產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品處理流程通用工具模板一、適用范圍與行業(yè)應(yīng)用本流程適用于制造業(yè)、加工業(yè)、組裝業(yè)等涉及產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量管控的場(chǎng)景，覆蓋原材料、半成品、成品的全流程質(zhì)量檢驗(yàn)與不合格品處置環(huán)節(jié)。具體包括但不限于：生產(chǎn)型企業(yè)對(duì)來(lái)料、過(guò)程及最終產(chǎn)品的質(zhì)量驗(yàn)證；質(zhì)量管理部門對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行與不合格品的閉環(huán)管理；生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)、采購(gòu)等跨部門協(xié)同處理不合格品的協(xié)作場(chǎng)景。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化流程，保證質(zhì)量檢驗(yàn)的客觀性、不合格品處理的及時(shí)性及追溯的有效性，降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，保障產(chǎn)品符合客戶及相關(guān)方要求。二、流程詳解與操作步驟（一）檢驗(yàn)準(zhǔn)備階段明確檢驗(yàn)依據(jù)質(zhì)量管理部門根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（如國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)）、技術(shù)圖紙、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書（SIP）等文件，確定檢驗(yàn)項(xiàng)目、質(zhì)量特性、抽樣方案（如AQL標(biāo)準(zhǔn)）及判定準(zhǔn)則。檢驗(yàn)依據(jù)需經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、質(zhì)量經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，并保證檢驗(yàn)人員、生產(chǎn)人員、倉(cāng)儲(chǔ)人員同步知曉。準(zhǔn)備檢驗(yàn)資源檢驗(yàn)員*提前準(zhǔn)備好檢驗(yàn)工具（如卡尺、千分尺、色差儀、測(cè)試設(shè)備等），保證工具在校準(zhǔn)有效期內(nèi)且狀態(tài)正常。檢查檢驗(yàn)環(huán)境（如溫濕度、潔凈度）是否滿足檢驗(yàn)要求，必要時(shí)記錄環(huán)境參數(shù)。接收待檢產(chǎn)品生產(chǎn)部門/倉(cāng)庫(kù)填寫《產(chǎn)品流轉(zhuǎn)單》，注明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期等信息，與待檢產(chǎn)品一同移交至檢驗(yàn)區(qū)域。檢驗(yàn)員*核對(duì)產(chǎn)品信息與流轉(zhuǎn)單是否一致，確認(rèn)無(wú)誤后開始檢驗(yàn)。（二）實(shí)施檢驗(yàn)階段抽樣與標(biāo)識(shí)按既定抽樣方案（如GB/T2828.1）隨機(jī)抽取樣本，保證樣本具有代表性。對(duì)已抽取的樣本粘貼“待檢”標(biāo)識(shí)，明確區(qū)分未檢、在檢、已檢產(chǎn)品。執(zhí)行檢驗(yàn)項(xiàng)目依據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)檢測(cè)：外觀檢驗(yàn)：檢查產(chǎn)品表面是否有劃傷、裂紋、色差、變形等缺陷；尺寸檢驗(yàn)：使用量具測(cè)量關(guān)鍵尺寸，是否符合圖紙公差要求；功能檢驗(yàn)：通過(guò)測(cè)試設(shè)備驗(yàn)證產(chǎn)品功能、功能參數(shù)（如強(qiáng)度、導(dǎo)電性、密封性等）；其他特殊檢驗(yàn)：如環(huán)保測(cè)試、可靠性測(cè)試等（根據(jù)產(chǎn)品特性選擇）。檢驗(yàn)過(guò)程中需實(shí)時(shí)記錄實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，保證數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、可追溯（禁止事后補(bǔ)錄）。檢驗(yàn)結(jié)果初步判定單件產(chǎn)品判定：根據(jù)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，每件產(chǎn)品結(jié)果判定為“合格”“不合格”或“讓步接收”（需經(jīng)客戶批準(zhǔn)）。批次產(chǎn)品判定：按抽樣方案判定整批產(chǎn)品為“合格批”或“不合格批”（如不合格數(shù)超過(guò)AQL限值，則判為不合格批）。（三）不合格品處理階段不合格品標(biāo)識(shí)與隔離檢驗(yàn)員*對(duì)判定為“不合格”的單件產(chǎn)品粘貼“不合格”紅色標(biāo)簽，注明不合格類型（如外觀不良、尺寸超差、功能失效等）及發(fā)覺(jué)工序。生產(chǎn)部門/倉(cāng)庫(kù)配合將不合格品移至指定“不合格品隔離區(qū)”，與合格品、待檢物理隔離，防止誤用。隔離區(qū)需設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)，并由專人負(fù)責(zé)管理。