ICS71.010

GOO

DB37

山東省地方標(biāo)準(zhǔn)

DB37/T3201—2018

氟化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系實(shí)施指南

Detailedruleforthesystemofscreeningforandeliminationofindustrycommerce

andtradehiddenrisksofworksafetyaccidents

2018-05-17發(fā)布2018-06-17實(shí)施

山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局發(fā)布

,?X■,

刖5

本標(biāo)準(zhǔn)按照GB/T1.1-2009給出的規(guī)則起草。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局提出。

本標(biāo)準(zhǔn)由山東安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)歸口。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草單位：山東東岳化工有限公司。

本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：崔安剛、金立強(qiáng)、趙將順、李鵬翔、王鑫、張旭云、都榮禮、任建軍。

引言

本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)國(guó)家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及山東省地方標(biāo)準(zhǔn)《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理

體系通則》、《化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故陷患排查治理體系細(xì)則》要求，充分借鑒和吸收事故預(yù)防原理

和氟化工行業(yè)企業(yè)隱患排查治理的先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合山東省氨化工行業(yè)安全生產(chǎn)特點(diǎn)編制而成。

本標(biāo)準(zhǔn)用于規(guī)范和指導(dǎo)山東省氟化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位開(kāi)展事故隱患排查治理工作，保證各

類(lèi)安全措施有效全面的實(shí)施，最大限度地降低安全生產(chǎn)事故發(fā)生的可能性，保障作業(yè)人員的安全，促

進(jìn)企業(yè)安全發(fā)展。

氟化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系實(shí)施指南

1范圍

本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了氟化工行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)的基本要求、隱患分級(jí)和分

類(lèi)、工作程序和內(nèi)容、文件管理、隱患排查的效果、持續(xù)改進(jìn)等。

本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省內(nèi)氟化工行業(yè)企業(yè)事故隱患排查治理體系的建設(shè)和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的編制。

2規(guī)范性引用文件

下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本

文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系通則

DB37/T2972化工企業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理體系細(xì)則

危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則

化工和?；飞a(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）

3術(shù)語(yǔ)和定義

DB37/T2883-2016界定的術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全機(jī)構(gòu)

4.1.1成立領(lǐng)導(dǎo)小組

4.1.1.1企業(yè)應(yīng)成立由主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人，各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人組成的生產(chǎn)安全事故隱患排查治

理體系領(lǐng)導(dǎo)小組，職責(zé)如下：

——組長(zhǎng)由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任，全面負(fù)責(zé)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；

——副組長(zhǎng)由分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作；

一一安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等各職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)安全事故隱患排

查治理工作具體開(kāi)展。其他各部門(mén)（車(chē)間）要成立的以各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)、各骨

干為成員的隱患排查治理工作小組，各部門(mén)（車(chē)間）負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)對(duì)部門(mén)（車(chē)間）事故隱患

排查治理工作全面負(fù)責(zé)，各分管負(fù)責(zé)人對(duì)所分管區(qū)域的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.1.1.2企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應(yīng)按照各級(jí)部門(mén)部署要求，參與隱患排查治理相關(guān)工

作。

4.1.2成立工作小組

企業(yè)各級(jí)組織應(yīng)按照專(zhuān)業(yè)分工，分別成立安全、生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等工作小組。組

長(zhǎng)由各級(jí)組織分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，副組長(zhǎng)由專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)人擔(dān)任，成員由各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員擔(dān)任。職責(zé)如

下：

——安全管理部門(mén)是生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系牽頭部門(mén)，負(fù)責(zé)組織各專(zhuān)業(yè)制定隱患排查治

理體系相關(guān)制度、工作程序；

——生產(chǎn)、設(shè)備、工藝、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)本專(zhuān)業(yè)隱患排查治理工作具體實(shí)施。

4.1.3其他人員

企業(yè)全體員工、承包商和相關(guān)人員，應(yīng)按照工作要求，參與隱患排查治理相關(guān)工作。

4.2完善制度

企業(yè)應(yīng)在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等安全管理體系的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步健全完善隱

