管理評(píng)審報(bào)告及各部門管理評(píng)審資料編制審核確認(rèn)日期2026年IS09001-2026質(zhì)量管理體系管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審目的對(duì)IS09001-2026質(zhì)量管理體系的適宜充分有效性評(píng)價(jià)，與公司得戰(zhàn)略方向保持一致日期編制評(píng)審參加人員：總經(jīng)理，各副總、管代，各部門經(jīng)理及負(fù)責(zé)人計(jì)劃評(píng)審時(shí)間：2026年05月10日14:30-16:30審核1.以往管理評(píng)審所采取措施的狀況。2.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的外部和內(nèi)部問題的變化。3.與質(zhì)量管理體系相關(guān)的相關(guān)方的需求和期望的變化。4.不符合和糾正措施得績效信息。5.監(jiān)視和測量結(jié)果。6.審核結(jié)果，客戶驗(yàn)廠的結(jié)果。8.質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。9過程績效以及產(chǎn)品和服務(wù)的符合性。10.外部提供方的績效。11.改進(jìn)的機(jī)會(huì)產(chǎn)品性能及一致性的情況；產(chǎn)品安全及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況。12.資源的充分性。13.為應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性。14產(chǎn)品性能及一致性的情況；產(chǎn)品安全及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況等1.管理者代表收集內(nèi)審結(jié)果，糾正預(yù)防措施執(zhí)行情況文件，持續(xù)改進(jìn)措施的執(zhí)行情產(chǎn)品過程的業(yè)績，客戶投訴以及客戶反饋的資料，質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)，產(chǎn)品安全目標(biāo)，過往ISO及客戶驗(yàn)廠的結(jié)果，產(chǎn)品性能及一致性執(zhí)行情況，產(chǎn)品安全及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的情況資源需求情況，管理體系運(yùn)行績效情況，管理體系及各部門風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別應(yīng)對(duì)情況等2.總經(jīng)理主持會(huì)議3.管理評(píng)審會(huì)議內(nèi)容要保持記錄，各部門經(jīng)理及各車間主管請準(zhǔn)時(shí)參加業(yè)務(wù)、采購、生產(chǎn)、管代、技術(shù)、品管、財(cái)務(wù)2026年IS09001-2026質(zhì)量管理體系管理評(píng)審會(huì)議記錄1.公司質(zhì)量管理體系總體運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)的貫徹執(zhí)行情況1、依據(jù)IS09001-2026標(biāo)準(zhǔn)要求，公司于2026年建立新版質(zhì)量管理體系，按照公司的質(zhì)量方針和戰(zhàn)略方針，對(duì)各過程及相互作用，系統(tǒng)地進(jìn)行了規(guī)定和管理，制定了公司的質(zhì)量手冊，通過采用PDCA循環(huán)、烏龜圖以及考慮了基于風(fēng)險(xiǎn)的思維對(duì)體系過程進(jìn)行管理。2、制定有質(zhì)量方針；通過質(zhì)量手冊頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進(jìn)行傳達(dá)；以有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹。3、制定有質(zhì)量目標(biāo)及部門分目標(biāo)；通過質(zhì)量手冊頒布、宣傳欄、電子郵件等方式進(jìn)行傳達(dá)；以有效地保障了質(zhì)量方針的宣傳和貫徹；通過定期統(tǒng)計(jì)、匯總等方式進(jìn)行考核。二、組織環(huán)境、相關(guān)方期望和需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別、評(píng)審和措施的確定1、公司于2026年組織了各部門對(duì)公司組織環(huán)境(內(nèi)外部因素)、相關(guān)方期望和需求、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇進(jìn)行識(shí)別、評(píng)審和確定相關(guān)的應(yīng)對(duì)措施和方案。2、確定的應(yīng)對(duì)措施和方案基本可行。三、內(nèi)部審核結(jié)果1、公司于2026.4.27～4.28進(jìn)行了內(nèi)部審核?；痉腺|(zhì)量管體系要求。2025度管理評(píng)審未提出資源需求和改進(jìn)事項(xiàng)。