醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)物資管理流程與規(guī)范一、總則（一）目的與依據(jù)為規(guī)范醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)物資的管理，確保醫(yī)療活動(dòng)的順利開(kāi)展，保障物資供應(yīng)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性與安全性，降低運(yùn)營(yíng)成本，減少資源浪費(fèi)，依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)及醫(yī)院內(nèi)部管理制度，特制定本流程與規(guī)范。本規(guī)范旨在提升倉(cāng)庫(kù)管理的科學(xué)化、精細(xì)化水平，為醫(yī)院的高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的物資保障。（二）適用范圍本規(guī)范適用于醫(yī)院內(nèi)部所有倉(cāng)庫(kù)（包括中心倉(cāng)庫(kù)、科室二級(jí)庫(kù)及其他專項(xiàng)物資倉(cāng)庫(kù)）的物資管理活動(dòng)，涵蓋各類醫(yī)用耗材、藥品（部分醫(yī)院藥品管理獨(dú)立，可酌情調(diào)整）、辦公用品、后勤保障物資等的計(jì)劃、采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。醫(yī)院內(nèi)所有涉及物資管理的部門及相關(guān)人員均須遵守本規(guī)范。（三）基本原則醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)物資管理應(yīng)遵循以下原則：1.保障供應(yīng)原則：以臨床需求為導(dǎo)向，優(yōu)先保障急危重癥和常規(guī)醫(yī)療物資的及時(shí)供應(yīng)。2.質(zhì)量第一原則：嚴(yán)格把控物資質(zhì)量關(guān)，杜絕不合格物資入庫(kù)和使用。3.先進(jìn)先出原則：在物資存儲(chǔ)和發(fā)放過(guò)程中，按照物資入庫(kù)時(shí)間順序，優(yōu)先發(fā)放較早入庫(kù)的物資，確保物資在有效期內(nèi)得到合理利用。4.安全規(guī)范原則：建立健全安全管理制度，做好防火、防潮、防蟲、防盜、防變質(zhì)等工作，確保人員和物資安全。5.經(jīng)濟(jì)高效原則：優(yōu)化庫(kù)存結(jié)構(gòu)，合理控制庫(kù)存水平，降低庫(kù)存成本，提高資金使用效率。6.賬實(shí)相符原則：加強(qiáng)物資的賬務(wù)管理，確保物資的賬、卡、物三者一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。二、組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)（一）管理部門醫(yī)院指定相關(guān)職能部門（通常為后勤保障部、設(shè)備科或采購(gòu)部，具體根據(jù)醫(yī)院組織架構(gòu)確定）作為倉(cāng)庫(kù)物資管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)管理工作，制定和完善相關(guān)制度，監(jiān)督本規(guī)范的執(zhí)行情況，并對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理工作進(jìn)行考核與評(píng)估。（二）倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理人員是物資管理的直接執(zhí)行者，其主要職責(zé)包括：1.嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)范及醫(yī)院相關(guān)制度，負(fù)責(zé)物資的日常收發(fā)、存儲(chǔ)、保管工作。2.參與物資采購(gòu)計(jì)劃的制定與審核，協(xié)助做好供應(yīng)商評(píng)估工作。3.負(fù)責(zé)物資入庫(kù)前的驗(yàn)收工作，對(duì)不合格物資有權(quán)拒收并及時(shí)上報(bào)。4.按照規(guī)范對(duì)物資進(jìn)行分類、編碼、上架，做到標(biāo)識(shí)清晰、擺放有序。5.定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理盤盈、盤虧及積壓、過(guò)期物資。6.負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的維護(hù)，確保存儲(chǔ)條件符合物資要求。7.準(zhǔn)確、及時(shí)地錄入和更新物資管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)，確保信息的準(zhǔn)確性和完整性。8.做好倉(cāng)庫(kù)安全防范工作，杜絕安全事故發(fā)生。9.配合相關(guān)部門進(jìn)行物資使用情況的調(diào)研與分析，為醫(yī)院決策提供數(shù)據(jù)支持。（三）使用科室職責(zé)各物資使用科室應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)本科室物資的申領(lǐng)、保管和使用登記工作，其主要職責(zé)包括：1.根據(jù)本科室業(yè)務(wù)需求，合理編制物資申領(lǐng)計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)本科室領(lǐng)用物資的驗(yàn)收、保管和分發(fā)，確保物資在本科室內(nèi)得到規(guī)范使用。3.配合倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行物資盤點(diǎn)和清查工作，及時(shí)反饋物資使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。4.節(jié)約使用物資，杜絕浪費(fèi)，對(duì)可回收利用物資進(jìn)行妥善管理。