項目方案/計劃報審表

工程名稱I文檔編號

致：（監(jiān)理單位）

我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定完成了項目實施方案/計劃的編制，并經(jīng)我單

位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。

附：項目整體計劃方案書

承建單位（章）

項目經(jīng)理____________________

日期____________________

監(jiān)理單位審查意見

監(jiān)理機構(gòu)（章）

總/監(jiān)理工程師_______________

日期_______________

業(yè)主單位審批意見

業(yè)主單位（章）

單位代表

日期

說明：1.本表用于承建單位報批項目設(shè)計、實施等技術(shù)、組織方案。本表一式三汾,

監(jiān)理單位、承建單位、業(yè)主單位各一份。如果項目有獨立的設(shè)計單位，此表一式四

份，增加設(shè)計單位意見。

2.本表應(yīng)附有報審的方案/計戈上監(jiān)理工程師評審意見可以以附件形式提供。

總體進度計劃報審表

工程名稱文檔編號

致：

我方根據(jù)合同的有關(guān)規(guī)定制訂了《工程施工組織計劃》計劃，并經(jīng)我單位上級負

責人審查批準，請予以審查。

附：進度計劃

工程施工組織計劃

承建單位（章）

項目經(jīng)理_______________

日期_______________

監(jiān)理單位審查意見

監(jiān)理機構(gòu)（章）

總/監(jiān)理工程師_______________

日期_______________

業(yè)主單位審批意見

業(yè)主單位（章）

單位代表_______________

日期_______________

說明：1.木表用于承建單位報審項目進度計劃，一式三份，

建設(shè)單位、監(jiān)理單位、承建單位各一份。

2.本表應(yīng)附有報審的進度計劃一份。監(jiān)理工程師的評審意見

可以以附件形式提供。

工程開工/復工報審表

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單位）

我方承擔的工程，已完成了各項準備工作，具備了開工/復工條件，特此申請

施工，請核查并簽發(fā)開工/復工指令。

承建單位（章）

項目經(jīng)理____________

日期____________

監(jiān)理單位審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）—

總監(jiān)理工程師

日期___________

業(yè)主單位審批意見

建設(shè)單位（章）

單位代表___________

H期___________

需求分析報審表

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單位）

我方已根據(jù)合同書的有關(guān)規(guī)定完成了工程需求規(guī)格說明書的編制，并經(jīng)我單位

上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。

承建單位（章）

項目經(jīng)理____________

日期____________

監(jiān)理單位審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）—

總監(jiān)理工程師

日期___________

業(yè)主單位審批意見

建設(shè)單位（章）

單位代表___________

H期___________

概要設(shè)計報審表

工程名稱編號

;監(jiān)理單位）

我方已根據(jù)合同書的有關(guān)規(guī)定完成了工程概要設(shè)計說明書的編制，并經(jīng)我單位上

級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。

承建單位（章）_

項目經(jīng)理_____________

日期_____________

監(jiān)理單位審查意見:

