乳制品廠生牛乳采購驗收規(guī)章適用范圍本制度適用于乳制品廠全體員工，包括采購部、品控部、倉儲部、生產部及相關管理人員；同時也適用于與乳制品廠進行生牛乳采購合作的供應商及第三方檢測機構。---一、總則乳制品廠作為食品生產企業(yè)，生牛乳的質量安全是生產全過程的基石。為確保生牛乳的來源可靠、品質穩(wěn)定、符合國家及行業(yè)標準，特制定本采購驗收規(guī)章。本制度以“安全第一、質量優(yōu)先、規(guī)范管理、合作共贏”為原則，圍繞“人、事、財、物、信息、安全、文化”七大核心要素，通過科學化、系統(tǒng)化的管理手段，全面提升生牛乳采購驗收的效率與效果。（一）適用范圍1.本制度適用于乳制品廠從牧場、合作社或第三方供應商處采購的生牛乳，包括巴氏殺菌乳、超高溫滅菌乳等生產所需原料。2.適用于采購、品控、倉儲、生產等部門的日常工作行為規(guī)范，以及供應商的準入、評估、合作與管理。3.適用于生牛乳的到貨驗收、取樣檢測、入庫存儲、生產領用等全流程管理。（二）核心目標1.質量安全目標：確保采購的生牛乳符合《食品安全國家標準生牛乳》（GB19302）、《乳與乳制品衛(wèi)生標準》（GB12695）等法規(guī)要求，無非法添加物、獸藥殘留超標等問題。2.成本控制目標：通過標準化采購流程，降低采購成本，提升供應鏈效率。3.風險防控目標：建立全鏈條風險管控機制，防范原料污染、供應中斷等風險。4.合作共贏目標：與優(yōu)質供應商建立長期穩(wěn)定合作關系，實現互利共贏。（三）管理職責1.采購部：負責供應商篩選、合同簽訂、采購訂單下達、到貨協(xié)調及價格談判。2.品控部：負責生牛乳到貨抽檢、實驗室檢測、質量判定及不合格品處理。3.倉儲部：負責生牛乳的卸貨、驗收、存儲、庫存管理及發(fā)放。4.生產部：負責根據生產計劃提出采購需求，并配合品控部進行生產環(huán)節(jié)的原料監(jiān)控。5.廠長（行政主管）：統(tǒng)籌全廠采購驗收工作，監(jiān)督制度執(zhí)行，協(xié)調跨部門協(xié)作。---二、供應商管理供應商的質量水平直接影響乳制品廠的成品安全與市場信譽，必須建立嚴格的供應商準入與退出機制。（一）供應商準入標準1.資質要求：供應商需具備《食品生產許可證》（SC認證）、《動物防疫條件合格證》等有效證件，且無重大質量安全事故記錄。2.生產條件：牧場規(guī)模不低于500頭奶牛，采用標準化飼養(yǎng)管理，配備完善的獸藥使用記錄和飼料臺賬。3.質量控制：供應商須建立自檢體系，定期提交生牛乳檢測報告（包括菌落總數、乳脂率、蛋白質等關鍵指標）。4.運輸能力：具備符合衛(wèi)生標準的冷鏈運輸車輛，運輸溫度全程控制在2℃～6℃。（二）供應商評估與選擇1.初步篩選：采購部根據行業(yè)標準和廠內需求，篩選10家以上潛在供應商，提交品控部聯(lián)合實地考察。2.實地考察：品控部聯(lián)合第三方檢測機構對牧場環(huán)境、設備、管理制度進行評估，重點核查：-牧場衛(wèi)生狀況（牛舍、擠奶設備、奶罐等）；-擠奶流程是否符合《乳制品生產衛(wèi)生規(guī)范》（GB14881）；-獸藥休藥期記錄是否完整。3.樣品檢測：對篩選供應商的生牛乳進行盲樣檢測，檢測項目包括：-微生物指標（總菌落數、大腸菌群、沙門氏菌等）；-理化指標（乳脂率、蛋白質、冰點、酸度等）；-農藥殘留、獸藥殘留、重金屬等安全性檢測。4.綜合評定：根據考察與檢測結果，品控部出具評估報告，采購部結合價格、供貨穩(wěn)定性等因素確定合作供應商。（三）供應商績效考核1.考核周期：每季度進行一次供應商績效考核，考核指標包括：-質量合格率（連續(xù)3次抽檢合格）；-供貨及時率（逾期交貨次數）；-價格波動情況（與行業(yè)均價對比）；-溝通配合度（響應速度、問題解決效率）。2.獎懲機制：-優(yōu)質供應商可優(yōu)先獲取訂單，享受價格優(yōu)惠；-質量問題頻發(fā)的供應商將列入預警名單，直至中止合作。---三、采購訂單與合同管理采購部需根據生產計劃和庫存情況，制定科學合理的采購訂單，并簽訂正式合同。