眉山市奧新能源技術(shù)有限企業(yè)

8萬噸/年丙烯項(xiàng)目

質(zhì)量計(jì)劃

編制單位：眉山奧新能源項(xiàng)目部

編制人：陳歡歡、劉文剛

審核人：

批準(zhǔn)人：

編制日期：2013年01月26日

印號(hào)：

（蓋章受控）

版本:第一版公布日期：年月日

目錄

1.總則.................................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)保體系圖與質(zhì)量職責(zé)..........................錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.文獻(xiàn)和資料的控制...................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。8

4.物資管理...........................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。9

5.工程分包............................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.標(biāo)識(shí)和可追溯性......................................................................10

7.施工過程質(zhì)量控制....................................................................II

8.成品保護(hù)措施........................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

9.質(zhì)量監(jiān)督檢查..........................................................................15

10.質(zhì)量技術(shù)資料日勺管理..................................................................15

11.工程交付.............................................................................17

附表一檢查試驗(yàn)一覽表...................................................................19

附表二質(zhì)量驗(yàn)收程序....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。1

附表三到貨品資、產(chǎn)品質(zhì)量檢查表.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。6

項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃

1.總則

1.1工程概況

本質(zhì)量計(jì)劃是根據(jù)眉山市奧新能源技術(shù)有限企業(yè)8萬噸/年丙烯項(xiàng)目協(xié)議的規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際

狀況，按照企業(yè)質(zhì)量體系文獻(xiàn)的規(guī)定，通過質(zhì)最籌劃而形成口勺，用于指導(dǎo)眉山市奧新能源技術(shù)有限

企業(yè)8萬噸/年丙烯項(xiàng)目工程施工全過程的質(zhì)量管理工作,有效期自2023年1月組口到工程竣工

交付后止。

本質(zhì)量計(jì)劃是工程施工過程中實(shí)行質(zhì)量管理日勺大綱性文獻(xiàn)之一，是項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)、滿足

顧客需求口勺指導(dǎo)性文獻(xiàn)，由項(xiàng)目經(jīng)理吉平負(fù)責(zé)貫徹,我司所有與本工程施工有關(guān)的人員必須遵照?qǐng)?zhí)

行。

1.2項(xiàng)目質(zhì)量目的

質(zhì)量總目的:創(chuàng)省部優(yōu)獎(jiǎng)，爭創(chuàng)魯班獎(jiǎng)。

質(zhì)量目的分解：

單位工程交驗(yàn)一次合格率100版

物資進(jìn)場所格率100%

焊接一次合格率96%以上；

大型設(shè)備吊裝一次成功率100%；

計(jì)量器具配置率、檢測對(duì)的率100%,在用合格率100%；

2.項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖、質(zhì)保體系圖與質(zhì)量職責(zé)

2.1項(xiàng)目質(zhì)量組織機(jī)構(gòu)圖

T姓僮木加女全珞保事或合?（馬小我）

v

Ma

iT*

r但

T師

2.2項(xiàng)目質(zhì)保體系圖

公司質(zhì)量管理部門

項(xiàng)目質(zhì)保工程師

施工班組

2.3部門/崗位質(zhì)量職責(zé)

2.3.1項(xiàng)目經(jīng)理：

a項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目工程質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)本項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任。

b按照企業(yè)的有關(guān)規(guī)定，建立項(xiàng)目質(zhì)量保證體系，配置足夠的質(zhì)量管理人員。

c主持編制施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，保證工程質(zhì)量目的實(shí)現(xiàn)。

d審批項(xiàng)目工程質(zhì)量報(bào)表，保證準(zhǔn)時(shí)向企業(yè)質(zhì)量管理部門報(bào)送質(zhì)量報(bào)表。

e審批項(xiàng)目編制的不符合處置方案，組織進(jìn)行不合格品處置。

f及時(shí)掌握項(xiàng)目的工程質(zhì)量狀況，參與項(xiàng)目U勺工程質(zhì)量專題會(huì)議，組織有關(guān)信息分析。

g及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)工程質(zhì)審:事故，負(fù)責(zé)配合有關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和處理。

2.3.2項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人：

a對(duì)項(xiàng)目的工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。

b全面負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的）技術(shù)管理工作，保證國家、行業(yè)、地方、企業(yè)頒布日勺有關(guān)工程質(zhì)量法規(guī)、

原則、規(guī)范、強(qiáng)制性條文、企業(yè)原則在項(xiàng)目實(shí)行中得到貫徹。

C組織編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃、質(zhì)量通病防止措施，領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目技術(shù)、質(zhì)量等有關(guān)人員做好質(zhì)量預(yù)控

工作。

d組織圖紙會(huì)審；組織編制施工組織設(shè)計(jì)、專題施工方案和施工技術(shù)措施，并及時(shí)上報(bào)企業(yè)有

關(guān)部門和企業(yè)總工程師同意，

e組織編制技術(shù)質(zhì)量交底文獻(xiàn)，組織專業(yè)技術(shù)員對(duì)作業(yè)班組的技術(shù)質(zhì)量交底。

f檢查施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、技術(shù)措施、技術(shù)質(zhì)量交底的貫徹狀況。

g參與項(xiàng)目質(zhì)量檢查工作，參與項(xiàng)目分階段工程質(zhì)量驗(yàn)收工作。

h組織項(xiàng)目的工程質(zhì)量專題會(huì)議，及時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)工程質(zhì)量狀況。

i負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工質(zhì)量日勺投訴處理；參與工程質(zhì)量事故調(diào)查，分析技術(shù)原因，制定事故處理的技

術(shù)方案及防備措施。

j審核工程質(zhì)量報(bào)表，及時(shí)上報(bào)上級(jí)質(zhì)量管理部門。

k組織編制交工技術(shù)資料，及時(shí)歸檔。

2.3.3項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理：

a協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理管理工程質(zhì)最，對(duì)項(xiàng)目口勺工程質(zhì)量負(fù)重要日勺責(zé)任。

b認(rèn)真執(zhí)行工程質(zhì)量各項(xiàng)法規(guī)、原則及企業(yè)規(guī)章制度。

c參與編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃并組織實(shí)行。

d組織項(xiàng)目質(zhì)量檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題組織整改。

e處理好工程進(jìn)度與質(zhì)量II勺關(guān)系。

2.3.4質(zhì)量工程師：

a負(fù)責(zé)項(xiàng)目H勺工程質(zhì)量監(jiān)督檢查工作，持證上崗，對(duì)管轄范圍的檢查工作負(fù)全面責(zé)任；

b熟悉每個(gè)分部、分項(xiàng)工程的質(zhì)量驗(yàn)收原則，對(duì)施工作業(yè)面的工程質(zhì)量進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)糾正

違章、違規(guī)操作，防止發(fā)生質(zhì)量隱患或事故。

C對(duì)各分部分項(xiàng)工程的每?檢查批進(jìn)行實(shí)測實(shí)量，嚴(yán)格按國家工程質(zhì)量驗(yàn)收原則或企業(yè)的）質(zhì)量原

