文件編號(hào):XXXX-Q219質(zhì)量信息與持續(xù)改進(jìn)控制程序版次：A0XXXXXXX股份有限公司2024年07月01日發(fā)布2024年07月01日實(shí)施XXXX-Q219(A0)5/9文件簽署頁(yè)編寫部門質(zhì)量部編寫審核批準(zhǔn)部門會(huì)簽部門職務(wù)簽名人力行政部總監(jiān)生產(chǎn)制造中心總監(jiān)市場(chǎng)營(yíng)銷中心總監(jiān)項(xiàng)目交付中心總監(jiān)渠道中心總監(jiān)技術(shù)中心總監(jiān)研發(fā)中心總監(jiān)商務(wù)中心總監(jiān)質(zhì)量部總監(jiān)財(cái)務(wù)部總監(jiān)文件修改履歷序號(hào)修改日期修改內(nèi)容記錄者章節(jié)內(nèi)容注1)修改內(nèi)容只記錄重要事項(xiàng)。2)若修改履歷超過1頁(yè)時(shí)可刪除前面履歷。XXXX-Q219(A0)1目的規(guī)定了質(zhì)量信息的收集、傳遞、處理、貯存、分析和利用程序，以規(guī)范質(zhì)量信息的管理，并充分利用收集到的質(zhì)量信息進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。2適用范圍適用于與產(chǎn)品及質(zhì)量管理相關(guān)的信息管理、數(shù)據(jù)分析和質(zhì)量管理體系各過程的持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃的審核，最高管理者負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。3.2公司各分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)所管轄部門和區(qū)域的質(zhì)量信息收集、分析和采取改進(jìn)措施等工作。3.3質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量信息及質(zhì)量管理相關(guān)的信息的收集、貯存、傳遞、分析、定期歸檔保存；負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目落實(shí)情況的監(jiān)督檢查。3.4生產(chǎn)制造中心（售后部）負(fù)責(zé)對(duì)顧客信息和已交付產(chǎn)品信息的收集、分析和利用。3.5商務(wù)中心負(fù)責(zé)采購(gòu)過程及供方信息的收集、貯存、傳遞、分析和利用，針對(duì)分析出的異常原因采取改進(jìn)措施。3.6技術(shù)中心、研發(fā)中心負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃相關(guān)信息的收集、分析和利用，以便持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)開發(fā)能力。3.7人力行政部負(fù)責(zé)對(duì)人力資源管理活動(dòng)的信息進(jìn)行收集和統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確定人員能力，補(bǔ)充和調(diào)整人力資源配置。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)與質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性相關(guān)信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果確定需采取措施加以控制的質(zhì)量成本，為領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)。3.9生產(chǎn)制造中心、項(xiàng)目交付中心負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況相關(guān)信息和外包相關(guān)信息的收集和統(tǒng)計(jì)分析。4工作程序4.1信息的收集、分析和傳遞4.1.1與顧客有關(guān)的過程產(chǎn)生的信息由市場(chǎng)營(yíng)銷中心、渠道中心、生產(chǎn)制造中心（售后部）進(jìn)行收集，包括：a)產(chǎn)品要求及產(chǎn)品要求評(píng)審產(chǎn)生的信息；b)顧客滿意度調(diào)查產(chǎn)生的信息；c)顧客抱怨及投訴產(chǎn)生的信息；d)產(chǎn)品交付及交付后活動(dòng)（售后、退貨等）相關(guān)信息；e)合同更改的信息；f）顧客財(cái)產(chǎn)相關(guān)信息。市場(chǎng)營(yíng)銷中心、渠道中心、生產(chǎn)制造中心（售后部）對(duì)收集到的上述信息，尤其是合同更改和顧客抱怨及投訴、退貨的信息，應(yīng)及時(shí)向相關(guān)部門反饋，以便組織采取措施，避免造成經(jīng)濟(jì)損失。對(duì)產(chǎn)品交付及時(shí)率及市場(chǎng)調(diào)查的信息，生產(chǎn)制造中心（售后部）應(yīng)按季進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，形成市場(chǎng)分析報(bào)告，為公司管理層決策提供依據(jù)。