（一）采購訂單管理1.需求提報：生產部每月5日前提交下月生牛乳需求計劃，經廠長審批后交采購部。2.訂單下達：采購部結合庫存和供應商產能，生成采購訂單，明確交貨時間、批次、數量、運輸要求等。3.合同簽訂：與供應商簽訂《生牛乳采購合同》，約定質量標準、違約責任、驗收方式等關鍵條款。（二）價格與付款管理1.價格談判：采購部參考市場價格動態(tài)，與供應商協(xié)商價格，原則上每月調整一次。2.付款方式：按合同約定執(zhí)行，預付款不超過30%，驗收合格后支付剩余款項，并保留5%質量保證金。---四、到貨驗收生牛乳到廠后需立即進行感官、溫度、數量等多維度驗收，確保符合合同約定。（一）驗收流程1.到貨核對：-倉儲部核對送貨單與采購訂單，確認供應商、車號、批次、數量等信息一致；-檢查運輸車輛溫度記錄儀數據，確保全程≤6℃。2.感官檢驗：品控部人員現場檢查生牛乳色澤（乳白色）、氣味（清香味）、狀態(tài)（均勻、無沉淀），并記錄異常情況。3.溫度檢測：使用電子溫度計測量奶罐溫度，應符合GB19302中“2℃～6℃”的要求。（二）異常處理1.溫度超標：拒收并要求供應商立即整改，同時記錄并上報廠長。2.感官異常：抽樣送實驗室復檢，若確認不合格則通知采購部與供應商協(xié)商退貨或降價處理。---五、實驗室檢測品控部負責對驗收合格的生牛乳進行實驗室檢測，確保符合國家標準。（一）檢測項目與標準1.必檢項目：-微生物指標：總菌落數（≤2000cfu/mL）、大腸菌群（≤10cfu/100mL）、致病菌（不得檢出）；-理化指標：乳脂率（≥3.1%）、蛋白質（≥3.0%）、冰點（-1.2℃～-1.5℃）、酸度（≤16°T）。2.抽檢項目：-農藥殘留、獸藥殘留（如磺胺類、四環(huán)素類）、重金屬（鉛、汞、砷等）。（二）檢測流程1.樣品采集：-每批次生牛乳隨機抽取3L樣品，按1:10比例稀釋后分裝至無菌試管；-樣品標簽需標注供應商、批次、采樣時間、檢測項目等信息。2.檢測方法：-微生物檢測采用平板計數法（GB/T4789）；-理化檢測使用酶標儀、高效液相色譜儀等設備；-農獸藥殘留檢測委托省級以上疾控中心進行。3.結果判定：-若所有項目合格，品控部出具《驗收合格報告》，錄入ERP系統(tǒng)；-若存在不合格項，立即隔離樣品并通知采購部聯(lián)系供應商整改。---六、入庫與存儲倉儲部需確保生牛乳在存儲過程中質量不受影響。（一）入庫管理1.分區(qū)存放：按批次、日期分類存儲，先進先出；2.標簽管理：粘貼“生牛乳—供應商—批次—入庫日期”四維標簽；3.庫存臺賬：每日更新庫存數據，庫存周轉率控制在7天以內。（二）存儲要求1.溫度控制：倉庫溫度≤15℃，相對濕度≤70%；2.防污染措施：使用不銹鋼奶罐，定期消毒，禁止非相關人員進入存儲區(qū)。---七、生產領用生產部根據生產計劃領用生牛乳，品控部全程監(jiān)控。（一）領用流程1.生產計劃員提交領用申請，倉儲部核對庫存后發(fā)放；2.領用車輛需使用潔凈密閉容器，運輸途中避免二次污染。（二）生產環(huán)節(jié)監(jiān)控品控部在生產過程中抽取樣品，檢測乳脂率、蛋白質等關鍵指標，確保成品質量穩(wěn)定。---八、不合格品處理對檢測不合格的生牛乳，需立即隔離并按規(guī)定處置。（一）隔離與標識1.不合格樣品移至“不合格品區(qū)”，貼紅標簽，注明原因；2.禁止流入生產環(huán)節(jié)，防止擴大污染。（二）處置方式1.退回供應商：通知采購部要求退貨，并扣減對應批次貨款；2.銷毀處理：經廠長批準后，由專業(yè)機構進行無害化銷毀，并記錄存檔。---九、信息化管理建立生牛乳采購驗收信息管理系統(tǒng)，實現全流程數據追溯。（一）系統(tǒng)功能1.訂單管理：自動生成采購訂單，跟蹤到貨狀態(tài)；2.檢測管理：記錄檢測數據，生成可視化報告；3.庫存管理：實時監(jiān)控庫存量，預警低庫存或過期風險。（二）數據安全1.定期備份數據，防止信息丟失；2.嚴格權限管理，僅授權人員可操作系統(tǒng)。---十、安全生產與人文關懷1.安全生產：-運輸車輛需配備防泄漏裝置，裝卸時避免灑