五、改進(jìn)由于公司新質(zhì)量管理體系初建立，有很多不足之處，需要各相關(guān)部門予以配合，加以改進(jìn)，如加大力度，增強(qiáng)公司各層次人員的質(zhì)量和服務(wù)意識(shí)；應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的識(shí)別有待加強(qiáng)。報(bào)告人：2.銷售部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、2025,1--12月份無客戶投訴。2、客戶滿意度：98.9%(≥98%)。二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、與顧客有關(guān)的過程控制2025年共接合同訂單63份，在簽訂合同前，針對(duì)客戶的不同要求，對(duì)其中所有訂單產(chǎn)品的質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)、交付情況、運(yùn)輸方式、價(jià)格、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行100%評(píng)審、溝通，合同履行率為100%。2、服務(wù)提供控制銷售部緊緊圍繞著讓客戶滿意這一目標(biāo)，急顧客之所急，想客戶之所想，主要做到：b.負(fù)責(zé)及時(shí)組織新版產(chǎn)品的合同評(píng)審。c.及時(shí)負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理客訴、反饋和各類來電/來訪詢問事項(xiàng)，做好有關(guān)服務(wù)工作并做記錄。d.建立健全客戶檔案，了解市場產(chǎn)品信息傾向，隨時(shí)做好銷售準(zhǔn)e.派駐銷售人員至客戶，及時(shí)掌握產(chǎn)品在使用過程中的變化動(dòng)態(tài)和顧客需求。f.根據(jù)銷售部人員的回訪服務(wù)計(jì)劃的安排，對(duì)所有客戶進(jìn)行了回訪。在回訪中，對(duì)顧客所提出的問題(質(zhì)量、交期、價(jià)格)等進(jìn)行了充分明確和回復(fù)，顧客對(duì)公司的服務(wù)均給予了較高的評(píng)價(jià)。三、顧客滿意及相關(guān)方反饋2026.4月通過分發(fā)顧客滿意度調(diào)查表(發(fā)放22份，回收22份)進(jìn)行了顧客滿意測量，從調(diào)查結(jié)果看，顧客對(duì)本公司產(chǎn)品質(zhì)量及服務(wù)滿意率評(píng)價(jià)為98.9%(詳見顧客滿意度調(diào)查報(bào)告),達(dá)成目標(biāo)的要求；今年暫未接到客戶方的投訴。四、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)a.報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定——產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場調(diào)查判斷失誤——提供成本和利潤指標(biāo)信息不夠。b.合同評(píng)審——客戶要求沒有準(zhǔn)確識(shí)別和評(píng)價(jià)；——未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。——客戶訂單、要求發(fā)生變化(增加或減少時(shí))未及時(shí)評(píng)價(jià)。c.產(chǎn)品交付——不能按時(shí)交付產(chǎn)品。2、應(yīng)對(duì)措施a.報(bào)價(jià)及項(xiàng)目確定——市場銷售負(fù)責(zé)產(chǎn)品報(bào)價(jià)和項(xiàng)目確立過程的市場調(diào)查、內(nèi)部溝通、信息提交、信息反饋、相關(guān)商務(wù)洽談和市場風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等工作；——總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)可行性評(píng)審報(bào)告的審批。b.合同評(píng)審——對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視和測量；——在確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。c.產(chǎn)品交付——生產(chǎn)計(jì)劃管制；及時(shí)與客人、物流溝通，確保按客人要求時(shí)間到貨。五、資源需求無無報(bào)告人：3.采購部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況(目標(biāo)≥90%)1月2月3月4月5月6月7月自標(biāo)達(dá)成自標(biāo)位從上表可知，2025.1-12月份供貨及時(shí)率100%,今年通過：根據(jù)明確交貨期；時(shí)時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行溝通，及時(shí)跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)進(jìn)度、物流運(yùn)輸情況；供貨市場信息的收集與反饋等方式進(jìn)行控制，確保供貨二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、抓好日常的采購工作，建立健全的采購制度，嚴(yán)格按照規(guī)定進(jìn)行采購，與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，并對(duì)采購訂單進(jìn)行有效跟蹤，如期完成采購任務(wù)。