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項(xiàng)目管理程序

文件編號(hào)：MC-QP-001

版本：A0

生效日期：2021-9-1

含全部附表

編制/日期：

審核/日期：

批準(zhǔn)/日期：

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修訂履歷

修訂日期版本修訂內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人生效日期

2021-8-13A0新制定

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目錄

1目的...........................................................................4

2范圍...........................................................................4

3定義...........................................................................4

3.1項(xiàng)目.........................................................................4

3.2項(xiàng)目目標(biāo).....................................................................4

3.3項(xiàng)目范圍.....................................................................4

3.4項(xiàng)目重要性級(jí)別分類..........................................................4

4職責(zé)...........................................................................4

4.1項(xiàng)目管理委員會(huì)..............................................................4

4.2項(xiàng)目考核小組.................................................................5

4.3各職能部門...................................................................5

4.3項(xiàng)目組.......................................................................5

5工作流程.......................................................................6

6流程描述.......................................................................8

7相關(guān)文件......................................................................11

8相關(guān)表單......................................................................11

附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程..........................................................12

附件2項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法....................................................18

表單原件（可直接點(diǎn)開和保存）

日I

01立項(xiàng)申請(qǐng)表.doc02項(xiàng)目成員名單.d03項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表04項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表05項(xiàng)FI問題跟蹤表

OCX.xls.xlsx.xlsx

因］

?I

06項(xiàng)目變更申請(qǐng)表07項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告.x08項(xiàng)目成果驗(yàn)證表09項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表10項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告.d

.docx1s.doc.xlsxOCX

11項(xiàng)目工作目標(biāo)與12工作業(yè)績考核表13項(xiàng)目客戶滿意度14項(xiàng)目任務(wù)單.doc15質(zhì)量財(cái)務(wù)規(guī)范性

考核表.docx.docx曲查表.docx考核表.docx

16質(zhì)量評(píng)價(jià)表.doc

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項(xiàng)目管理的高層領(lǐng)導(dǎo)小組，可以是一人，也可以是多人，其負(fù)責(zé)：

1）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃審批，項(xiàng)目的重要會(huì)議的參與；

2）確定項(xiàng)目的考核、激勵(lì)原則；

3）項(xiàng)目經(jīng)理的任免；

4）項(xiàng)目管理支持，協(xié)調(diào)、處理、決策項(xiàng)目過程中重大、關(guān)鍵問題；

5）對(duì)項(xiàng)目的立項(xiàng)、暫停，結(jié)項(xiàng)，撤銷及重大變更等進(jìn)行審批.

4.2項(xiàng)目考核小組

4.2.1成員主要包括：總經(jīng)理（重大項(xiàng)目）、副總經(jīng)理（一般項(xiàng)目），以及項(xiàng)目管理部、

財(cái)務(wù)部、人力資源部相關(guān)人員，總經(jīng)理或副總經(jīng)理為考核組長。職責(zé)見本文附件2《項(xiàng)目

考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》中規(guī)定的職責(zé)內(nèi)容。

4.3各職能部門

1）作為項(xiàng)目實(shí)施參與部門，培養(yǎng)參與項(xiàng)目管理的專業(yè)人員并支持項(xiàng)目工作開展。

2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目資源調(diào)撥和分配，監(jiān)控資源利用和員工個(gè)人業(yè)績表現(xiàn)。

4.3項(xiàng)目組

由項(xiàng)目委員會(huì)任命項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理組建項(xiàng)目組，項(xiàng)目結(jié)束后，項(xiàng)目組自動(dòng)解散。項(xiàng)

目成員構(gòu)成及職責(zé)（項(xiàng)目成員不限于以下，可根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況增減角色成員）：

項(xiàng)目角色職責(zé)（包含但不限于以下描述）

1.項(xiàng)目全過程活動(dòng)的管理及決策，保證項(xiàng)目完成的目標(biāo)與制定的目標(biāo)一致；

2.對(duì)項(xiàng)目成敗負(fù)主要責(zé)任，對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃、實(shí)施、監(jiān)督與控制負(fù)有全責(zé)；

3.管理RFQ報(bào)價(jià)過程，項(xiàng)目計(jì)劃的制定、控制；

項(xiàng)目經(jīng)理4.項(xiàng)目預(yù)算、成本風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制；項(xiàng)目變更的評(píng)估與控制；

5.項(xiàng)目階段評(píng)審會(huì)議的主持，定期向公司匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)展情況及目標(biāo)達(dá)成狀

況，并不定期的接受項(xiàng)目管理部的檢查與監(jiān)督；

6.評(píng)估項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員績效，促成良好團(tuán)隊(duì)合作模式。

1.跟蹤項(xiàng)目進(jìn)展及目標(biāo)達(dá)成情況，向項(xiàng)目經(jīng)理報(bào)告；

2.項(xiàng)目過程中發(fā)生的項(xiàng)目問題點(diǎn)匯總，并跟蹤、協(xié)調(diào)改善過程；

項(xiàng)目管理3.項(xiàng)目代碼的申請(qǐng)，新品量產(chǎn)前需求訂單的下發(fā)、評(píng)審；

工程師4.項(xiàng)目各階段文檔的收集、整理；項(xiàng)目成員績效統(tǒng)計(jì)；

5.協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目會(huì)議及各節(jié)點(diǎn)的評(píng)審；

6.經(jīng)過有效授權(quán)，可行使項(xiàng)目經(jīng)理的所有權(quán)力；項(xiàng)目工作的協(xié)調(diào)與監(jiān)督權(quán)。

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項(xiàng)目角色職責(zé)（包含但不限于以下描述）

1.項(xiàng)目技術(shù)第一負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目產(chǎn)品的技術(shù)事項(xiàng)及對(duì)外技術(shù)聯(lián)絡(luò)人；

2.產(chǎn)品型號(hào)的申請(qǐng)；產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃的編制；