患自查、自改、自報(bào)、考核的管理機(jī)制，形成一體化的安全管理體系，落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位從業(yè)

人員的事故隱患排查治理責(zé)任。建立隱患排查治理目標(biāo)責(zé)任考核機(jī)制和獎(jiǎng)懲制度，參見(jiàn)附錄A,確保治

理措施的落實(shí)。

4.3組織培訓(xùn)

企業(yè)應(yīng)制定防患排查治理體系培訓(xùn)計(jì)劃，分層次、分階段培訓(xùn)學(xué)習(xí)，掌握隱患排查的方法，保留

培訓(xùn)記錄。對(duì)已排查出未完成整改的隱患，要培訓(xùn)預(yù)防控制措施、應(yīng)急措施。

4.4全員參與

企業(yè)應(yīng)從基層操作人員到最高管理層，全員參與隱患排查治理，使隱患排查治理貫穿于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

活動(dòng)全過(guò)程，成為企業(yè)各層級(jí)、各崗位日常工作重要的組成部分。

5隱患分級(jí)與分類(lèi)

5.16急患分級(jí)

根據(jù)陷患整改、治理和排除的難度及其可能導(dǎo)致事故后果和影響范圍，分為一般事故隱患和重大

事故隱患。

5.1.1一般事故隱患

危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

5.1.2重大事故隱患

5.1.2.1危害和整改難度較大，無(wú)法立即整改排除，需要全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整

改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.1.2.2以下情形構(gòu)成重大事故隱患：

一一違反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長(zhǎng)或可能造成較嚴(yán)重危害的；

——設(shè)區(qū)的市級(jí)以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門(mén)認(rèn)定的；

-生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)單位主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未依法經(jīng)考核合格的；特種作業(yè)人員未持證

上崗的；

-未建立與崗位相匹配的全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或者未制定實(shí)施生產(chǎn)安全事故隱患排查治理制

度；未制定操作規(guī)程和工藝控制指標(biāo)；

——未按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制定動(dòng)火、進(jìn)入受限空間等特殊作業(yè)管理制度，或者制度未有效執(zhí)行；

——具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場(chǎng)所，作業(yè)人員在10人以上的；

——涉及“兩重點(diǎn)，一重大”的生產(chǎn)裝置、儲(chǔ)存設(shè)施外部安全防護(hù)距離不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的；

-具有甲、乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品以及二級(jí)以上（或高毒）毒性物質(zhì)的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員

工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，或具有甲乙類(lèi)火災(zāi)危險(xiǎn)性物質(zhì)、爆炸品的車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)與員工宿舍

的安全距離不符合有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定要求的；

——涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝的裝置未實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化控制，系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)緊急停車(chē)功能，裝備的自

動(dòng)化控制系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)未投入使用；

-構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未實(shí)現(xiàn)緊急切斷功能；涉及毒性氣體、液化體

系、劇毒液體的?級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)化學(xué)品罐區(qū)未配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；

-全壓力式液化燃儲(chǔ)罐未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置注水措施。液化燃、液氨、液氯等易燃易爆、有毒有

害液化氣體的充裝未使用萬(wàn)象管道充裝系統(tǒng)；

——氯氣等劇毒氣體管道穿越除廠區(qū)（包括化工園區(qū)、工業(yè)園區(qū)）外的公共區(qū)域；

一一地區(qū)架空電力線路穿越生產(chǎn)區(qū)且不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求；

——在役化工裝置未經(jīng)正規(guī)設(shè)計(jì)且未進(jìn)行安全設(shè)計(jì)診斷；

一一使用國(guó)家明令淘汰、禁止使用的嚴(yán)重危及生產(chǎn)安全的工藝、設(shè)備的；

——涉及可燃和有毒有害氣體泄漏的場(chǎng)所未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置檢測(cè)報(bào)警裝置，爆炸危險(xiǎn)場(chǎng)所未按國(guó)