則進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收、評(píng)估。

d參與施工現(xiàn)場的質(zhì)量檢查，對(duì)查出H勺一般質(zhì)量問題，負(fù)責(zé)下整改單，并監(jiān)督施工隊(duì)、班組及時(shí)

整改；對(duì)嚴(yán)重的I質(zhì)量問題及時(shí)匯報(bào)項(xiàng)目總工，并負(fù)責(zé)處置后日勺驗(yàn)收。

e參與工程質(zhì)最事故的調(diào)查和處理。

f負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量記錄報(bào)表，及時(shí)上報(bào)企業(yè)工程技術(shù)管理部門。

g根據(jù)企業(yè)或項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)罰制度，有權(quán)對(duì)項(xiàng)目日勺作業(yè)隊(duì)伍和操作人員提出懲罰和獎(jiǎng)勵(lì)意見，并有

質(zhì)量一票否決權(quán)。

h參與對(duì)班組I向質(zhì)量技術(shù)交底。

2.3.5材料工程師：

a負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程材料采購，對(duì)工程材料質(zhì)量負(fù)責(zé)任。

b按照國家質(zhì)量原則和項(xiàng)目材料質(zhì)量規(guī)定做好材料的采購、進(jìn)場驗(yàn)收工作。

2.3.6材料保管員

a負(fù)責(zé)材料質(zhì)量證明文獻(xiàn)H勺搜集和整頓，并及時(shí)提交工程技術(shù)員。

b做好材料的追溯性管理。

c做好材料的保管工作。

2.3.7專業(yè)工程師：

a對(duì)本專業(yè)￡向工程質(zhì)量負(fù)技術(shù)責(zé)任。

b參與圖紙會(huì)審，編制本專業(yè)施工方案，專題施工技術(shù)措施。

c按工序、分階段對(duì)施工班組進(jìn)行施工質(zhì)量技術(shù)交底,做好交底記錄。

d熟悉分部、分項(xiàng)工程的技術(shù)質(zhì)量原則，嚴(yán)格按施工工序組織施工。

。負(fù)責(zé)交接檢查。

f參與項(xiàng)目分項(xiàng)、分部及竣工工程"勺質(zhì)量檢查、驗(yàn)收、評(píng)估。

g負(fù)責(zé)提供本專業(yè)材料采購質(zhì)審:規(guī)定，核算材料來源并督促材料選樣送檢。

h按照工程進(jìn)度搜集和整頓工程技術(shù)質(zhì)量資料。

i參與項(xiàng)目質(zhì)量問題投訴和質(zhì)量事故處理。

j做好施工日志。

2.3.8成本會(huì)計(jì)：

a執(zhí)行項(xiàng)目質(zhì)量獎(jiǎng)罰規(guī)定。

b在支付分包工程款時(shí)，其施工已完部分質(zhì)最驗(yàn)收不合格應(yīng)拒付工程款。

協(xié)議預(yù)算員：

a貫徹質(zhì)量目的的分解。

2.3.10計(jì)量工程師：

a按照企業(yè)《計(jì)量管理手冊(cè)》的規(guī)定，做好計(jì)量管理工作。

b對(duì)項(xiàng)目進(jìn)場使用的計(jì)量器具負(fù)光登記、檢查驗(yàn)收，超過檢查校核有效期和不合格的計(jì)量器具不

準(zhǔn)在工程中使用。

c對(duì)分包方使用的計(jì)量器具進(jìn)行監(jiān)督檢查。

e做好計(jì)量記錄報(bào)表，及時(shí)上報(bào)企業(yè)工程技術(shù)管理部門。

2.3.11機(jī)械管理工程師

a對(duì)項(xiàng)目施工用設(shè)備機(jī)具口勺完好性負(fù)責(zé)。

b負(fù)責(zé)進(jìn)場設(shè)備機(jī)具的登記、驗(yàn)收、平常維護(hù)、月度檢查工作。

2.3.12信息（資料）工程師

a及時(shí)溝通有關(guān)信息；及時(shí)報(bào)批、收發(fā)有關(guān)文獻(xiàn)。

2.3.13施工班組長：

a為本項(xiàng)目工程質(zhì)量的直接負(fù)責(zé)人,對(duì)本班組施工的工程質(zhì)量負(fù)重要責(zé)任。

b嚴(yán)格按施工技術(shù)交底1作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行施工，嚴(yán)禁偷工減料。

c做好工序H勺自檢、互檢工作，并認(rèn)真做好檢查記錄。

d接受質(zhì)檢員和技術(shù)員的監(jiān)督檢查。出現(xiàn)質(zhì)量問題積極匯報(bào)真實(shí)狀況。

e施工中發(fā)現(xiàn)使用的建筑材料、構(gòu)配件有異變，及時(shí)反應(yīng)，拒絕使用不合格的材料。

f對(duì)出現(xiàn)H勺質(zhì)量問題或事故要實(shí)事求是的匯報(bào)，提供真實(shí)狀況和數(shù)據(jù)，以利事故的分析和處理,

隱瞞或謊報(bào)，追究班組長的貨任。

2.3.14操作者

a施工操作人員對(duì)工程質(zhì)量負(fù)直接操作責(zé)任。

b堅(jiān)持按技術(shù)操作規(guī)程、技術(shù)交底及圖紙規(guī)定施工。違反規(guī)定導(dǎo)致質(zhì)最事故的，負(fù)直接責(zé)任。

c按規(guī)定認(rèn)真做好自檢和必備H勺標(biāo)識(shí)。

d在本崗位操作做到三不：不合格H勺材料、配件不使用：上道工序不合格不承接：本道工序不合

格不交出。

2.4內(nèi)部溝通

項(xiàng)FI部每月組織項(xiàng)H有關(guān)人員進(jìn)行一次質(zhì)量大檢查，現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)問題、探討處理方案、確定負(fù)責(zé)

人。質(zhì)量檢查完畢后，項(xiàng)目部再通過內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)、質(zhì)量安全檢查評(píng)比會(huì)對(duì)有關(guān)工程質(zhì)量信息進(jìn)行溝

通、探討，以保證有關(guān)管理人員掌握項(xiàng)目質(zhì)量體系有效性和工程質(zhì)量信息等。必要時(shí)，這種溝通記

錄在項(xiàng)目部內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)記錄中。

2.5質(zhì)量體系運(yùn)行

項(xiàng)目部質(zhì)量體系如2.2條款所示，項(xiàng)目經(jīng)理吉平負(fù)責(zé)質(zhì)量體系運(yùn)行FI勺管理工作，包石企業(yè)質(zhì)量

