停產(chǎn)企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查表序號排查內(nèi)容排查依據(jù)檢查方式檢查情況問題及建議得分（滿分10分）1企業(yè)停產(chǎn)期間，是否有人值班值守，嚴格監(jiān)控和巡回檢查，加強安全保衛(wèi)，禁止無關(guān)人員進入生產(chǎn)儲存場所1.《危險化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》（應(yīng)急管理部辦公廳）；2.《安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）第四十二條（生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)當(dāng)建立健全并落實生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制度，采取技術(shù)、管理措施，及時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患）1.現(xiàn)場核查：查看值班崗?fù)と藛T在崗情況，檢查生產(chǎn)儲存場所出入口門禁系統(tǒng)（如刷卡、人臉識別）運行狀態(tài)，查看是否設(shè)置“非工作人員禁止入內(nèi)”警示標識（每50m1處）；2.資料檢查：查閱值班記錄（需包含值班人員簽字、巡回檢查時間及內(nèi)容，每2小時1次記錄）、監(jiān)控錄像（保存時長≥30天，隨機抽查3天錄像，確認監(jiān)控覆蓋生產(chǎn)區(qū)、罐區(qū)等關(guān)鍵區(qū)域）1.若無人值守：立即安排專職值班人員（每班不少于2人），配備通訊設(shè)備（對講機、應(yīng)急電話）；2.若巡查頻次不足：調(diào)整為每2小時1次巡回檢查，重點檢查罐區(qū)、倉庫門窗密封性；3.若無關(guān)人員可進入：修復(fù)門禁系統(tǒng)，增設(shè)安保人員巡邏（每4小時1次）102是否形成停產(chǎn)期間維護方案、應(yīng)急方案，并落實責(zé)任1.《危險化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》；2.《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（應(yīng)急管理部令第2號）第十四條（停產(chǎn)企業(yè)需針對可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)等事故制定專項應(yīng)急預(yù)案）1.資料檢查：查看維護方案（需明確設(shè)備管線巡檢周期、維護責(zé)任人、維護內(nèi)容，如每周1次閥門檢查）、應(yīng)急方案（需包含應(yīng)急組織機構(gòu)、處置流程、應(yīng)急物資清單）；2.現(xiàn)場核查：詢問3名相關(guān)人員（如值班班長、維護人員），確認其知曉自身在方案中的職責(zé)（如應(yīng)急時的報警流程、物資領(lǐng)取位置）1.若無方案：7日內(nèi)完成維護方案、應(yīng)急方案編制，經(jīng)企業(yè)負責(zé)人審批后實施；2.若責(zé)任未落實：制定責(zé)任清單，明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人及聯(lián)系方式，張貼于值班崗?fù)ぃ?.若方案未培訓(xùn)：組織全員應(yīng)急培訓(xùn)（時長≥4學(xué)時），考核合格后方可上崗103值守人員是否了解應(yīng)急處置措施、應(yīng)急聯(lián)系電話1.《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）第3.2.1條（企業(yè)需確保從業(yè)人員掌握應(yīng)急處置技能）；2.