建筑工程質(zhì)量反饋及改進(jìn)管理辦法第一章總則第一條目的與依據(jù)為全面提升建筑工程質(zhì)量水平，規(guī)范質(zhì)量問題的反饋、處理及持續(xù)改進(jìn)流程，強(qiáng)化工程建設(shè)各參與方的質(zhì)量責(zé)任意識(shí)，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合工程建設(shè)實(shí)際，特制定本辦法。第二條適用范圍本辦法適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建的建筑工程項(xiàng)目從策劃、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理到竣工驗(yàn)收及保修階段的質(zhì)量反饋與改進(jìn)管理工作。各參建單位（包括建設(shè)單位、勘察單位、設(shè)計(jì)單位、施工單位、監(jiān)理單位及材料設(shè)備供應(yīng)單位等）均應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。第三條基本原則質(zhì)量反饋及改進(jìn)管理應(yīng)遵循“預(yù)防為主、防治結(jié)合、及時(shí)準(zhǔn)確、閉環(huán)管理、持續(xù)提升”的原則。鼓勵(lì)全員參與，確保質(zhì)量問題得到有效識(shí)別、及時(shí)處理，并從中吸取經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，不斷優(yōu)化質(zhì)量管理體系。第二章組織與職責(zé)第四條組織架構(gòu)公司成立工程質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，工程管理部門為牽頭單位，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量反饋及改進(jìn)的日常管理工作。各項(xiàng)目部應(yīng)設(shè)立質(zhì)量管理小組，具體負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的質(zhì)量問題收集、上報(bào)、整改跟蹤及改進(jìn)措施的落實(shí)。第五條建設(shè)單位職責(zé)建設(shè)單位是工程質(zhì)量的首要責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織建立健全質(zhì)量反饋及改進(jìn)機(jī)制，協(xié)調(diào)解決跨單位的重大質(zhì)量問題，監(jiān)督各參建單位履行質(zhì)量責(zé)任，保障質(zhì)量改進(jìn)所需資源的投入。第六條施工單位職責(zé)施工單位對(duì)工程施工質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任。應(yīng)建立完善的內(nèi)部質(zhì)量自檢體系，明確質(zhì)量反饋渠道和責(zé)任人，及時(shí)上報(bào)施工過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題及潛在隱患，制定并落實(shí)整改措施，保存完整的質(zhì)量反饋及整改記錄。第七條監(jiān)理單位職責(zé)監(jiān)理單位負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行全過程監(jiān)督。應(yīng)嚴(yán)格審查施工組織設(shè)計(jì)及專項(xiàng)施工方案，對(duì)隱蔽工程、關(guān)鍵工序進(jìn)行旁站監(jiān)理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并指出質(zhì)量問題，督促施工單位進(jìn)行整改，并將整改情況向建設(shè)單位報(bào)告。對(duì)重大質(zhì)量隱患有權(quán)簽發(fā)工程暫停令。第八條勘察、設(shè)計(jì)單位職責(zé)勘察、設(shè)計(jì)單位對(duì)其勘察、設(shè)計(jì)成果的質(zhì)量負(fù)責(zé)。應(yīng)提供符合規(guī)范要求的勘察、設(shè)計(jì)文件，并參加圖紙會(huì)審、設(shè)計(jì)交底。對(duì)施工過程中出現(xiàn)的與勘察、設(shè)計(jì)相關(guān)的質(zhì)量問題，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行研究并提出處理意見。第三章質(zhì)量反饋第九條反饋渠道建立多元化的質(zhì)量反饋渠道，包括但不限于：1.現(xiàn)場(chǎng)巡查：施工單位質(zhì)檢員、項(xiàng)目經(jīng)理、監(jiān)理工程師、建設(shè)單位現(xiàn)場(chǎng)代表在日常巡查中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。2.質(zhì)量檢查：各類專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查等發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題。3.試驗(yàn)檢測(cè)：材料、構(gòu)配件、設(shè)備進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)及施工過程試驗(yàn)檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)。4.監(jiān)理通知：監(jiān)理單位簽發(fā)的監(jiān)理工程師通知單、監(jiān)理報(bào)告等。5.投訴舉報(bào)：接收來自社會(huì)各界、參建人員及用戶的質(zhì)量投訴與舉報(bào)。6.圖紙會(huì)審與技術(shù)交底：在圖紙會(huì)審和技術(shù)交底過程中提出的疑問及優(yōu)化建議。7.信息化平臺(tái)：利用公司內(nèi)部質(zhì)量管理信息系統(tǒng)或指定的線上平臺(tái)進(jìn)行問題上報(bào)。第十條反饋內(nèi)容質(zhì)量反饋應(yīng)包含以下主要信息：1.問題發(fā)生的項(xiàng)目名稱、具體部位、專業(yè)類別；2.問題描述：應(yīng)清晰、準(zhǔn)確，必要時(shí)附照片、視頻或草圖；3.問題發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人及聯(lián)系方式；4.問題性質(zhì)（如一般缺陷、嚴(yán)重缺陷、質(zhì)量事故隱患等初步判斷）；5.相關(guān)依據(jù)（如涉及的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)條款、設(shè)計(jì)文件要求等）。第十一條反饋流程1.