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）—

總監(jiān)理工程師

日期____________

業(yè)主單位審批意見

建設(shè)單位（章）

單位代表____________

日期____________

詳細設(shè)計報審表

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單位）

我方已根據(jù)合同書的有關(guān)規(guī)定完成了工程詳細設(shè)計說明書的編制,

并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。

承建單位（章）

項目經(jīng)理____________

日期____________

監(jiān)理單位審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）—

總監(jiān)理工程師

日期___________

業(yè)主單位審批意見

建設(shè)單位（章）

單位代表___________

H期___________

測試計劃報審表

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單位）

我方已根據(jù)合同書的有關(guān)規(guī)定完成了工程測試計劃的編

制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。

承建單位（章）____________

項目經(jīng)理____________

日期____________

監(jiān)理單位審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）___________

總監(jiān)理工程師___________

H期___________

業(yè)主單位審批意見

建設(shè)單位（章）___________

單位代表___________

日期___________

測試報告報審表

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單位）

我方已根據(jù)合同書的有關(guān)規(guī)定完成了工程測試報告的編制，并

經(jīng)我單位上級技術(shù)負責人審查批準，請予以審查。

承建單位（章）

項目經(jīng)理____________

日期____________

監(jiān)理單位審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）—

總監(jiān)理工程師

日期___________

業(yè)主單位審批意見

建設(shè)單位（章）

單位代表___________

H期___________

工程軟件文檔驗收檢查記錄表

工程名稱

分部/分項工程

工程地點

內(nèi)容是否滿足國家標準

序號文檔名稱是否完整齊全備注

GB/T8567-2006

項目開發(fā)計劃是口否口是口否口

1需求規(guī)格說明書是口否口是口否口

2概要設(shè)計書是口否口是口否口

3詳細設(shè)計書是口否口是口否口

4用戶手冊是口否口是口否口

5測試計劃是口否口是口否口

6測試分析報告是口否口是口否口

7文檔光盤是口否口是口否口

結(jié)論

承建單位____________監(jiān)理單位___________建設(shè)單位________________

項目負責人____________監(jiān)理工程師_________單位代表___________

日期____________日期___________H期_______________

報驗申請/審批表

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單/立）

我單位已完成了，現(xiàn)報上該工程報驗申請表，請予以審查和驗

收。

附件：

承建單位（章）____________

項B經(jīng)理____________

H期____________

審查意見：

項目監(jiān)理機構(gòu)___________

總/專業(yè)監(jiān)理工程師___________

日期___________

工程驗收申請/審批單

工程名稱~￥

致：（監(jiān)理單位）

我方已按合同要求完成了工程建設(shè)，經(jīng)自檢合格,

現(xiàn)請予以檢查和驗收。

承建單位（章）____________

項目經(jīng)理____________

B期____________

審查意見：

經(jīng)初步檢查，該工程

1.□符合/口不符合我國現(xiàn)行法律、法規(guī)要求；

2.□符合/口不符合我國現(xiàn)行工程建設(shè)標準；

..3.口符合/口不符合設(shè)計文件要求；

..4.口符合/口不符合施工合同要求。

綜上所述，該工程□可以/口不可以驗收。

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

總監(jiān)理工程師

日期______

建設(shè)單位意見:

建設(shè)單位（章）

單位代表___________

日期___________

工程款支付申請審批表

工程名稱I編號

致：（監(jiān)理單位）

我方已完成了工作，按

合同第條第款的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在一年一月一日前支付該項工程款總額

的％共（大寫）人民幣（小寫：￥）,現(xiàn)報上

工程付款申請表，請予以審查。

附件：

承包單位（章）____________

項0經(jīng)理____________

H期____________

根據(jù)工程合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和附件內(nèi)容，同意本期支付工程款共

（大寫）人民幣（小寫：￥）0請按合同規(guī)定及時付款。

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

總監(jiān)理工程師_______________

B期_______________

審核結(jié)果：

最終支付決定：

建設(shè)單位（章）____________

單位代表____________

日期____________

軟件文檔移交清點記錄表

工程名稱

序號文檔名稱版本號數(shù)量地點備注

承建單位監(jiān)理單位建設(shè)單位

蓋章蓋章蓋章

簽字簽字簽字

年月日年月日年月日

軟件產(chǎn)品移交清點記錄表

工程名稱

序號產(chǎn)品名稱版本號/型號數(shù)量地點備注

承建單位監(jiān)理單位建設(shè)單位

蓋章蓋章蓋章

簽字簽字簽字

年月日年月日年月日

工程竣工驗收證書

分部工程名稱編號

單位工程名稱

建設(shè)項目名稱

本次驗收工程地址

建設(shè)單位（業(yè)主）

承建單位（承包商）

監(jiān)理單位

工

程

概

況

主觀評價客觀測試施工質(zhì)量工程資料

驗收結(jié)果

驗收結(jié)論

承建單位監(jiān)理單位建設(shè)單位

蓋章蓋章蓋章

簽字簽字如享J

年月日年月日年月日

監(jiān)理工程師通知單

工程名稱編號

致：

事由：

內(nèi)容：

要求：

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）_____________

總/專業(yè)監(jiān)理工程師_____________

B期_____________

抄送:

監(jiān)理工程師通知回復單

工程名稱編號

致：致：（監(jiān)理單位）

我方接到編號為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了

_______________________________________________工作，現(xiàn)報上，請予以復查。

詳細內(nèi)容

承建單位（章）

項目經(jīng)理____________

H期____________

審查意見:

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）

總/專業(yè)監(jiān)理工程師

H期___________

抄送:

工程變更單

工程名稱編號

致：（監(jiān)理單位）

由于原因，茲提出

__________________________________________________________工程變更（內(nèi)容見附件）,

清予以審批。

附件：

提出單位—

代表人_____________

日期_____________

一致意見：

建設(shè)單位（章）承建單位（章）監(jiān)理單位（章）

項目負責人簽字項目經(jīng)理簽字總監(jiān)理工程師簽字

日期日期H期

項目開發(fā)計劃評審表

工程名稱編號

分項名稱提交時間

建設(shè)單位

承建單位

被評審文版本號

《》

檔名稱評審性質(zhì)初審口復審口

評審依據(jù)GB/T8567-2006《計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范》

1.是否描述了本文檔適用系統(tǒng)和軟件的完整標識，包括標題、版本號等？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項目

的投資方、需方、用戶、開發(fā)方和支持機構(gòu)等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

3.是否對本文檔中用到的專門術(shù)語進行了定義？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

5.是否對本項目的主要工作進行簡要的說明？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

6.是否說明了主要開發(fā)人員的情況，包括他們的技術(shù)水平？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