4.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)相關(guān)的信息由技術(shù)中心、研發(fā)中心、項(xiàng)目交付中心進(jìn)行收集，包括：a)產(chǎn)品策劃的相關(guān)信息，包括項(xiàng)目管理的信息；b)工藝規(guī)程（含關(guān)鍵過程識(shí)別）相關(guān)信息；c)作業(yè)指導(dǎo)書的相關(guān)信息；d)特殊過程確認(rèn)的信息；e)技術(shù)狀態(tài)控制的相關(guān)信息。技術(shù)中心、研發(fā)中心、項(xiàng)目交付中心對(duì)收集到的上述信息應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析和利用，根據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品、過程能力改進(jìn)的機(jī)會(huì)，提高產(chǎn)品和工藝設(shè)計(jì)開發(fā)能力。4.1.3采購(gòu)相關(guān)信息由商務(wù)中心進(jìn)行收集，包括：a)供方選擇及評(píng)價(jià)的信息；b)采購(gòu)和外包產(chǎn)生的信息；c)采購(gòu)物資及時(shí)交付的信息；d)采購(gòu)合格率的信息；e)外部供方財(cái)產(chǎn)的信息。商務(wù)中心對(duì)收集到的上述信息應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，識(shí)別供方的供貨能力和業(yè)績(jī)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與供方溝通并共同采取措施，以確保采購(gòu)產(chǎn)品符合要求。4.1.4產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的信息由質(zhì)量部、技術(shù)中心進(jìn)行收集，包括：a)原材料入司復(fù)驗(yàn)的信息；b)產(chǎn)品檢驗(yàn)的信息；c)關(guān)鍵工序、特殊過程的過程產(chǎn)品信息；d)不合格品統(tǒng)計(jì)及不合格品審理信息；e)產(chǎn)品合格率相關(guān)信息；f)工藝評(píng)審相關(guān)信息；g)更改單、技術(shù)通知單等相關(guān)信息；質(zhì)量部對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的信息應(yīng)建立信息庫(kù)，進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，與公司年度質(zhì)量目標(biāo)相比較，以確保年度質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。4.1.5質(zhì)量管理活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)信息由質(zhì)量部進(jìn)行收集，包括：a)內(nèi)外審核產(chǎn)生的信息；b)管理評(píng)審產(chǎn)生的信息；c)質(zhì)量目標(biāo)管理的相關(guān)信息；d)持續(xù)改進(jìn)及質(zhì)量體系建設(shè)相關(guān)信息；f)其他質(zhì)量信息。質(zhì)量部應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)信息進(jìn)行分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定體系運(yùn)行的有效性和適宜性，發(fā)現(xiàn)和提出改進(jìn)措施，不斷完善體系文件，確保體系正常有效運(yùn)行。4.1.6人力資源管理活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)信息由人力行政部收集，包括：a)培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)實(shí)施的信息；b)崗位說明及人員資格、能力等信息。人力行政部通過對(duì)人力資源管理活動(dòng)產(chǎn)生的相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果，確定人員能力，補(bǔ)充和調(diào)整人力資源配置。4.1.7質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性相關(guān)信息由財(cái)務(wù)部收集，包括：a)預(yù)防成本的統(tǒng)計(jì)信息；b)鑒定成本的統(tǒng)計(jì)信息；c)內(nèi)部損失成本的統(tǒng)計(jì)信息；d)外部損失成本的統(tǒng)計(jì)信息等。財(cái)務(wù)部按季度對(duì)收集到的質(zhì)量成本及質(zhì)量經(jīng)濟(jì)性相關(guān)信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，根據(jù)分析結(jié)果，確定需采取措施加以控制的部門與過程，確保公司質(zhì)量成本處于穩(wěn)中有降，逐年下降的趨勢(shì)。