3.主導(dǎo)圖紙?jiān)u審、手板評(píng)審、模件的評(píng)審；

產(chǎn)品經(jīng)理

4.主導(dǎo)產(chǎn)品策劃階段、產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審；

5.負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)中的問題點(diǎn)對(duì)策進(jìn)行審核，編制《經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)履歷表》；

6.項(xiàng)目技術(shù)事宜的決定權(quán)；對(duì)技術(shù)工程師的輔導(dǎo)、監(jiān)督和指揮權(quán)。

硬件工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品硬件設(shè)計(jì)全面工作。

結(jié)構(gòu)工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)全面工作。

1.產(chǎn)品驗(yàn)證的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目的產(chǎn)品試驗(yàn)、測(cè)試負(fù)責(zé)，試驗(yàn)大綱制定；

驗(yàn)證經(jīng)理2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品全部方面性能測(cè)試及報(bào)告，測(cè)試問題點(diǎn)跟蹤管理；

3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證及報(bào)告，試驗(yàn)問題點(diǎn)跟蹤管理。

實(shí)驗(yàn)工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品試驗(yàn)驗(yàn)證及報(bào)告，試驗(yàn)問題點(diǎn)跟蹤管理。

測(cè)試工程師負(fù)責(zé)產(chǎn)品全部方面性能測(cè)試及報(bào)告，測(cè)試問題點(diǎn)跟蹤管理。

1.項(xiàng)目工程的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目的工程負(fù)責(zé)；

工程經(jīng)理2.過程開發(fā)計(jì)劃的制定、實(shí)施和控制；

3.主導(dǎo)過程設(shè)計(jì)和開發(fā)階段評(píng)審。

1.項(xiàng)目采購物流的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目的物料采購物流負(fù)責(zé)；

采購經(jīng)理2.項(xiàng)目采購計(jì)劃的制定；新供應(yīng)商開發(fā)、導(dǎo)入；

3.項(xiàng)目過程中供應(yīng)商提交樣件及試產(chǎn)物料的管理。

1.項(xiàng)1=1對(duì)外的窗口，主要負(fù)責(zé)商務(wù)方面溝通：

客戶經(jīng)理2.客戶樣件的申請(qǐng)及結(jié)果的反饋；

3.客戶訂單需求的下發(fā)并跟蹤交付情況。

1.項(xiàng)目制造的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目的制造負(fù)責(zé)；

制造經(jīng)理

2.根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃要求，組織完成生產(chǎn)及生產(chǎn)過程管理。

1.項(xiàng)目質(zhì)量的第一負(fù)責(zé)人，對(duì)項(xiàng)目的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

2.項(xiàng)目質(zhì)量保證計(jì)劃的制定；

質(zhì)量經(jīng)理

3.生產(chǎn)件批準(zhǔn)（PPAP）的實(shí)施及初期流動(dòng)管理；

4.主導(dǎo)產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)/認(rèn)定。

1.項(xiàng)目成本控制的第一負(fù)責(zé)人，適時(shí)報(bào)告項(xiàng)目成本，實(shí)時(shí)監(jiān)督、控制；

財(cái)務(wù)經(jīng)理

2.項(xiàng)目各階段費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告。

5工作流程

（以下流程圖為Visio可編輯格式）

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項(xiàng)目管理流程（一級(jí)流程）

決策層

項(xiàng)目經(jīng)理相關(guān)職能部門文檔記錄

（項(xiàng)目委員會(huì)）

項(xiàng)目立項(xiàng)

鵬目計(jì)劃發(fā)布

項(xiàng)H會(huì)議妃蹙

項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告

Jr/磔雙標(biāo)表

機(jī)E項(xiàng)目問的用理表

A旅控項(xiàng)目

aiHi項(xiàng)目變更申請(qǐng)表

/項(xiàng)目成果驗(yàn)證報(bào)告

項(xiàng)目辨事與啦E

頂n姑項(xiàng)中遭去

項(xiàng)目砧項(xiàng)報(bào)告

項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)

《二儂了他祀）

型

岑

皿

項(xiàng)目歸檔

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)

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6流程描述

No.工作描述文件與記錄批準(zhǔn)權(quán)限

1項(xiàng)目立項(xiàng)與啟動(dòng)階段

1.1為了有效利用公司資源，項(xiàng)目發(fā)起人首先評(píng)估

該項(xiàng)工作或任務(wù)是否符合項(xiàng)目的特征，確認(rèn)符合

時(shí)，由發(fā)起人填寫《立項(xiàng)申請(qǐng)表》，由其部門經(jīng)理立項(xiàng)申請(qǐng)表副總經(jīng)理或總

審核、總監(jiān)審核，副總經(jīng)理批準(zhǔn)，認(rèn)定為重大項(xiàng)目經(jīng)理

時(shí)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.2立項(xiàng)批準(zhǔn)過程中，發(fā)起人應(yīng)將申請(qǐng)項(xiàng)目的原因、項(xiàng)目成員名單

擬達(dá)到的效果、建議的項(xiàng)目經(jīng)理（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）人

選等信息向批準(zhǔn)人詳細(xì)說明。副總經(jīng)理或總

1.3立項(xiàng)審批通過后，項(xiàng)目正式立項(xiàng)，由項(xiàng)目經(jīng)理組經(jīng)理

建項(xiàng)目組，編制《項(xiàng)目成員名單》，并呈報(bào)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，

--般項(xiàng)目由副總經(jīng)理批注，重大項(xiàng)目由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

1.4召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，讓項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員對(duì)項(xiàng)目整體

情況（包括項(xiàng)目背景、總體規(guī)劃及項(xiàng)目成員等信息）

和各自的工作職責(zé)有清晰認(rèn)識(shí)和了解,為日后協(xié)同

開展工作做準(zhǔn)備。

2項(xiàng)目計(jì)劃階段

項(xiàng)目立項(xiàng)后，項(xiàng)目經(jīng)理同項(xiàng)目成員應(yīng)在規(guī)定的

2.1項(xiàng)目管理委員

項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表

時(shí)間內(nèi)完成《項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表》的編制，并與人力會(huì)