2、嚴(yán)格按照供應(yīng)商管理程序?qū)π吕瞎?yīng)商進(jìn)行調(diào)查，每年10月對(duì)當(dāng)年度的供應(yīng)商供應(yīng)情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定年度合格供應(yīng)商名錄。3、每月對(duì)供應(yīng)商交貨及時(shí)率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。4、2025.1～12月使用過程中原輔材料異常共32起，已書面向供應(yīng)商反饋，并進(jìn)行退貨、賠償?shù)忍幚?。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)a.供應(yīng)商沒有選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，采購成本偏高；b.供應(yīng)商不能及時(shí)供貨；c.供應(yīng)商交貨品質(zhì)不良多發(fā)。2、應(yīng)對(duì)措施a.在《供應(yīng)商管理程序》中明確供應(yīng)商選擇和評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn)，明確對(duì)供應(yīng)商控制的類型和管理的方法；b.在《采購管理程序》中明確并將供應(yīng)商供貨質(zhì)量、供貨及時(shí)率作為過程績效c.供應(yīng)商應(yīng)急計(jì)劃管理。無無4.人力行政部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況1、人員流失率(2025.1～12月):6.58%(目標(biāo)：≤10%)2、特定人員檢定率：100%二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、人員配置：通過網(wǎng)絡(luò)、現(xiàn)場等招聘方式，完成各部門、各崗位人力資源的統(tǒng)籌配置，并優(yōu)化人力資源，確保公司各部門各層次的人員滿足公司生產(chǎn)及管理活動(dòng)需求。2、人員培訓(xùn)：為了保證公司人員能力的持續(xù)滿足，根據(jù)各部門提出的培訓(xùn)需求，制定有年度培訓(xùn)計(jì)劃，組織實(shí)施公司全員培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)、IS09001標(biāo)準(zhǔn)及體系等知識(shí)培訓(xùn)，并采取考核和效果評(píng)價(jià)的方式，確保培訓(xùn)的有效性。培訓(xùn)實(shí)施率100%。3、意識(shí)：通過宣傳、培訓(xùn)等方式，將與產(chǎn)品符合性的相關(guān)意識(shí)傳遞至相關(guān)人員。4、定期組織員工進(jìn)行健康體檢，各部門覆蓋率為100%。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)a.如未能及時(shí)辦理社會(huì)保險(xiǎn)，將可能導(dǎo)致員工無法享受醫(yī)療報(bào)銷、工傷待遇、失業(yè)金、生育報(bào)銷等，給公司用工管理帶來麻煩。b.合算工資時(shí)因?yàn)檎J(rèn)為操作錯(cuò)誤給公司、個(gè)人帶來損失。c.人員不足，員工流失。d.能力不足。2、應(yīng)對(duì)措施a.每月20號(hào)之前將新入職員工的個(gè)人資料錄入社保網(wǎng)站，目前員工五險(xiǎn)覆蓋率100%。c.建立員工崗位任職要求。d.采取的適當(dāng)措施可包括對(duì)在職人員進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員等。四、資源需求無無報(bào)告人：5.倉儲(chǔ)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況達(dá)成目標(biāo)二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、“先進(jìn)先出”管理，嚴(yán)格按照倉庫儲(chǔ)存管理規(guī)定進(jìn)行物料進(jìn)出的管控，對(duì)每一批原來、成品的出入庫信息登記在賬面上，賬目內(nèi)容包括進(jìn)出日期、客戶名稱、規(guī)格、數(shù)量結(jié)存、批次等內(nèi)容。2、來料管理，根據(jù)進(jìn)料管理規(guī)定，接收物料時(shí)核對(duì)好訂單號(hào)、物料編號(hào)、數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后打印物料入庫單向品管部報(bào)檢，入庫。