7.是否列出需移交給用戶的程序的名稱、所用的編程語言及存儲程序的

媒體形式，并通過引用有關(guān)文件，逐項說明其功能和能力？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

8.是否列出需移交給用戶的每種文件的名稱及內(nèi)容要點？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

9.是否列出需向用戶提供的各項服務(wù)，如培訓、安裝、維護和運行支持

等，應(yīng)逐項規(guī)定開始日期、所提供支持的級別和服務(wù)的期限？是口舌口描述不清口不適用口

評審

意見

10.是否說明了要使用的軟件開發(fā)方法，包括為支持這些方法所使用的手

工、自動工具和過程的描述？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

11.是否對項目開發(fā)過程中需完成的各項工作（從需求分析、設(shè)計、實現(xiàn)、

是口否口描述不清口不適用口

測試直到維護，包括文件的編制、審批、打印、分發(fā)工作，用戶培訓工

作及軟件安裝工作等）按層次進行分解，并指明每項任務(wù)的負責人和參

加人員？

評審

意見

12.是否給出需求分析、設(shè)計、編碼實現(xiàn)、測試、移交、培訓和安裝等各

階段工作任務(wù)的預定開始日期、完成日期及所需資源，并規(guī)定了各項工

作任務(wù)完成的先后順序以及表征每項工作任務(wù)完成的標志性事件（即所是口否口描述不清口不適用口

謂“里程碑”）？

評審

意見

13.是否描述了適用于本項目的資源，包括人力資源（此項目應(yīng)投入的人

力、按職責分解所投入的人力）、開發(fā)人員所使用的設(shè)施和其它資源等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

14.是否說明了項目估算，包括規(guī)模估算、工作量估算、成本估算和關(guān)鍵

計算機資源估算等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

15.是否列出能夠影響整個項目成敗的關(guān)鍵問題、技術(shù)難點和風險，并說

明應(yīng)該采取的對策和風險管理計劃？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

16.是否列出開發(fā)中和運行時所需的計算機系統(tǒng)支持，包括計算機、外圍

是口否口描述不清口不適用口

設(shè)備、通訊設(shè)備、模擬器、編譯（或匯編）程序、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)管理

程序包、數(shù)據(jù)存儲能力和測試支持能力等，并逐項給出有關(guān)到貨日期、

使用時間的要求？

評審

意見

17.是否列出需要需方承擔的工作和完成期限，包括需由需方提供。勺條件

及提供時間？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

18.是否列出需要分包商承擔的工作和完成的時間？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

19.是否說明本項目開發(fā)過程中需制訂的各個專題計劃（如分合同計劃、

開發(fā)人員培訓計戈k測試計劃、軟件安裝計戈人安全保密計戈k質(zhì)量保

是口否口描述不清口不適用口

證計劃、配置管理計劃、用戶培訓計劃、系統(tǒng)安裝計劃等）的要點？

評審

意見

評

自

結(jié)

論

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）_____________

評審人_____________

審核人_____________

日期_____________

質(zhì)量保證計劃評審表

工程名稱編號

分項名稱提交時間

建設(shè)單位

承建單位

被評審文版本號

檔名稱評審性質(zhì)初審口更審口

評審依據(jù)GB/T8567-2006《計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范》

1.是否描述了本文檔適用的系統(tǒng)和軟件的完整標識，（若適用）包括標識

號、標題、縮略詞語、版本號、發(fā)行號？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

2.本文檔是否包含了系統(tǒng)概述和文檔概述？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

3.本文檔是否描述了組織和職責、資源？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

4.是否列出了本文檔用到的引用文件？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

5.是否描述負責軟件質(zhì)量保證的機構(gòu)、任務(wù)及其有關(guān)的職責？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

6.是否列出軟件開發(fā)過程中的基本文檔，包括軟件需求規(guī)格說明書、軟

件設(shè)計說明書、測試計劃與測試報告以及軟件驗證與確認計劃等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

7.是否列出軟件開發(fā)過程中的用戶文檔，包括用戶手冊、操作手卅等？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

8.是否列出軟件開發(fā)過程中的其它文檔，包括項目開發(fā)計劃、項目進展

報表、項目開發(fā)各階段的評審報表以及項目總結(jié)報告？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

9.是否列出軟件開發(fā)過程中要用到的標準、規(guī)程和約定以及監(jiān)督和保證

執(zhí)行的措施？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

10.是否規(guī)定所要進行的技術(shù)和管理兩方面的評審和檢查工作，并編制或

引用有關(guān)的評審和檢查規(guī)程以及通過與否的技術(shù)準則？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

11.本文檔是否包括了在軟件發(fā)行前對軟件進行的功能檢查？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