資源部共同制定《項(xiàng)目工作目標(biāo)與考核表》，經(jīng)項(xiàng)

項(xiàng)目管理委員

項(xiàng)目工作目標(biāo)與考

目委員會(huì)批準(zhǔn)后發(fā)布。核表會(huì)

2.2項(xiàng)目組對(duì)制定出的項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，由項(xiàng)目

委員會(huì)批準(zhǔn)，通過后，發(fā)布項(xiàng)目計(jì)劃，并保存項(xiàng)目

計(jì)劃的原始版本，作為項(xiàng)目績效考評(píng)的依據(jù)之一；

2.3職能部門在收到項(xiàng)目立項(xiàng)通知后，依據(jù)公司組

合項(xiàng)目的優(yōu)先級(jí)排序、統(tǒng)籌資源滿足項(xiàng)目需求，將

項(xiàng)目計(jì)劃要求細(xì)化和籌備相應(yīng)項(xiàng)目工作。

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No.工作描述文件與記錄批準(zhǔn)權(quán)限

3項(xiàng)目實(shí)施、監(jiān)控

3.1項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)按既定計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目，對(duì)項(xiàng)目

進(jìn)度、質(zhì)量和成本全面負(fù)責(zé)，通過定期監(jiān)控發(fā)現(xiàn)項(xiàng)

目是否偏離計(jì)劃，跟蹤風(fēng)險(xiǎn)和存在問題并采取相應(yīng)

糾正措施，記錄在《項(xiàng)目問題跟蹤表》，使其項(xiàng)目項(xiàng)目問題跟蹤表

實(shí)施過程始終處于受控狀態(tài)。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表

3.2質(zhì)量經(jīng)理在項(xiàng)目執(zhí)行階段，應(yīng)設(shè)立階段測(cè)試與

驗(yàn)收、項(xiàng)目質(zhì)量鑒定等重要監(jiān)控點(diǎn)。

3.3財(cái)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在項(xiàng)目整個(gè)過程中關(guān)注成本的控制。

3.4項(xiàng)目實(shí)施過程中項(xiàng)目組必須嚴(yán)格作好相關(guān)記

錄，產(chǎn)生的所有文檔和資料按照項(xiàng)目計(jì)劃要求節(jié)點(diǎn)

由項(xiàng)目工程師整理歸檔。

3.5項(xiàng)目變更管理

在項(xiàng)目實(shí)施過程中，當(dāng)項(xiàng)目的關(guān)鍵制約因素（如：

范圍、進(jìn)度、成本等）發(fā)生變更時(shí)，變更發(fā)起人填項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表

寫《項(xiàng)目變更申請(qǐng)表》發(fā)起變更申請(qǐng)報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理審

《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流

核，項(xiàng)目管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)代表批準(zhǔn)，以確保重大變程》

更事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，事后可跟蹤、可追朔。

3.6項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

項(xiàng)目組應(yīng)及時(shí)對(duì)項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)、問題級(jí)別進(jìn)行識(shí)別和

界定，并按照附件1《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程》處理流

程進(jìn)行預(yù)警和處理，對(duì)于項(xiàng)目實(shí)施過程中出現(xiàn)的重

大問題和風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理需要及時(shí)逐級(jí)上報(bào)解決。

3.7項(xiàng)目評(píng)審

3.7.1評(píng)審準(zhǔn)備

按項(xiàng)目計(jì)劃安排或根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)程需要組織評(píng)

審時(shí)，評(píng)審組織人準(zhǔn)備評(píng)審所需的材料，包括但不項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告

限于文檔類、樣品類等。

3.7.2評(píng)審?fù)ㄖ?/p>

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No.工作描述文件與記錄批準(zhǔn)權(quán)限

評(píng)審組織人應(yīng)按確定參加評(píng)審人員，將評(píng)審對(duì)象或

項(xiàng)目成果驗(yàn)證報(bào)告

內(nèi)容至少要提前一天發(fā)送評(píng)審人員，保證預(yù)評(píng)審有

時(shí)間進(jìn)行，并在評(píng)審前再進(jìn)行確認(rèn)。參評(píng)人員在接

到評(píng)審?fù)ㄖ獣r(shí)，應(yīng)及時(shí)回應(yīng)，如因工作安排不能參

加評(píng)審時(shí)，應(yīng)向評(píng)審組織人員請(qǐng)假并指定代理人代

為參加。

3.7.3會(huì)議評(píng)審

召開評(píng)審會(huì)議，綜合匯總評(píng)審意見，評(píng)審主導(dǎo)人并項(xiàng)目管理委員

給出評(píng)審結(jié)論。會(huì)

3.7.4評(píng)審決議

評(píng)審主導(dǎo)人根據(jù)評(píng)審會(huì)議結(jié)論，確定本次評(píng)審的結(jié)項(xiàng)目經(jīng)理

果并輸出評(píng)審報(bào)告。提交項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)。通

過，進(jìn)入相關(guān)階段；不通過，改善后重新組織評(píng)審。

3.8項(xiàng)目驗(yàn)證

由質(zhì)量經(jīng)理制定《項(xiàng)目成果驗(yàn)證報(bào)告》，對(duì)項(xiàng)目成

果各項(xiàng)功能和作用進(jìn)行驗(yàn)證和測(cè)試，并將驗(yàn)證結(jié)果

反饋到項(xiàng)目經(jīng)理處。

4項(xiàng)目收尾

4.1項(xiàng)目總結(jié)

項(xiàng)目執(zhí)行完畢后，項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組總結(jié)項(xiàng)目經(jīng)

驗(yàn)教訓(xùn)，編制《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》，報(bào)告應(yīng)注重項(xiàng)目項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

進(jìn)度、成本、范圍等目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，交付成果質(zhì)量、

團(tuán)隊(duì)工作情況，分析項(xiàng)目成敗原因和經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。

4.2結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)

