制米廠稻谷采購審批規(guī)章適用范圍本制度適用于制米廠全體員工，特別是采購部、倉儲部、質檢部、財務部及管理層等相關人員。同時，客戶在采購稻谷過程中涉及審批流程時，亦需遵循本制度相關規(guī)定。第一章總則為規(guī)范稻谷采購審批流程，確保采購質量，降低采購成本，提高生產效率，保障供應鏈穩(wěn)定，特制定本制度。本制度基于制米廠“質量為本、客戶至上、科學管理、持續(xù)改進”的經營理念，結合扁平化管理特點，明確各崗位職責，強化績效考核，實現(xiàn)采購工作的精細化、標準化。第二章采購需求管理2.1采購需求提出采購部根據(jù)生產計劃、庫存水平及市場行情，每月5日前編制稻谷采購計劃，經倉儲部確認庫存需求后，提交管理層審批。各部門在日常生產中發(fā)現(xiàn)緊急采購需求，需填寫《緊急采購申請單》，說明原因并附相關數(shù)據(jù)支持。2.2需求審批權限-一般采購需求（單次采購量≤200噸）：由采購部主管審批；-中等采購需求（200噸＜單次采購量≤1000噸）：由采購部經理審批；-大型采購需求（單次采購量＞1000噸）：需提交管理層會議討論，總經理最終審批。2.3需求變更管理采購過程中如遇市場波動或生產調整，需變更采購計劃，應重新履行審批程序，并說明變更原因及影響。第三章供應商管理3.1供應商篩選標準-資質要求：供應商需具備《糧食經營許可證》《營業(yè)執(zhí)照》等合法資質，優(yōu)先選擇有三年以上合作歷史的優(yōu)質供應商；-質量標準：稻谷需符合GB/T1354《優(yōu)質稻谷》國家標準，雜質≤2%，水分≤14%，破碎率≤8%；-價格優(yōu)勢：采用比價采購模式，每月匯總市場報價，擇優(yōu)選擇；-服務能力：供應商需具備穩(wěn)定的供貨能力及應急響應機制。3.2供應商評估與淘汰采購部每季度對供應商進行綜合評估，指標包括質量合格率、交貨準時率、價格競爭力等。連續(xù)兩次評估不合格的供應商，將予以淘汰。3.3供應商關系維護定期組織供應商座談會，收集市場信息，建立長期戰(zhàn)略合作關系，優(yōu)先采購本地優(yōu)質稻谷，支持鄉(xiāng)村振興，體現(xiàn)企業(yè)社會責任。第四章采購審批流程4.1詢價與比價采購部通過“阿里巴巴1688”“中國糧油信息網(wǎng)”等渠道收集稻谷報價，形成《采購比價表》，經倉儲部、質檢部審核后提交審批。4.2合同簽訂審批通過的采購需求，由采購部與供應商簽訂《稻谷采購合同》，明確數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、違約責任等條款。合同模板需經財務部審核，確保條款合規(guī)。4.3驗收與入庫稻谷到廠后，質檢部按《稻谷驗收標準》進行抽樣檢測，合格后填寫《入庫單》，倉儲部憑單辦理入庫手續(xù)。驗收不合格的稻谷，需隔離存放并通知供應商處理。4.4付款審批財務部根據(jù)《入庫單》及《采購合同》核對貨款，付款流程如下：-小額付款（≤5萬元）：采購部經理審批；-中等金額（5萬元＜貨款≤50萬元）：財務總監(jiān)審批；-大額付款（＞50萬元）：需提交董事會審批。第五章成本控制與績效考核5.1成本控制措施-采購價格：建立稻谷價格數(shù)據(jù)庫，每月更新市場行情，實現(xiàn)動態(tài)比價；-運輸成本：優(yōu)先選擇本地供應商，降低物流費用；-質量損耗：優(yōu)化倉儲管理，減少霉變、蟲蛀等損耗。5.2績效考核指標采購部績效考核包括：采購及時率（≥95%）、質量合格率（≥98%）、成本控制率（≤3%）、供應商滿意度（≥90分）等?？己私Y果與績效獎金掛鉤。第六章信息管理6.1采購信息系統(tǒng)采用ERP系統(tǒng)管理采購數(shù)據(jù)，實現(xiàn)需求自動生成、審批流程電子化、供應商信息共享。6.2信息保密采購價格、供應商名單等敏感信息，未經授權不得外泄，違反者按公司制度處理。第七章安全生產7.1倉儲安全稻谷倉庫需符合消防、防潮、防蟲標準，定期檢查設備，嚴禁煙火。7.2運輸安全采購車輛需具備運輸糧食資質，司機需持證上崗，裝卸過程中嚴禁拋扔、踩踏稻谷。第八章企業(yè)文化與社會效益8.1企業(yè)文化融入采購工作需體現(xiàn)“誠信、專業(yè)、高效”的企業(yè)文化，與供應商建立互信合作。8.2社會責任優(yōu)先采購農戶稻谷，助力鄉(xiāng)村振興；積極參與政府糧食儲備項目，保障市場供應。第九章附則9.1制度解釋本制度由行政部負責解釋，自發(fā)布之日起實施。9.2制度修訂根據(jù)行業(yè)政策及企業(yè)需求，行政部每年修訂一次，修訂后的制度需經管理層會議通過。9.3違規(guī)處理違