3、出貨管理，根據(jù)銷售部的出庫單打印送貨單，給予出貨。4、產(chǎn)品防護(hù)，后按“先進(jìn)先出”的原則合理分類放置，放置時(shí)下重上輕，過重物料不得超過2米，為防止物料倒跨，采用纏繞膜捆綁等方式加固；對(duì)倉庫保持干燥、通風(fēng)，并做好防曬、防雨等措施；對(duì)溫濕度有要求的，配備相應(yīng)的防護(hù)設(shè)施，并實(shí)行現(xiàn)場監(jiān)督檢查，于每天上、下午由專人對(duì)溫濕度進(jìn)行點(diǎn)檢，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)改善；為防塵，所有物料保留外包裝并不定期進(jìn)行清潔。5、物料能按規(guī)定的時(shí)間進(jìn)行盤點(diǎn)，以此保證賬物的一致性。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施內(nèi)容收錯(cuò)貨(入倉數(shù)量及產(chǎn)品與要求不符);未經(jīng)品管部檢查合格已入倉；貨品防護(hù)不到位；未實(shí)行先進(jìn)先出管理；發(fā)生工傷、火災(zāi)等搬運(yùn)不當(dāng)導(dǎo)致貨物受損；在《倉儲(chǔ)管理程序》明確收貨的方法；驗(yàn)收合格后入庫；嚴(yán)格按先進(jìn)先出原則出入庫；叉車作業(yè)資格取得，應(yīng)急計(jì)劃策劃及運(yùn)行；發(fā)錯(cuò)貨；出入庫臺(tái)賬錯(cuò)誤；在《倉儲(chǔ)管理程序》明確領(lǐng)料單雙重確認(rèn)；使用ERP系統(tǒng)管理、賬本管理，定期盤點(diǎn)；按產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性管理程序執(zhí)行。出錯(cuò)貨；產(chǎn)品防護(hù)不足，運(yùn)輸途中受損；按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行產(chǎn)品放行；銷售、倉庫出貨信息核查；運(yùn)輸合同明確要求；出貨前的品質(zhì)檢驗(yàn)。MRP系統(tǒng)無6.技術(shù)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況達(dá)成二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、在設(shè)備運(yùn)行管理方面，能認(rèn)真執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢制度，設(shè)備操作人員每班點(diǎn)檢，設(shè)備維護(hù)人員每周巡檢，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并維修設(shè)備缺陷隱患，對(duì)大的缺陷項(xiàng)目按計(jì)劃檢修，使設(shè)備保持完好運(yùn)行狀況。2、嚴(yán)格執(zhí)行日常保養(yǎng)(維護(hù))和定期保養(yǎng)(維修)制度。日常保養(yǎng)：操作者每天進(jìn)行保養(yǎng)，包括班前的巡回檢查；班中責(zé)任制，注意設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)、油標(biāo)油位、溫度、儀表壓力、指示信號(hào)、保險(xiǎn)裝置等是否正常；班后、周末、節(jié)日前的大清掃、擦洗。發(fā)現(xiàn)隱患，及時(shí)排除；發(fā)現(xiàn)大問題，找維修人員處理。定期保養(yǎng)：設(shè)備管理員每月進(jìn)行保養(yǎng)。定期保養(yǎng)完后，由生產(chǎn)部進(jìn)行驗(yàn)收，填寫好保養(yǎng)記錄。確保設(shè)備經(jīng)常保持整齊、清潔、潤滑、安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。3、設(shè)備維護(hù)管理預(yù)防性維護(hù)：編制年度檢修計(jì)劃，根據(jù)計(jì)劃做成了閱讀檢修計(jì)劃和檢修記錄，分發(fā)給維修人員進(jìn)行實(shí)施。關(guān)鍵設(shè)備：對(duì)關(guān)鍵設(shè)備備品備件進(jìn)行評(píng)估，積極協(xié)調(diào)關(guān)鍵設(shè)備備件的儲(chǔ)備，確保設(shè)備正常運(yùn)行，保證生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成。4、特種設(shè)備指行車、叉車、電梯等設(shè)備，嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行使用和管理，定期年檢，發(fā)現(xiàn)隱患，必須更換或立即進(jìn)行處理.5、加強(qiáng)設(shè)備潤滑管理，建立并嚴(yán)格執(zhí)行潤滑“五定”即定人、定質(zhì)、定點(diǎn)、定量、定期制度，做好記錄。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施1、風(fēng)險(xiǎn)a.