發(fā)成本、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)、過程設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入清單C2.2過程設(shè)計(jì)和開發(fā)C2.2過程設(shè)計(jì)和開發(fā) 輸入 輸出技術(shù)文件發(fā)放及時(shí)率技術(shù)文件發(fā)放及時(shí)率生產(chǎn)件批準(zhǔn)(PPAP)一次通過率《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）管理程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）管理程序》《生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？C2：過程設(shè)計(jì)和開發(fā)APQP小組及相關(guān)部門人員C2.3：產(chǎn)品和過程確認(rèn)APQP小組及相關(guān)部門人員機(jī)床、工裝、模具、檢測設(shè)備機(jī)床、工裝、模具、檢測設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本目標(biāo)、提前期，測量系統(tǒng)分析報(bào)告，過程能力研究報(bào)告，生產(chǎn)控制計(jì)劃，樣件檢驗(yàn)記錄對(duì)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本目標(biāo)、提前期，測量系統(tǒng)分析報(bào)告，過程能力研究報(bào)告，生產(chǎn)控制計(jì)劃，樣件檢驗(yàn)記錄待確認(rèn)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程，上一階段的輸出C2.3產(chǎn)品和過程確認(rèn)待確認(rèn)的產(chǎn)品和生產(chǎn)過程，上一階段的輸出C2.3產(chǎn)品和過程確認(rèn) 輸入 輸出《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）管理程序》《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃（APQP）管理程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》《設(shè)備管理程序》《不合格品的控制程序》《監(jiān)測和測量裝置控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》過程能力指數(shù)Cpk，性能指數(shù)Ppk統(tǒng)計(jì)率過程能力指數(shù)Cpk，性能指數(shù)Ppk統(tǒng)計(jì)率 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？C3：生產(chǎn)過程生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模具、檢驗(yàn)設(shè)備、易損工具的備品、標(biāo)識(shí)牌、條碼機(jī)生產(chǎn)設(shè)備、工裝/模具、檢驗(yàn)設(shè)備、易損工具的備品、標(biāo)識(shí)牌、條碼機(jī)操作者、檢驗(yàn)員、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員、技術(shù)人員用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？圖圖樣、生產(chǎn)計(jì)劃、原材料/零部件、合格的半成品、顧客反饋信息、顧客退貨信息、過程失效模式及后果分析（PFMEA）、顧客和公司內(nèi)部要求的標(biāo)識(shí)合格的半成品、合格的半成品、成品；檢驗(yàn)記錄單、設(shè)備日常保養(yǎng)記錄、產(chǎn)品工藝流程跟蹤卡、標(biāo)識(shí)C3生產(chǎn)過程 輸入 輸出《生產(chǎn)過程控制程序》《生產(chǎn)過程控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)與交付控制程序》《工裝/模具控制程序》《不合格品的控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》；《糾正和預(yù)防措施控制程序》；《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》生產(chǎn)計(jì)劃完成率生產(chǎn)計(jì)劃完成率標(biāo)識(shí)檢查合格率 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？C4：交付過程銷售人員、運(yùn)輸人員、搬運(yùn)人員銷售人員、運(yùn)輸人員、搬運(yùn)人員搬運(yùn)及運(yùn)輸裝置、通信設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？搬運(yùn)及運(yùn)輸裝置、通信設(shè)施交付給顧客的產(chǎn)品將要交付的產(chǎn)品、顧客的要求C4交付過程交付給顧客的產(chǎn)品將要交付的產(chǎn)品、顧客的要求C4交付過程 輸入 輸出按時(shí)交付率按時(shí)交付率。物資周轉(zhuǎn)率顧客驗(yàn)收合格率《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》《產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？C5：解決顧客反饋過程（投訴、建議、退貨）銷售人員、技術(shù)人員、各部門相關(guān)人員銷售人員、技術(shù)人員、各部門相關(guān)人員交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施顧客口頭投訴、電話投訴及書面投訴；顧客反饋信息、競爭對(duì)手的信息、質(zhì)量信息反饋單、顧客信息臺(tái)賬、顧客要求/協(xié)議、顧客的退貨、過程失效模式及后果分析（PFMEA）顧客口頭投訴、電話投訴及書面投訴；顧客反饋信息、競爭對(duì)手的信息、質(zhì)量信息反饋單、顧客信息臺(tái)賬、顧客要求/協(xié)議、顧客的退貨、過程失效模式及后果分析（PFMEA）C5解決顧客反饋過程（投訴、建議、退貨）C5解決顧客反饋過程（投訴、建議、退貨）處理結(jié)果、整改措施及提供使顧客滿意的措施 輸入 輸出《顧客滿意度《顧客滿意度管理程序》顧客抱怨及時(shí)處理率 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？顧客抱怨及時(shí)處理率M1:企業(yè)戰(zhàn)略辦公室及相關(guān)人員辦公室及相關(guān)人員電腦、打印機(jī)、紙張用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？