體系文獻(xiàn)的貫徹貫徹、項(xiàng)目管理制度R勺建立和項(xiàng)目質(zhì)量體系人員的管理等。

項(xiàng)目部質(zhì)量體系人員的撤換要經(jīng)原同意人的同意。

2.6項(xiàng)目部重要管理人員一覽表

表2.6-1項(xiàng)目部重要管理人員表

序號(hào)姓名性別工作年限崗位專業(yè)備注

1吉平男29項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)備一級(jí)建造師

2馬長勇男10生產(chǎn)經(jīng)理管道

3曾偉偉男10項(xiàng)目總工程師設(shè)備

4肖天翔男7主管設(shè)備招標(biāo)設(shè)備

5張立剛男37安全總監(jiān)安全

6郭堂明男31物資經(jīng)理物資經(jīng)濟(jì)師

7芮和國男18商務(wù)經(jīng)理預(yù)算

8陳歡歡男7工程技術(shù)部負(fù)責(zé)人電/工

9李鵬飛男5設(shè)備工程師設(shè)備

10岳章格男3設(shè)備工程師設(shè)備

11方銳剛男31設(shè)備工程師管道

12李洋男2管道工程師管道

13劉喬松男3管道工程師電氣

14朱友波男2管道工程師設(shè)備

15劉文剛男2焊接工程師焊接

16張益虎男2電氣工程師電氣

17伍智雄男3電氣工程師電氣

18黃姍女2電氣工程師電氣

19葛衛(wèi)平男3儀表工程師儀表

20田曉霞女7材料員物資

21梁奇男管道技術(shù)員管道實(shí)習(xí)生

22姜雄男設(shè)備技術(shù)員管道實(shí)習(xí)生

23孫海威男5財(cái)務(wù)負(fù)貴人財(cái)務(wù)

24楊繼濤男管道技術(shù)員實(shí)習(xí)生

25鐘廣宏男3吊裝工程師

26鄭奮女2環(huán)境管理員

27馬曉波男綜合辦公室

28葛衛(wèi)平男3計(jì)量管理員兼職

29資料員

30鄭奮女2勞務(wù)管理員

31岳章格男3機(jī)械管理員兼職

32宋雙全男管道技術(shù)員環(huán)境工程實(shí)習(xí)生

33魏書勤男質(zhì)量工程師

34紹開健女7預(yù)算員

35總圖管理員

36鄭奮女2綠色施工管理員兼職

37張益虎男2信息管理員建筑設(shè)備兼職

38男計(jì)劃記錄員兼職

39馮登男培訓(xùn)干事給排水兼職

40馮登男管道技術(shù)員給排水

41張曉峰男材料保管員

42無損檢測工程師

3.文獻(xiàn)和資料的控制

3.1與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)和資料范圍

與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)和資料種類有：人員及企業(yè)資質(zhì)文獻(xiàn)、法律法規(guī)、工程聯(lián)絡(luò)單、施工承包協(xié)

議、施工記錄、驗(yàn)收記錄、質(zhì)量合格證明書、質(zhì)量評(píng)估紀(jì)錄、竣工驗(yàn)收匯報(bào)等。

3.2協(xié)議管理

項(xiàng)目部的協(xié)議管理是指工程承包協(xié)議、物資采購協(xié)議及其他協(xié)議。

工程承包協(xié)議

a工程承包協(xié)議是項(xiàng)目部向業(yè)主提供質(zhì)量保證口勺重要根據(jù)。商務(wù)經(jīng)理芮和國對(duì)項(xiàng)目部重要管理

人員熟悉協(xié)議條款，對(duì)工期、質(zhì)量、技術(shù)規(guī)定、進(jìn)度款支付和交工資料H勺規(guī)定等條款要專門進(jìn)行協(xié)

議交底，保證項(xiàng)目部重:要管理人員掌握協(xié)議條款的內(nèi)容，提高履約能力。協(xié)議交底要形成記錄。

b商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國掌握協(xié)議履行過程中的多種信息,以及業(yè)主發(fā)出的與協(xié)議有關(guān)的

指令，不定期向項(xiàng)目經(jīng)理提供協(xié)議履行口勺分析匯報(bào)。

c當(dāng)協(xié)議需要修訂時(shí)，商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國負(fù)責(zé)起草協(xié)議修訂草案,項(xiàng)目經(jīng)理吉平負(fù)

責(zé)組織協(xié)議的預(yù)評(píng)審，并根據(jù)預(yù)評(píng)審意見修改協(xié)議修訂草案。

d協(xié)議簽訂后來，由商務(wù)經(jīng)理（預(yù)算員）芮和國負(fù)責(zé)向項(xiàng)目部進(jìn)行協(xié)議交底。協(xié)議交底記錄由

預(yù)算員記錄、歸檔。

物資采購協(xié)議

a物資采購協(xié)議是保證工程物資質(zhì)量H勺重要根據(jù)。項(xiàng)目部采購經(jīng)理郭堂明、保管員田曉霞、

張曉峰要學(xué)習(xí)和掌握物資采購協(xié)議R勺重要內(nèi)容，嚴(yán)把物資質(zhì)量關(guān)。

b項(xiàng)目部物資采購（計(jì)劃）經(jīng)理郭堂明跟蹤物資采購協(xié)議時(shí)執(zhí)行狀況,搜集有關(guān)資料，為合

格供方評(píng)審提供根據(jù)。

c采購協(xié)議簽訂后，由項(xiàng)目部采購經(jīng)理郭堂明_向項(xiàng)目部有關(guān)管理人員進(jìn)行協(xié)議交底。協(xié)議交

底記錄由材料科記錄、歸檔，

協(xié)議文獻(xiàn)管理

項(xiàng)目部保留協(xié)議文獻(xiàn)的承認(rèn)副本或復(fù)印件。工程承包協(xié)議由項(xiàng)目部協(xié)議預(yù)算員芮和國負(fù)賁保留，

建立協(xié)議臺(tái)帳；物資采購協(xié)議由項(xiàng)目部物資采購計(jì)劃員郭堂明負(fù)責(zé)保留，建立協(xié)議臺(tái)帳。

3.3控制措施

3.3.1項(xiàng)目部資料員負(fù)責(zé)文獻(xiàn)收發(fā)、傳遞工作。文獻(xiàn)收取要填寫《收文登記表》，文獻(xiàn)分發(fā)要填

寫《發(fā)文登記表》。文獻(xiàn)分發(fā)的對(duì)象與數(shù)量由項(xiàng)目經(jīng)理或項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人等項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)指定，填寫《文

獻(xiàn)發(fā)放審批表》和《圖紙發(fā)放審批表》。

3.3.2在工程施工過程中，資料員分類管理文獻(xiàn)，登記造冊(cè)，保證文獻(xiàn)一直處在受控狀態(tài)；工

程竣工后，資料員要按規(guī)定整頓文獻(xiàn)，向業(yè)主、企業(yè)檔案室移交。

4.物資管理

4.1物資采購

a項(xiàng)目部采購（計(jì)劃）員郭堂明對(duì)審批后的物資需用品計(jì)劃進(jìn)行登記、匯總、平衡，綜合編制

物資采購計(jì)劃。物資采購計(jì)劃按《項(xiàng)目管理手冊(cè)》規(guī)定時(shí)報(bào)批程序進(jìn)行報(bào)批。

b按照同意后的J物資采購計(jì)劃，按企業(yè)物資采購的J有關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

