質(zhì)量管理體系日常自檢模板一、適用情境與目標(biāo)二、自檢操作流程詳解第一步：自檢準(zhǔn)備階段（自檢前3個工作日內(nèi)完成）明確自檢依據(jù)收集并確認(rèn)自檢依據(jù)，包括：ISO9001（或其他適用質(zhì)量管理體系）標(biāo)準(zhǔn)、組織質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、法律法規(guī)要求、客戶特定要求及上次自檢/外部審核的整改要求。組建自檢小組由質(zhì)量管理部門牽頭，抽調(diào)跨部門人員（如生產(chǎn)、技術(shù)、采購、銷售、倉儲等）組成自檢小組，保證覆蓋體系涉及的所有關(guān)鍵過程。明確小組職責(zé)：組長（建議由質(zhì)量負(fù)責(zé)人或管理者代表擔(dān)任）統(tǒng)籌自檢工作，分配任務(wù)；組員負(fù)責(zé)具體檢查項的執(zhí)行、記錄及問題收集。示例：自檢組長明，組員華（生產(chǎn)）、強(qiáng)（技術(shù)）、芳（采購）、*磊（銷售）。制定自檢計劃結(jié)合組織業(yè)務(wù)重點及近期質(zhì)量風(fēng)險，明確本次自檢的范圍（如全部部門/關(guān)鍵過程）、時間安排（起止日期、每日檢查時段）、檢查項目（參考本模板“三、自檢內(nèi)容表格”）及分工。計劃需經(jīng)管理者代表審批后，提前2個工作日通知各相關(guān)部門，以便其配合準(zhǔn)備文件、記錄及現(xiàn)場條件。第二步：自檢實施階段（按計劃時間執(zhí)行）召開自檢啟動會自檢小組及各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加，明確自檢目的、流程、標(biāo)準(zhǔn)及溝通機(jī)制，強(qiáng)調(diào)自檢的客觀性與建設(shè)性，避免部門抵觸?，F(xiàn)場檢查與記錄文件記錄檢查：查閱質(zhì)量管理體系文件（如手冊、程序文件）的現(xiàn)行有效性、審批完整性；抽查過程記錄（如生產(chǎn)日報、檢驗報告、培訓(xùn)記錄、內(nèi)審報告、客戶投訴處理記錄）的完整性、真實性和規(guī)范性，保證記錄填寫清晰、簽署完整、保存符合要求?，F(xiàn)場過程檢查：到生產(chǎn)/服務(wù)現(xiàn)場觀察關(guān)鍵過程（如原材料入庫、工序控制、成品檢驗、設(shè)備維護(hù)）的執(zhí)行情況，核對操作人員是否按作業(yè)指導(dǎo)書操作，設(shè)備/工裝是否處于完好狀態(tài)，環(huán)境條件（如溫濕度、潔凈度）是否受控。人員訪談：隨機(jī)抽取崗位員工（操作工、檢驗員、班組長等），詢問其對質(zhì)量職責(zé)、作業(yè)流程、異常處理方式的理解，評估質(zhì)量意識及培訓(xùn)效果。數(shù)據(jù)核對：對比質(zhì)量目標(biāo)（如產(chǎn)品一次合格率、客戶投訴率、準(zhǔn)時交付率）的實際達(dá)成值與設(shè)定值，分析偏差原因；收集客戶反饋（如滿意度調(diào)查、投訴記錄）、供應(yīng)商表現(xiàn)數(shù)據(jù)等，評估外部相關(guān)方的滿意程度。問題初步判定對檢查中發(fā)覺的不符合項，需當(dāng)場與部門負(fù)責(zé)人溝通確認(rèn)，依據(jù)體系標(biāo)準(zhǔn)或文件要求明確不符合的事實描述、條款及嚴(yán)重程度（一般不符合/嚴(yán)重不符合）。示例：發(fā)覺“某工序檢驗記錄未簽署檢驗員姓名”，事實描述為“2023年10月生產(chǎn)記錄中，工序號XJ-005的10份檢驗記錄無檢驗員簽署”，不符合《質(zhì)量記錄控制程序》第4.2條“記錄需經(jīng)責(zé)任人簽署確認(rèn)”的要求，判定為一般不符合。第三步：記錄與整改階段（自檢結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成）編制自檢報告自檢小組匯總檢查結(jié)果，填寫《質(zhì)量管理體系日常自檢記錄表》（見表1），內(nèi)容包括：檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查方法、檢查結(jié)果（符合/不符合）、不符合項描述、證據(jù)記錄（如文件編號、記錄日期、現(xiàn)場照片編號）?