企業(yè)生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行自查表通用工具模板一、工具概述與適用背景本自查表旨在幫助企業(yè)系統(tǒng)梳理生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況，及時發(fā)覺并消除安全隱患，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，同時滿足企業(yè)合規(guī)管理及監(jiān)管部門要求。適用于各類制造、加工、倉儲等生產(chǎn)經(jīng)營單位，定期開展安全標(biāo)準(zhǔn)自查工作時使用，可作為企業(yè)內(nèi)部安全管理的常態(tài)化工具，也可作為迎接外部安全檢查的備查材料。二、自查工作實(shí)施流程與操作步驟（一）自查準(zhǔn)備階段明確自查范圍與依據(jù)根據(jù)企業(yè)所屬行業(yè)特點(diǎn)（如機(jī)械制造、化工、建筑施工等），識別適用的國家及地方安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范（如《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等），梳理企業(yè)內(nèi)部安全管理制度及操作規(guī)程。確定本次自查的覆蓋范圍（如全廠區(qū)/特定車間、全部設(shè)備/重點(diǎn)設(shè)備、所有崗位/關(guān)鍵崗位），避免遺漏重要環(huán)節(jié)。組建自查工作小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任自查組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理部門負(fù)責(zé)人、一線班組長及員工代表。明確小組成員職責(zé)：組長統(tǒng)籌整體自查工作，安全管理部門負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)解讀與結(jié)果匯總，各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)本領(lǐng)域自查實(shí)施，員工代表參與現(xiàn)場檢查并反饋一線問題。制定自查計(jì)劃與培訓(xùn)制定詳細(xì)自查計(jì)劃，包括檢查時間、檢查內(nèi)容、人員分工、進(jìn)度安排及預(yù)期目標(biāo)，提前3個工作日通知各相關(guān)部門做好準(zhǔn)備。組織自查小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)適用的安全標(biāo)準(zhǔn)、檢查方法及記錄要求，保證檢查人員準(zhǔn)確理解檢查要點(diǎn)，避免主觀判斷偏差。（二）現(xiàn)場檢查與記錄階段分模塊實(shí)施現(xiàn)場檢查按照檢查表（詳見第三部分）逐項(xiàng)開展現(xiàn)場核查，重點(diǎn)關(guān)注以下模塊：安全管理機(jī)制：安全責(zé)任制是否落實(shí)、安全管理制度是否健全、安全培訓(xùn)教育是否到位、安全投入是否保障等。設(shè)備設(shè)施安全：特種設(shè)備是否定期檢驗(yàn)、安全防護(hù)裝置是否齊全有效、消防設(shè)施是否完好、電氣線路是否規(guī)范等。作業(yè)環(huán)境安全：現(xiàn)場物料堆放是否有序、通道是否暢通、職業(yè)危害因素是否檢測、應(yīng)急標(biāo)識是否清晰等。人員操作安全：員工是否持證上崗、是否遵守操作規(guī)程、勞動防護(hù)用品是否正確佩戴、特種作業(yè)人員是否在崗在位等。應(yīng)急管理：應(yīng)急預(yù)案是否完善、應(yīng)急演練是否開展、應(yīng)急物資是否充足、應(yīng)急通道是否暢通等。規(guī)范記錄檢查情況對每項(xiàng)檢查內(nèi)容，對照“檢查標(biāo)準(zhǔn)”逐項(xiàng)判定“符合”或“不符合”，判定依據(jù)需具體（如“《安全生產(chǎn)法》第二十一條”“《企業(yè)安全管理制度》第5章第3條”）。對“不符合”項(xiàng)，詳細(xì)記錄問題描述（如“沖壓設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效”“滅火器壓力不足”），并現(xiàn)場拍攝照片或視頻作為佐證（注意保護(hù)企業(yè)隱私，避免泄露敏感信息）。檢查人員及被檢查部門負(fù)責(zé)人需在檢查記錄上簽字確認(rèn)，保證記錄的真實(shí)性和可追溯性。（三）問題整改與閉環(huán)管理階段梳理問題并制定整改方案自查工作小組匯總所有“不符合”項(xiàng)，分析問題產(chǎn)生的原因（如制度缺失、設(shè)備老化、人員意識不足等），按照“緊急程度”和“風(fēng)險等級”對問題進(jìn)行分類排序。針對每個問題，明確整改責(zé)任人（如部門負(fù)責(zé)人、設(shè)備管理員）、整改措施（如“立即更換安全聯(lián)鎖裝置”“組織全員消防器材使用培訓(xùn)”）、整改時限（一般問題不超過7天，重大隱患立即停工整改），形成《安全隱患整改臺賬》。