12.本文檔是否包括了在驗收軟件前對軟件進行的物理檢查，以驗證程序

和文檔已經(jīng)一致并已做好交付準備？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

13.是否描述了對項FI進行過程評審方法和依據(jù)和以及對產(chǎn)品進行審核

的方法和依據(jù)？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

14.是否描述了過程評審和產(chǎn)品審核的結(jié)果形成了哪些記錄以及對不符

合問題的解決方法？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

15.是否編制了有關(guān)軟件配置管理的條款，或單獨制訂了文檔？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

16.是否指明了用以支持特定軟件項目質(zhì)量保證工作的工具、技術(shù)和方

法，并描述它們的用途？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

17.是否指出了保護計算機程序物理媒體的方法和設(shè)施，以免非法存取、

意外損壞或自然老化？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

18.是否指明需要保存的軟件質(zhì)量保證活動的記錄，并指出用于匯總、保

護和維護這些記錄的方法，井指明保存的期限？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

評

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）_____________

結(jié)評審人_____________

論審核人_____________

日期_____________

需求規(guī)格說明書評審表

工程名稱編號

分項名稱提交時間

建設(shè)單位

承建單位

被審核文版本號

檔名稱評審性質(zhì)初審口復審口

GB/T8567-2006《計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范》

評審依據(jù)

GB/T9385-88《計算機軟件需求說明編制指南》

1.是否描述了本文檔適用系統(tǒng)和軟件的完整標識，包括標題、版本號

等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

2.是否描述了本文檔的背景，包括該軟件的用途、一般特性以及本項

目的投資方、需方、用戶、開發(fā)方利支持機構(gòu)等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

3.是否對為理解本文檔所需要的術(shù)語、定義和縮略語進行了專門的描

述？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

4.是否列出了本文檔中所用到的引用文件？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

5.是否說明了用戶的特點？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

6.是否說明本軟件需求規(guī)格說明書中的關(guān)鍵點？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

7.是否已對整套系統(tǒng)進行功能概述？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

8.是否清晰的描述了每個業(yè)務(wù)功能的輸入、加工和輸出？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

9.是否已詳細說明了外部接口需求，包括用戶接口、硬件接口、軟件

接口、通信接口等？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

10.是否描述了本系統(tǒng)的計算機硬件需求、軟件需求和通信需求等？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

11.是否用對系統(tǒng)的性能需求（指軟件功能在執(zhí)行過程中的速度、可是口否口描述不清口不適用口

使用性、響應(yīng)時間、各種軟件功能的恢復時間、吞吐能力、精度、頻

率等等）進行量化的描述？

評審

意見

12.是否說明了本系統(tǒng)的輸入、輸出數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)管理能力方面的要求

（處理量、數(shù)據(jù)量）？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

13.是否說明了本系統(tǒng)在發(fā)生可能的硬件故障時，對故障處理的要

求？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

14.是否列出了系統(tǒng)所必須的假設(shè)以及約束？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

15.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可用性（需要時進行訪問和操作

的能力）？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

16.是否對該軟件的靈活性要求進行了說明，即當需求發(fā)生某些變化

時，該軟件對這些變化的適應(yīng)能力？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

17.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可靠性（產(chǎn)生正確、一致結(jié)果的

能力）？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

18.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可維護性（易于更正的能力）？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

19.需求說明書是否已包括了系統(tǒng)的可轉(zhuǎn)移/轉(zhuǎn)換性（易于修改以適應(yīng)

新環(huán)境的能力）？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

20.需求說明是否存在直接相互矛盾的條目？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

21.本需求說明書是否與相關(guān)需求素材一致？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

22.所描述的所有功能是否必要并充分地滿足了客戶/系統(tǒng)目標？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

23.需求說明書的描繪是否無歧義，其詳細程度是否足以進行詳細的

設(shè)計？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

24.是否已確定每個需求的優(yōu)先次序和關(guān)鍵程度？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

25.是否將需求分別陳述，因此它們是獨立的，可單獨修改，并且是

可檢查的？是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

26.用戶界面整體框架是否已討論，是否符合用戶操作習慣？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

評

項目監(jiān)理機構(gòu)（章）_____________

審

評審人_____________

結(jié)

審核人_____________

論

日期_____________

概要設(shè)計說明書評審表

工程名稱編號

分項名稱提交時間

建設(shè)單位

承建單位

被審核文版本號

檔名稱評審性質(zhì)初審口復審口

審核依據(jù)GB/T8567-2006《計算機軟件產(chǎn)品開發(fā)文件編制規(guī)范》

1.是否定義了系統(tǒng)總體設(shè)計目標？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

2.是否列寫了所有的引用文件及術(shù)語解釋？

是口否口描述不清口不適用口

評審

意見

3.是否所有的假設(shè)、約束、策略及依賴都被記錄在本文檔了？