2026年紙業(yè)公司半成品檢驗與流轉管理制度第一章總則第一條目的為規(guī)范本公司紙業(yè)生產(chǎn)過程中半成品的檢驗工作與流轉流程，確保半成品質量符合生產(chǎn)要求，降低不合格品流轉風險，保障最終產(chǎn)品質量穩(wěn)定，提高生產(chǎn)效率，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有紙業(yè)生產(chǎn)車間涉及的半成品，包括但不限于紙漿、濕紙頁、卷筒紙（未完成最終加工環(huán)節(jié)）等，覆蓋半成品從生產(chǎn)完成到進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)或暫存的全流程，涉及生產(chǎn)部門、質檢部門、倉儲部門及相關操作人員、檢驗人員。第三條職責分工生產(chǎn)部門：負責半成品的生產(chǎn)加工，按照生產(chǎn)工藝要求完成半成品生產(chǎn)后，及時提交檢驗申請；配合質檢部門進行檢驗工作，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格半成品進行返工、返修或處置；嚴格按照流轉要求進行半成品的轉移操作，做好流轉記錄。質檢部門：負責制定半成品檢驗標準和檢驗計劃，配備合格的檢驗人員和檢驗設備；接到檢驗申請后，按時完成半成品檢驗工作，出具真實、準確的檢驗報告；對檢驗合格的半成品進行標識確認，對不合格半成品提出處置意見并監(jiān)督處置過程；定期對檢驗數(shù)據(jù)進行匯總分析，反饋質量問題。倉儲部門：負責對暫存的合格半成品進行接收、存儲和發(fā)放，確保存儲環(huán)境符合半成品質量要求；核對半成品流轉記錄與實物信息，做到賬實相符；發(fā)現(xiàn)半成品質量異?；蛄鬓D問題，及時反饋至質檢部門和生產(chǎn)部門。檢驗人員：嚴格按照檢驗標準和操作規(guī)程開展半成品檢驗工作，如實記錄檢驗數(shù)據(jù)和結果；對檢驗合格的半成品粘貼合格標識，對不合格半成品粘貼不合格標識并隔離存放；及時出具檢驗報告，將檢驗結果反饋至生產(chǎn)部門和倉儲部門；妥善保管檢驗設備和工具，定期進行校準和維護，確保檢驗設備精度符合要求。操作人員：按照生產(chǎn)工藝要求進行半成品生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程符合質量控制要求；生產(chǎn)完成后，及時填寫半成品生產(chǎn)記錄和檢驗申請單，提交至質檢部門；在半成品流轉過程中，負責半成品的搬運、裝卸，避免因操作不當導致半成品損壞；配合檢驗人員進行檢驗工作，對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題及時整改。第二章半成品檢驗標準第四條紙漿檢驗標準外觀：紙漿應呈均勻的色澤，無明顯的雜質、斑點、異味；纖維分布均勻，無結塊現(xiàn)象。濃度：紙漿濃度應符合生產(chǎn)工藝要求，偏差范圍不超過±0.5%；檢驗方法采用濃度儀測定，在紙漿攪拌均勻后，取三個不同位置的樣品進行測定，取平均值作為最終檢驗結果。白度：根據(jù)產(chǎn)品要求，紙漿白度應達到規(guī)定標準，偏差不超過±1%；采用白度儀進行檢驗，檢驗前需對儀器進行校準，選取紙漿代表性樣品進行測定。纖維長度：纖維長度應符合生產(chǎn)工藝要求，偏差范圍不超過±0.1mm；通過纖維長度分析儀進行檢驗，隨機選取一定數(shù)量的纖維進行測量，計算平均值。第五條濕紙頁檢驗標準定量：濕紙頁定量應符合生產(chǎn)工藝規(guī)定，偏差不超過±5g/㎡；檢驗時，在濕紙頁不同位置選取至少五個樣品，使用天平稱量每個樣品的重量，計算平均值。厚度：厚度偏差不超過±0.02mm；采用厚度儀進行檢驗，在樣品不同位置測量至少五個點，取平均值作為檢驗結果。水分：濕紙頁水分含量應控制在規(guī)定范圍內，偏差不超過±2%；使用水分測定儀進行檢驗，選取代表性樣品，將樣品粉碎后放入儀器中進行測定。外觀：濕紙頁表面應平整、無褶皺、無孔洞、無破損，邊緣整齊；無明顯的污漬、雜質附著。