設(shè)備損壞，影響生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成；b.備件損壞，無法順利生產(chǎn)。c.特種設(shè)備未定期檢定；2、應(yīng)對(duì)措施a.建立日常保養(yǎng)制度，制定保養(yǎng)計(jì)劃；b.建立易損件備品備件清單；c.特種設(shè)備定期備案和檢定。無五改進(jìn)無7.生產(chǎn)部/車間質(zhì)量管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告一、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況達(dá)成二、過程績效及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性1、設(shè)備管理：嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的設(shè)備管理制度，按計(jì)劃要求進(jìn)行設(shè)備日常維護(hù)和定期保養(yǎng)；設(shè)備能力能持續(xù)滿足生產(chǎn)需求。2、生產(chǎn)過程控制：嚴(yán)格執(zhí)行技術(shù)部制定的生產(chǎn)工藝要求，按生產(chǎn)計(jì)劃單要求，及時(shí)、合理安排生產(chǎn)，確保產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)完成，做好產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)要求，保證產(chǎn)品符合要求。3、不符合品控制：對(duì)生產(chǎn)過程中的不合格品，已按要求進(jìn)行了處理并做了糾正措施。4、特殊過程：按要求每季度對(duì)印刷在保質(zhì)期內(nèi)是否變色及復(fù)合在保質(zhì)期內(nèi)是否有復(fù)合不牢現(xiàn)象進(jìn)行驗(yàn)證。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施內(nèi)容生產(chǎn)計(jì)劃合理計(jì)算公司的實(shí)際產(chǎn)能；生產(chǎn)計(jì)劃領(lǐng)錯(cuò)料；設(shè)備異常沒有及時(shí)發(fā)現(xiàn)；關(guān)鍵控制點(diǎn)管控缺失；生產(chǎn)前原材料點(diǎn)檢確認(rèn)；生產(chǎn)前設(shè)備日常點(diǎn)檢進(jìn)行；作業(yè)者培訓(xùn)并進(jìn)行資格認(rèn)定；不良品多發(fā)，品質(zhì)異常重復(fù)發(fā)生；不良品流出，客戶投訴發(fā)生；緊急情況下生產(chǎn)停止；在線監(jiān)測系統(tǒng)；成品檢驗(yàn)；首件檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不良，生產(chǎn)停止進(jìn)行改善，設(shè)定不良率目標(biāo)進(jìn)行管理；控制程序》中明確；合格管理程序》進(jìn)行管理；制定應(yīng)爭計(jì)劃；無無報(bào)告人：二、過程績效(監(jiān)視和測量)及產(chǎn)品、服務(wù)的符合性a.來料檢驗(yàn)項(xiàng)目原紙聚乙烯鋁箔油墨溶劑熱封條紙芯2025.1～12月份生產(chǎn)267批次，共發(fā)現(xiàn)原輔料異常32批次，已序號(hào)過程名稱次數(shù)異常反饋1234c.成品檢驗(yàn)(客戶投訴0次，客戶反饋4次)月份出貨批次19190000000成品檢驗(yàn)合格率統(tǒng)計(jì) 0012、監(jiān)測裝置的控制：公司的監(jiān)測裝置按標(biāo)準(zhǔn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或使用前進(jìn)行檢定和校準(zhǔn)，編制有量具臺(tái)帳，作有校準(zhǔn)記錄。截至5月份，計(jì)量設(shè)備共檢定/校準(zhǔn)86次，檢定/校準(zhǔn)結(jié)果“合格”,確保檢驗(yàn)工作的有效性。3、文件管理：按文件和記錄控制相關(guān)要求進(jìn)行管理，基本符合4、糾正和預(yù)防措施：對(duì)生產(chǎn)加工過程中發(fā)現(xiàn)的不合格，我們進(jìn)行原因分析并采取糾正措施，對(duì)一些經(jīng)常發(fā)生質(zhì)量通病我們進(jìn)行了識(shí)別，進(jìn)行了原因分析，制定了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施對(duì)策。三、風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對(duì)措施內(nèi)容監(jiān)視和沒有按策劃的周期進(jìn)行計(jì)量；計(jì)量不合格發(fā)生時(shí)沒有評(píng)估對(duì)以往測量結(jié)果的影響；計(jì)量人員沒有計(jì)量的資格或能力；進(jìn)行管理；格標(biāo)簽管理；不合格發(fā)生時(shí)，對(duì)以往的測量結(jié)果影響進(jìn)行評(píng)價(jià)；人員資格取得；日常點(diǎn)檢。