電腦、打印機(jī)、紙張公司的發(fā)展計(jì)劃、競爭對(duì)手的信息、顧客的要求公司的發(fā)展計(jì)劃、競爭對(duì)手的信息、顧客的要求年度企業(yè)戰(zhàn)略、長期企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)戰(zhàn)略跟蹤報(bào)告、企業(yè)戰(zhàn)略更改記錄M年度企業(yè)戰(zhàn)略、長期企業(yè)戰(zhàn)略、企業(yè)戰(zhàn)略跟蹤報(bào)告、企業(yè)戰(zhàn)略更改記錄M1企業(yè)戰(zhàn)略 輸入 輸出質(zhì)量目標(biāo)完成率質(zhì)量目標(biāo)完成率《企業(yè)戰(zhàn)略控制程序》《企業(yè)戰(zhàn)略控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？M2:管理評(píng)審電腦、打印機(jī)、紙張管理層及相關(guān)人員電腦、打印機(jī)、紙張管理層及相關(guān)人員用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可以影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議、質(zhì)量成本情況、各過程的績效指標(biāo)及規(guī)定的質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況、顧客滿意情況、過程內(nèi)部審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施的狀況、以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可以影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議、質(zhì)量成本情況、各過程的績效指標(biāo)及規(guī)定的質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況、顧客滿意情況、過程開發(fā)各階段的檢測報(bào)告、實(shí)際的潛在的市場退貨對(duì)質(zhì)量安全/環(huán)境的影響管理評(píng)審報(bào)告（包括體系的改進(jìn)、過程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)）、確定資源的需求，管理評(píng)審報(bào)告（包括體系的改進(jìn)、過程有效性的改進(jìn)、產(chǎn)品的改進(jìn)）、確定資源的需求，質(zhì)量方針目標(biāo)完成情況及顧客滿意情況的證據(jù)MM2管理評(píng)審 輸入 輸出《質(zhì)量手冊(cè)》5.6條款《質(zhì)量手冊(cè)》5.6條款措施完成率 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？措施完成率M3:顧客滿意度調(diào)查銷售人員、技術(shù)、質(zhì)量人員銷售人員、技術(shù)、質(zhì)量人員交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？交通設(shè)施、通信設(shè)施、辦公設(shè)施顧客反饋信息、顧客投訴信息、競爭對(duì)手情況、向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績顧客反饋信息、顧客投訴信息、競爭對(duì)手情況、向顧客交付的質(zhì)量業(yè)績顧客滿意度調(diào)查報(bào)告、相關(guān)的改進(jìn)措施M顧客滿意度調(diào)查報(bào)告、相關(guān)的改進(jìn)措施M3顧客滿意度調(diào)查 輸入 輸出顧客滿意度顧客滿意度《顧客滿意度《顧客滿意度管理程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？M4：數(shù)據(jù)分析過程管理層、相關(guān)數(shù)據(jù)收集人員管理層、相關(guān)數(shù)據(jù)收集人員電腦、打印機(jī)、傳真、網(wǎng)絡(luò)、紙張用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？電腦、打印機(jī)、傳真、網(wǎng)絡(luò)、紙張公司各種內(nèi)部數(shù)據(jù)資料、競爭對(duì)手的信息公司各種內(nèi)部數(shù)據(jù)資料、競爭對(duì)手的信息真實(shí)客觀的數(shù)據(jù)分析資料，正確的決策措施M4數(shù)據(jù)分析過程真實(shí)客觀的數(shù)據(jù)分析資料，正確的決策措施M4數(shù)據(jù)分析過程 輸入 輸出數(shù)據(jù)分析完成率數(shù)據(jù)分析完成率《數(shù)據(jù)分析控制程序》《數(shù)據(jù)分析控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？M5:持續(xù)改進(jìn)的過程管理層、各部門相關(guān)人員管理層、各部門相關(guān)人員相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備及檢測設(shè)備管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的匯總、員工的合理化建議、競爭對(duì)手的信息、市場調(diào)研的信息管理評(píng)審輸出、數(shù)據(jù)分析的匯總、員工的合理化建議、競爭對(duì)手的信息、市場調(diào)研的信息產(chǎn)品質(zhì)量提高、生產(chǎn)率提高、顧客滿意度提高、成本降低、年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告產(chǎn)品質(zhì)量提高、生產(chǎn)率提高、顧客滿意度提高、成本降低、年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃、持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目報(bào)告M5持續(xù)改進(jìn)的過程 輸入 輸出持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃完成率《持續(xù)改進(jìn)管理程序》《持續(xù)改進(jìn)管理程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S1:文件控制過程檔案資料管理員檔案資料管理員檔案資料室、檔案資料柜、復(fù)印機(jī)、紙張用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？