一、適用工作場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)制造企業(yè)的日常安全巡查、專項(xiàng)安全檢查（如節(jié)前安全大檢查、設(shè)備檢修前安全確認(rèn)、新工藝投產(chǎn)前風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估）、后安全隱患排查等場(chǎng)景，可由企業(yè)安全管理部門牽頭組織，車間班組負(fù)責(zé)人、專職安全員及相關(guān)崗位操作人員協(xié)同使用，旨在系統(tǒng)識(shí)別生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范隱患處置流程，保障人員與設(shè)備安全。二、操作流程詳解（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)（如機(jī)械加工、化工生產(chǎn)、倉儲(chǔ)物流等）確定檢查重點(diǎn)（如設(shè)備安全防護(hù)、作業(yè)環(huán)境、人員操作、消防設(shè)施等），制定檢查清單（可參考行業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)或企業(yè)內(nèi)部安全管理制度）。人員與工具準(zhǔn)備：指定2名及以上檢查人員（至少1名專職安全員），攜帶檢查工具（如安全檢查表、相機(jī)、測(cè)距儀、手電筒、氣體檢測(cè)儀等），佩戴個(gè)人勞保用品（安全帽、反光背心等）。資料收集：準(zhǔn)備近期安全檢查記錄、設(shè)備維護(hù)臺(tái)賬、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等資料，便于對(duì)比分析隱患整改情況。（二）現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施檢查分區(qū)逐項(xiàng)排查：按生產(chǎn)流程或區(qū)域（如原料區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、成品區(qū)、配電室等）展開檢查，對(duì)照檢查清單逐項(xiàng)核對(duì)，重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容：設(shè)備設(shè)施：防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效，設(shè)備運(yùn)行參數(shù)（溫度、壓力、電流等）是否正常，特種設(shè)備（鍋爐、起重機(jī)等）是否定期檢驗(yàn)。作業(yè)環(huán)境：通道是否暢通無阻，照明、通風(fēng)是否符合要求，物料堆放是否整齊（高度、限寬標(biāo)識(shí)），地面是否有油污、積水等滑倒隱患。人員操作：作業(yè)人員是否按規(guī)程操作（如是否佩戴勞保用品、是否違規(guī)操作設(shè)備），特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗。消防與應(yīng)急：滅火器、消防栓等器材是否在有效期內(nèi)且擺放合規(guī)，應(yīng)急通道是否暢通，安全警示標(biāo)識(shí)（如“當(dāng)心觸電”“必須戴安全帽”）是否清晰醒目。問題即時(shí)記錄：對(duì)發(fā)覺的隱患，立即記錄位置、現(xiàn)象、可能導(dǎo)致的后果（如“沖床防護(hù)欄缺失1塊，操作手部可能被卷入”），必要時(shí)拍攝照片留存（需注意避免拍攝無關(guān)人員面部）。（三）隱患評(píng)估與分級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果和整改難度，分為三級(jí)：一般隱患：立即或24小時(shí)內(nèi)可整改，不會(huì)造成人員傷亡或設(shè)備損壞（如地面少量油污未清理、滅火器壓力表指針輕微偏離）。較大隱患：需限期3-7天整改，可能造成輕傷或局部設(shè)備損壞（如設(shè)備安全警示標(biāo)識(shí)模糊、部分區(qū)域照明不足）。重大隱患：需立即停工整改，可能造成重傷、死亡或重大設(shè)備（如特種設(shè)備未定期檢驗(yàn)且?guī)Р∵\(yùn)行、應(yīng)急通道被完全堵塞）。（四）制定與落實(shí)整改措施明確整改責(zé)任：針對(duì)每個(gè)隱患，指定整改責(zé)任人（如設(shè)備隱患由維修班組長負(fù)責(zé)，環(huán)境隱患由車間主任負(fù)責(zé)），明確整改要求（如“更換缺失的防護(hù)欄”“清理油污并鋪設(shè)防滑墊”）。設(shè)定整改期限：一般隱患24小時(shí)內(nèi)完成，較大隱患不超過7天，重大隱患立即停工并上報(bào)企業(yè)安全負(fù)責(zé)人，明確整改時(shí)限（如“48小時(shí)內(nèi)完成特種設(shè)備報(bào)檢”）。臨時(shí)防護(hù)措施：對(duì)無法立即整改的隱患，需采取臨時(shí)管控（如設(shè)置警戒線、懸掛“禁止使用”標(biāo)識(shí)、安排專人監(jiān)護(hù)），防止發(fā)生。