4.2物資倉儲(chǔ)管理

a項(xiàng)目部倉庫保管員負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場在庫物資的I平常管理工作（出庫物資由施工班組負(fù)責(zé)保管），

做到材料堆放整潔、標(biāo)牌清晰、帳物相符，同步要滿足物資保留的條件。

b本項(xiàng)目對(duì)溫度、濕度有規(guī)定H勺特殊物資有油漆、焊條、防爆電氣設(shè)備材料、各類儀表（寫出物

資名稱、規(guī)格型號(hào)和數(shù)量）。對(duì)上述物資，項(xiàng)目部設(shè)有專門庫房進(jìn)行保管和貯存。

4.3物資驗(yàn)證

a采購產(chǎn)品到貨驗(yàn)收由項(xiàng)目保管員負(fù)責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員及質(zhì)檢員共同驗(yàn)收。特類勞動(dòng)保護(hù)用

品、安全防護(hù)用品由項(xiàng)目部安全員負(fù)責(zé)驗(yàn)收。

b進(jìn)貨品資必需進(jìn)行見證資料的核查和實(shí)物核查。對(duì)需要進(jìn)行檢查和試驗(yàn)的進(jìn)貨品資填寫《物

資（設(shè)備）檢查、試驗(yàn)計(jì)劃》，由專業(yè)技術(shù)員和質(zhì)檢員外委檢查和試驗(yàn)。

5.工程分包

5.1分包商的選擇

本項(xiàng)目分包商從企業(yè)《合格分包商名目》進(jìn)行公開招標(biāo),本項(xiàng)目除個(gè)別由設(shè)備廠家進(jìn)行施工的

項(xiàng)目外，不存在分包。

5.2分包商進(jìn)場的驗(yàn)證

勞務(wù)隊(duì)伍進(jìn)場時(shí)，應(yīng)提供企業(yè)資質(zhì)文獻(xiàn)、人員崗位證書、安全生產(chǎn)許可證、機(jī)械有關(guān)質(zhì)量證明，

項(xiàng)目部進(jìn)行立案。

5.3對(duì)分包商的控制措施

項(xiàng)目經(jīng)理是項(xiàng)目部分包管理第一負(fù)責(zé)人，施工生產(chǎn)副經(jīng)理（負(fù)責(zé)人）分管分包管理工作，項(xiàng)目

部設(shè)專職勞務(wù)管理員。成立“勞務(wù)人員工資支付協(xié)調(diào)處理小組”，監(jiān)督勞務(wù)人員工資支付、處理勞務(wù)

糾紛及勞務(wù)訴訟案件，建立勞務(wù)人員工資應(yīng)急預(yù)案。

5.3.2項(xiàng)目部勞務(wù)管理員負(fù)責(zé)監(jiān)督分包商每月編制勞務(wù)人員花名冊(cè)、出勤表、工作卡、床頭卡,

建立勞務(wù)工人個(gè)人檔案等工作。

5.3.3分包商根據(jù)協(xié)議及項(xiàng)目部總體安排提交分包工程總進(jìn)度計(jì)劃、月進(jìn)度計(jì)劃、周作業(yè)計(jì)劃，

詳細(xì)闡明人員、材料、機(jī)具時(shí)進(jìn)場及作業(yè)安排，有關(guān)計(jì)劃一經(jīng)同意即為現(xiàn)場工程師開展管理或向分

包索賠的根據(jù)。

5.3.4項(xiàng)目部勞務(wù)實(shí)行日考勤，勞務(wù)管理員匯總各施工區(qū)（專業(yè)）工程師記錄口勺勞務(wù)人員出勤

狀況、門禁記錄、分包商匯報(bào)班組出勤狀況，綜合形成勞務(wù)人員出勤記錄，編制現(xiàn)場勞動(dòng)力狀況登

記表。

5.4應(yīng)完畢的記錄

項(xiàng)目部每年對(duì)分包商進(jìn)行滿意度調(diào)查（ZJAZ-QGB001-JX1601），并將調(diào)查成果進(jìn)行匯總分析

（ZJAZ-QGB001-JX1602）,報(bào)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審核。

6.標(biāo)識(shí)和可追溯性

6.1標(biāo)識(shí)管理的分工

原材料（物資）的標(biāo)識(shí)管理由物資部門負(fù)責(zé)，監(jiān)視和測量裝置的標(biāo)識(shí)管理由計(jì)量管理員負(fù)責(zé)，施

工機(jī)械的標(biāo)識(shí)由機(jī)械管理工程師負(fù)責(zé)，工程檢查和試驗(yàn)狀態(tài)U勺標(biāo)識(shí)由工程技術(shù)科負(fù)責(zé)。

6.2標(biāo)識(shí)措施

標(biāo)識(shí)的措施按攝影應(yīng)H勺程序文獻(xiàn)H勺規(guī)定執(zhí)行，項(xiàng)目部需要尤其標(biāo)識(shí)的內(nèi)容有各類物資、不合

格品，標(biāo)識(shí)措施是掛牌標(biāo)識(shí)、蓋章標(biāo)識(shí)、顏色標(biāo)識(shí)、記錄標(biāo)識(shí)、區(qū)域標(biāo)識(shí)（若有）。

6.3可追溯性管理

項(xiàng)目部曾偉偉負(fù)責(zé)可追溯性管理工作,包括唯一性標(biāo)識(shí)和記錄（如施工記錄）。本工程需要進(jìn)行

可追溯性管理口勺物資或產(chǎn)品有各類管道及管道構(gòu)成件H勺色標(biāo)標(biāo)識(shí)，電纜敷設(shè)的掛牌，儀表單?？谏讙?/p>

牌，設(shè)備、管道焊接H勺焊口編號(hào)及打鋼印，各類施工記錄等。

7.施工過程質(zhì)量控制

7.1質(zhì)量控制措施

項(xiàng)目在動(dòng)工前須按有關(guān)規(guī)定辦理多種報(bào)監(jiān)手續(xù)。壓力管道安裝、壓力容器安裝等，須向項(xiàng)目所

在地的質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門告知并執(zhí)行當(dāng)?shù)卣块T的規(guī)定，在工程施工前，項(xiàng)目總工程師將質(zhì)量目

口勺、質(zhì)量保證措施向?qū)I(yè)工程師、質(zhì)檢員交底或培訓(xùn)。專業(yè)工程師再對(duì)各作業(yè)隊(duì)進(jìn)行技術(shù)交底或培