家標(biāo)準(zhǔn)安裝使用防爆電氣設(shè)備；

一一控制室或機(jī)柜間面向具有火災(zāi)、爆炸危險(xiǎn)性裝置一側(cè)不滿足國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于防火防爆的要求；

——生產(chǎn)裝置未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求設(shè)置雙重電源供電，自動(dòng)化控制系統(tǒng)未設(shè)置不間斷電源：

一一安全閥、爆破片等安全附件設(shè)施未正常使用；

——新開(kāi)發(fā)的危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)工藝術(shù)經(jīng)小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)直接進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)；

一一國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝未經(jīng)過(guò)省級(jí)人民政府有關(guān)部門(mén)組織的安全可靠性論證；新建裝置未

制定試生產(chǎn)方案投料開(kāi)車(chē)；

——未按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)分類(lèi)儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，超量、超品種儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品，相互禁配物質(zhì)混放

混存；

——其他危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過(guò)一定時(shí)間整改治理方能排除

的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位自身難以排除的隱患。

5.2隱患分類(lèi)

5.2.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患

5.2.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

----設(shè)備設(shè)施；

示例1：操作系統(tǒng)異常，可燃?xì)怏w、有毒氣體報(bào)警儀失效、未按期校驗(yàn)，安全閥、壓力表等安全設(shè)施失效，設(shè)備有

異常聲響，管路腐蝕、有泄漏點(diǎn)，穿樓板孔洞未封堵。

一一場(chǎng)所環(huán)境；

示例1：現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生不整潔、有積水，工作場(chǎng)所照度不符合要求。

一一從業(yè)人員操作行為；

示例1：未按照操作規(guī)程進(jìn)行操作、未遵守勞動(dòng)紀(jì)律、未按要求佩戟防護(hù)用品.

一一消防及應(yīng)急設(shè)施；

示例1：滅火器、消火栓未按照要求配置、數(shù)量足夠，未設(shè)置應(yīng)急照明，應(yīng)急疏散通道堵塞。

一一供配電設(shè)施；

示例1：一級(jí)負(fù)荷應(yīng)未設(shè)置雙重電源供電，變配電室變壓器、高壓開(kāi)關(guān)柜、低壓開(kāi)美柜操作面地面未鋪設(shè)絕緣膠

墊，變配電室出入口應(yīng)未設(shè)置高度不低于400廊的擋板。

一一職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；

示例1：洗眼心、通風(fēng)風(fēng)機(jī)、勞動(dòng)防護(hù)用品等配置、使用不符合要求。

一一輔助動(dòng)力系統(tǒng)；

示例1：企業(yè)供水水源、循環(huán)水系統(tǒng)的能力不滿足企業(yè)需求，高溫蒸汽管道及低溫管線未采取防護(hù)措施。

一一生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)其他方面。

5.2.2基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患

5.2.2.1基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患包括以下方面存在的問(wèn)題或缺陷：

——生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位資質(zhì)、行政許可情況；

示例1：危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)許可證、經(jīng)營(yíng)許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品使用許可證、危險(xiǎn)化學(xué)品登記證等過(guò)期、超范圍生

產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)、使用）危險(xiǎn)化學(xué)品；未按照法規(guī)執(zhí)行建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施和職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施“三同時(shí)”相關(guān)審批手續(xù)；重大危險(xiǎn)

源未備案或備案內(nèi)容與實(shí)際不符等。

——安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；

示例1：未按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及配置人員，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員未經(jīng)過(guò)安全培訓(xùn)。

——安全生產(chǎn)責(zé)任制；

示例1:企業(yè)未建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制或內(nèi)容不全面。

——安仝生產(chǎn)管理制度；

示例1:安全生產(chǎn)管理不全面或內(nèi)容不符合實(shí)際。

——安全生產(chǎn)教育、培訓(xùn)；

示例1:企業(yè)未按照法規(guī)要求對(duì)相應(yīng)人員開(kāi)展安全生產(chǎn)教育活動(dòng)，特種作業(yè)人員未取得特種作業(yè)人員資格證。