當(dāng)項(xiàng)目所有已知的問題解決后，由項(xiàng)目經(jīng)理編制

《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表》，報(bào)項(xiàng)目成果需求部門負(fù)責(zé)人項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表項(xiàng)目成果需求

批準(zhǔn)，由項(xiàng)目成果需求部門負(fù)責(zé)人組織人員進(jìn)行驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人

收，驗(yàn)收通過，在《項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表》上簽字確認(rèn)，

代表項(xiàng)目完成結(jié)項(xiàng)。不通過，則由驗(yàn)收部門將問題

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No.工作描述文件與記錄批準(zhǔn)權(quán)限

反饋給項(xiàng)目經(jīng)理，由項(xiàng)目經(jīng)理組織人員進(jìn)行整改，

直至驗(yàn)收通過。

4.3項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)

項(xiàng)目考核小組構(gòu)成、考核方法、考核時(shí)機(jī)及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)《項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)

管理辦法》

制依照附件2《項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》執(zhí)行。

4.3項(xiàng)目歸檔

項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)通過后，項(xiàng)目經(jīng)理整理與歸檔項(xiàng)目資料，

釋放項(xiàng)目資源，正式通報(bào)結(jié)束項(xiàng)目。

7相關(guān)文件

無

8相關(guān)表單

1）立項(xiàng)申請(qǐng)表

2）項(xiàng)目成員名單

3）項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃表

4）項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表

5）項(xiàng)目問題跟蹤表

6）項(xiàng)目變更申請(qǐng)表

7）項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告

8）項(xiàng)目成果驗(yàn)證報(bào)告

9）項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告

10）項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請(qǐng)表

9附件

附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程

附件2項(xiàng)目考核細(xì)則

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附件1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程

項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理流程

1目的

明確項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)及管理流程。

2范圍

本流程屬于項(xiàng)目管理的二級(jí)流程，適用于公司所有正式立項(xiàng)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理。

3定義

3.1風(fēng)險(xiǎn)屬性

序號(hào)屬性說明

1風(fēng)險(xiǎn)名稱概要地描述風(fēng)險(xiǎn)

2風(fēng)險(xiǎn)描述詳絹地描述風(fēng)險(xiǎn)。

3風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)風(fēng)險(xiǎn)的狀態(tài)包括：己識(shí)別、跟進(jìn)中和已關(guān)閉

定義風(fēng)險(xiǎn)的類型，包括：進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、資源風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、商務(wù)風(fēng)

4風(fēng)險(xiǎn)類型

險(xiǎn)、采購風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和其它風(fēng)險(xiǎn)。

5發(fā)生概率定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的概率，發(fā)生概率為r5級(jí)。

6影響程度定義風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對(duì)項(xiàng)目的影響程度，為廣5級(jí)。

定義風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率和影響程度來綜合考

7風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

慮，有三個(gè)等級(jí)：高、中、低，

8時(shí)間窗描述風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的時(shí)間。

9應(yīng)對(duì)策略制定風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略，包括：規(guī)避、減緩、接受和轉(zhuǎn)移。

10行動(dòng)計(jì)劃制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)行之有效的行動(dòng)計(jì)劃。

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3.2風(fēng)險(xiǎn)類型

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)類型說明

1進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生主要影響項(xiàng)目進(jìn)度。

2資源風(fēng)險(xiǎn)主要由于資源因素造成風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

3技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要由于技術(shù)原因?qū)е嘛L(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。

4商務(wù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生將影響項(xiàng)目商務(wù)問題，

5采購風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生將影響項(xiàng)目采購。

6質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生將導(dǎo)致項(xiàng)目交付質(zhì)量嚴(yán)重不合格。

7其它風(fēng)險(xiǎn)其它項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)。

3.3風(fēng)險(xiǎn)影響程度

序號(hào)影響程度功能影響成本影響進(jìn)度影響

11級(jí)最小影響預(yù)算內(nèi)計(jì)劃進(jìn)度內(nèi)

22級(jí)性能較少的降低成本上升1%-5%延期V0.5個(gè)月

33級(jí)性能中度降低成本上升6%?10%延期1個(gè)月

44級(jí)性能顯著降低成本上升11%?20%延期2個(gè)月

55級(jí)技術(shù)目標(biāo)無法實(shí)現(xiàn)成本上升超過20%延期超過3個(gè)月

3.4風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率

序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率說明

11級(jí)風(fēng)險(xiǎn)基本不會(huì)發(fā)生，發(fā)生概率為0%~20%

22級(jí)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性較低，發(fā)生概率為20%~40%

33級(jí)風(fēng)險(xiǎn)可能會(huì)發(fā)生，發(fā)生概率為40限60%

44級(jí)風(fēng)險(xiǎn)有較大可能會(huì)發(fā)生，發(fā)生概率為60爐80%

55級(jí)風(fēng)險(xiǎn)盡可能會(huì)發(fā)生，發(fā)生概率為80Q100%

3.5風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和影響程度而綜合考慮，定為高、中、低3個(gè)等級(jí)，具體描述如下:

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生概率極小較小中等較大極大

影響程（1級(jí)）（2級(jí)）（3級(jí)）（4級(jí)）（5級(jí)）

極大（5級(jí)）中中高高高

一，酊■一

較大（4級(jí)）低中中回高

—*—.