第六條卷筒紙（未完成最終加工環(huán)節(jié)）檢驗標準外觀：卷筒紙表面應平整、光滑，無明顯的皺紋、折痕、斑點、塵埃等缺陷；端面平整，無明顯的毛邊、凹陷或凸起；顏色均勻，符合產(chǎn)品顏色標準。定量：定量偏差不超過±3g/㎡；檢驗方法同濕紙頁定量檢驗，在卷筒紙不同位置取樣測量。厚度：厚度偏差不超過±0.01mm；使用厚度儀在卷筒紙不同圓周位置測量至少六個點，取平均值。緊度：緊度應符合生產(chǎn)工藝要求，偏差不超過±0.02g/cm3；根據(jù)定量和厚度計算緊度，計算公式為：緊度=定量÷厚度。卷徑與寬度：卷徑偏差不超過±5mm，寬度偏差不超過±2mm；使用卷尺測量卷筒紙的卷徑和寬度，測量時確保卷尺與卷筒軸線垂直。第七條檢驗標準更新當產(chǎn)品規(guī)格、生產(chǎn)工藝、原材料發(fā)生變化，或客戶提出新的質量要求時，質檢部門應及時組織相關部門對半成品檢驗標準進行修訂。修訂后的檢驗標準需經(jīng)過生產(chǎn)部門、技術部門、質檢部門審核確認，報公司質量管理負責人批準后實施，并及時發(fā)放至相關部門和人員，舊標準同時作廢。第三章半成品檢驗流程第八條檢驗申請生產(chǎn)部門完成半成品生產(chǎn)后，由操作人員填寫《半成品檢驗申請單》，內容包括半成品名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)數(shù)量、生產(chǎn)時間、申請檢驗時間、操作人員姓名等信息。填寫完成后，將《半成品檢驗申請單》提交至質檢部門，同時附上該批次半成品的生產(chǎn)記錄。第九條檢驗準備質檢部門接到檢驗申請后，檢驗人員應首先核對《半成品檢驗申請單》與生產(chǎn)記錄的一致性，確認半成品名稱、規(guī)格、批次等信息無誤。然后，檢查檢驗設備和工具是否完好、校準是否在有效期內，準備好檢驗所需的樣品容器、記錄表格等。若檢驗設備出現(xiàn)故障或校準過期，應立即停止檢驗工作，聯(lián)系設備維修或校準人員處理，待設備恢復正常后再進行檢驗。第十條樣品抽取檢驗人員應按照規(guī)定的抽樣方法從待檢驗半成品中抽取樣品。抽樣時需確保樣品具有代表性，紙漿、濕紙頁等散裝半成品應在不同位置、不同深度抽取樣品；卷筒紙應在每卷的外層、中層、內層分別抽取樣品。抽樣數(shù)量應符合檢驗標準要求，不得少于規(guī)定的最小抽樣量。抽取的樣品應進行編號，填寫樣品標簽，注明半成品名稱、批次、抽樣時間、抽樣人員等信息，避免樣品混淆。第十一條檢驗實施檢驗人員按照檢驗標準和操作規(guī)程對抽取的樣品進行檢驗，逐項記錄檢驗數(shù)據(jù)和結果。檢驗過程中應嚴格遵守操作規(guī)范，避免因操作失誤影響檢驗結果的準確性。如檢驗項目需要進行多次測量，應按照規(guī)定次數(shù)進行，取平均值作為最終檢驗數(shù)據(jù)。若在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)異常情況，如檢驗數(shù)據(jù)超出偏差范圍、樣品出現(xiàn)明顯質量缺陷等，應立即停止檢驗，重新抽取樣品進行復檢；若復檢結果仍異常，應及時向質檢部門負責人報告。第十二條檢驗結果判定與報告檢驗人員根據(jù)檢驗數(shù)據(jù)和檢驗標準對半成品質量進行判定。若所有檢驗項目均符合標準要求，判定為合格；若有一項或多項檢驗項目不符合標準要求，判定為不合格。檢驗完成后，檢驗人員應在規(guī)定時間內填寫《半成品檢驗報告》，內容包括檢驗申請單號、半成品信息、檢驗項目、檢驗數(shù)據(jù)、檢驗結果判定、檢驗人員簽名、檢驗日期等?！栋氤善窓z驗報告》經(jīng)質檢部門負責人審核簽字后，一份提交至生產(chǎn)部門，一份留存質檢部門，一份傳遞至倉儲部門（若半成品需入庫）。第十三條不合格品處置對于判定為不合格的半成品，檢驗人員應立即在半成品上粘貼不合格標識，并將其隔離存放至指定的不合格品區(qū)域，避免與合格半成品混淆。質檢部門應及時將不合格情況通知生產(chǎn)部門，生產(chǎn)部門接到通知后，應組織技術人員、操作人員對不合格原因進行分析調查，制定整改措施。