——安全生產(chǎn)投入；

示例1:企業(yè)未按照要求進(jìn)行提取和使用的。

一一事故管理、變更管理和承包商管理；

示例1:未建立事故檔案，未按照事故“四不放過(guò)”進(jìn)行管理：未制定變更管理的相關(guān)要求：未建立承包商管理制

度或承包商檔案，未簽署安全協(xié)議。

——作業(yè)管理；

示例1：未按照GB30871要求制定管理制度、進(jìn)行作業(yè)。

——應(yīng)急管理；

示例1：未制定企業(yè)應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急預(yù)案不全、未進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒?、未配備相?yīng)的應(yīng)急器材。

一一職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；

示例1：未按法規(guī)要求建立職業(yè)衛(wèi)生檔案、未按法規(guī)要求組織從業(yè)人員查體、未及時(shí)全面的對(duì)職業(yè)病危害因素進(jìn)行

監(jiān)測(cè)。

——基礎(chǔ)管理其他方面。

6工作程序和內(nèi)容

6.1編制排查項(xiàng)目清單

6.1.1企業(yè)應(yīng)依據(jù)已經(jīng)確定的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和安全基礎(chǔ)管理的要求編制隱患項(xiàng)目排查清單，清單要包含全部

應(yīng)該排查的項(xiàng)目。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查清單。

6.1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱患排查項(xiàng)目清單

6.1.2.1企業(yè)應(yīng)以設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制

措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，組織編制該排查單元的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)您患排查治理清單（參見(jiàn)附錄B）.至少

應(yīng)包括：

一一與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱(chēng)；

——排查內(nèi)容，即管控措施，包括工程措施、管理措施、培訓(xùn)教育、勞動(dòng)防護(hù)、應(yīng)急處置五個(gè)方

面，排查內(nèi)容應(yīng)詳細(xì)、具體，有可執(zhí)行性；

示例1：某氟化工藝其工程措施設(shè)置有超溫、超壓報(bào)警聯(lián)鎖切斷，設(shè)置有安全閥，設(shè)置有緊急降溫系統(tǒng)；管理措施

有相應(yīng)的管理制度及崗位安全操作規(guī)程：培訓(xùn)教育措施有組織進(jìn)行氟化工藝的專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，作業(yè)人員取得兼化工藝的操

作證：勞動(dòng)防護(hù)有要求穿戴防酸堿工作服、防勞保鞋等；應(yīng)急措施有制定現(xiàn)場(chǎng)處置方案，配置有相應(yīng)的應(yīng)急器材。

——排查標(biāo)準(zhǔn)，即管控措施的對(duì)應(yīng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度、操華規(guī)程；

-排杳方法，可通過(guò)綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排杳及日常性隱患排查單獨(dú)或相結(jié)合的方法

進(jìn)行：

-排查周期，可根據(jù)排查類(lèi)型的不同分為每半年、每季度、每月、每周或每天。通常公司級(jí)隱

患排查每季度進(jìn)行，車(chē)間級(jí)隱患排查每月進(jìn)行，班組級(jí)隱患排查每天進(jìn)行，崗位級(jí)隱患排查

每班次進(jìn)行。

6.1.3基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查里目清單

6.1.3.1應(yīng)依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單，參見(jiàn)附錄C。至少應(yīng)包括：

——基礎(chǔ)管理名稱(chēng)，例如機(jī)構(gòu)和人員、培訓(xùn)教育、安全投入、應(yīng)急管理、事故管理：

-排查內(nèi)容，即該基礎(chǔ)管理涉及的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府要求和企業(yè)管理制度，例如新上崗

的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)，每年接受再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。

一一排查標(biāo)準(zhǔn)，即是否達(dá)到排查內(nèi)容的要求；

——撲查方法，可通過(guò)綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查及日常性隱患排查單獨(dú)或相結(jié)合的方