發(fā)現(xiàn)與記錄：發(fā)現(xiàn)人應(yīng)立即對(duì)質(zhì)量問題進(jìn)行初步核實(shí)，并按要求填寫《工程質(zhì)量問題反饋單》。2.上報(bào)與登記：發(fā)現(xiàn)人將《工程質(zhì)量問題反饋單》按職責(zé)分工報(bào)送至相關(guān)單位或部門。接收單位應(yīng)進(jìn)行登記，明確處理責(zé)任人及初步處理時(shí)限。3.信息傳遞：對(duì)于涉及多個(gè)單位或重大的質(zhì)量問題，接收單位應(yīng)及時(shí)將信息傳遞給相關(guān)方，確保信息暢通。第十二條反饋時(shí)限對(duì)于一般質(zhì)量問題，應(yīng)在發(fā)現(xiàn)后一個(gè)工作日內(nèi)完成反饋；對(duì)于可能影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的嚴(yán)重質(zhì)量問題及緊急情況，應(yīng)立即口頭報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)報(bào)書面材料。第四章質(zhì)量改進(jìn)第十三條問題評(píng)估與分類收到質(zhì)量反饋后，相關(guān)責(zé)任單位應(yīng)組織對(duì)問題進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)問題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度、影響范圍等進(jìn)行分類，確定處理優(yōu)先級(jí)。一般可分為輕微質(zhì)量缺陷、一般質(zhì)量問題、嚴(yán)重質(zhì)量問題及質(zhì)量事故。第十四條原因分析針對(duì)已確認(rèn)的質(zhì)量問題，由責(zé)任單位牽頭，組織相關(guān)方（必要時(shí)邀請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)、勘察單位或外部專家）進(jìn)行深入的原因分析。原因分析應(yīng)刨根問底，不僅要分析直接原因，更要追溯管理層面、技術(shù)層面、工藝層面的根本原因，避免流于表面。第十五條整改措施制定根據(jù)原因分析結(jié)果，由責(zé)任單位制定詳細(xì)的整改措施方案。整改措施應(yīng)具有針對(duì)性、可操作性和時(shí)效性，明確整改目標(biāo)、整改內(nèi)容、整改方法、責(zé)任人、資源配置及完成時(shí)限。對(duì)于重大或復(fù)雜的質(zhì)量問題，整改方案需經(jīng)監(jiān)理單位審核、建設(shè)單位批準(zhǔn)后方可實(shí)施。第十六條整改實(shí)施與監(jiān)督責(zé)任單位應(yīng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的整改措施組織實(shí)施整改。監(jiān)理單位應(yīng)對(duì)整改過程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改措施落實(shí)到位。建設(shè)單位可對(duì)整改情況進(jìn)行抽查。整改過程中應(yīng)做好記錄，包括影像資料、檢測(cè)數(shù)據(jù)等。第十七條整改驗(yàn)收與驗(yàn)證整改完成后，責(zé)任單位應(yīng)首先進(jìn)行自檢，自檢合格后向監(jiān)理單位（必要時(shí)包括建設(shè)單位）提交整改驗(yàn)收申請(qǐng)及相關(guān)證明資料。監(jiān)理單位（或建設(shè)單位）組織驗(yàn)收，對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)收合格的，簽署驗(yàn)收意見；驗(yàn)收不合格的，應(yīng)要求責(zé)任單位重新整改，直至合格。第十八條記錄與歸檔質(zhì)量問題從發(fā)現(xiàn)、反饋、分析、整改到驗(yàn)收的全過程，均應(yīng)形成完整的書面記錄，并按規(guī)定進(jìn)行整理、歸檔，作為工程質(zhì)量追溯和質(zhì)量管理評(píng)價(jià)的依據(jù)。第十九條舉一反三與持續(xù)改進(jìn)1.案例分析：定期組織對(duì)典型質(zhì)量問題、重復(fù)發(fā)生的質(zhì)量問題進(jìn)行案例分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，形成案例庫，用于后續(xù)工程的質(zhì)量警示教育。2.制度修訂：針對(duì)質(zhì)量問題暴露出的管理漏洞或制度缺陷，及時(shí)對(duì)相關(guān)質(zhì)量管理體系文件、規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂。3.工藝優(yōu)化：對(duì)于因技術(shù)工藝原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，應(yīng)組織技術(shù)攻關(guān)，優(yōu)化施工工藝，推廣應(yīng)用成熟可靠的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備。4.培訓(xùn)教育：根據(jù)質(zhì)量問題反映出的人員技能或意識(shí)不足，加強(qiáng)對(duì)管理人員和作業(yè)人員的質(zhì)量意識(shí)教育和專業(yè)技能培訓(xùn)。第五章保障措施第二十條制度保障完善公司質(zhì)量管理體系文件，確保質(zhì)量反饋及改進(jìn)管理工作有章可循。定期對(duì)本辦法的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)估和修訂，以適應(yīng)新形勢(shì)下的質(zhì)量管理要求。第二十一條資源保障建設(shè)單位應(yīng)保障質(zhì)量改進(jìn)工作所需的資金、人力、物資等資源投入。各參建單位也應(yīng)配備必要的質(zhì)量管理力量和檢測(cè)手段。第二十二條考核與獎(jiǎng)懲將質(zhì)量反饋及改進(jìn)工作的成效納入各相關(guān)單位及責(zé)任人的績效考核體系。對(duì)在質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)、整改、改進(jìn)工作中表現(xiàn)突出的單位和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)隱瞞質(zhì)量問題、整改不力、造成質(zhì)量事故或不良影響的單位和個(gè)人，按規(guī)定予以處罰。第二十三條信息化支撐積極推廣應(yīng)用工程質(zhì)量管理信息化平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量問題的在線反饋、流轉(zhuǎn)、跟蹤、統(tǒng)計(jì)分析和信息共享，提高管理效率和透明度。第六章附則第二十