生產(chǎn)安全隱患自查清單工具指南一、適用場景與使用時機本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（含制造業(yè)、建筑業(yè)、?；菲髽I(yè)、倉儲物流企業(yè)等）開展生產(chǎn)安全隱患自查工作，具體使用時機包括：日常安全檢查：企業(yè)每周/每月組織的安全例行自查；專項檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、特種設(shè)備使用）或季節(jié)性風(fēng)險（如夏季防暑、冬季防火）開展的專項排查；節(jié)假日前檢查：重大節(jié)假日前（如春節(jié)、國慶）對生產(chǎn)設(shè)施、消防系統(tǒng)、應(yīng)急物資的全面檢查；新項目/新設(shè)備投產(chǎn)前檢查：對新建生產(chǎn)線、新增設(shè)備或工藝變更前的安全條件確認；后復(fù)盤檢查：發(fā)生未遂事件或小后，對同類隱患的延伸排查。二、自查流程與操作步驟（一）準備階段成立自查小組：由企業(yè)安全負責(zé)人（安全總監(jiān)）牽頭，成員包括生產(chǎn)部門（車間主任）、設(shè)備部門（設(shè)備工程師）、一線班組長（班長）及安全管理人員（安全員），明確分工（如設(shè)備組負責(zé)設(shè)施檢查，作業(yè)組負責(zé)操作規(guī)范檢查）。明確檢查依據(jù)：對照《安全生產(chǎn)法》《工貿(mào)企業(yè)重大生產(chǎn)安全隱患判定標準》《行業(yè)安全規(guī)程》等法規(guī)標準，結(jié)合企業(yè)自身《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》細化檢查內(nèi)容。準備檢查工具：攜帶安全檢查表、卷尺、測厚儀、測溫儀、可燃氣體檢測儀、記錄儀、拍照設(shè)備等，保證能客觀記錄隱患信息。（二）實施自查區(qū)域劃分檢查：按生產(chǎn)流程（如原料區(qū)、生產(chǎn)車間、倉儲區(qū)、?；烽g、配電室）或風(fēng)險等級（高、中、低風(fēng)險區(qū)域）逐項開展檢查，避免遺漏。逐項對照檢查：依據(jù)“生產(chǎn)安全隱患自查清單模板”（見第三部分），逐項核對檢查內(nèi)容，通過“看、聽、問、測”等方式判斷是否符合標準：看：觀察設(shè)備狀態(tài)、安全警示標識是否齊全，作業(yè)人員勞保用品佩戴是否規(guī)范；聽：設(shè)備運行有無異響，管道有無泄漏聲；問：詢問操作人員是否熟悉應(yīng)急處置流程，特種作業(yè)人員是否持證上崗；測：用工具檢測設(shè)備溫度、壓力、絕緣電阻等參數(shù)是否在安全范圍。記錄隱患信息：對發(fā)覺的隱患，詳細記錄“檢查項目、問題描述、隱患等級（一般/重大）、發(fā)覺位置、發(fā)覺時間”，并拍照或錄像留存（注意保護企業(yè)隱私，不拍攝敏感工藝）。（三）整改落實隱患定級與分類：根據(jù)隱患可能導(dǎo)致的后果，判定為一般隱患（可立即整改）或重大隱患（需停產(chǎn)停業(yè)整改）。例如：滅火器壓力不足為一般隱患，安全閥未定期校驗為重大隱患。制定整改方案：明確整改責(zé)任人（如設(shè)備隱患由設(shè)備工程師負責(zé)，操作隱患由班組長負責(zé)）、整改措施（如“更換老化電線”“增設(shè)防護欄”）、整改期限（一般隱患24小時內(nèi)完成，重大隱患7個工作日內(nèi)完成）。跟蹤整改過程：安全員每日跟蹤整改進度，對整改措施的有效性進行驗證（如更換的滅火器需檢查壓力標識、生產(chǎn)日期）。閉環(huán)管理：整改完成后，由自查小組復(fù)核，確認隱患消除并在“整改結(jié)果”欄簽字，形成“發(fā)覺-整改-復(fù)查”閉環(huán)。（四）總結(jié)歸檔統(tǒng)計分析：每月對自查數(shù)據(jù)進行匯總，分析隱患高發(fā)領(lǐng)域（如某類設(shè)備故障頻發(fā)、某區(qū)域違規(guī)操作多），形成《月度隱患分析報告》。制度優(yōu)化：根據(jù)自查結(jié)果，修訂《設(shè)備維護保養(yǎng)計劃》《安全操作規(guī)程》，例如針對“臨時用電線路私拉亂接”隱患，增加“臨時用電審批流程”。