中等（3級(jí)）低低中中局

較?。?級(jí)）低低低中中

極?。?級(jí)）低低低低中

3.6應(yīng)對(duì)策略

序號(hào)應(yīng)對(duì)策略說明

1規(guī)避通過改變項(xiàng)目計(jì)劃以消除特定風(fēng)險(xiǎn)事件的威脅

2減輕把風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生概率和/或影響程度降低到可接受的水平

通過某些技術(shù)手段如合同條款、購買保險(xiǎn)、履約保證函等方式將風(fēng)

險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第二方。需要注意的是，將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給第二方是把風(fēng)險(xiǎn)管

3轉(zhuǎn)移

理責(zé)任簡單地推給別人，而并非消除風(fēng)險(xiǎn)，因此并不意味著風(fēng)險(xiǎn)就

不發(fā)生了。

因?yàn)閹缀醪豢赡芟L(fēng)險(xiǎn)，或者無法找到合理的對(duì)策，只能接受風(fēng)

險(xiǎn)。這是一種“到時(shí)候再說”的方式。被動(dòng)地接受風(fēng)險(xiǎn)，只需要記

4接受錄本策略，而不需要其他行動(dòng)，待風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)再由項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)進(jìn)行處

理；主動(dòng)地接受風(fēng)險(xiǎn)，最常見的方式是建立應(yīng)急儲(chǔ)備，安排一定的

時(shí)間、資金或資源來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，

3.7各等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)思路

高風(fēng)險(xiǎn)：安排專人實(shí)行每日監(jiān)控制度，隨時(shí)（每周至少一次）召開由項(xiàng)目經(jīng)理、相

關(guān)職能部門經(jīng)理、項(xiàng)目組相關(guān)成員等構(gòu)成的風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，必要時(shí)邀請(qǐng)公司高層、

項(xiàng)目發(fā)起人、供應(yīng)商等項(xiàng)目干系人參加。應(yīng)對(duì)措施應(yīng)主要以規(guī)避為主；

中風(fēng)險(xiǎn)：安排專人負(fù)責(zé)監(jiān)控，實(shí)行里程碑風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議，在項(xiàng)目例會(huì)上提出風(fēng)險(xiǎn)分

析報(bào)告；

低風(fēng)險(xiǎn)：項(xiàng)目組成員要關(guān)注，必要時(shí)在項(xiàng)目例會(huì)上說明。

所有的高風(fēng)險(xiǎn)都必須每周定期向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告最新狀態(tài)：

排在前10位的風(fēng)險(xiǎn)必須每周定期向領(lǐng)導(dǎo)層報(bào)告最新狀態(tài)。

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4職責(zé)

4.1項(xiàng)目經(jīng)理：組織項(xiàng)目組在項(xiàng)目生命期內(nèi)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、應(yīng)對(duì)、跟蹤監(jiān)控等風(fēng)險(xiǎn)

管理活動(dòng)，維護(hù)相關(guān)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)出物；評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及演變，判斷是否升級(jí)上

報(bào)；尋找高層領(lǐng)導(dǎo)、資深專家對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理各活動(dòng)進(jìn)行指導(dǎo)、支持；總結(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理

的得失。

4.2項(xiàng)目組成員：在項(xiàng)目生命期內(nèi)持續(xù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)雙別、分析、應(yīng)對(duì)、跟蹤。

4.3項(xiàng)目管理委員會(huì)：對(duì)升級(jí)上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行評(píng)判，給予決策和應(yīng)對(duì)支持。

5工作流程

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6流程說明

No

工作描述文件與記錄批準(zhǔn)權(quán)限

?

1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別

1.1在項(xiàng)目立項(xiàng)及策劃之時(shí)，以及整個(gè)項(xiàng)目生命期

內(nèi)，項(xiàng)目經(jīng)理均應(yīng)組織項(xiàng)目組成員識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，

分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生概率、對(duì)項(xiàng)目的影響程度等，把相項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表項(xiàng)目經(jīng)理

關(guān)信息填入《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》中。

1.2如在此過程中發(fā)現(xiàn)某些識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)超出

了項(xiàng)目組能夠有效處理的范圍，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)及時(shí)

將這樣的風(fēng)險(xiǎn)升級(jí)上報(bào)給項(xiàng)目管理委員會(huì)，以尋

求支持。

1.3風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的第一步，項(xiàng)

目組要持續(xù)開展，并且要積極地尋求相關(guān)專家資

源的幫助。

2確定風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策

2.1項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組成員為識(shí)別出來的各個(gè)

風(fēng)險(xiǎn)制定應(yīng)對(duì)方案和行動(dòng)計(jì)戈九把相關(guān)信息填入項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表項(xiàng)目經(jīng)理

《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》中。

2.2針對(duì)每一種風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)首先選擇應(yīng)對(duì)風(fēng)

險(xiǎn)的措施或手段（規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕及接受），然

后為風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)手段選擇合適的處理方法。對(duì)于那

些用有關(guān)辦法都難以預(yù)防或處理的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)盡可

能地通過降低風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生概率來管理風(fēng)險(xiǎn)。

3風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策執(zhí)行、跟蹤

3.1如果識(shí)別出來的風(fēng)險(xiǎn)真的發(fā)生，則啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表項(xiàng)目經(jīng)理

策來處理。項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目組依照風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策

略及行動(dòng)計(jì)劃來應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)，并持續(xù)跟蹤風(fēng)險(xiǎn)處理

進(jìn)展，直至風(fēng)險(xiǎn)關(guān)閉。通過對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)采取應(yīng)對(duì)

措施，預(yù)計(jì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生的影響，包括進(jìn)度、費(fèi)用、

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No

工作描述文件與記錄批準(zhǔn)權(quán)限

*

項(xiàng)目質(zhì)量等，適時(shí)更新相關(guān)項(xiàng)目計(jì)劃。

3.2在這一活動(dòng)中，項(xiàng)目經(jīng)理要審慎地評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及

其演變，發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目組難以消除的重大風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)

上報(bào)到項(xiàng)目管理委員會(huì)，向領(lǐng)導(dǎo)層尋求支持。

3.3風(fēng)險(xiǎn)跟蹤可以以正式及非正式的方式同時(shí)進(jìn)

行，對(duì)非正式的風(fēng)險(xiǎn)跟蹤，主要是電話、口頭、

郵件等形式。正式的風(fēng)險(xiǎn)跟蹤要求至少每兩周進(jìn)

行一次，合并在項(xiàng)目例會(huì)中進(jìn)行或組織臨時(shí)的專

題會(huì)議進(jìn)行，并更新《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》。

4風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策決策

對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)做出評(píng)判和最終對(duì)策意

項(xiàng)a風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表項(xiàng)目委員會(huì)