檔案資料室、檔案資料柜、復(fù)印機(jī)、紙張包括產(chǎn)品圖樣等技術(shù)文件和有關(guān)的外來文件的質(zhì)量管理體系各類待審理的文件包括產(chǎn)品圖樣等技術(shù)文件和有關(guān)的外來文件的質(zhì)量管理體系各類待審理的文件經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)、更改再批準(zhǔn)的歸檔登記發(fā)布、標(biāo)識(shí)、使用、貯存經(jīng)編制、審核、批準(zhǔn)、更改再批準(zhǔn)的歸檔登記發(fā)布、標(biāo)識(shí)、使用、貯存的文件、借閱臺(tái)賬、發(fā)放記錄、檔案資料銷毀記錄S1文件控制過程 輸入 輸出文件受控率文件受控率《文件控制程序》《文件控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S2:記錄控制過程各部門保管記錄各部門保管記錄人員檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？檔案柜、電腦、打印機(jī)、紙張記錄清單中各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄記錄清單中各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過程控制記錄、不合格品處理記錄、糾正和預(yù)防措施記錄、ERP軟件記錄等建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系和體系持續(xù)改進(jìn)所要求的待審理的記錄S2記錄控制過程S2記錄控制過程 輸入 輸出記錄抽查合格率記錄抽查合格率《記錄控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？《記錄控制程序》S3:質(zhì)量成本財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)、檢驗(yàn)員電腦、打印機(jī)、紙張用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？電腦、打印機(jī)、紙張上一年度成本數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量成本原始數(shù)據(jù)上一年度成本數(shù)據(jù)、每月質(zhì)量成本原始數(shù)據(jù)每月質(zhì)量成本分析報(bào)告S3質(zhì)量成本每月質(zhì)量成本分析報(bào)告S3質(zhì)量成本 輸入 輸出質(zhì)量成本達(dá)標(biāo)率質(zhì)量成本達(dá)標(biāo)率:（內(nèi)部損失成本/生產(chǎn)成本）×100％（外部損失成本/生產(chǎn)成本）×100％(鑒定成本/生產(chǎn)成本）×100％（預(yù)防成本/生產(chǎn)成本）×100％《質(zhì)量成本控制程序》《質(zhì)量成本控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S4:人力資源管理過程 電腦、打印機(jī)、紙張、培訓(xùn)教室、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)設(shè)施等辦公室管理人員、講師、各部門學(xué)員電腦、打印機(jī)、紙張、培訓(xùn)教室、培訓(xùn)教材、培訓(xùn)設(shè)施等辦公室管理人員、講師、各部門學(xué)員用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？公司的企業(yè)戰(zhàn)略、顧客的要求、公司的企業(yè)戰(zhàn)略、顧客的要求、人員需求計(jì)劃表、員工滿意度調(diào)查，培訓(xùn)需求申請(qǐng)表、顧客的要求、競爭對(duì)手的情況、公司內(nèi)部人員提高能力的要求人員需求計(jì)劃表、員工檔案、員工崗位資格考核表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)估表、員工滿意度調(diào)查表S4人力資源管理過程人員需求計(jì)劃表、員工檔案、員工崗位資格考核表、年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、培訓(xùn)效果評(píng)估表、員工滿意度調(diào)查表S4人力資源管理過程 輸入 輸出《人力資源管理程序》《人力資源管理程序》員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)有效率 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率培訓(xùn)有效率S5:設(shè)施、設(shè)備管理過程專職設(shè)備維護(hù)人員、操作工專職設(shè)備維護(hù)人員、操作工保養(yǎng)所用的設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？保養(yǎng)所用的設(shè)施設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)使用說明書、設(shè)備設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)使用說明書、設(shè)備卡片、設(shè)備備件、設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，高效率地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的記錄S5設(shè)施、設(shè)備管理過程確保設(shè)備處于完好狀態(tài)，高效率地生產(chǎn)合格產(chǎn)品，設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的記錄S5設(shè)施、設(shè)備管理過程 輸入 輸出設(shè)備故障停機(jī)率設(shè)備故障停機(jī)率《設(shè)備管理程序》《設(shè)備管理程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S6:采購過程通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施采購人員、技術(shù)人員、庫通信設(shè)施、交通設(shè)施、辦公設(shè)施采購人員、技術(shù)人員、庫管員，檢驗(yàn)員用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、庫存量要求、采購物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、合格供方名單、顧客批準(zhǔn)的供方名單、顧客反饋信息、顧客退貨生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、庫存量要求、采購物資的技術(shù)要求、法律法規(guī)要求、合格供方名單、顧客批準(zhǔn)的供方名單、顧客反饋信息、顧客退貨以優(yōu)惠的價(jià)格及時(shí)為生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品S6采購過程以優(yōu)惠的價(jià)格及時(shí)為生產(chǎn)提供合格的產(chǎn)品S6采購過程 輸入 輸出供方按時(shí)交付率供方按時(shí)交付率《采購控制程序》《采購控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S7:檢驗(yàn)過程S7.1:進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢測設(shè)備、工具用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？