訓(xùn)，質(zhì)檢員在施工過程中監(jiān)督指導(dǎo)班組對(duì)分項(xiàng)工程的自檢、互檢。

質(zhì)量控制措施如F：

a實(shí)行目日勺管理，在施工過程中，明確各工種日勺施工與驗(yàn)收質(zhì)量目日勺，并層層分解貫徹，以保

證總目的的實(shí)現(xiàn)。

b實(shí)行項(xiàng)目管理，完善管理制度，對(duì)施工質(zhì)量明確責(zé)任，實(shí)行獎(jiǎng)罰，以增進(jìn)質(zhì)量H勺提高；加強(qiáng)

全員成品保護(hù)意識(shí)教育，嚴(yán)格獎(jiǎng)罰。

c把住圖紙會(huì)審、定位放線、預(yù)檢復(fù)核、沉降觀測、材質(zhì)檢查、成品保護(hù)等關(guān)，做好施工準(zhǔn)備、

技術(shù)交底（尤其是新材料、新技術(shù)、新工藝）工作。

d工程關(guān)鍵和特殊過程應(yīng)設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)：項(xiàng)目部總工程師組織專業(yè)工程師編制專門的作

業(yè)指導(dǎo)書，明確作業(yè)、管理人員職責(zé)、施工機(jī)具及合適工作環(huán)境、檢查原則及人員規(guī)定，編寫關(guān)鍵

部位控制及監(jiān)測計(jì)劃；關(guān)鍵和特殊過程實(shí)行前，應(yīng)做好分級(jí)技術(shù)交底，形成交底記錄。關(guān)鍵和特殊

過程實(shí)行時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等影響質(zhì)量II勺重要原因

方面進(jìn)行監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。當(dāng)施工環(huán)境發(fā)生變化時(shí)應(yīng)調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書，并重新進(jìn)行交底在關(guān)

鍵工種工序選派企業(yè)范圍內(nèi)較有技術(shù)權(quán)威的老工人指導(dǎo)把關(guān)。

e謹(jǐn)慎推廣新材料、新技術(shù)、新工藝，先試驗(yàn)然后大面積施工。

f嚴(yán)格按施工程序及工藝原則施工，不蠻干、不湊合，加強(qiáng)工序間交接與成品保護(hù)工作，特殊

工種，堅(jiān)持考核持證上崗。

g項(xiàng)目部針對(duì)輕易發(fā)生質(zhì)量通病的分部分項(xiàng)工程編制作業(yè)指導(dǎo)書、進(jìn)行技術(shù)交底，必要時(shí)先行

樣板施工。分部分項(xiàng)工程動(dòng)工前，項(xiàng)目總工程師應(yīng)組織專業(yè)工程師編制工程質(zhì)量通病防止措施，防

止措施可單獨(dú)編制，也可編制在施工組織設(shè)計(jì)或施工方案里。專業(yè)工程師在對(duì)施工班組進(jìn)行施工技

術(shù)交底時(shí)，要詳細(xì)闡明防止質(zhì)量通病日勺詳細(xì)措施。項(xiàng)目質(zhì)量檢杳員監(jiān)督工程質(zhì)量通病防止措施的貫

徹狀況，并對(duì)質(zhì)量通病口勺防止效果進(jìn)行檢杳。

h開展QC活動(dòng)

7.2本項(xiàng)目的關(guān)鍵過程和特殊過程

7.2.1關(guān)鍵過程

明確控制負(fù)責(zé)人和重要控制措施。關(guān)鍵過程日勺過程能力確認(rèn)的措施、過程檢查和再確認(rèn)等在作

業(yè)指導(dǎo)書中明確。

本工程關(guān)鍵過程如下：

關(guān)健過程控制及監(jiān)測計(jì)劃(ZJAZ-QGB002-XM1506)

中國建筑項(xiàng)目管理表格

表格編號(hào)

關(guān)鍵部位控制及監(jiān)測計(jì)劃

CSCEC-PM-1304

眉山市奧新能源技術(shù)有限企業(yè)8萬噸/年丙烯項(xiàng)目

工程名稱及編碼

項(xiàng)目基本狀況

序

特殊(關(guān)鍵)過程質(zhì)量控制方案監(jiān)測根據(jù)監(jiān)測措施監(jiān)測周期負(fù)責(zé)人

號(hào)

1煙氣換熱器安裝施工方案：技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

2變壓器安裝施工方案；技術(shù)交底全周期電氣工程師

成套配電柜及動(dòng)力

3施工方案；技術(shù)交底全周期電氣工程師

開關(guān)柜安裝

4電纜線路布設(shè)施工方案：技術(shù)交底全周期電氣工程師

5大型設(shè)備吊裝施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

6系統(tǒng)無負(fù)荷試運(yùn)行施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

7大型設(shè)備現(xiàn)場安裝施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

大型設(shè)備、球罐現(xiàn)

8施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

場組裝

電氣/通風(fēng)/儀表系

9施工方案：技術(shù)交底全周期檢測工程師

統(tǒng)調(diào)試

10烘/煮爐施工方案；技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

各專業(yè)工程

11測量放線施工方案；技術(shù)交底全周期

師

編制審核同意

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

7.2.2特殊過程

特殊過程要編制作業(yè)指導(dǎo)書，明確控制措施和措施。

本項(xiàng)目特殊過程如下：

特殊過程控制及監(jiān)測計(jì)劃(ZJAZ-QGB002-XM1506)

中國建筑項(xiàng)目管理表格

表格編號(hào)

特殊部位控制及監(jiān)測計(jì)劃

1aCSCEC-PM-1301

眉山市奧新能源技術(shù)有限企業(yè)8萬噸/年丙烯項(xiàng)目

工程名稱及編碼

項(xiàng)目基本狀況

特殊(關(guān)鍵)過程質(zhì)量控制方案監(jiān)測根據(jù)監(jiān)測措施監(jiān)測周期負(fù)責(zé)人

合金鋼管、球罐等

設(shè)備、管道

特殊部位或部件焊施工方案：技術(shù)交底全周期

工程師

接

2精密設(shè)備安裝施工方案：技術(shù)交底全周期設(shè)備工程師

3熱處理施工方案：技術(shù)交底全周期檢測工程師

埋地管道防腐和防

4施工方案：技術(shù)交底全周期管道工程師

火涂料

5高強(qiáng)度螺栓連接施工方案；技術(shù)交底全周期構(gòu)造工程師

6

7

8

9

10

11

編制審核同意

時(shí)間時(shí)間時(shí)間

7.2.3關(guān)鍵和特殊過程的控制

a工程關(guān)鍵和特殊過程應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中明確，設(shè)置工序質(zhì)量控制點(diǎn)；項(xiàng)目部總工程師組織

專業(yè)工程師編制專門的作業(yè)指導(dǎo)書，明確作業(yè)、管理人員職責(zé)、施工機(jī)具及合適工作環(huán)境、檢查原

則及人員規(guī)定。

b關(guān)鍵和特殊過程實(shí)行前，應(yīng)做好分級(jí)技術(shù)交底，形成交底記錄。

c關(guān)鍵和特殊過程實(shí)行時(shí)，質(zhì)檢員應(yīng)對(duì)實(shí)行狀況進(jìn)行檢查、監(jiān)督，從人、機(jī)、料、法、環(huán)等影