若不合格半成品可通過返工、返修達到合格標準，生產(chǎn)部門應在規(guī)定時間內完成返工、返修工作，返工、返修后的半成品需重新提交檢驗，經(jīng)檢驗合格后方可進入下一環(huán)節(jié)；若不合格半成品無法返工、返修，或返工、返修成本過高，生產(chǎn)部門應填寫《不合格品處置申請單》，提出報廢或其他處置意見，報公司質量管理負責人批準后，按照批準的處置方式進行處理。處置過程應做好記錄，留存相關憑證。第四章半成品流轉管理第十四條合格半成品流轉經(jīng)檢驗合格的半成品，若直接進入下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)，生產(chǎn)部門應根據(jù)生產(chǎn)計劃安排，填寫《半成品流轉單》，內容包括半成品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、轉出部門、轉入部門、流轉日期、操作人員等信息。操作人員憑《半成品流轉單》將半成品轉移至下一生產(chǎn)環(huán)節(jié)的指定地點，轉入部門接收人員核對半成品信息與《半成品流轉單》一致后，在流轉單上簽字確認，完成流轉交接。若合格半成品需暫存入庫，倉儲部門接收人員應核對《半成品檢驗報告》《半成品流轉單》與實物信息，確認無誤后，在《半成品流轉單》上簽字接收，將半成品存入指定的存儲區(qū)域，并登記《半成品庫存臺賬》，記錄半成品的入庫時間、數(shù)量、批次等信息。倉儲部門在存儲過程中，應根據(jù)半成品的特性控制存儲環(huán)境溫度、濕度等條件，定期對庫存半成品進行檢查，防止半成品受潮、變質、損壞。當生產(chǎn)部門需要領用暫存的合格半成品時，應填寫《半成品領用單》，經(jīng)部門負責人簽字批準后，提交至倉儲部門。倉儲部門根據(jù)《半成品領用單》核對庫存信息，發(fā)放相應的半成品，同時在《半成品庫存臺賬》中記錄領用時間、數(shù)量、領用部門等信息，領用人員核對實物與領用單一致后簽字確認。第十五條流轉記錄管理各部門應妥善保管半成品檢驗與流轉過程中的所有記錄，包括《半成品檢驗申請單》《半成品檢驗報告》《半成品流轉單》《半成品庫存臺賬》《不合格品處置申請單》等。記錄應清晰、完整、準確，不得涂改、偽造。記錄保存期限應符合公司檔案管理規(guī)定，至少保存至該批次半成品加工成最終產(chǎn)品并交付客戶后2年。如需查閱相關記錄，需經(jīng)相關部門負責人批準，查閱后應及時歸還，不得私自復制或帶出。第五章監(jiān)督與責任追究第十六條監(jiān)督檢查公司質量管理部門應定期對半成品檢驗與流轉制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，檢查內容包括檢驗標準的執(zhí)行情況、檢驗流程的規(guī)范性、流轉記錄的完整性、不合格品處置的及時性和有效性等。監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、詢問相關人員等方式進行，每季度至少開展一次全面檢查，每月可進行不定期抽查。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應及時向相關部門下達整改通知書，明確整改要求和整改期限，跟蹤整改情況，確保問題整改到位。第十七條責任追究若生產(chǎn)部門未按規(guī)定提交檢驗申請、提供虛假生產(chǎn)記錄，或在半成品流轉過程中未按要求操作導致半成品損壞、流失，對相關責任人予以警告；情節(jié)嚴重的，予以罰款（罰款金額根據(jù)損失程度確定，最高不超過當月工資的10%）；給公司造成重大經(jīng)濟損失的，依法追究其相應責任。質檢部門檢驗人員未按檢驗標準和操作規(guī)程進行檢驗、出具虛假檢驗報告，或未及時處置不合格品導致不合格品流轉，對檢驗人員予以警告、調離檢驗崗位；情節(jié)嚴重的，予以罰款；給公司造成損失的，承擔相應賠償責任。質檢部門負責人未履行審核監(jiān)督職責的，予以通報批評；情節(jié)嚴重的，追究其管理責任。倉儲部門未按規(guī)定接收、存儲、發(fā)放半成品，導