檢測設(shè)備、工具圖樣、供方檢驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)檢單圖樣、供方檢驗(yàn)報(bào)告單、報(bào)檢單、顧客反饋信息，顧客退貨及時(shí)準(zhǔn)確的輸出檢驗(yàn)報(bào)告、及時(shí)準(zhǔn)確的將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給供方、供方改進(jìn)的措施S7及時(shí)準(zhǔn)確的輸出檢驗(yàn)報(bào)告、及時(shí)準(zhǔn)確的將檢驗(yàn)結(jié)果反饋給供方、供方改進(jìn)的措施S7.1:進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 輸入 輸出采購產(chǎn)品批合格率采購產(chǎn)品批合格率《《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《不合格品的控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》；相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S7:檢驗(yàn)過程S7.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢測設(shè)備、工具用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？檢測設(shè)備、工具圖圖樣、工藝文件、待檢驗(yàn)的產(chǎn)品、內(nèi)部不良缺陷信息、顧客反饋信息、顧客退貨信息；過程失效模式及后果分析（PFMEA）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格品評(píng)審處置產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、不合格品評(píng)審處置單S7.2過程檢驗(yàn)和試驗(yàn) 輸入 輸出《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》；相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》；相關(guān)的檢驗(yàn)規(guī)程（檢驗(yàn)指導(dǎo)書）檢驗(yàn)差錯(cuò)率廢品率 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S7:檢驗(yàn)過程S7.3：最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢測設(shè)備、工具用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？檢測設(shè)備、工具圖圖樣、工藝文件、待檢驗(yàn)的產(chǎn)品、內(nèi)部不良缺陷信息、顧客反饋、顧客退貨，過程失效模式及后果分析（PFMEA）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告S7產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)報(bào)告S7.3最終檢驗(yàn)和試驗(yàn) 輸入 輸出最終產(chǎn)品檢驗(yàn)批次實(shí)施率最終產(chǎn)品檢驗(yàn)批次實(shí)施率《不合格品控制程序》《不合格品控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S8：工裝/模具管理過程工裝/模具設(shè)計(jì)人員、使用和維護(hù)人員、庫管員工裝/模具設(shè)計(jì)人員、使用和維護(hù)人員、庫管員制造、設(shè)計(jì)設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？制造、設(shè)計(jì)設(shè)施工裝的制造申請(qǐng)單、以往的制造經(jīng)驗(yàn)、物料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、顧客反饋信息、過程失效模式及后果分析（PFMEA）工裝的制造申請(qǐng)單、以往的制造經(jīng)驗(yàn)、物料、工裝以往的履歷、顧客的更改要求、顧客反饋信息、過程失效模式及后果分析（PFMEA）完好狀態(tài)的工裝，高效地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，工裝的驗(yàn)證完好狀態(tài)的工裝，高效地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品，工裝的驗(yàn)證記錄S8工裝/模具管理過程 輸入 輸出工裝驗(yàn)證實(shí)施率工裝完好率工裝驗(yàn)證實(shí)施率工裝完好率《工裝/模具控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S9:監(jiān)視和測量設(shè)備管理過程計(jì)量管理員計(jì)量管理員計(jì)量設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做？計(jì)量設(shè)備量檢具、量檢具的使用說明書、量檢具的周期檢定計(jì)劃、量檢具履歷、過程失效模式及后果分析（PFMEA）量檢具、量檢具的使用說明書、量檢具的周期檢定計(jì)劃、量檢具履歷、過程失效模式及后果分析（PFMEA）確保使用正確的、合格的量檢具；檢定的證書、檢定的記錄、測量系統(tǒng)分析報(bào)告確保使用正確的、合格的量檢具；檢定的證書、檢定的記錄、測量系統(tǒng)分析報(bào)告S9量檢具管理過程 輸入 輸出測量設(shè)備周期檢定完成率測量設(shè)備周期檢定完成率《監(jiān)視和測量裝置控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？S10：內(nèi)部審核過程內(nèi)部審核員內(nèi)部審核員檢測設(shè)備、工具、辦公設(shè)施用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰來做