響質(zhì)量的重要原因方面進(jìn)行監(jiān)控，并做好監(jiān)控記錄。

d當(dāng)施工環(huán)境發(fā)生變化時(shí)應(yīng)調(diào)整作業(yè)指導(dǎo)書，并重新進(jìn)行交底。

7.3隱蔽工程管理

隱蔽工程內(nèi)容

本項(xiàng)目隱蔽工程包括：全廠埋地管道敷設(shè)、電氣過路電纜保護(hù)管敷設(shè)、全廠接地工程、全廠路

燈直埋電纜敷設(shè)工程、裝置內(nèi)電氣保護(hù)管埋地敷設(shè)、墊鐵隱蔽工程。

隱蔽工程質(zhì)量管理

隱蔽工程自檢合格后以書面形式告知監(jiān)理人員和業(yè)主工程師，并注明驗(yàn)收時(shí)間和內(nèi)容。

隙蔽工程驗(yàn)收必須由業(yè)主工程師、監(jiān)理人員、施工單位施工員及施工班組等共同驗(yàn)收，有必要

時(shí)要有下一程序施工班組參與。

陷蔽工程驗(yàn)收合格后，由監(jiān)理人員和業(yè)主工程師簽訂降蔽工程驗(yàn)收記錄后，施工單位方可進(jìn)行

下一程序施工。

隱蔽工程驗(yàn)收不合格日勺，經(jīng)整改后必須重新驗(yàn)收，合格后方可簽訂隱蔽工程驗(yàn)收記錄，容許下

一程序的施工。

7.4機(jī)械設(shè)備管理

項(xiàng)目設(shè)備管理員按照機(jī)械設(shè)備需用最計(jì)劃（編入施工組織設(shè)計(jì)）的規(guī)定調(diào)配施工機(jī)械設(shè)備，負(fù)責(zé)

機(jī)械設(shè)備日勺進(jìn)、退場，以及在場施工期間的平常管理工作，包括建立機(jī)械設(shè)備臺(tái)帳、平常維護(hù)和掛

牌標(biāo)識(shí)，以保證機(jī)械設(shè)備一直處在正常狀態(tài)。

7.5監(jiān)視和測量裝置管理

項(xiàng)目部計(jì)量員按照《工程計(jì)量器具配置計(jì)劃匯總表》（編入施工組織設(shè)計(jì)）的規(guī)定進(jìn)行?調(diào)配，負(fù)

責(zé)監(jiān)視和測量裝置的平常管理工作，包括建立臺(tái)帳、平常維護(hù)、送檢、保管等，以保證監(jiān)視和測量

裝置的檢測性能?直處在正常狀態(tài)。

7.6施工進(jìn)度管理

按照施工總進(jìn)度計(jì)劃（編入施工組織設(shè)計(jì)）和專業(yè)工程施工進(jìn)度計(jì)劃（編入專業(yè)施工方案），項(xiàng)目

生產(chǎn)經(jīng)理馬長勇組織工程的施工。

項(xiàng)目部計(jì)劃記錄員負(fù)責(zé)搜集施工進(jìn)度方面的資料?，對(duì)施工進(jìn)度與否與計(jì)劃進(jìn)度?致進(jìn)行核查，

由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理馬長勇運(yùn)用項(xiàng)目部內(nèi)部協(xié)調(diào)會(huì)進(jìn)行協(xié)調(diào)，處理現(xiàn)場問題，保證施工進(jìn)度滿足規(guī)定。

7.7資源管理

7.7.1作業(yè)人員的管理

a作業(yè)人員配置要有計(jì)劃性，項(xiàng)目經(jīng)理宣壬負(fù)責(zé)按照勞動(dòng)力需用量計(jì)劃（已編入施工組織設(shè)計(jì)）

和企業(yè)人力資源部、工程企業(yè)協(xié)調(diào)，及時(shí)配置合格的作業(yè)人員，滿足工程施工打勺需要。

b按照國家或當(dāng)?shù)卣囊?guī)定，本工程需持證上崗的人員有電焊工、電工、起重工、吊車司機(jī)、

架子工、駕駛員。

C作業(yè)隊(duì)伍實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，隨工程施工的需要即時(shí)調(diào)整，做到既滿足工程施工，乂沒有窩工現(xiàn)

象。

7.7.2培訓(xùn)

項(xiàng)目部的培訓(xùn)工作重要是組織施工現(xiàn)場適應(yīng)性培訓(xùn)，以滿足作業(yè)技能的規(guī)定。本項(xiàng)目的培訓(xùn)工

作由亶皿負(fù)責(zé)組織，并編制《培訓(xùn)計(jì)劃表》。

7.7.3基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理

a項(xiàng)目經(jīng)理吉平組織人員對(duì)辦公室、職工宿舍、倉庫、預(yù)制場等基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行平常維護(hù)，以保

證其正常功能。

b施工現(xiàn)場臨設(shè)生活區(qū)豎立《五牌一圖》，在工地四面設(shè)圍護(hù)或標(biāo)識(shí)（如有也許），并保持其正常

狀態(tài)。

c項(xiàng)目部生產(chǎn)副經(jīng)理馬長勇負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場總平面的J平常管理工作，保證施工現(xiàn)場整體布局按照

施工平面圖區(qū)I安排進(jìn)行。

8.成品保護(hù)措施

a項(xiàng)H部工程防護(hù)重要是對(duì)原材料、設(shè)備、成品、半成品等口勺防護(hù)，該項(xiàng)工作由項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)理

馬長勇負(fù)責(zé)，詳細(xì)的防護(hù)內(nèi)容、防護(hù)負(fù)責(zé)人在專業(yè)施工方案中明確。

b對(duì)于大型設(shè)備在施工現(xiàn)場"勺二次運(yùn)送，在作業(yè)指導(dǎo)書中明確設(shè)備捆綁、道路加固等防護(hù)工作

的規(guī)定與負(fù)責(zé)人。

c項(xiàng)目部建立工地保衛(wèi)制度，安排專人值班。

9.質(zhì)量監(jiān)督檢查

9.1質(zhì)量控制點(diǎn)設(shè)置及檢查

見附表一

9.2質(zhì)量檢查驗(yàn)收程序

見附表二

9.3對(duì)不合格品的處置

項(xiàng)目部隊(duì)不合格品采用均處置措施應(yīng)與不合格品口勺影響程度相適應(yīng)；詳細(xì)規(guī)定按《項(xiàng)目管理手

冊(cè)》3.8.6口勺有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

企業(yè)技術(shù)質(zhì)量部門在質(zhì)廉檢查中發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品時(shí)，檢查人應(yīng)向項(xiàng)目部下達(dá)整改告知單，并對(duì)