不合格品信息登記檢驗(yàn)員*填寫《不合格品處理報(bào)告》，詳細(xì)記錄以下信息：產(chǎn)品信息：名稱、規(guī)格、批次、數(shù)量、生產(chǎn)日期/供應(yīng)商；不合格描述：不合格項(xiàng)、實(shí)測(cè)值、標(biāo)準(zhǔn)要求、嚴(yán)重程度（輕微/一般/嚴(yán)重）；檢驗(yàn)信息：檢驗(yàn)日期、檢驗(yàn)員*、使用設(shè)備；初步處理建議：返工、返修、報(bào)廢、讓步接收等。不合格品評(píng)審與處置方案確定由質(zhì)量經(jīng)理*組織召開不合格品評(píng)審會(huì)議，參會(huì)部門包括生產(chǎn)、技術(shù)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)（必要時(shí)邀請(qǐng)客戶代表參與）。評(píng)審內(nèi)容：確認(rèn)不合格事實(shí)及原因（必要時(shí)通過(guò)5Why、魚骨圖等工具分析）；評(píng)估不合格對(duì)產(chǎn)品功能、安全、客戶使用的影響；確定處置方案（優(yōu)先級(jí)：返工→返修→報(bào)廢→讓步接收）。評(píng)審結(jié)果需經(jīng)所有參會(huì)部門簽字確認(rèn)，形成《不合格品評(píng)審記錄》。不合格品處置執(zhí)行返工：生產(chǎn)部門根據(jù)《返工作業(yè)指導(dǎo)書》對(duì)不合格品進(jìn)行修復(fù)，返工后需重新檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可轉(zhuǎn)入下道工序。返修：技術(shù)部門制定返修方案，對(duì)不合格品進(jìn)行不影響產(chǎn)品功能的修復(fù)（如打磨、補(bǔ)漆），返修后需全檢或抽檢驗(yàn)證。報(bào)廢：倉(cāng)儲(chǔ)部門對(duì)確認(rèn)報(bào)廢的產(chǎn)品粘貼“報(bào)廢”標(biāo)識(shí)，按《廢棄物管理規(guī)定》進(jìn)行處置（如拆解、回收），并記錄報(bào)廢數(shù)量及原因。讓步接收：僅適用于不影響產(chǎn)品使用功能且客戶書面批準(zhǔn)的情況，由質(zhì)量經(jīng)理*在《不合格品處理報(bào)告》上簽字確認(rèn)，并標(biāo)注“讓步接收”及有效期。處理結(jié)果驗(yàn)證與記錄存檔質(zhì)量部門跟蹤不合格品處置執(zhí)行情況，保證措施落實(shí)到位（如返工后重新檢驗(yàn)、報(bào)廢品已隔離）。所有相關(guān)記錄（檢驗(yàn)記錄、不合格品處理報(bào)告、評(píng)審記錄、處置憑證等）由質(zhì)量部門統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于產(chǎn)品保質(zhì)期+2年（或按法規(guī)要求）。三、配套工具與表格模板（一）《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表》產(chǎn)品名稱規(guī)格/型號(hào)批次/訂單號(hào)生產(chǎn)日期/供應(yīng)商檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)測(cè)值判定結(jié)果（合格/不合格）檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員*使用設(shè)備環(huán)境參數(shù)（溫濕度）備注（如異常情況說(shuō)明）（二）《不合格品處理報(bào)告》產(chǎn)品信息名稱/規(guī)格批次/訂單號(hào)數(shù)量不合格描述不合格項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)測(cè)值檢驗(yàn)信息檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)員*發(fā)覺(jué)工序評(píng)審與處置評(píng)審部門意見生產(chǎn)部：_________技術(shù)部：_________質(zhì)量部：_________處置方案□返工□返修□報(bào)廢□讓步接收（需客戶批準(zhǔn)：是/否）處置結(jié)果執(zhí)行部門：_________完成日期：_________驗(yàn)證結(jié)果：□合格□不合格備注（三）《糾正與預(yù)防措施表》（可選）不合格原因分析根本原因□操作不當(dāng)□設(shè)備故障□標(biāo)準(zhǔn)缺失□原材料異常□其他：_________糾正措施（針對(duì)現(xiàn)有不合格）責(zé)任部門：_________完成時(shí)限：_________驗(yàn)證結(jié)果：_________預(yù)防措施（防止再發(fā)生）責(zé)任部門：_________完成時(shí)限：_________驗(yàn)證結(jié)果：_________四、關(guān)鍵控制點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一性保證所有檢驗(yàn)文件（SIP、圖紙、標(biāo)準(zhǔn)）為最新有效版本，發(fā)放至各相關(guān)部門并組織培訓(xùn)，避免因標(biāo)準(zhǔn)理解差異導(dǎo)致誤判。不合格品隔離有效性隔離區(qū)需設(shè)置獨(dú)立區(qū)域，明確標(biāo)識(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行“不合格品不得流出”原則，定期檢查隔離區(qū)管理情況，防止混料、誤用。原因分析深度不合格原因分析需深入根本原因（如人員、設(shè)備、材料、方法、環(huán)境），而非停留在表面現(xiàn)象，保證糾正措施有效，避免同類問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。記錄完整性所有檢驗(yàn)、評(píng)審、處置記錄需真實(shí)、完整，數(shù)據(jù)可追溯，禁止涂改或偽造。記錄保存需符合檔案管理要求，以備后續(xù)追溯、審核或改進(jìn)?？绮块T協(xié)作效率明確各部門職責(zé)（質(zhì)量