生產(chǎn)安全檢查記錄表風(fēng)險(xiǎn)控制實(shí)用手冊(cè)一、手冊(cè)適用范圍與應(yīng)用情境本手冊(cè)適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（如制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流等）的日常安全生產(chǎn)管理，旨在通過(guò)規(guī)范化的安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)控制流程，提前識(shí)別隱患、降低發(fā)生概率。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：日常安全巡檢：班組長(zhǎng)或安全員每日對(duì)生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)人員進(jìn)行例行檢查；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電、特種設(shè)備）或特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期、高溫天氣）開(kāi)展的深入排查；新改擴(kuò)建項(xiàng)目驗(yàn)收：對(duì)新增設(shè)備、工藝或車間投產(chǎn)前的安全條件確認(rèn)；后整改復(fù)查：對(duì)已發(fā)生的整改措施落實(shí)情況進(jìn)行驗(yàn)證，保證風(fēng)險(xiǎn)消除；外部審核迎檢：配合部門或第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展安全檢查時(shí)，提供規(guī)范化的記錄與管控依據(jù)。二、生產(chǎn)安全檢查與風(fēng)險(xiǎn)控制操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查電氣線路老化隱患”“驗(yàn)證高處作業(yè)防護(hù)措施有效性”）；劃定檢查區(qū)域（如A車間裝配線、B倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)區(qū)、C辦公樓配電室）及檢查對(duì)象（如機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)裝置、消防器材、作業(yè)人員行為）。組建檢查小組并分工小組成員應(yīng)包括安全管理人員（安全主管）、專業(yè)技術(shù)人員（如設(shè)備工程師工、電氣工程師師）、崗位班組長(zhǎng)（班長(zhǎng)），必要時(shí)邀請(qǐng)外部專家；明確職責(zé)：組長(zhǎng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，技術(shù)員負(fù)責(zé)專業(yè)領(lǐng)域檢查，班組長(zhǎng)配合并熟悉現(xiàn)場(chǎng)細(xì)節(jié)。準(zhǔn)備檢查工具與資料工具：測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻測(cè)試儀、應(yīng)急照明、相機(jī)（拍照記錄）、卷尺、安全帽、防護(hù)手套等；資料：相關(guān)法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》）、企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、上次檢查問(wèn)題整改清單、檢查表（模板見(jiàn)后文）。開(kāi)展檢查前培訓(xùn)小組成員集中學(xué)習(xí)本次檢查標(biāo)準(zhǔn)（如“設(shè)備接地電阻≤4Ω”“消防通道寬度≥2m”），統(tǒng)一檢查尺度；強(qiáng)調(diào)檢查紀(jì)律：客觀公正、不走過(guò)場(chǎng)，對(duì)發(fā)覺(jué)的問(wèn)題立即標(biāo)記并記錄。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查實(shí)施階段逐項(xiàng)對(duì)照檢查按照檢查表內(nèi)容，對(duì)區(qū)域內(nèi)的“人、機(jī)、料、法、環(huán)”五大要素進(jìn)行全面排查：人的行為：作業(yè)人員是否佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品（安全帽、安全帶等）、是否遵守操作規(guī)程、是否違章操作（如無(wú)證動(dòng)火、酒后上崗）；設(shè)備設(shè)施：設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)是否正常（有無(wú)異響、過(guò)熱、泄漏）、安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好、特種設(shè)備（鍋爐、起重機(jī)等）是否定期檢驗(yàn)；物料存儲(chǔ)：?；肥欠穹诸惔娣拧?biāo)識(shí)是否清晰、存量是否超限；方法合規(guī)：作業(yè)流程是否符合安全規(guī)定（如動(dòng)火作業(yè)是否辦理許可證、受限空間是否進(jìn)行通風(fēng)檢測(cè)）；環(huán)境條件：作業(yè)場(chǎng)所照明是否充足、通風(fēng)是否良好、消防器材是否在有效期內(nèi)、通道是否暢通。