乳制品廠環(huán)保記錄制度適用范圍本制度適用于乳制品廠全體員工及客戶，旨在規(guī)范環(huán)保記錄管理，確保生產(chǎn)活動(dòng)符合國家環(huán)保法律法規(guī)，體現(xiàn)企業(yè)社會(huì)責(zé)任，推動(dòng)可持續(xù)發(fā)展。一、總則1.目的為加強(qiáng)乳制品廠環(huán)保記錄管理，提高環(huán)保工作規(guī)范化水平，保障環(huán)境安全，提升企業(yè)社會(huì)形象，特制定本制度。2.原則（1）依法合規(guī)原則：嚴(yán)格遵守國家及地方環(huán)保法律法規(guī)，確保環(huán)保記錄真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。（2）全員參與原則：環(huán)保記錄管理涉及全廠各部門及員工，需明確責(zé)任，協(xié)同推進(jìn)。（3）動(dòng)態(tài)管理原則：環(huán)保記錄應(yīng)實(shí)時(shí)更新，定期審核，確保信息時(shí)效性。（4）可追溯原則：環(huán)保記錄需具備可追溯性，便于監(jiān)督檢查及問題追溯。二、環(huán)保記錄管理職責(zé)1.環(huán)保管理部門（1）負(fù)責(zé)環(huán)保記錄的統(tǒng)一管理、監(jiān)督及審核，確保記錄符合規(guī)范。（2）制定環(huán)保記錄格式及標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)各部門記錄填寫。（3）定期組織環(huán)保記錄培訓(xùn)，提升員工記錄能力。2.生產(chǎn)部門（1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的環(huán)保記錄，包括原輔料使用、廢水排放、廢氣處理等。（2）確保記錄真實(shí)反映生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)禁虛報(bào)、瞞報(bào)。3.設(shè)備部門（1）負(fù)責(zé)環(huán)保設(shè)備運(yùn)行記錄，包括維護(hù)、檢修、故障處理等。（2）確保環(huán)保設(shè)備正常運(yùn)行，記錄設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)及能耗情況。4.質(zhì)量管理部門（1）負(fù)責(zé)環(huán)保相關(guān)檢測(cè)記錄，包括水質(zhì)、空氣質(zhì)量、噪聲等。（2）確保檢測(cè)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠，定期進(jìn)行內(nèi)部審核。5.其他部門各部門需配合環(huán)保記錄管理，及時(shí)提供相關(guān)數(shù)據(jù)及資料。三、環(huán)保記錄內(nèi)容1.廢水排放記錄（1）排放口位置及編號(hào)、排放量、排放頻率。（2）水質(zhì)指標(biāo)：pH值、COD、BOD、氨氮、總磷、總氮等。（3）處理設(shè)施運(yùn)行記錄：處理量、去除率、藥劑使用情況。2.廢氣排放記錄（1）排放源：發(fā)酵車間、鍋爐房、污水處理站等。（2）排放量、排放濃度、污染物種類。（3）處理設(shè)施運(yùn)行記錄：除塵設(shè)備效率、脫硫脫硝設(shè)施運(yùn)行情況。3.固體廢物管理記錄（1）廢物種類：生產(chǎn)廢料、生活垃圾、危險(xiǎn)廢物等。（2）產(chǎn)生量、儲(chǔ)存情況、處置方式（如焚燒、填埋、回收）。（3）危險(xiǎn)廢物轉(zhuǎn)移聯(lián)單：轉(zhuǎn)移單位、接收單位、數(shù)量、日期。4.噪聲排放記錄（1）噪聲源：生產(chǎn)設(shè)備、運(yùn)輸車輛等。（2）噪聲強(qiáng)度、監(jiān)測(cè)頻次、超標(biāo)情況及整改措施。5.環(huán)保檢查記錄（1）內(nèi)部檢查：檢查時(shí)間、檢查內(nèi)容、發(fā)現(xiàn)問題及整改情況。（2）外部檢查：環(huán)保部門檢查記錄、整改要求及完成情況。6.環(huán)保培訓(xùn)記錄（1）培訓(xùn)內(nèi)容：環(huán)保法律法規(guī)、企業(yè)環(huán)保制度、操作規(guī)范等。（2）培訓(xùn)時(shí)間、參與人員、考核結(jié)果。7.環(huán)保設(shè)備維護(hù)記錄（1）設(shè)備名稱、維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員。（2）故障記錄：故障時(shí)間、故障現(xiàn)象、處理過程、處理結(jié)果。四、環(huán)保記錄管理要求1.記錄格式（1）環(huán)保記錄應(yīng)使用統(tǒng)一表格，包括記錄時(shí)間、記錄人、記錄內(nèi)容、審核人等。（2）電子記錄需存入數(shù)據(jù)庫，紙質(zhì)記錄需歸檔保存，保存期限不少于三年。2.記錄填寫（1）記錄內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得涂改、偽造。（2）記錄字跡清晰，便于查閱。3.記錄審核（1）環(huán)保管理部門每月對(duì)環(huán)保記錄進(jìn)行審核，確保記錄符合規(guī)范。（2）發(fā)現(xiàn)問題的，及時(shí)通知相關(guān)部門整改。4.記錄查閱（1）環(huán)保記錄可供內(nèi)部查閱，需登記查閱人及查閱時(shí)間。（2）外部檢查時(shí)，應(yīng)提供完整環(huán)保記錄。五、環(huán)保記錄的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督機(jī)制（1）環(huán)保管理部門定期對(duì)環(huán)保記錄進(jìn)行抽查，確保記錄真實(shí)有效。（2）設(shè)立舉報(bào)電話，鼓勵(lì)員工舉報(bào)虛報(bào)、瞞報(bào)行為。2.考核辦法（1）環(huán)保記錄管理納入績(jī)效考核，考核結(jié)果與員工績(jī)效掛鉤。（2）連續(xù)兩次發(fā)現(xiàn)記錄問題的，對(duì)責(zé)任部門進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，并對(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行處罰。六、環(huán)保記錄的數(shù)字化管理1.系統(tǒng)建設(shè)（1）建立環(huán)保記錄管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)記錄的電子化、自動(dòng)化管理。（2）系統(tǒng)功能包括記錄填寫、審核、查詢、統(tǒng)計(jì)分析等。2.數(shù)據(jù)安全（1）系統(tǒng)數(shù)據(jù)需進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失。（2）設(shè)置訪問權(quán)限，確保數(shù)據(jù)安全。七、環(huán)保記錄的持續(xù)改進(jìn)1.定期評(píng)估（1）環(huán)保管理部門每年對(duì)環(huán)保記錄管理進(jìn)行評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)不足。（2）評(píng)估內(nèi)容包括記錄完整性、準(zhǔn)確性、及時(shí)性等。2.優(yōu)化措施（1）根據(jù)評(píng)估結(jié)果，優(yōu)化環(huán)保記錄管理流程。（2）引入新技術(shù)、新方法，提升環(huán)保記錄管理水