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貨物出庫(kù)及檢驗(yàn)措施序號(hào)流程階段具體措施檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)/方法責(zé)任人記錄文件異常處理方式1出庫(kù)申請(qǐng)?zhí)顚憽敦浳锍鰩?kù)申請(qǐng)單》，注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途及領(lǐng)用人信息申請(qǐng)單內(nèi)容完整、簽字齊全領(lǐng)用人《出庫(kù)申請(qǐng)單》退回補(bǔ)充信息或重新審批2庫(kù)存核對(duì)倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)貨物庫(kù)存數(shù)量、批次號(hào)與申請(qǐng)單一致性，檢查貨物包裝是否完好實(shí)物與系統(tǒng)庫(kù)存一致，包裝無(wú)破損倉(cāng)庫(kù)管理員《庫(kù)存臺(tái)賬》庫(kù)存不足時(shí)暫停出庫(kù)并上報(bào)采購(gòu)3質(zhì)量檢驗(yàn)對(duì)出庫(kù)貨物進(jìn)行外觀、性能抽檢（如設(shè)備通電測(cè)試、材料尺寸測(cè)量）符合產(chǎn)品說明書或合同技術(shù)要求質(zhì)檢員《檢驗(yàn)報(bào)告單》不合格品隔離并啟動(dòng)退貨/返修流程4出庫(kù)復(fù)核雙重核對(duì)貨物名稱、數(shù)量、批次號(hào)與出庫(kù)單一致性，確認(rèn)運(yùn)輸車輛及防護(hù)措施到位出庫(kù)單與實(shí)物100%匹配復(fù)核員《出庫(kù)復(fù)核記錄表》差異立即追溯并糾正5裝車發(fā)貨按貨物特性分類裝車（如易碎品墊防震材料），固定貨物防止運(yùn)輸顛簸損壞裝車規(guī)范符合《運(yùn)輸安全手冊(cè)》裝卸工《裝車清單及照片》重新裝車并記錄責(zé)任人6客戶簽收客戶驗(yàn)收貨物后簽署《送貨單》，確認(rèn)數(shù)量及質(zhì)量無(wú)異議簽收單客戶簽字蓋章送貨員《送貨單回執(zhí)》48小時(shí)內(nèi)反饋問題并協(xié)商解決

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