《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第3號）第十三條（停產(chǎn)期間需定期開展應(yīng)急技能培訓(xùn)）1.現(xiàn)場提問：隨機抽取2名值守人員，提問應(yīng)急處置措施（如發(fā)現(xiàn)罐區(qū)泄漏時的初期處置步驟）、應(yīng)急聯(lián)系電話（企業(yè)內(nèi)部應(yīng)急小組、屬地應(yīng)急管理部門、消防救援電話，需準確背誦）；2.資料檢查：查閱應(yīng)急培訓(xùn)記錄（每季度不少于1次培訓(xùn)，包含簽到表、考核成績）1.若不了解處置措施：立即組織專項培訓(xùn)，采用案例教學(xué)+實操演練（如模擬泄漏封堵），考核通過率需100%；2.若電話不熟悉：在值班崗?fù)堎N應(yīng)急聯(lián)系電話表（字體≥24號），每日早會抽查背誦情況；3.若培訓(xùn)不足：補充培訓(xùn)至每季度1次，留存培訓(xùn)視頻及考核記錄104停產(chǎn)企業(yè)倉庫、罐區(qū)、設(shè)備管線內(nèi)是否儲存危險化學(xué)品，如有是否滿足危險化學(xué)品儲存條件，無物料的設(shè)備管線是否徹底清洗1.《危險化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》；2.《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）第二十四條（危險化學(xué)品儲存需符合國家標準）；3.《工業(yè)設(shè)備化學(xué)清洗質(zhì)量驗收規(guī)范》（GB/T35050-2018）第5.2條（設(shè)備清洗后殘留污染物含量≤50mg/m2）1.現(xiàn)場核查：檢查倉庫、罐區(qū)存儲臺賬（確認儲存品種、數(shù)量，與停產(chǎn)方案一致），查看儲罐液位計（無物料時液位顯示為0）、壓力表（壓力為常壓）；2.檢測驗證：對無物料的設(shè)備管線，隨機抽取3處進行取樣檢測（采用氣相色譜法，檢測殘留危險化學(xué)品含量）；3.資料檢查：查閱清洗記錄（包含清洗時間、清洗劑類型、清洗后檢測報告）1.若違規(guī)儲存：立即轉(zhuǎn)運至符合條件的儲存場所，轉(zhuǎn)運過程需有專人押運，做好防泄漏措施；2.若儲存條件不達標（如通風(fēng)不良）：加裝防爆排風(fēng)扇（每100m21臺），增設(shè)泄漏檢測報警器（報警閾值≤爆炸下限10%）；3.若清洗不徹底：重新采用符合標準的清洗劑（如堿性清洗劑）清洗，檢測合格后方可封存105停產(chǎn)期間，企業(yè)是否將已清空物料的裝置、罐區(qū)與開車裝置明確邊界，是否采取隔離措施1.《危險化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》；2.《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計標準》（GB50483-2019）第4.2.3條（裝置間需設(shè)置清晰隔離邊界）1.現(xiàn)場核查：查看隔離邊界標識（如警示帶、隔離墻、邊界警示牌，警示牌需注明“停產(chǎn)區(qū)域，禁止入內(nèi)”），檢查隔離措施有效性（如閥門關(guān)閉后加盲板，盲板需有編號及責(zé)任人標識；管線斷開處用封頭封堵）；2.資料檢查：查閱隔離方案（明確隔離位置、措施、責(zé)任人，經(jīng)技術(shù)負責(zé)人審批）1.若無邊界標識：24小時內(nèi)設(shè)置警示帶（高度1.2m，每隔1m懸掛警示牌）及隔離墻（高度≥1.8m，磚砌或彩鋼板材質(zhì)）；2.若隔離措施無效（如盲板未安裝）：立即加裝盲板（盲板材質(zhì)與管線匹配，如碳鋼盲板用于碳鋼管線），做好盲板臺賬（編號、安裝時間、責(zé)任人）；3.若無隔離方案：5日內(nèi)完成方案編制，明確隔離步驟及驗收標準106停產(chǎn)企業(yè)是否將易燃易爆、有毒有害介質(zhì)與下水系統(tǒng)隔離，是否將下水道、下水井、地溝地漏沖洗干凈，確認無易燃易爆、有毒有害介質(zhì)積聚1.