適用采購場景說明采購申請審批流程詳解第一步：采購需求發(fā)起與申請單填寫需求確認(rèn)：申請人（部門員工或需求部門經(jīng)辦人）明確采購物品/服務(wù)的具體需求，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及預(yù)估單價(jià)、總價(jià)，保證信息準(zhǔn)確完整。填寫申請單：通過企業(yè)OA系統(tǒng)或線下表格填寫《采購申請單》，需包含以下核心信息：申請日期、申請人姓名及所屬部門；采購物品/服務(wù)詳細(xì)清單（名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、預(yù)估總價(jià)）；預(yù)算科目（如“辦公費(fèi)”“原材料采購”等）、資金來源（如部門年度預(yù)算、專項(xiàng)費(fèi)用）；用途說明（簡要描述采購原因及使用場景，如“補(bǔ)充部門辦公用打印紙”“生產(chǎn)車間A線急需更換配件”）；緊急程度（勾選“普通”或“緊急”，緊急采購需注明原因）。第二步：部門負(fù)責(zé)人初審必要性審核：部門負(fù)責(zé)人（如部門經(jīng)理）對采購需求的合理性、必要性進(jìn)行審核，確認(rèn)是否為部門運(yùn)營必需，避免重復(fù)采購或超量采購。預(yù)算匹配性檢查：核對采購金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超出預(yù)算需說明理由并附預(yù)算調(diào)整申請（若有）。審批意見簽署：審核通過后，在申請單“部門負(fù)責(zé)人審批”欄簽字確認(rèn)；不通過需注明原因并退回申請人修改。第三步：財(cái)務(wù)部門復(fù)核預(yù)算合規(guī)性審核：財(cái)務(wù)專員（如*會計(jì)）檢查采購申請的預(yù)算科目是否正確、資金是否落實(shí)，保證符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度。價(jià)格合理性評估：對常規(guī)物品（如辦公文具），參考?xì)v史采購價(jià)格或市場均價(jià)預(yù)估合理性；對非常規(guī)物品，可要求申請人提供至少2家供應(yīng)商報(bào)價(jià)作為參考（緊急采購除外）。審批意見簽署：審核通過后簽字；若存在預(yù)算超支或價(jià)格異常，需與申請人及部門負(fù)責(zé)人溝通后，簽署“建議調(diào)整”或“不予通過”意見。第四步：分管領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限分級審批：根據(jù)采購金額分級審批，例如：5千元（含）以下：由部門負(fù)責(zé)人審批即可（財(cái)務(wù)復(fù)核后完成流程）；5千元-2萬元（含）：需分管該部門的副總（如*副總）審批；2萬元以上：需總經(jīng)理（如*總）最終審批。綜合評估：分管領(lǐng)導(dǎo)重點(diǎn)審核采購事項(xiàng)對部門工作的影響、成本效益及是否符合企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃（如大宗長期合作需評估供應(yīng)商穩(wěn)定性）。審批意見簽署：明確簽署“同意”“補(bǔ)充說明后同意”或“不同意”意見，不同意需書面說明原因。第五步：采購部門執(zhí)行采購任務(wù)接收：審批通過的申請單流轉(zhuǎn)至采購部門（如采購專員*經(jīng)辦），確認(rèn)采購需求及交付時(shí)間。供應(yīng)商選擇：常規(guī)物品：從企業(yè)合格供應(yīng)商庫中選取，優(yōu)先選擇長期合作、性價(jià)比高的供應(yīng)商；非常規(guī)物品：通過比價(jià)、詢價(jià)方式確定供應(yīng)商，至少保證2家以上報(bào)價(jià)對比（緊急采購可簡化流程，但需留存采購憑證）。訂單下達(dá)與跟進(jìn)：下達(dá)采購訂單，明確交付時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及付款方式，跟進(jìn)供應(yīng)商履約情況，保證按時(shí)到貨。第六步：物品驗(yàn)收與報(bào)銷到貨驗(yàn)收：物品送達(dá)后，由申請人所在部門指定人員（如部門助理）與采購專員共同驗(yàn)收，核對數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量是否符合申請要求，填寫《采購驗(yàn)收單》并雙方簽字。報(bào)銷流程：驗(yàn)收合格后，采購專員整理采購申請單、采購訂單、驗(yàn)收單、合規(guī)采購憑證（如供應(yīng)商收據(jù)/送貨單，不含“發(fā)票”字樣），按企業(yè)財(cái)務(wù)制度報(bào)銷；若驗(yàn)收不合格，及時(shí)聯(lián)系供應(yīng)商退換貨并重新啟動流程。采購申請單模板樣式申請單號申請日期年月日申請人*某某所屬部門行政部聯(lián)系方式*（內(nèi)部分機(jī)號）采購類別□辦公物資□生產(chǎn)材料□后勤服務(wù)□其他序號物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號單位1A4打印紙80g包2辦公椅人體工學(xué)款把合計(jì)預(yù)估總價(jià)（大寫）壹仟壹佰伍拾元整合計(jì)預(yù)估總價(jià)（小寫）￥1,150.00預(yù)算科目辦公費(fèi)資金來源2024年行政部年度預(yù)算緊急程度□普通□緊急（緊急原因：部門打印機(jī)耗材已耗盡，需當(dāng)日到貨）審批意見部門負(fù)責(zé)人簽字：*經(jīng)理日期：年月日財(cái)務(wù)審核簽字：*會計(jì)日期：年月日分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：*副總?cè)掌冢耗暝氯詹少彶块T簽字：*專員日期：年月日最終審批簽字：*總?cè)掌冢耗暝氯諅渥⑷缧杼厥夤?yīng)商或附加要求，請?jiān)诖苏f明：使用規(guī)范與風(fēng)險(xiǎn)提示信息準(zhǔn)確性：申請人需保證物品名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息真實(shí)無誤，避免因信息錯(cuò)誤導(dǎo)致采購閑置或延誤工作。預(yù)算控制：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，超預(yù)算采購需提前提交預(yù)算調(diào)整申請，未經(jīng)審批不得擅自執(zhí)行。審批時(shí)限：各環(huán)節(jié)審批人應(yīng)在收到申請單后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（緊急采購需1個(gè)工作日內(nèi)響應(yīng)），避免流程拖延影響工作進(jìn)度。緊急采購處理：緊急采購可先通過電話向部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)備，后補(bǔ)申請單，但需在采購?fù)瓿珊?4小時(shí)內(nèi)完善審批手續(xù)。供應(yīng)商管理：采購部門需建立合格供應(yīng)商庫，定期評估供應(yīng)商履約能力，禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商采購（如無生產(chǎn)許可證、經(jīng)營異常的供應(yīng)商）。禁止行為：嚴(yán)