（五）整改跟蹤與驗(yàn)證整改進(jìn)度監(jiān)控：整改責(zé)任人按期限完成整改后，向檢查組提交整改報(bào)告（含整改措施、實(shí)施過程、整改后照片）?，F(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證確認(rèn)：檢查組（至少1名安全員）到現(xiàn)場(chǎng)核查整改效果，保證隱患徹底消除（如防護(hù)欄安裝牢固、通道暢通、設(shè)備參數(shù)正常），并在記錄表上簽字確認(rèn)。閉環(huán)管理：驗(yàn)證合格后，標(biāo)注“整改完成”；未按期整改或整改不合格的，重新制定措施并延期，必要時(shí)上報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人追責(zé)。（六）記錄歸檔與總結(jié)整理檢查記錄：將檢查表、隱患清單、整改報(bào)告、驗(yàn)證記錄等資料整理成冊(cè)，標(biāo)注檢查日期、檢查人員（、）、歸檔日期。定期分析改進(jìn)：每季度對(duì)隱患數(shù)據(jù)（如隱患類型、高發(fā)區(qū)域、整改率）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，針對(duì)重復(fù)出現(xiàn)的隱患（如某區(qū)域地面油污頻發(fā)）優(yōu)化管理措施（如增加防滲漏設(shè)施、加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)巡檢頻次）。三、工具模板表單生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查與隱患處置表基本信息檢查日期年月日檢查時(shí)段上午□下午□夜間□檢查地點(diǎn)（如：生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫B棟、配電室等）檢查類型日常巡查□專項(xiàng)檢查□節(jié)前檢查□后排查□其他：_________檢查人員、陪同人員*（車間主任）天氣狀況晴□陰□雨□雪□其他：_________檢查區(qū)域/項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果隱患描述（不合格時(shí)填寫）隱患等級(jí)整改責(zé)任人整改措施整改期限整改結(jié)果驗(yàn)證人驗(yàn)證時(shí)間生產(chǎn)車間A區(qū)-沖床防護(hù)裝置完整性《機(jī)械安全防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)》GB12265-1不合格沖床右側(cè)防護(hù)欄缺失1塊，面積約30cm×50cm較大隱患*趙六（維修組長）更換同規(guī)格防護(hù)欄并固定牢固2023年10月26日已完成*2023年10月27日倉庫B棟-物料堆放通道暢通性通道寬度≥1.5m，無障礙物不合格成品堆放占用通道，最窄處僅0.8m一般隱患*（車間主任）立即清理通道內(nèi)物料，重新堆放2023年10月25日已完成*2023年10月25日配電室-消防器材滅火器壓力及有效期壓力指針在綠區(qū)，有效期≤12個(gè)月合格////////原料區(qū)-地面地面防滑情況無油污、積水、雜物不合格地面有少量油污，面積約1㎡一般隱患*劉七（清潔工）用清潔劑清除油污，鋪設(shè)防滑墊2023年10月25日已完成*2023年10月25日重大隱患處置記錄重大隱患描述（如：起重機(jī)鋼絲繩斷絲超標(biāo)，存在墜落風(fēng)險(xiǎn)）整改措施立即停止使用起重機(jī)，聯(lián)系專業(yè)機(jī)構(gòu)更換鋼絲繩，整改前設(shè)置警戒區(qū)責(zé)任人*陳八（設(shè)備經(jīng)理）完成時(shí)限2023年10月26日驗(yàn)證情況更換后鋼絲繩經(jīng)檢測(cè)合格，警戒區(qū)域已解除檢查負(fù)責(zé)人簽字歸檔日期備注（如：需外部支持、長期改進(jìn)建議等）*2023年10月27日建議每月增加1次地面清潔頻次，減少油污隱患四、使用關(guān)鍵提示檢查規(guī)范性：檢查前必須熟悉相關(guān)安全標(biāo)準(zhǔn)（如《安全生產(chǎn)法》《機(jī)械安全基本要求》等）和企業(yè)內(nèi)部安全制度，避免主觀臆斷，保證隱患識(shí)別準(zhǔn)確。記錄真實(shí)性：隱患描述需具體（明確位置、現(xiàn)象、尺寸等），避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)改為“設(shè)備傳動(dòng)部位異響，軸承溫度達(dá)85℃”），照片需清晰反映問題本質(zhì)。整改及時(shí)性：重大隱患必須立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，并采取停工、撤離人員等應(yīng)急措施，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”；一般隱患需在當(dāng)班整改完畢，保證閉環(huán)管理。