財(cái)政年度支出項(xiàng)目明細(xì)表項(xiàng)目類別項(xiàng)目名稱預(yù)算金額（元）實(shí)際支出金額（元）余額（元）支出比例（%）備注財(cái)政管理財(cái)政資金管理2000001800002000090%采購(gòu)公共物品采購(gòu)5000004800002000096%社會(huì)保障養(yǎng)老保險(xiǎn)基金10000009500005000095%教育事業(yè)教育支出3000000285000015000095%衛(wèi)生醫(yī)療公共衛(wèi)生支出6000005900001000098%城市建設(shè)城市基礎(chǔ)設(shè)施4000000385000015000096.25%文化體育文化事業(yè)3000002900001000096.67%科技創(chuàng)新科技研發(fā)5000004800002000096%環(huán)境保護(hù)環(huán)境治理8000007900001000099.375%應(yīng)急管理應(yīng)急物資300000295000500098.33%表格說明：本表按照財(cái)政年度支出項(xiàng)目分類填寫?！邦A(yù)算金額”和“實(shí)際支出金額”單位為元?！坝囝~”為“預(yù)算金額”與“實(shí)際支出金額”的差額。“支出比例”為“實(shí)際支出金額”占“預(yù)算金額”的百分比?！皞渥ⅰ睓诳筛鶕?jù)實(shí)際情況進(jìn)行填寫。支出類別項(xiàng)目名稱預(yù)算分配（萬元）實(shí)際支出（萬元）完成比例（%）結(jié)余說明教育投入基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)1200110091.67節(jié)約用于其他項(xiàng)目社會(huì)保障養(yǎng)老金發(fā)放800810101.25超支因人口增長(zhǎng)城市發(fā)展公共交通改善1500135090剩余資金將滾動(dòng)投資文化活動(dòng)圖書館更新30028093.33節(jié)約用于圖書采購(gòu)環(huán)保工程垃圾處理設(shè)施70068097.14節(jié)余用于維護(hù)保養(yǎng)公共衛(wèi)生醫(yī)療援助項(xiàng)目50048096部分援助延長(zhǎng)至下一年度科技研發(fā)新產(chǎn)品研發(fā)400420105超支因研發(fā)周期延長(zhǎng)安全監(jiān)管防災(zāi)應(yīng)急20019095剩余用于未來應(yīng)急演練體育設(shè)施公共體育場(chǎng)館60058096.67節(jié)約用于維護(hù)和保養(yǎng)表格說明：本表格用于記錄財(cái)政年度的支出項(xiàng)目明細(xì)?！邦A(yù)算分配”為項(xiàng)目預(yù)計(jì)的年度預(yù)算金額，單位為萬元?！皩?shí)際支出”為項(xiàng)目實(shí)際發(fā)生的支出金額，單位為萬元。“完成比例”為實(shí)際支出與預(yù)算分配的比例，計(jì)算公式為（實(shí)際支出/預(yù)算分配）100%。“結(jié)余說明”為對(duì)項(xiàng)目預(yù)算與實(shí)際支出差異的解釋。支出類別項(xiàng)目名稱預(yù)算金額（元）實(shí)際支出金額（元）支出差異（元）支出率（%）備注行政管理辦公設(shè)備采購(gòu)100,00090,00010,00090節(jié)約用于其他行政支出基礎(chǔ)設(shè)施橋梁維修工程500,000490,00010,00098預(yù)算預(yù)留用于緊急維修教育發(fā)展學(xué)校圖書更新200,000210,00010,000105超支因增加圖書種類醫(yī)療衛(wèi)生醫(yī)療設(shè)備更新300,000280,00020,00093.33節(jié)余用于后續(xù)維護(hù)社會(huì)福利低保金發(fā)放150,000145,0005,00097部分預(yù)算用于臨時(shí)救助公共安全警用裝備購(gòu)置200,000190,00010,00095節(jié)約用于日常維護(hù)環(huán)境保護(hù)污水處理項(xiàng)目400,000390,00010,00097.5預(yù)算調(diào)整用于綠化工程文化事業(yè)文化館建設(shè)300,000320,00020,000106.67超支因增加展覽空間信息技術(shù)信息系統(tǒng)升級(jí)200,000210,00010,000105超支因技術(shù)升級(jí)需求表格說明：本表用于記錄財(cái)政年度各支出項(xiàng)目的預(yù)算、實(shí)際支出、支出差異及支出率?！邦A(yù)算金額”和“實(shí)際支出金額”單位均為元?！爸С霾町悺睘閷?shí)際支出金額與預(yù)算金額的