跟蹤整改進(jìn)度與效果驗(yàn)證整改責(zé)任人按照整改方案落實(shí)整改措施，安全管理部門負(fù)責(zé)跟蹤整改進(jìn)度，對逾期未完成的問題及時預(yù)警并督促推進(jìn)。整改完成后，由自查工作小組組織現(xiàn)場復(fù)查，驗(yàn)證整改效果是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)要求，復(fù)查結(jié)果需在《安全隱患整改臺賬》中記錄，并由復(fù)查人員及責(zé)任人簽字確認(rèn)?？偨Y(jié)與持續(xù)改進(jìn)自查工作結(jié)束后，撰寫《生產(chǎn)安全自查報告》，內(nèi)容包括自查概況、發(fā)覺問題、整改情況、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)及下一步工作計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人*審批后存檔。定期（如每季度/每半年）回顧自查及整改情況，分析重復(fù)發(fā)生的問題，優(yōu)化安全管理制度和流程，實(shí)現(xiàn)安全管理水平的持續(xù)提升。三、企業(yè)生產(chǎn)安全標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行自查表檢查大類檢查小類檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果問題描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果安全管理機(jī)制安全責(zé)任制落實(shí)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人及崗位人員安全職責(zé)是否明確并落實(shí)《安全生產(chǎn)法》第五條，企業(yè)內(nèi)部安全責(zé)任書簽訂率100%查閱責(zé)任文件、現(xiàn)場詢問符合/不符合*安全管理制度是否建立安全生產(chǎn)會議、安全檢查、隱患治理、培訓(xùn)教育等制度，制度是否現(xiàn)行有效《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》第5.1條，制度修訂記錄完整查閱制度文本及修訂記錄符合/不符合*安全培訓(xùn)教育新員工“三級安全教育”覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率100%，定期安全培訓(xùn)有記錄《安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法》第十條，培訓(xùn)檔案齊全查閱培訓(xùn)記錄、抽查員工考核符合/不符合*設(shè)備設(shè)施安全特種設(shè)備管理鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等特種設(shè)備是否經(jīng)定期檢驗(yàn)并在有效期內(nèi)，檔案完整《特種設(shè)備安全法》第三十三條，設(shè)備檢驗(yàn)合格標(biāo)志清晰懸掛現(xiàn)場核查設(shè)備、查閱檢驗(yàn)報告符合/不符合*消防設(shè)施設(shè)備滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等設(shè)施是否完好有效，疏散通道、安全出口是否暢通《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》GB50016-2014（2018版），設(shè)施完好率100%現(xiàn)場測試功能、檢查通道暢通符合/不符合*電氣安全電氣線路敷設(shè)是否規(guī)范，設(shè)備接地/接零保護(hù)是否可靠，配電箱（柜）標(biāo)識清晰《用電安全導(dǎo)則》GB/T139-2008，無私拉亂接、線路老化現(xiàn)象現(xiàn)場檢查線路、測量接地電阻符合/不符合*作業(yè)環(huán)境安全現(xiàn)場秩序管理物料堆放整齊不占用通道，產(chǎn)品/半成品標(biāo)識清晰，作業(yè)區(qū)域無雜物堆積《生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則》GB/T12801-2008，現(xiàn)場定置管理落實(shí)現(xiàn)場巡查、對照定置圖符合/不符合*職業(yè)健康管理職業(yè)危害因素（粉塵、噪聲等）是否定期檢測，檢測結(jié)果公示，員工防護(hù)用品發(fā)放到位《職業(yè)病防治法》第二十六條，檢測報告符合國家限值標(biāo)準(zhǔn)查閱檢測報告、發(fā)放記錄符合/不符合*應(yīng)急標(biāo)識與警示危險區(qū)域設(shè)置警示標(biāo)識（如“高壓危險”“當(dāng)心機(jī)械傷人”），應(yīng)急疏散路線標(biāo)識清晰《