三、物資計(jì)劃與采購(gòu)管理（一）需求計(jì)劃編制各使用科室應(yīng)根據(jù)本科室的常規(guī)消耗、庫(kù)存情況以及臨床工作計(jì)劃，定期（如每月、每季度）編制物資需求計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)使用時(shí)間等信息，并經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核簽字后，按規(guī)定流程報(bào)至倉(cāng)庫(kù)管理部門或采購(gòu)部門。對(duì)于臨時(shí)性、緊急性物資需求，應(yīng)提交專項(xiàng)申請(qǐng)。（二）計(jì)劃審核與匯總倉(cāng)庫(kù)管理部門或采購(gòu)部門收到各科室的需求計(jì)劃后，應(yīng)結(jié)合醫(yī)院的庫(kù)存水平、資金預(yù)算、采購(gòu)周期以及物資的重要性等因素，對(duì)需求計(jì)劃進(jìn)行審核與匯總。審核重點(diǎn)包括計(jì)劃的合理性、必要性以及是否符合醫(yī)院相關(guān)規(guī)定。對(duì)于不合理的需求，應(yīng)與相關(guān)科室溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)行調(diào)整。（三）采購(gòu)執(zhí)行經(jīng)審核通過(guò)的物資采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)部門按照醫(yī)院采購(gòu)管理相關(guān)規(guī)定組織采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，選擇合格的供應(yīng)商，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量和價(jià)格合理。對(duì)于納入集中采購(gòu)目錄或達(dá)到規(guī)定金額的物資，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購(gòu)等程序。倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)積極配合采購(gòu)部門，提供必要的庫(kù)存信息支持。四、物資入庫(kù)驗(yàn)收管理（一）到貨接收物資到貨后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)會(huì)同采購(gòu)人員（必要時(shí)邀請(qǐng)使用科室人員或相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員）共同對(duì)到貨物資進(jìn)行接收。首先核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單是否一致，包括物資名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)廠家、數(shù)量等信息。（二）質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量驗(yàn)收是確保物資合格的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)物資的外包裝、內(nèi)包裝、外觀質(zhì)量、有效期、產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告等質(zhì)量證明文件進(jìn)行查驗(yàn)。對(duì)于有特殊質(zhì)量要求的物資（如無(wú)菌醫(yī)療器械、植入性耗材等），還需核對(duì)其特定標(biāo)識(shí)和追溯信息。對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)立即通知采購(gòu)部門和供應(yīng)商，辦理拒收、退貨或索賠手續(xù)，并做好記錄。（三）數(shù)量清點(diǎn)與入庫(kù)登記在確認(rèn)物資質(zhì)量合格后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)對(duì)物資數(shù)量進(jìn)行仔細(xì)清點(diǎn)。對(duì)于整件包裝的物資，可進(jìn)行抽查；對(duì)于零散或貴重物資，應(yīng)逐一清點(diǎn)。數(shù)量無(wú)誤后，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)將物資信息錄入醫(yī)院物資管理信息系統(tǒng)，生成入庫(kù)單，并對(duì)物資進(jìn)行分類、編碼、貼標(biāo)，辦理正式入庫(kù)手續(xù)。入庫(kù)單一式多聯(lián)，分別由倉(cāng)庫(kù)、采購(gòu)、財(cái)務(wù)等部門留存。五、物資存儲(chǔ)保管管理（一）倉(cāng)庫(kù)分區(qū)與貨位規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)物資的性質(zhì)、類別、用途以及存儲(chǔ)要求進(jìn)行合理分區(qū)，如設(shè)置普通耗材區(qū)、高值耗材區(qū)、辦公用品區(qū)、危險(xiǎn)品區(qū)（如有）等。每個(gè)區(qū)域內(nèi)劃分具體的貨位，并對(duì)貨位進(jìn)行編碼管理，確保每一種物資都有明確的存放位置，實(shí)現(xiàn)“一物一位”。（二）存儲(chǔ)條件控制倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持清潔、干燥、通風(fēng)，具備適宜的溫度和濕度條件。根據(jù)不同物資的存儲(chǔ)要求，采取相應(yīng)的溫控、濕控、避光、防塵、防蟲、防鼠等措施。對(duì)于需要特殊存儲(chǔ)條件的物資（如冷藏藥品、生物制品），必須配備專用存儲(chǔ)設(shè)備，并對(duì)存儲(chǔ)環(huán)境參數(shù)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控和記錄。（三）物資擺放與標(biāo)識(shí)物資應(yīng)按照“先進(jìn)先出”、“重下輕上”、“大下小上”、“分區(qū)分類”的原則進(jìn)行擺放，確保存取方便、安全。