未完全策劃的安排及無相關(guān)授權(quán)進(jìn)行產(chǎn)品放行；交付的產(chǎn)品不符合客戶的要求。按《成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行產(chǎn)品放行；無七、改進(jìn)無評(píng)審目的：確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性，充分性和有效性并與公司得戰(zhàn)略方向保持一致。主持人管理者代表評(píng)審時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)公司會(huì)議室參加人員：1.上次外部質(zhì)量審核及今年客戶驗(yàn)廠的情況：會(huì)議針對(duì)上次外部質(zhì)量審核中存在的不符合項(xiàng)，對(duì)其糾正措施的落實(shí)，持續(xù)跟進(jìn)情況的總結(jié)。(已全部得到落實(shí)和改進(jìn))。今年所有客戶的質(zhì)量驗(yàn)廠(包括FCCA,xxx,xxx等)都通過。2.本年的內(nèi)部質(zhì)量審核的情況：會(huì)議闡述了2026年4月27-28日的內(nèi)部質(zhì)量審核中存在的不符合項(xiàng)，該不符合項(xiàng)是：見內(nèi)審報(bào)告。于2026年xx月xx日對(duì)相關(guān)部門發(fā)出《糾正和預(yù)防措施通知單》,并于2026年43.質(zhì)量目標(biāo)，質(zhì)量方針在各個(gè)職能部門的分解與達(dá)標(biāo)的情況：公司質(zhì)量目標(biāo)：產(chǎn)品最終抽檢合格率達(dá)到98%以上，顧客滿意率95%以上。各部門的質(zhì)量目標(biāo)：責(zé)成品100%檢驗(yàn)后入庫2025年1月至2025年12月分別從各個(gè)職能部門收集到相關(guān)的數(shù)據(jù)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)顯示。每個(gè)部門都能達(dá)到已定的質(zhì)量目標(biāo)。體現(xiàn)了質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針得4.顧客反饋：顧客反饋包括：顧客滿意度調(diào)查，顧客投訴，顧客的其他信息等。2026年經(jīng)營部分別對(duì)34個(gè)主要客戶進(jìn)行了滿意度調(diào)查，調(diào)查的滿意度是xx分，顧客滿意度測量結(jié)果是滿意，對(duì)這體現(xiàn)了我司產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，能很好地滿足客人的需求；業(yè)務(wù)員跟客戶的溝通良好，能及時(shí)處理顧客的信息反饋；售后服務(wù)較好，能夠.配合客人處理好相關(guān)的問題。體現(xiàn)了在產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)還需嚴(yán)謹(jǐn)加強(qiáng).見記錄.5.產(chǎn)品質(zhì)量問題：工的工藝操作技能，有利于提高生產(chǎn)率，確保產(chǎn)品的產(chǎn)出質(zhì)制，使產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證，本年度的成品最終抽樣檢驗(yàn)合格率達(dá)99.52%,體系中未出現(xiàn)重大的質(zhì)量問題.6.過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性：針對(duì)公司產(chǎn)品過程控制，對(duì)材料采購，半成品，成品出廠等進(jìn)行過程業(yè)績的分析。從相關(guān)的質(zhì)量記錄和數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，達(dá)到了本年度的質(zhì)量目標(biāo)。從產(chǎn)品的材料、貼紙、說明書、銘牌、規(guī)格和型號(hào)、警示說明、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等都符合了產(chǎn)品的要求，達(dá)到了產(chǎn)品的一致性。7.有無影響質(zhì)量管理體系的變化環(huán)境：由于公司規(guī)模的擴(kuò)大，對(duì)設(shè)備進(jìn)行了增加與安裝，但在增加安裝設(shè)備過程中，沒有出現(xiàn)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生污染的物質(zhì)。8.資源配置是否得當(dāng)公司的組織結(jié)構(gòu)，管理職能從運(yùn)作的效果看是合理的，各崗位人員均能按公司職能分配要求切實(shí)履行自身職責(zé)。公司現(xiàn)有的資源(人員，設(shè)備，環(huán)境，基礎(chǔ)設(shè)施等)總體基本上9.各部門持有的質(zhì)量管理體系文件是否是最新的，有效的：文控中心能夠及時(shí)對(duì)各所屬部門提出的文件修改進(jìn)行更新和存檔，對(duì)更新的文件進(jìn)行控制和發(fā)放，確保所屬部門的文件是最新的，有效的。10.法律法規(guī)及相關(guān)要求的達(dá)成狀況：本公司基本按法律法規(guī)要