記錄檢查信息對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題，詳細(xì)記錄在《生產(chǎn)安全檢查記錄表》中，包括：?jiǎn)栴}位置、問(wèn)題描述、現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（按“紅、橙、黃、藍(lán)”四色標(biāo)注，紅級(jí)最高）；對(duì)能立即整改的輕微問(wèn)題（如滅火器壓力不足、物料堆放雜亂），當(dāng)場(chǎng)要求責(zé)任人（如操作工）整改并記錄整改結(jié)果。溝通與確認(rèn)檢查過(guò)程中，與崗位員工或班組長(zhǎng)溝通，知曉實(shí)際操作中的困難或潛在風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)復(fù)雜問(wèn)題或存在爭(zhēng)議的隱患，由技術(shù)員（工）現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，保證記錄準(zhǔn)確無(wú)誤。（三）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估階段隱患分類與定級(jí)根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果和發(fā)生概率，將風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如鍋爐爆炸、?；沸孤?；橙色風(fēng)險(xiǎn)（較大風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失（如機(jī)械傷害、火災(zāi)）；黃色風(fēng)險(xiǎn)（一般風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失（如滑倒、觸電輕微傷）；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)（低風(fēng)險(xiǎn)）：可能導(dǎo)致輕微不適或設(shè)備小故障（如工具擺放不規(guī)范）。分析根本原因?qū)Πl(fā)覺(jué)的隱患，采用“5Why分析法”追溯根源（如“設(shè)備漏油”→“密封圈老化”→“未按周期更換”→“維護(hù)制度缺失”→“責(zé)任未落實(shí)”），避免只整改表面問(wèn)題。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定與落實(shí)階段制定整改措施針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定管控措施：紅色/橙色風(fēng)險(xiǎn)：立即停產(chǎn)停業(yè)整改，制定專項(xiàng)方案（如“更換老化電氣線路”“加裝機(jī)械防護(hù)裝置”），明確整改責(zé)任人（如設(shè)備部經(jīng)理）、整改期限（如3日內(nèi)完成）；黃色風(fēng)險(xiǎn)：限期整改（如1周內(nèi)），明確責(zé)任人（如班長(zhǎng)）和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)：提醒責(zé)任人注意，納入日常管理（如班前會(huì)強(qiáng)調(diào)）。跟蹤整改過(guò)程安全管理部門建立《隱患整改臺(tái)賬》，記錄問(wèn)題描述、整改措施、責(zé)任人、期限、復(fù)查情況；整改期限屆滿前1天，提醒責(zé)任人準(zhǔn)備整改材料（如更換部件的合格證、整改前后對(duì)比照片）。驗(yàn)收與閉環(huán)整改完成后，由檢查小組對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，確認(rèn)隱患消除后，在《隱患整改臺(tái)賬》中簽字確認(rèn)；對(duì)未按期整改或整改不到位的，追究責(zé)任人責(zé)任（如績(jī)效考核扣分），并重新制定整改計(jì)劃。（五）總結(jié)與持續(xù)改進(jìn)階段編制檢查報(bào)告每次檢查完成后，由安全主管匯總檢查數(shù)據(jù)，分析主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“本月電氣類隱患占比40%”）、整改完成率、重復(fù)性問(wèn)題，形成《安全檢查報(bào)告》，報(bào)送企業(yè)負(fù)責(zé)人。更新風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)將本次檢查發(fā)覺(jué)的新增隱患、整改措施錄入企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和控制措施。優(yōu)化檢查機(jī)制根據(jù)檢查結(jié)果，定期修訂安全檢查表（如增加“新能源設(shè)備安全檢查”條目）、完善管理制度（如調(diào)整設(shè)備維護(hù)周期），實(shí)現(xiàn)“檢查-整改-優(yōu)化”的閉環(huán)管理。