物資包裝應(yīng)完整無(wú)損，外標(biāo)識(shí)清晰。每個(gè)貨位應(yīng)設(shè)置貨位卡或電子標(biāo)簽，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、有效期、入庫(kù)日期等關(guān)鍵信息，做到賬、卡、物相符。（四）庫(kù)存物資養(yǎng)護(hù)倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行檢查和養(yǎng)護(hù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理物資受潮、霉變、破損、過(guò)期等問(wèn)題。對(duì)于近效期物資，應(yīng)建立預(yù)警機(jī)制，及時(shí)通知相關(guān)部門優(yōu)先領(lǐng)用。對(duì)長(zhǎng)期積壓的物資，應(yīng)分析原因，并報(bào)相關(guān)部門協(xié)調(diào)處理。六、物資出庫(kù)發(fā)放管理（一）出庫(kù)申請(qǐng)與審批使用科室領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)通過(guò)醫(yī)院物資管理信息系統(tǒng)提交出庫(kù)申請(qǐng)，注明領(lǐng)用物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人審核批準(zhǔn)后，生成領(lǐng)料單。倉(cāng)庫(kù)管理人員憑經(jīng)審批的領(lǐng)料單發(fā)放物資。（二）揀貨與復(fù)核倉(cāng)庫(kù)管理人員根據(jù)領(lǐng)料單信息，在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)準(zhǔn)確揀選相應(yīng)物資，并由另一倉(cāng)庫(kù)管理人員或指定復(fù)核人員對(duì)揀選的物資進(jìn)行復(fù)核，確保物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、批號(hào)、有效期等與領(lǐng)料單一致。復(fù)核無(wú)誤后，方可進(jìn)行發(fā)放。（三）出庫(kù)登記與交接物資發(fā)放時(shí)，領(lǐng)用人與倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)共同核對(duì)物資信息，確認(rèn)無(wú)誤后，雙方在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)在物資管理信息系統(tǒng)中進(jìn)行出庫(kù)登記，更新庫(kù)存數(shù)據(jù)。對(duì)于需要特殊交接手續(xù)的貴重物資或危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)嚴(yán)格按照專項(xiàng)規(guī)定辦理交接。（四）先進(jìn)先出與近效期優(yōu)先在物資發(fā)放過(guò)程中，必須嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，優(yōu)先發(fā)放生產(chǎn)日期較早或入庫(kù)日期較早的物資。同時(shí)，對(duì)于有效期臨近的物資，應(yīng)提醒領(lǐng)用人，并優(yōu)先安排發(fā)放，避免物資過(guò)期浪費(fèi)。七、庫(kù)存盤點(diǎn)與清查（一）盤點(diǎn)周期與方式為確保賬實(shí)相符，醫(yī)院應(yīng)建立定期盤點(diǎn)制度。可根據(jù)物資的重要性和周轉(zhuǎn)情況，確定不同的盤點(diǎn)周期，如每月進(jìn)行重點(diǎn)物資盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行全面盤點(diǎn)。盤點(diǎn)方式可采用實(shí)地盤點(diǎn)法，由倉(cāng)庫(kù)管理人員、財(cái)務(wù)人員及相關(guān)科室人員共同參與，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)核對(duì)。（二）盤點(diǎn)差異處理盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)結(jié)果與物資管理信息系統(tǒng)中的賬面數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)。如發(fā)現(xiàn)盤盈、盤虧或毀損情況，應(yīng)立即查明原因，分析責(zé)任，并編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，報(bào)倉(cāng)庫(kù)管理部門和財(cái)務(wù)部門審核。對(duì)于確認(rèn)的差異，按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，并采取相應(yīng)的改進(jìn)措施，防止類似問(wèn)題再次發(fā)生。（三）積壓與過(guò)期物資處理通過(guò)盤點(diǎn)清查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)積壓和過(guò)期物資。對(duì)于積壓物資，應(yīng)分析原因，積極與使用科室溝通協(xié)調(diào)，優(yōu)先安排使用或進(jìn)行調(diào)劑；確實(shí)無(wú)法使用的，按規(guī)定程序申請(qǐng)報(bào)廢。對(duì)于過(guò)期、變質(zhì)、損壞等不合格物資，應(yīng)立即隔離存放，明確標(biāo)識(shí)，并嚴(yán)格按照醫(yī)療廢物管理或相關(guān)環(huán)保規(guī)定進(jìn)行處置，嚴(yán)禁再次流入使用環(huán)節(jié)。八、物資信息系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)功能與應(yīng)用醫(yī)院應(yīng)建立健全物資管理信息系統(tǒng)，該系統(tǒng)應(yīng)具備物資計(jì)劃編制、采購(gòu)管理、入庫(kù)驗(yàn)收、庫(kù)存管理、出庫(kù)發(fā)放、盤點(diǎn)清查、統(tǒng)計(jì)分析等功能模塊。