；跈z查結(jié)果，分析體系運(yùn)行的優(yōu)點與不足，形成《自檢報告》，內(nèi)容包括：自檢概況、檢查發(fā)覺的不符合項清單、體系運(yùn)行有效性評價、改進(jìn)建議及風(fēng)險提示。下發(fā)整改通知對不符合項，由質(zhì)量管理部門向責(zé)任部門下發(fā)《不符合項整改通知表》（見表2），明確：不符合項描述、原因分析要求、整改措施、責(zé)任人、計劃完成時間及驗證方式。要求責(zé)任部門在3個工作日內(nèi)完成原因分析（可從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面分析），制定糾正措施（針對已發(fā)生問題）和預(yù)防措施（針對潛在風(fēng)險），并報自檢小組審核。跟蹤整改落實責(zé)任部門按計劃完成整改后，向自檢小組提交整改證據(jù)（如更新后的文件、整改后的記錄、現(xiàn)場照片）；自檢小組對整改效果進(jìn)行驗證，確認(rèn)不符合項已關(guān)閉（措施有效且未引入新風(fēng)險）或轉(zhuǎn)為長期跟蹤項（需持續(xù)監(jiān)控）。第四步：總結(jié)與改進(jìn)階段（自檢結(jié)束后10個工作日內(nèi)完成）召開自檢總結(jié)會自檢小組向管理層及各部門負(fù)責(zé)人通報自檢結(jié)果，重點說明不符合項整改情況、體系運(yùn)行中的系統(tǒng)性問題及改進(jìn)方向，聽取各部門意見。更新體系文件若自檢發(fā)覺體系文件存在缺失或沖突（如作業(yè)指導(dǎo)書未覆蓋新增工藝），由責(zé)任部門修訂文件，按文件控制流程審批后發(fā)布實施。納入管理評審將自檢結(jié)果、整改情況及改進(jìn)建議輸入管理評審，作為體系持續(xù)改進(jìn)的重要依據(jù)，保證質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性。三、自檢內(nèi)容表格表1：質(zhì)量管理體系日常自檢記錄表自檢周期：____年_月_日至_年_月____日自檢小組組長：______記錄人：______序號檢查區(qū)域/部門檢查項目（依據(jù)體系條款/文件）——————–—————————–1生產(chǎn)部生產(chǎn)過程控制（ISO9001:8.5.1/《生產(chǎn)過程控制程序》）2質(zhì)檢部檢驗記錄管理（ISO9001:7.5.3/《質(zhì)量記錄控制程序》）………表2：不符合項整改通知表不符合項編號：NC-2023-______發(fā)放日期：____年_月_日責(zé)任部門：______不符合項描述（附表1記錄編號及事實）原因分析要求：請于_年_月____日前完成根本原因分析（可附5Why分析魚骨圖等）整改措施計劃（包括糾正措施、預(yù)防措施、完成時限）：責(zé)任人：______聯(lián)系方式：______審核人（自檢小組）：______整改完成情況及證據(jù)：完成日期：____年_月_日責(zé)任人簽字：______整改驗證結(jié)果：□已關(guān)閉（措施有效）□轉(zhuǎn)長期跟蹤項（需持續(xù)監(jiān)控）驗證人：______驗證日期：____年_月_日四、關(guān)鍵注意事項保持獨立性與客觀性：自檢小組成員不得檢查自身負(fù)責(zé)的工作，保證檢查結(jié)果不受部門利益干擾，所有問題需基于事實和證據(jù)判定。聚焦關(guān)鍵風(fēng)險：自檢資源優(yōu)先向高風(fēng)險領(lǐng)域傾斜（如關(guān)鍵過程、客戶投訴高發(fā)環(huán)節(jié)、法規(guī)變化影響項），避免“面面俱到”導(dǎo)致重點不突出。強(qiáng)化閉環(huán)管理：不符合項必須“原因分析-措施制定-整改落實-效果驗證”全流程閉環(huán)，杜絕“只整改不驗證”或“虛假整改”現(xiàn)象。注重溝通協(xié)作：自檢過程中需與各部門保持良好溝通，對問題達(dá)成共識