見，協(xié)調(diào)項(xiàng)目之外資源應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

5風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)

在項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管

理進(jìn)行回顧、總結(jié)?？偨Y(jié)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的得失，作為

項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告的一部分內(nèi)容。風(fēng)險(xiǎn)管理總結(jié)前，需要項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告項(xiàng)目經(jīng)理

確?！俄?xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)跟蹤表》中的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)均已得到了最

終的處理和狀態(tài)更新。

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附件2項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法

項(xiàng)目考核與獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法

1.目的

為加強(qiáng)公司的項(xiàng)目管理，明確員工工作導(dǎo)向，引導(dǎo)、激勵(lì)員工開發(fā)自身潛能和工作熱情，

使員工在項(xiàng)目目標(biāo)的牽引下不斷提高工作業(yè)績，制定本辦法。

項(xiàng)目考核是指從公司的角度，對(duì)整個(gè)項(xiàng)目在實(shí)施結(jié)束后所取得的成果進(jìn)行評(píng)估、對(duì)參與項(xiàng)

目的技術(shù)人員進(jìn)行績效考核，以此來確定項(xiàng)目獎(jiǎng)金分配及相關(guān)人力資源政策的一種管理方式。

2.范圍

本辦法僅適用于公司的項(xiàng)目考核，包括參與項(xiàng)目的所有人員的考核。

3.定義

考核機(jī)制：項(xiàng)目考核采取二級(jí)考核體制，即：

1）公司對(duì)整個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行考核（以下簡稱公司項(xiàng)目考核）；

2）項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)參與項(xiàng)目人員進(jìn)行考核（以下簡稱項(xiàng)目成員考核）。

4.職責(zé)與權(quán)限

項(xiàng)目考核最高權(quán)利機(jī)構(gòu)為公司項(xiàng)目考核小組，成員主要包括：總經(jīng)理（重大項(xiàng)目）、副總

經(jīng)理（一般項(xiàng)目），財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、人力資源部負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理或副總經(jīng)理為小組組長。

人力資源部是項(xiàng)目考核的歸口管理單位，根據(jù)項(xiàng)目的

4.1.1項(xiàng)目考核小組是公司項(xiàng)目考核的領(lǐng)導(dǎo)單位，其主要職責(zé)：

1）確定項(xiàng)目考核方式；

2）監(jiān)督人力資源部的口?？己耍?/p>

3）根據(jù)各職能部門的考核記錄，確定項(xiàng)目考核結(jié)果；

4）監(jiān)督考核結(jié)果的使用；

5）處理項(xiàng)目考核過程中的各種投訴。

4.2項(xiàng)目管理部的項(xiàng)目考核職責(zé):

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1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目進(jìn)度的考核；

2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目客戶（或項(xiàng)目成果需求部門）滿意度考核。

4.1.4財(cái)務(wù)部的項(xiàng)目考核職責(zé)：

1）負(fù)責(zé)成本考核的組織、記錄與評(píng)價(jià)；

4.1.5人力資源部的項(xiàng)目考核職責(zé)：

1）參與項(xiàng)目目標(biāo)及考核指標(biāo)的擬訂；

2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目成員考核的歸口管理；

3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量的考核。

4）根據(jù)項(xiàng)目考核結(jié)果計(jì)算項(xiàng)目總獎(jiǎng)金；

5）監(jiān)督審核項(xiàng)目成員的二頁目獎(jiǎng)金計(jì)算過程；

6）根據(jù)考核結(jié)果提出培訓(xùn)和晉升建議。

5.實(shí)施細(xì)則

5.1公司項(xiàng)目考核

1）項(xiàng)目整體考核內(nèi)容分為項(xiàng)目周期執(zhí)行情況、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況、項(xiàng)目質(zhì)量執(zhí)行情況三

個(gè)方面。在項(xiàng)目考核中，各項(xiàng)考核內(nèi)容和相應(yīng)權(quán)重見下表:

項(xiàng)目整體考核內(nèi)容及權(quán)重

考核內(nèi)容考核內(nèi)容分解考核內(nèi)容權(quán)重（％）

總進(jìn)度（80%）

項(xiàng)目進(jìn)度20%

階段性進(jìn)度（20%）

性能、功能質(zhì)量（70%）

項(xiàng)目質(zhì)量30%——40%

質(zhì)量規(guī)范化執(zhí)行情況（30%）

預(yù)算執(zhí)行情況（80%）

項(xiàng)目成本30%——40%

財(cái)務(wù)規(guī)范性執(zhí)行情況（20%）

項(xiàng)目客戶滿意度—10%

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2）項(xiàng)目開始前，由人力資源部經(jīng)理擬訂各指標(biāo)權(quán)重，填寫在《項(xiàng)目工作目標(biāo)與考核表》,

由考核小組組長審批，項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

5.1.1項(xiàng)目進(jìn)度考核

1）項(xiàng)目進(jìn)度由人力資源部進(jìn)行日常記錄與考核，項(xiàng)目結(jié)束后，將考核結(jié)果與考核記錄上

報(bào)考核小組進(jìn)行審查；

2）項(xiàng)目進(jìn)度考核分為總進(jìn)度考核和階段性進(jìn)度考核，采取項(xiàng)目延期率指標(biāo)進(jìn)行考核。其

中總進(jìn)度延期率是指考核項(xiàng)目實(shí)際完成周期超出計(jì)劃完成周期的程度，階段性進(jìn)度延

期率是指考核項(xiàng)目關(guān)鍵性階段進(jìn)度實(shí)際完成周期超出計(jì)劃完成周期的程度（完成周期

以最后一次批準(zhǔn)的變更計(jì)劃周期為準(zhǔn)。）

3）項(xiàng)目延期率考核指標(biāo)的計(jì)算方法（如負(fù)值，表示提前率）:

項(xiàng)目實(shí)際執(zhí)行天數(shù)-項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行天數(shù)

項(xiàng)目延期率

項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行天數(shù)

4）項(xiàng)目進(jìn)度考核的得分計(jì)算方法:

延期率（X）考核得分（A）

0（或提前）100

0V延期率XV20%100(1-2*X)

220%0

5）項(xiàng)目進(jìn)度考核總得分計(jì)算方法：

項(xiàng)目進(jìn)度考核得分二項(xiàng)目總進(jìn)度考核得分X80與+項(xiàng)目階段性進(jìn)度考核得分X20%

6）對(duì)于項(xiàng)目存在多個(gè)階段性關(guān)鍵進(jìn)度時(shí)，項(xiàng)目階段性進(jìn)度考核得分按照多個(gè)階段性進(jìn)度

考核得分的算術(shù)平均計(jì)算，對(duì)于不存在階段性法度的工程項(xiàng)目，項(xiàng)目總進(jìn)度考核得分

即為項(xiàng)目進(jìn)度考核得分。

7）項(xiàng)目進(jìn)度考核流程

a）項(xiàng)目啟動(dòng)，人力資源部經(jīng)理和項(xiàng)目經(jīng)理共同擬訂《項(xiàng)目工作目標(biāo)與考核表》，明確

項(xiàng)目總進(jìn)度和關(guān)鍵性階段進(jìn)度，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)；

b）人力資源部經(jīng)理在每一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)確認(rèn)完成狀況，并對(duì)階段性進(jìn)度進(jìn)行考核；

c）當(dāng)整個(gè)項(xiàng)目完成時(shí)，對(duì)項(xiàng)目總體進(jìn)度進(jìn)行考核。

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5.1.2項(xiàng)目質(zhì)量考核

1）項(xiàng)目質(zhì)量考核是考核項(xiàng)目的質(zhì)量是否達(dá)到預(yù)定的要求，包括質(zhì)量性能考核（70%）和質(zhì)

量規(guī)范性考核（30%）性能與功能考核采用階段性性能與功能評(píng)價(jià)和最終性能與功能評(píng)

價(jià)相結(jié)合的方式進(jìn)行。

項(xiàng)目質(zhì)量性能（功能）考核表

考核指標(biāo)考核等級(jí)

（性能/功能）A（很好）B（較好）C（合格）D（不合珞）

功能1

功能2

???

性能1

性能2

???

分項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)標(biāo)準(zhǔn)90?10080?8960-790

考核分?jǐn)?shù)二分項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)的加權(quán)平均：

質(zhì)量評(píng)價(jià)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)表

等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)得分

A（很好）完全符合設(shè)計(jì)要求，并能夠從客戶角度進(jìn)行完善90——100

B（較好）符合設(shè)計(jì)要求80——89

C（合格）基本符合設(shè)計(jì)要求，但局部需要調(diào)整60——79

D（不合格）不符合設(shè)計(jì)要求0

2）項(xiàng)目質(zhì)量性能與功能考核流程:

a）項(xiàng)目啟動(dòng)，質(zhì)量經(jīng)理根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量控制特點(diǎn)和客戶要求，擬訂《性能與功能考核

表》，規(guī)定各階段考核指標(biāo)權(quán)重，報(bào)總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn)；由項(xiàng)目經(jīng)理簽字確認(rèn)。

b）每一階段結(jié)束，質(zhì)量經(jīng)理填寫《質(zhì)量評(píng)價(jià)表》，對(duì)每一階段質(zhì)量進(jìn)行評(píng)價(jià)打分，對(duì)

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于能夠進(jìn)行技術(shù)評(píng)審的環(huán)節(jié)，由質(zhì)量經(jīng)理組織參與評(píng)審人員共同進(jìn)行質(zhì)量打分，

按照參與評(píng)審人員打分的算術(shù)平均作為該項(xiàng)指標(biāo)得分。

C）《質(zhì)量評(píng)價(jià)表》中，對(duì)于得分超過90分和低于60分的，評(píng)價(jià)人要說明理由。

d）項(xiàng)目結(jié)束，質(zhì)量經(jīng)理進(jìn)行性能與功能質(zhì)量匯總，連同《質(zhì)量評(píng)價(jià)表》上報(bào)公司項(xiàng)

目考核小組。

3）質(zhì)量規(guī)范性考核

質(zhì)量規(guī)范性考核是指項(xiàng)目遵守質(zhì)量控制體系和業(yè)務(wù)操作規(guī)范情況的考核，通過人力資

源部、項(xiàng)目質(zhì)量經(jīng)理定期或不定期檢查實(shí)行?？己朔椒ㄈ缦拢?/p>

a）檢查人發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在違反質(zhì)量控制體系現(xiàn)象的，檢查部門填寫《質(zhì)量財(cái)務(wù)規(guī)范性

考核表》，經(jīng)被核查人確認(rèn)后，送人力資源部。

b）其他職能部門發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可以通知以上兩個(gè)部門進(jìn)行核查。

c）項(xiàng)目結(jié)束后，由人力資源部匯總《質(zhì)量財(cái)務(wù)規(guī)范性考核表》，進(jìn)行打分后，連同《質(zhì)

量財(cái)務(wù)規(guī)范性考核表》上報(bào)項(xiàng)目考核小組。

4）質(zhì)量規(guī)范性指標(biāo)打分方法：

a）存在一個(gè)問題扣減5分。

b）存在5個(gè)以上問題，全部否決本項(xiàng)指標(biāo)。

c）嚴(yán)重不符合質(zhì)量規(guī)范化要求的，人力資源部有權(quán)上報(bào)考核小組，請(qǐng)求取消項(xiàng)目考

核資格。

5.1.3項(xiàng)目成本考核

1)項(xiàng)目成本考核包括預(yù)算執(zhí)行情況考核和財(cái)務(wù)規(guī)范性考核。

2)預(yù)算執(zhí)行情況考核是考核項(xiàng)目實(shí)際費(fèi)用超出預(yù)算的程度，預(yù)算金額以最后一次批準(zhǔn)的

變更預(yù)算為準(zhǔn)。采用頊目預(yù)算超支率考核。

3)考核指標(biāo)計(jì)算方法

項(xiàng)目預(yù)算超支率計(jì)算方法如下，其中負(fù)數(shù)表示預(yù)算節(jié)余。

項(xiàng)目預(yù)算超支率=項(xiàng)目實(shí)際需需4預(yù)算金額謁

4）考核指標(biāo)的得分計(jì)算方法

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項(xiàng)目預(yù)算超支率（Y）考核得分（B）