倉(cāng)庫(kù)管理人員及相關(guān)人員應(yīng)熟練掌握系統(tǒng)操作，確保物資管理各環(huán)節(jié)的信息均能及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)物資管理全過(guò)程的信息化、數(shù)字化追蹤。（二）數(shù)據(jù)維護(hù)與安全物資管理信息系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是醫(yī)院重要的管理資源，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和安全性。倉(cāng)庫(kù)管理人員負(fù)責(zé)日常數(shù)據(jù)的錄入、更新和維護(hù)，定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。醫(yī)院信息管理部門應(yīng)加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，防止數(shù)據(jù)泄露、丟失或被篡改。同時(shí)，建立數(shù)據(jù)訪問(wèn)權(quán)限控制機(jī)制，確保不同崗位人員只能訪問(wèn)其職責(zé)范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)。（三）數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用充分利用物資管理信息系統(tǒng)積累的數(shù)據(jù)，對(duì)物資的消耗規(guī)律、庫(kù)存周轉(zhuǎn)情況、供應(yīng)商履約情況等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，為醫(yī)院物資采購(gòu)決策、庫(kù)存優(yōu)化、成本控制提供數(shù)據(jù)支持，提高醫(yī)院物資管理的科學(xué)性和預(yù)見(jiàn)性。九、倉(cāng)庫(kù)安全與環(huán)境管理（一）消防安全管理倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格遵守消防安全規(guī)定，配備必要的消防設(shè)施和器材（如滅火器、消防栓等），并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其完好有效。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和使用明火，嚴(yán)禁存放易燃易爆物品（除專用危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)外）。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)熟悉消防知識(shí)和滅火器材的使用方法，定期組織消防演練。（二）防盜與安全防范倉(cāng)庫(kù)應(yīng)安裝必要的防盜設(shè)施，如門窗加固、監(jiān)控設(shè)備、報(bào)警系統(tǒng)等。非倉(cāng)庫(kù)管理人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)管理人員離開(kāi)倉(cāng)庫(kù)時(shí)，應(yīng)鎖好門窗，切斷不必要的電源。對(duì)于貴重物資和危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取更加嚴(yán)格的安全防范措施。（三）環(huán)境衛(wèi)生與人員防護(hù)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，通道暢通，定期進(jìn)行清掃和消毒。根據(jù)存儲(chǔ)物資的特性，為倉(cāng)庫(kù)管理人員配備必要的個(gè)人防護(hù)用品（如手套、口罩、防護(hù)服等），并監(jiān)督其正確使用，保障人員健康安全。十、監(jiān)督與改進(jìn)（一）日常監(jiān)督檢查倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資管理工作進(jìn)行日常監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查各項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況、物資存儲(chǔ)狀況、出入庫(kù)流程規(guī)范性、賬實(shí)相符情況以及倉(cāng)庫(kù)安全衛(wèi)生狀況等。對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改落實(shí)情況。（二）績(jī)效考核與評(píng)估醫(yī)院應(yīng)將倉(cāng)庫(kù)物資管理工作納入相關(guān)部門和人員的績(jī)效考核體系，定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理人員的工作表現(xiàn)、物資管理效率、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、賬實(shí)相符率、物資損耗率等指標(biāo)進(jìn)行考核評(píng)估。考核結(jié)果作為獎(jiǎng)懲和晉升的重要依據(jù)。（三）持續(xù)改進(jìn)機(jī)制建立物資管理持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，定期組織召開(kāi)物資管理工作會(huì)議，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在的問(wèn)題和不足，廣泛聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和建議，不斷優(yōu)化管理流程，完善管理制度，引入先進(jìn)的管理方法和技術(shù)手段，持續(xù)提升醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)物資管理水平。十一、附則（一）解釋權(quán)本規(guī)范由醫(yī)院倉(cāng)庫(kù)