整改狀況進(jìn)行驗(yàn)證。

9.4施工記錄管理

a項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)《項(xiàng)目管理手冊(cè)》H勺規(guī)定做好施工記錄H勺標(biāo)識(shí)、搜集、

編目和保管工作。

b施工記錄與工程施工進(jìn)度同步，并做到內(nèi)容真實(shí)、簽字齊全，記錄完好無損。

10.質(zhì)量技術(shù)資料的管理

10.1與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)和資料范圍

本項(xiàng)目與質(zhì)量有關(guān)的文獻(xiàn)和資料范圍為：現(xiàn)場質(zhì)量管理制度、質(zhì)量責(zé)任制、特殊工程的證件、

施工組織設(shè)計(jì)、質(zhì)量計(jì)劃及各項(xiàng)專題方案、施工技術(shù)質(zhì)量交底、施工技術(shù)原則及圖集、質(zhì)量檢查制

度、圖紙會(huì)審記錄、質(zhì)量保證體系等工程質(zhì)量保證資料、工程技術(shù)資料、施工過程和影像資料、建

設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、等有關(guān)單位的資料和工程施工協(xié)議。

10.2有關(guān)資料的搜集

(1)搜集工程質(zhì)量保證資料

a原材料合格證、質(zhì)量證明書及復(fù)試記錄；

b施工試驗(yàn)及檢查資料；

c施工記錄。

(2)搜集整頓工程技術(shù)資料

重要指工程一般施工記錄、圖紙變更記錄、設(shè)備安裝記錄、預(yù)檢記錄、隱蔽工程檢查記錄、施

工試驗(yàn)記錄、工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、交工驗(yàn)收單、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、施工技術(shù)交底、施工日

志、圖紙會(huì)審紀(jì)要、工程聯(lián)絡(luò)單、設(shè)計(jì)變更單、技術(shù)核定單、洽商記錄及開竣工匯報(bào)等。

a項(xiàng)目副經(jīng)理和各專業(yè)工程師每日志我施工日志，內(nèi)容必須詳細(xì)、精確；

b所有的資料表格所有按原則表樣輸入電腦，技術(shù)管理人員在做資料時(shí)直接在微機(jī)上書寫，簽

字、蓋章部位空出，統(tǒng)一用A4紙打出，交有關(guān)部門簽字蓋章后交資料員收藏；

c資料員按資料形成口期分類妥善保管，并做好記錄；

d技術(shù)人員在做好施工記錄的同步，協(xié)同監(jiān)理形成檢查批、分項(xiàng)、分部（子分部）、單位（子單

位）工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄，所有的驗(yàn)收記錄與施工記錄相對(duì)應(yīng)。

e隱蔽工程記錄必須按施工狀況如實(shí)填寫。

f質(zhì)量驗(yàn)收記錄要齊全、詳細(xì)，手續(xù)簽證要完整，表格按國標(biāo)樣表的I規(guī)定填寫。

g資料形成一定與工程同步，項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人每日下班前要根據(jù)當(dāng)日的施工狀況

檢查各項(xiàng)資料的形成狀況，進(jìn)行督促，保證當(dāng)口事情當(dāng)日完畢，決不拖拉，導(dǎo)致漏項(xiàng)。

（3）搜集創(chuàng)優(yōu)圖片、影像資料

使用數(shù)碼相機(jī)拍攝，圖片和影像資料要能反應(yīng)基礎(chǔ)施工、構(gòu)造施工、重要設(shè)備安裝、竣工階段、

工程全貌以及重要和獨(dú)具特色部位。

（4）搜集建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、等有關(guān)單位的資料

項(xiàng)目征詢可評(píng)（研）匯報(bào)；項(xiàng)目提議書掃描件；政府主管部門審批、核準(zhǔn)、立案的工程立項(xiàng)文

獻(xiàn)掃描件；項(xiàng)目規(guī)劃許可證：土地使用證；施工許可證；環(huán)評(píng)證書：工程質(zhì)量監(jiān)督（征詢/監(jiān)理）單

位的I工程質(zhì)量評(píng)估文獻(xiàn)掃描件；省部級(jí)設(shè)計(jì)獲獎(jiǎng)文獻(xiàn)。

（5）搜集工程施工協(xié)議

與建設(shè)單位簽定的施工承包協(xié)議。

（6）其他須闡明的材料

無拖欠農(nóng)民工工資證明原件和施工過程中無重大安全、質(zhì)量事故證明原件等。

10.3資料搜集過程中重點(diǎn)注意防止出現(xiàn)的問題

（1）質(zhì)量保證書（合格證）及檢查匯報(bào)不全，可追溯性差。尤其輕易忽視了輔材：焊條、螺栓、

油漆、（防火）涂料、型鋼、枯接劑、密封墊片、密封及潤滑油、絕緣膠帶等的合格證。部分材料（鋼

筋、水泥等）必須按規(guī)定進(jìn)行現(xiàn)場及驗(yàn)，并將復(fù)驗(yàn)匯報(bào)直接附在合格證后；所有質(zhì)量保證書均要注

明材料、設(shè)備H勺名稱、規(guī)格、型號(hào)、使用部位、計(jì)劃采購數(shù)量、實(shí)際采購數(shù)量、質(zhì)保書代表數(shù)量、

復(fù)印件的抄件人、抄件日期、原件寄存單位（以上規(guī)定可在合格證處列表注明）。

合格證或復(fù)試匯報(bào)若為狂印件，抄件單位加蓋公章。土建及安裝的質(zhì)量保證書（合格證）要分

別分類整頓、裝訂，且編制質(zhì)保書匯總表，以便于查找。

（2）施工記錄是施工過程日勺真實(shí)寫照，多種記錄資料必須與過程同步，其形成時(shí)間必須能與施

工日勺次序吻合，不能出現(xiàn)時(shí)訶上的提前、顛倒（前道工作未驗(yàn)收后續(xù)工作不能進(jìn)行）。

（3）工程日勺多種中間驗(yàn)收記錄、隨蔽驗(yàn)收記錄不全（尤其是波及主體構(gòu)造、預(yù)留預(yù)埋及滲漏隱

患等部分），填寫內(nèi)容、部位不夠明確，（必要時(shí)要附簡圖厘明），同步注明該部分所波及的試驗(yàn)記錄、

變更編號(hào)及圖號(hào)。

（4）專一業(yè)承包R勺工程（消防、電梯、專用設(shè)備、高壓變配電等），施工資料不全、不規(guī)范。

（5）工程質(zhì)量驗(yàn)收資料，分部、分項(xiàng)U勺劃分必須對(duì)II勺，有關(guān)數(shù)據(jù)一致。

（6）部分資料涂改嚴(yán)重，涂改時(shí)只改某一數(shù)據(jù)，其他有關(guān)數(shù)據(jù)、資料沒有處理，從而出現(xiàn)前后