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》GB2894-2008，標(biāo)識位置醒目、內(nèi)容規(guī)范現(xiàn)場核對標(biāo)識設(shè)置情況符合/不符合*人員操作安全特種作業(yè)人員管理電工作業(yè)、焊接作業(yè)等特種作業(yè)人員是否持有效證件上崗，證件在有效期內(nèi)《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理規(guī)定》第五條，證件與人員信息一致核查證件原件、比對人員信息符合/不符合*勞動防護(hù)用品使用員工是否按規(guī)定佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、防護(hù)眼鏡等），用品完好《勞動防護(hù)用品選用規(guī)則》GB11651-1989，佩戴規(guī)范、無破損現(xiàn)場觀察員工操作、檢查用品符合/不符合*操作規(guī)程執(zhí)行員工是否嚴(yán)格遵守崗位安全操作規(guī)程，違章操作、冒險作業(yè)現(xiàn)象是否杜絕企業(yè)內(nèi)部《崗位安全操作規(guī)程》，無“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律）行為現(xiàn)場觀察、詢問操作流程符合/不符合*應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案管理是否制定綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)預(yù)案和現(xiàn)場處置方案，預(yù)案是否按規(guī)定備案并定期修訂《生產(chǎn)安全應(yīng)急預(yù)案管理辦法》第六條，預(yù)案修訂周期不超過3年查閱預(yù)案文本、備案記錄符合/不符合*應(yīng)急演練是否每年至少開展1次綜合或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急演練，演練有記錄、有評估、有改進(jìn)措施《生產(chǎn)安全應(yīng)急演練指南》AQ/T9007-2019，演練評估報告完整查閱演練記錄、評估報告符合/不符合*應(yīng)急物資儲備應(yīng)急救援器材、裝備、物資（如急救箱、擔(dān)架、應(yīng)急燈等）是否充足并定期檢查維護(hù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T29639-2020，物資臺賬清晰現(xiàn)場清點(diǎn)物資、檢查維護(hù)記錄符合/不符合*四、自查工作關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險提示保證檢查全面性，避免“走過場”自查需覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、崗位和設(shè)備，重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險作業(yè)（如動火、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)等）和關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施，不得因“生產(chǎn)任務(wù)緊”而簡化檢查流程。對隱蔽性較強(qiáng)的隱患（如地下管網(wǎng)、電氣線路內(nèi)部老化），可借助專業(yè)檢測設(shè)備或聘請第三方安全技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)協(xié)助檢查。規(guī)范記錄與存檔，保證可追溯性檢查記錄需真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，問題描述具體（避免使用“設(shè)備異?！薄熬€路問題”等模糊表述），整改措施需明確、可操作（如“3月15日前更換型號滅火器5具”而非“盡快更換滅火器”）。所有自查資料（包括檢查表、整改臺賬、復(fù)查記錄、報告等）需整理存檔，保存期限不少于3年，以備監(jiān)管部門查驗(yàn)或內(nèi)部追溯。強(qiáng)化整改閉環(huán)，杜絕“重檢查、輕整改”對發(fā)覺的隱患，必須按照“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時限、定預(yù)案）落實(shí)整改，重大隱患需立即停產(chǎn)整改，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。整改完成后，復(fù)查人員需對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，保證隱患徹底消除，避免問題反彈。注重人員參與，提升安全意識鼓勵一線員工參與自查工作，通過“員工自查、班組互查、部門聯(lián)查”相結(jié)合的方式，充分發(fā)揮員工對現(xiàn)場情況的熟悉度，及時發(fā)覺“隱性”隱患。自查