《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）第3.3.2條（需切斷危險介質(zhì)與下水系統(tǒng)的連接）；2.《石油化工企業(yè)設(shè)計防火標準》（GB50160-2008，2018年版）第6.2.15條（下水系統(tǒng)需設(shè)置水封或隔斷設(shè)施）1.現(xiàn)場核查：檢查下水系統(tǒng)隔離措施（如閥門關(guān)閉、加堵頭、設(shè)置水封井，水封高度≥250mm），查看下水道、下水井、地溝地漏是否有殘留介質(zhì)（目視無油污、積液，聞無刺激性氣味）；2.檢測驗證：隨機抽取2處下水井，取樣檢測（采用pH試紙、可燃氣體檢測儀，pH值6-8，可燃氣體濃度≤爆炸下限5%）；3.資料檢查：查閱沖洗記錄（包含沖洗時間、沖洗方式、沖洗后檢測結(jié)果）1.若未隔離：立即關(guān)閉下水系統(tǒng)閥門并加堵頭，設(shè)置水封井（定期檢查水封高度，每周1次）；2.若未沖洗干凈：采用清水+清洗劑（如洗潔精）沖洗，直至檢測合格，沖洗廢水經(jīng)處理達標后排放；3.若無檢測記錄：補充檢測并留存報告，后續(xù)每周開展1次日常檢查107停產(chǎn)企業(yè)預(yù)處置的危險化學(xué)品是否制定處置方案，包括危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施以及庫存的危險化學(xué)品的處置計劃、方式、內(nèi)容和工作措施等，并報所在地縣級應(yīng)急管理部門、工業(yè)和信息化部門、生態(tài)環(huán)境部門和公安機關(guān)備案1.《危險化學(xué)品安全管理條例》（國務(wù)院令第591號）第二十七條（危險化學(xué)品處置方案需報相關(guān)部門備案）；2.地方《停產(chǎn)危險化學(xué)品企業(yè)安全監(jiān)管辦法》（如《XX省停產(chǎn)危險化學(xué)品企業(yè)安全管理規(guī)定》）1.資料檢查：查看處置方案（需包含處置品種、數(shù)量、處置單位資質(zhì)、運輸路線、環(huán)保措施），檢查備案回執(zhí)（需有縣級應(yīng)急管理、工信、生態(tài)環(huán)境、公安部門的備案蓋章，備案時間在停產(chǎn)前）；2.現(xiàn)場核查：詢問處置負責(zé)人，確認處置進度與方案一致（如已處置數(shù)量、剩余數(shù)量）1.若無處置方案：10日內(nèi)完成編制，方案需經(jīng)第三方專家評審，確保處置方式合法合規(guī)（如委托有資質(zhì)的單位進行無害化處理）；2.若未備案：立即向相關(guān)部門提交備案材料，補充備案手續(xù)，留存?zhèn)浒富貓?zhí)；3.若處置進度滯后：調(diào)整處置計劃，增加處置人員或設(shè)備，確保按期完成處置108停產(chǎn)企業(yè)是否在規(guī)定期限內(nèi)完成斷電、斷水、清物料、清設(shè)備、清場地工作，停產(chǎn)期間是否存在出租和出借廠房、裝置、設(shè)備設(shè)施、場地，利用原有裝置、設(shè)備、設(shè)施等從事違規(guī)違法生產(chǎn)經(jīng)營活動的行為1.《安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）第四十九條（禁止出租、出借不符合安全要求的生產(chǎn)經(jīng)營場所）；2.地方《停產(chǎn)企業(yè)安全監(jiān)管細則》（如《XX市停產(chǎn)工業(yè)企業(yè)安全管理辦法》）1.現(xiàn)場核查：檢查斷電情況（生產(chǎn)區(qū)總電源開關(guān)關(guān)閉并加鎖，鎖具編號管理）、斷水情況（供水閥門關(guān)閉，壓力表顯示為0），查看場地清理情況（無殘留物料、設(shè)備無雜物堆積、地面無油污）；2.資料檢查：查閱資產(chǎn)租賃臺賬（確認無出租出借記錄），查看停產(chǎn)公告（在廠區(qū)門口及屬地政府網(wǎng)站公示，公示期≥7天）；3.