三、生產(chǎn)安全檢查記錄表（模板）及填寫(xiě)說(shuō)明（一）生產(chǎn)安全檢查記錄表檢查基本信息檢查單位制造有限公司檢查區(qū)域A車間裝配線檢查日期2023年10月26日天氣晴檢查人員安全主管（組長(zhǎng)）、設(shè)備工、班長(zhǎng)陪同人員操作工、維修工檢查依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《機(jī)械安全防護(hù)規(guī)程》（GB12265-1）、企業(yè)《設(shè)備管理制度》檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查結(jié)果（√或×）問(wèn)題描述（含照片編號(hào)）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果安全管理安全操作規(guī)程是否上墻且清晰√-藍(lán)色----崗位人員是否持證上崗（如叉車證、焊工證）×操作工未佩戴安全帽（照片編號(hào)P001）黃色立即糾正并現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)操作工當(dāng)日完成√設(shè)備設(shè)施傳送防護(hù)罩是否完好，無(wú)松動(dòng)√-藍(lán)色----設(shè)備接地電阻≤4Ω×沖壓機(jī)接地線銹蝕（照片編號(hào)P002）橙色停機(jī)更換接地線，重新檢測(cè)電阻設(shè)備工10月28日√（電阻3.8Ω）作業(yè)環(huán)境消防器材（滅火器）壓力正常，在有效期內(nèi)√-藍(lán)色----通道寬度≥2m，無(wú)雜物堆放×成品區(qū)通道堆放半成品（照片編號(hào)P003）黃色立即清理，設(shè)置“物料堆放線”標(biāo)識(shí)班長(zhǎng)10月27日√人員操作作業(yè)人員是否按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品×維修工未戴絕緣手套（照片編號(hào)P004）黃色現(xiàn)場(chǎng)發(fā)放絕緣手套，強(qiáng)調(diào)操作規(guī)范維修工當(dāng)日完成√?；饭芾砦；罚ㄈ鐫?rùn)滑油）單獨(dú)存放，標(biāo)識(shí)清晰√-藍(lán)色----（二）填寫(xiě)說(shuō)明檢查結(jié)果：符合標(biāo)準(zhǔn)打“√”，不符合打“×”，未檢查項(xiàng)填寫(xiě)“-”；問(wèn)題描述：簡(jiǎn)潔說(shuō)明問(wèn)題現(xiàn)象，標(biāo)注現(xiàn)場(chǎng)照片編號(hào)（照片需清晰顯示問(wèn)題位置和細(xì)節(jié)）；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：根據(jù)隱患嚴(yán)重程度，對(duì)應(yīng)填寫(xiě)“紅、橙、黃、藍(lán)”；整改措施：明確具體行動(dòng)（如“更換接地線”“清理通道”），避免“加強(qiáng)管理”等模糊表述；復(fù)查結(jié)果：整改完成后，由檢查人員現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并簽字，保證閉環(huán)。四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）人員能力與責(zé)任檢查人員資質(zhì)：安全檢查人員需具備安全知識(shí)或培訓(xùn)合格，熟悉相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，避免因?qū)I(yè)能力不足導(dǎo)致隱患遺漏；責(zé)任落實(shí)：明確“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”，杜絕“走過(guò)場(chǎng)”式檢查，對(duì)因檢查不到位導(dǎo)致的，嚴(yán)肅追責(zé)。（二）檢查過(guò)程的規(guī)范性工具使用：檢查前校準(zhǔn)檢測(cè)工具（如測(cè)溫儀、萬(wàn)用表），保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確；隱私保護(hù)：現(xiàn)場(chǎng)拍照時(shí)，避免拍攝無(wú)關(guān)人員面部，僅記錄問(wèn)題本身；溝通方式：與員工溝通時(shí)保持平和態(tài)度，避免引發(fā)抵觸情緒，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告隱患。（三）風(fēng)險(xiǎn)控制的時(shí)效性“立即整改”原則：對(duì)紅色/橙色風(fēng)險(xiǎn)隱患，必須先停工再整改，嚴(yán)禁“帶病運(yùn)行”；整改優(yōu)先級(jí)：優(yōu)先處理可能導(dǎo)致群死群傷或重大經(jīng)濟(jì)損失的隱患，再逐步解決一般性問(wèn)題。（四）記錄的真實(shí)性與完整性嚴(yán)禁造假：檢查記錄必須真實(shí)反映現(xiàn)場(chǎng)情況，不得虛構(gòu)數(shù)據(jù)或隱瞞問(wèn)題；存檔管理：檢查記錄、整改臺(tái)賬、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料保存期限不少于3年，以備追溯。（五）持續(xù)改進(jìn)的重要性定期復(fù)盤(pán)：每季度對(duì)檢查數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，找出高頻隱患（如“電氣類隱患