資料歸檔：將自查記錄、整改方案、復(fù)查報告、分析報告等資料整理存檔，保存期限不少于3年，以備監(jiān)管部門檢查或追溯。三、生產(chǎn)安全隱患自查清單模板檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容與標準檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）問題描述（不合格項填寫）整改責(zé)任人整改期限整改結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人復(fù)查日期安全管理安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)主要負責(zé)人、分管負責(zé)人、部門負責(zé)人、崗位人員安全責(zé)任是否明確并書面化查閱責(zé)任書、會議記錄□合格□不合格*安全總監(jiān)2024–□合格□不合格*安全員2024–安全培訓(xùn)教育新員工三級安全教育覆蓋率100%，特種作業(yè)人員持證上崗，年度安全培訓(xùn)不少于24學(xué)時查閱培訓(xùn)記錄、證書□合格□不合格*培訓(xùn)主管2024–□合格□不合格*安全員2024–設(shè)備設(shè)施特種設(shè)備鍋爐、壓力容器、電梯等定期檢驗在有效期內(nèi)，安全附件（安全閥、壓力表）校驗合格查驗檢驗報告、現(xiàn)場測試□合格□不合格*設(shè)備工程師2024–□合格□不合格*安全員2024–電氣設(shè)備配電箱接地良好，線路無老化、破損，設(shè)備金屬外殼可靠接零（地）測試接地電阻、目視檢查□合格□不合格*電工班長2024–□合格□不合格*安全員2024–作業(yè)環(huán)境消防設(shè)施滅火器在有效期內(nèi)、壓力正常，消防通道暢通（寬度不小于1.5米），應(yīng)急照明完好抽查滅火器、測量通道□合格□不合格*消防管理員2024–□合格□不合格*安全員2024–危化品存儲?；贩诸惔娣?，禁忌物（如酸與堿）未混存，存儲區(qū)域有防爆、防泄漏措施現(xiàn)場核查、標識檢查□合格□不合格*倉庫主管2024–□合格□不合格*安全員2024–人員操作勞保用品佩戴進入作業(yè)區(qū)域按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防毒口罩等，用品完好無損現(xiàn)場觀察、詢問□合格□不合格*班組長2024–□合格□不合格*安全員2024–操作規(guī)程執(zhí)行員工按規(guī)程操作設(shè)備（如開機前檢查、停機程序），無“三違”行為（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律）現(xiàn)場巡查、監(jiān)控回放□合格□不合格*車間主任2024–□合格□不合格*安全員2024–應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案針對火災(zāi)、爆炸、泄漏等制定專項預(yù)案，每年至少演練1次，預(yù)案有修訂記錄查閱預(yù)案、演練記錄□合格□不合格*應(yīng)急主管2024–□合格□不合格*安全員2024–應(yīng)急物資應(yīng)急照明、急救箱、堵漏工具等物資齊全且在有效期內(nèi)，存放位置標識明確現(xiàn)點數(shù)量、檢查有效期□合格□不合格*后勤主管2024–□合格□不合格*安全員2024–四、使用說明與注意事項動態(tài)調(diào)整清單內(nèi)容：企業(yè)需根據(jù)生產(chǎn)工藝變化、法規(guī)更新（如新增《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督規(guī)定》）或案例，每半年修訂一次清單，保證檢查項覆蓋最新風(fēng)險。避免形式主義：自查需深入現(xiàn)場，避免“走過場”，對隱蔽性隱患（如管道內(nèi)部腐蝕、電氣線路老化）需借助專業(yè)工具檢測，必要時邀請外部專家參與。強化責(zé)任落實：明確自查小組各成員職責(zé)，對未按要求開展檢查、隱瞞隱患