周邊走訪：詢問周邊企業(yè)或居民，確認無違規(guī)生產(chǎn)經(jīng)營跡象（如夜間燈火、機器噪音）1.若未完成“三斷三清”：3日內(nèi)完成總電源上鎖、供水閥門關(guān)閉，清理殘留物料（轉(zhuǎn)運至指定場所）、設(shè)備及場地，留存清理前后對比照片；2.若存在出租出借：立即終止租賃協(xié)議，收回廠房設(shè)備，對承租方違規(guī)行為報屬地監(jiān)管部門；3.若無停產(chǎn)公告：補充公示并留存截圖，公示內(nèi)容需包含停產(chǎn)期限、聯(lián)系人及電話109停產(chǎn)期間庫（罐）區(qū)存有危險化學(xué)品物料的，是否確保安全設(shè)施設(shè)備、安全附件、重點部位視頻監(jiān)控系統(tǒng)完好運行，不得擅自停用報警、聯(lián)鎖系統(tǒng)和供電、供風(fēng)、供氣等公用工程系統(tǒng)1.《危險化學(xué)品企業(yè)停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)及停產(chǎn)期間主要安全措施清單（試行）》；2.《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）第二十條（重大危險源安全設(shè)施需保持完好）1.現(xiàn)場核查：檢查安全設(shè)施設(shè)備（如安全閥、壓力表、液位計，每季度校驗1次，有校驗標識）、報警系統(tǒng)（可燃氣體報警器、有毒氣體報警器，現(xiàn)場測試報警功能，響應(yīng)時間≤30s）、視頻監(jiān)控（覆蓋罐區(qū)、倉庫出入口，畫面清晰，存儲時長≥30天）；2.功能測試：手動觸發(fā)聯(lián)鎖系統(tǒng)（如緊急切斷閥，觸發(fā)后30s內(nèi)關(guān)閉），檢查公用工程系統(tǒng)（供電采用雙回路，供風(fēng)、供氣壓力穩(wěn)定在設(shè)計范圍）；3.資料檢查：查閱設(shè)備維護記錄（每日1次巡檢，每周1次功能測試）1.若安全設(shè)施失效（如安全閥未校驗）：立即聯(lián)系有資質(zhì)單位校驗，校驗合格前暫停使用該儲罐；2.若報警聯(lián)鎖停用：24小時內(nèi)恢復(fù)運行，對停用原因進行調(diào)查并整改，后續(xù)嚴禁擅自停用；3.若監(jiān)控存儲不足：升級存儲設(shè)備，確保存儲時長≥30天，每日檢查監(jiān)控運行狀態(tài)1010停產(chǎn)企業(yè)是否建立停產(chǎn)期間安全風(fēng)險隱患臺賬，定期開展隱患排查并記錄整改情況1.《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）第3.1條（企業(yè)需建立隱患臺賬，實現(xiàn)閉環(huán)管理）；2.《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第16號）第八條（隱患排查需定期開展，記錄完整）1.資料檢查：查看安全風(fēng)險隱患臺賬（包含隱患描述、排查時間、整改責(zé)任人、整改期限、整改結(jié)果），檢查排查記錄（每周1次全面排查，每日1次重點部位排查，有排查人員簽字）；2.現(xiàn)場核查：隨機抽取3項已整改隱患，確認整改效果（如隱患照片對比、整改后檢測報告）1.若無隱患臺賬：立即建立，采用電子臺賬+紙質(zhì)臺賬雙備份，明確臺賬更新頻率（每日更新）；2.若排查頻次不足：調(diào)整為每周1次全面排查、每日1次重點排查（罐區(qū)、倉庫），排查記錄需包含現(xiàn)場照片；3.若整改閉環(huán)不全：對未整改隱患制定專項整改計劃，明確整改時限（一般隱患≤3天，重大隱患立即整改），整改完成后組織驗收10附則本排查表依據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》（應(yīng)急〔2019〕78號）、《安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）、《危險化學(xué)品安全管理條例》