矛盾。

（7）施工日志內(nèi)容不完整，且與施工記錄的內(nèi)容出現(xiàn)沖突。

（8）部分引用的登記表格不能完全適應(yīng)工程驗(yàn)收需要，甚至有錯(cuò)誤之處，使驗(yàn)收自身就不規(guī)范。

提議根據(jù)規(guī)范重新制作，經(jīng)認(rèn)定后使用。

⑼質(zhì)量評(píng)估表，“保證項(xiàng)目”填寫時(shí)，波及試驗(yàn)（檢測）匯報(bào)單、材料合格證的，要注明對(duì)應(yīng)

日勺編號(hào)，若表中寫不下可附頁。

（10）波及第二、三方共同驗(yàn)收的記錄（如：隱蔽工程驗(yàn)收記錄、中間驗(yàn)收記錄、工程驗(yàn)收記錄

等），必須有當(dāng)事人簽字并加蓋單位公章。

11工程交付

（1）項(xiàng)目經(jīng)理直子按照工程交工環(huán)節(jié)組織工程日勺交工驗(yàn)收工作。項(xiàng)目部成立交工領(lǐng)導(dǎo)小組：組長

吉平、組員曾偉偉、馬長勇、郭堂明、各專業(yè)工程師、資料（信息）工程師（特殊狀況時(shí)，

企業(yè)派人任交工領(lǐng)導(dǎo)小組組長）。

（2）工程最終檢直合格，提交工程竣工匯報(bào)：業(yè)生驗(yàn)收合格，簽收文工驗(yàn)收證書，則工程結(jié)束。

（3）工程結(jié)束后，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有關(guān)人員整頓施工記錄，分類編目、裝訂成冊(cè)，向業(yè)主檔

案管理部門移交。同步移交企業(yè)檔案室?份。

（4）物資材料負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將工程物資管理資料、產(chǎn)品樣本等移交企業(yè)物資采購中心（或區(qū)域/專業(yè)

企業(yè)物資供應(yīng)科），并將剩余物資向企業(yè)物資采購中心（或區(qū)域/專業(yè)企業(yè)物資供應(yīng)科）辦理退庫。

（5）顧客滿意度監(jiān)測

在施工過程中，項(xiàng)目部生產(chǎn)經(jīng)理馬長勇負(fù)責(zé)搜集來自業(yè)主、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位等有關(guān)方的反

饋信息。信息搜集途徑、分析和處理措施按照《顧客滿意度測量程序》的規(guī)定執(zhí)行。

項(xiàng)目經(jīng)理*t負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目部有關(guān)人員根據(jù)信息數(shù)據(jù)分析的成果進(jìn)行改善，以提高有關(guān)方的

滿意程度。

附表一檢查試瞼計(jì)劃一覽表

檢查試驗(yàn)計(jì)劃一覽表（鋼構(gòu)造安裝）

序

施工工序檢查內(nèi)容檢查根據(jù)級(jí)別自檢監(jiān)理業(yè)主

號(hào)

處理圖紙中存在的問題、貫徹設(shè)計(jì)文獻(xiàn)與否

施工圖紙會(huì)市、設(shè)計(jì)交底

齊全,沒計(jì)與否漏項(xiàng)ARVJ

圖線及有關(guān)規(guī)范

進(jìn)度、質(zhì)量、安全等措施，質(zhì)戢控制點(diǎn)設(shè)安:

鋼施工方案審查

施匚「?藝、工序：人力、機(jī)具安摔等BRVJ

構(gòu)

造技術(shù)交底交底內(nèi)容CR

安產(chǎn)品合格證、出廠檢杳匯報(bào)、復(fù)試匯報(bào)和材圖線及有關(guān)規(guī)范

裝材料驗(yàn)收

1料外觀及幾何尺寸B

施

工計(jì)量器具檢定匯報(bào)BJ

準(zhǔn)

特殊工種作業(yè)人員特殊工種上崗證B■J

備

施匚機(jī)械檢定匯報(bào)CV

基礎(chǔ)復(fù)測（軸線、標(biāo)高）、地腳螺栓、外觀

基礎(chǔ)臉收（交接）

尺寸BRVJ

預(yù)制檢查下料、加工尺寸CJ

除銹檢查除銹等級(jí)與否符合設(shè)計(jì)及規(guī)范規(guī)定BRV

施

工防腐防腐耳度、的著力圖紙/BRV4

2過GB50205-2023/SH31

程焊接焊接外觀質(zhì)量、超聲波檢測匯報(bào)37-2023CRJ

鋼柱垂直度、框架對(duì)角線、梁水平度、平

主體驗(yàn)收■J■J?J

臺(tái)平整度、焊接質(zhì)量及驗(yàn)收記錄AR

型鐵安裝隱蔽地鐵線數(shù)、安裝質(zhì)用AR■J■JJ

防火材料復(fù)驗(yàn)匯報(bào)、厚度、驗(yàn)收記錄等BR■J

（續(xù)2）檢查試驗(yàn)計(jì)劃一覽表（塔器安裝）

序

施工工序檢查內(nèi)容檢查根據(jù)級(jí)別自檢監(jiān)理業(yè)主

號(hào)

處理圖紙中存在的問題、貫徹設(shè)計(jì)文獻(xiàn)與否齊全,

施工圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底ARVJJ

1設(shè)計(jì)與否漏項(xiàng)圖紙及有關(guān)規(guī)

進(jìn)度、質(zhì)量、安全等措施，質(zhì)城控制點(diǎn)設(shè)百，施范

施工方案審查BRJJ

工工藝、工序：人力、機(jī)具安排等

技術(shù)交底交底內(nèi)容CR

圖紙及有關(guān)規(guī)

施產(chǎn)品合格證、出廠檢查匯報(bào)、豆試匯報(bào)和材料外范

工材料驗(yàn)收BV4

觀及幾何尺寸

準(zhǔn)

備計(jì)量器具檢定匯報(bào)B4V

特殊工種作業(yè)人員特殊工種上崗證B■JJ

施工機(jī)械檢定匯報(bào)C

平臺(tái)、勞動(dòng)保護(hù)預(yù)制下料尺寸、安裝標(biāo)高C■J

基酬驗(yàn)收基礎(chǔ)發(fā)測（軸線、標(biāo)高）、地腳螺栓、外雙尺寸BRJ

組對(duì)口錯(cuò)邊量、直線度、煤道外觀質(zhì)量、無損檢

塔器組焊■J

測匯報(bào)CR

垂直度、中心軸線、標(biāo)高J?J

施塔㈱安裝圖紙及有關(guān)規(guī)BR

工范

墊鐵安裝隱蔽墊鐵組數(shù)、安裝質(zhì)量AR?J4V

2過

程

水壓試驗(yàn)方案、水壓試驗(yàn)AR■J4V

內(nèi)件安裝塔盤、附件等水平度、間隙、間距等AR-JVV