0（或結(jié)余）100

0<v<20%100(1-2*Y)

220%0

5）預(yù)算執(zhí)行情況考核由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)，項(xiàng)目結(jié)束，財(cái)務(wù)部計(jì)算項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況考核得分,

連同項(xiàng)目預(yù)算和項(xiàng)目費(fèi)用明細(xì)上報(bào)項(xiàng)目考核小組。

6）財(cái)務(wù)規(guī)范性考核是指項(xiàng)目遵守公司財(cái)務(wù)控制制度和財(cái)務(wù)規(guī)范情況的考核。通過財(cái)務(wù)部、

項(xiàng)目管理部、人力資源部進(jìn)行定期或不定期檢查進(jìn)行。

7）財(cái)務(wù)規(guī)范性考核方法：

a）發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目中存在違反財(cái)務(wù)控制體系現(xiàn)象，且經(jīng)糾正拒不修改的，或存在嚴(yán)重違反

財(cái)務(wù)控制體系的，檢查部門反饋給財(cái)務(wù)部。

b）其他職能部門發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)問題可以通知財(cái)務(wù)部。

c）項(xiàng)目結(jié)束后，由財(cái)務(wù)部匯總《質(zhì)量財(cái)務(wù)規(guī)范性考核表》，進(jìn)行打分后，連同《質(zhì)量

財(cái)務(wù)規(guī)范性考核表》上報(bào)項(xiàng)目考核小組。

8）財(cái)務(wù)規(guī)范性指標(biāo)打分方法

a）存在一個(gè)問題扣減5分。

b）存在5個(gè)以上問題，全部否決本項(xiàng)指標(biāo)。

c）嚴(yán)重不符合財(cái)務(wù)規(guī)范化要求的，財(cái)務(wù)部有權(quán)上報(bào)考核小組，請(qǐng)求取消該項(xiàng)目考核

資格。

5.1.4客戶滿意度考核

1）這里的客戶，可以理解為項(xiàng)目的需求單位，客戶滿意度通過客戶滿意度調(diào)查實(shí)現(xiàn)，供

調(diào)查使用的表格見附表《客戶滿意度調(diào)查表》。

2）項(xiàng)目結(jié)束三個(gè)工作日內(nèi)，由項(xiàng)目管理部發(fā)放《客戶滿意度調(diào)查表》，進(jìn)行客戶滿意度調(diào)

查。

3）《客戶滿意度調(diào)查表》必須經(jīng)客戶簽字確認(rèn)方為有效。

客戶滿意度考核得分二客戶滿意度調(diào)查得分X客戶滿意度權(quán)重（10%）

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5.1.5考核結(jié)果的使用

1）項(xiàng)目考核結(jié)果主要用于計(jì)算項(xiàng)目總獎(jiǎng)金，同時(shí)也用于項(xiàng)目人員的晉升、培訓(xùn)等方面。

2）項(xiàng)目評(píng)審時(shí)，由人力資源部、項(xiàng)目管理部根據(jù)項(xiàng)目周期、項(xiàng)目重要性、項(xiàng)目難度、項(xiàng)

目參與人數(shù)擬訂預(yù)計(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)金總額，報(bào)項(xiàng)目評(píng)審小組審核，總經(jīng)理（重大項(xiàng)目）或副

總經(jīng)理核準(zhǔn)。

3）項(xiàng)目結(jié)束，財(cái)務(wù)部進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，確定項(xiàng)目銷售收入和項(xiàng)目利潤，人力資源部計(jì)算預(yù)

計(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)金。

4）根據(jù)公司項(xiàng)目考核小組確定的項(xiàng)目考核得分，人力資源部計(jì)算實(shí)際項(xiàng)目獎(jiǎng)金。

實(shí)際獎(jiǎng)金二預(yù)計(jì)項(xiàng)目獎(jiǎng)金X項(xiàng)目考核得分

5.2項(xiàng)目組對(duì)項(xiàng)目成員考核

5.2.1項(xiàng)目經(jīng)理考核

1）公司對(duì)項(xiàng)目考核得分即為項(xiàng)目經(jīng)理的考核得分。

2）項(xiàng)目經(jīng)理考核是確定項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目獎(jiǎng)金的主要依據(jù)。

a）項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目獎(jiǎng)金為項(xiàng)目實(shí)際總獎(jiǎng)金的一定比例；

b）項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)金比例在項(xiàng)目開始前由人力資源部擬訂，考核小組領(lǐng)導(dǎo)代表批準(zhǔn)；

c）項(xiàng)目經(jīng)理獎(jiǎng)金一般為項(xiàng)目人均獎(jiǎng)金額的3~5倍。

3）項(xiàng)目經(jīng)理考核結(jié)果是項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目管理能力評(píng)價(jià)和項(xiàng)目經(jīng)理晉升的依據(jù)。

5.2.2項(xiàng)目成員考核概述

1）項(xiàng)目成員考核時(shí)間界定：

d）項(xiàng)目成員在項(xiàng)目二作期間參與項(xiàng)目考核；

e）項(xiàng)目成員在非項(xiàng)目期間參與各自所在部門的部門考核。

2）項(xiàng)目成員考核由直接上級(jí)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)，即項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目小組組長進(jìn)行考核，項(xiàng)目

小組組長對(duì)項(xiàng)目成員進(jìn)行考核，并報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)。