4.1.8產(chǎn)品發(fā)貨及倉(cāng)儲(chǔ)相關(guān)信息由商務(wù)中心（物資部）收集，包括：a)庫(kù)存相關(guān)信息；b)產(chǎn)品發(fā)送的相關(guān)信息。4.1.9設(shè)備完好率、利用率及設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的信息由生產(chǎn)制造中心進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.1.10產(chǎn)品交付計(jì)劃完成情況的信息由市場(chǎng)營(yíng)銷中心、渠道中心、項(xiàng)目交付中心進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4.1.11產(chǎn)品試驗(yàn)、檢測(cè)相關(guān)信息由質(zhì)量部、研發(fā)中心收集，包括：監(jiān)視與測(cè)量設(shè)備的校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃及實(shí)施情況的信息；4.2質(zhì)量信息的儲(chǔ)存和利用4.2.1公司現(xiàn)有的信息系統(tǒng)包括：ERP辦公系統(tǒng)，公司通過ERP系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)信息的收集、傳遞、處理、儲(chǔ)存和使用。4.2.2各部門收集到的質(zhì)量信息應(yīng)建立臺(tái)帳，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，并根據(jù)需要以適宜的方式進(jìn)行公示，如向公司最高管理層專題報(bào)告，在公司管理評(píng)審會(huì)上公布，懸掛在內(nèi)網(wǎng)或宣傳欄上公示等形式，以實(shí)現(xiàn)信息共享和充分利用。4.3當(dāng)產(chǎn)生的數(shù)據(jù)與質(zhì)量目標(biāo)有差距時(shí)，應(yīng)進(jìn)行原因分析，識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)，原因分析時(shí)可使用柱狀圖或魚骨圖，根據(jù)分析的結(jié)果制定有效的改進(jìn)措施。4.4持續(xù)改進(jìn)4.4.1持續(xù)改進(jìn)源的識(shí)別a)在管理評(píng)審會(huì)議上由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各部門利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施及管理評(píng)審的結(jié)果，對(duì)現(xiàn)有過程和各項(xiàng)指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)。質(zhì)量管理部門根據(jù)管理評(píng)審輸出結(jié)果，識(shí)別改進(jìn)的區(qū)域，確定改進(jìn)的目標(biāo)，編制《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)至各部門；b)在日常工作中出現(xiàn)的需改進(jìn)的項(xiàng)目，由責(zé)任部門根據(jù)改進(jìn)目標(biāo)，采取改進(jìn)措施，制定改進(jìn)計(jì)劃，改進(jìn)計(jì)劃應(yīng)包括責(zé)任人、改進(jìn)時(shí)間進(jìn)度和改進(jìn)的目標(biāo)，由質(zhì)量管理部門進(jìn)行改進(jìn)效果的跟蹤驗(yàn)證。4.4.2質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃，對(duì)改進(jìn)的效果實(shí)施驗(yàn)證和評(píng)價(jià)，為保證改進(jìn)措施實(shí)施效果，由質(zhì)量管理人員根據(jù)改進(jìn)計(jì)劃階段截止日期對(duì)改進(jìn)措施的完成情況進(jìn)行跟蹤檢查，以便實(shí)時(shí)監(jiān)控改進(jìn)措施的實(shí)施情況，并將檢查結(jié)果填寫在《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》中，驗(yàn)證包括解決辦法已經(jīng)發(fā)生了作用，并實(shí)施了改進(jìn)目標(biāo)。如改進(jìn)的效果不佳，應(yīng)重新執(zhí)行。4.5記錄的保存各種質(zhì)量信息記錄和持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的記錄由各責(zé)任部門收集整理后交質(zhì)量管理部門按《記錄控制程序》的要求進(jìn)行保存。5引用文件GJB1686《裝備質(zhì)量信息管理通用要求》XXXX-Q209《記錄控制程序》6相關(guān)記錄XXXX-Q219-01《年度持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃》持續(xù)改進(jìn)流程圖XXXX-Q219-