法；

——排查周期，可根據(jù)排查類(lèi)型的不同分為每半年、每季度、每月。通常公司級(jí)隱在排查每季度

進(jìn)行，車(chē)間級(jí)隱患排查每月進(jìn)行。

6.2隱患排查

6.2.1排查類(lèi)型

排查類(lèi)型主要包括：日常隱患排查、綜合性隱患排查、專(zhuān)業(yè)性隱患排查、專(zhuān)項(xiàng)或季節(jié)性隱患排

查、重大活動(dòng)及節(jié)假口前隱患排查、事故類(lèi)比隘患排查、專(zhuān)家診斷性檢查和企業(yè)各級(jí)負(fù)責(zé)人履職檢查

等。

6.2.2排查要求

隱患排查應(yīng)做到全面覆蓋、責(zé)任到人，全員參與，定期排查與日常管理相結(jié)合，專(zhuān)業(yè)排查與綜合

排查相結(jié)合，一般排查與重點(diǎn)排查相結(jié)合。

6.2.3組織級(jí)別

6.2.3.1企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身組織架構(gòu)確定不同的排查組織級(jí)別和頻次。排查組織級(jí)別一般包括公司級(jí)、

專(zhuān)業(yè)級(jí)、車(chē)間級(jí)、班組級(jí)。

一一公司級(jí)隱患排查由公司安全主要負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，安全管理部門(mén)具體組織；

——專(zhuān)業(yè)級(jí)排查由各專(zhuān)業(yè)部門(mén)負(fù)責(zé)組織，相關(guān)專(zhuān)業(yè)職能人員參與；

一一車(chē)間級(jí)隱患排查由車(chē)間主任負(fù)責(zé)組織，各專(zhuān)業(yè)職能人員參與；

——班組級(jí)隱患排查由班組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織，班組各崗位人員參與。

6.2.4排查周期

6.2.4.1氟化工行業(yè)企業(yè)應(yīng)杈據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)生產(chǎn)工藝特點(diǎn)，確定綜合、專(zhuān)業(yè)、專(zhuān)項(xiàng)、

季節(jié)、日常等隱患排查類(lèi)型的周期。

——現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大于2小時(shí)，氟化工行業(yè)企業(yè)中的氟化反應(yīng)器、氯化反應(yīng)器、危險(xiǎn)化學(xué)品

罐區(qū)等“兩重點(diǎn)一重大”裝置，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)巡檢，現(xiàn)場(chǎng)巡檢間隔不得大

于1小時(shí)；

一基層車(chē)間管理人員（主任、安全、工藝、設(shè)備、技術(shù)人員）每天至少一次而裝置現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行相

關(guān)專(zhuān)業(yè)隱患排查；

一一綜合性檢查至少每季度組織一次，可與專(zhuān)業(yè)排查結(jié)合進(jìn)行

——專(zhuān)業(yè)或?qū)ｍ?xiàng)隱患排查應(yīng)由工藝、設(shè)備、電氣、儀表等專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員或相關(guān)部門(mén)至少每季度組

織一次；

-季節(jié)性隱患排查應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特點(diǎn)及本單位的生產(chǎn)實(shí)際，至少每季度開(kāi)展一次；

節(jié)假日隱患排查應(yīng)在重大活動(dòng)及節(jié)假日前進(jìn)行一次隱患排查；

一一同類(lèi)企業(yè)發(fā)生較大影響事故時(shí)，及時(shí)進(jìn)行事故類(lèi)比隱患專(zhuān)項(xiàng)排查；

——化工裝置、工藝技術(shù)、管理等發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行隱患排查，確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)控制措施有效。

6.2.5制定排查計(jì)劃

企業(yè)應(yīng)制定隱患排查計(jì)劃，并按照已經(jīng)制定好的計(jì)劃、對(duì)照已經(jīng)確定的隱患排查清單，組織企業(yè)

的相關(guān)單位分級(jí)實(shí)施隱患排查。

6.2.6確定排查項(xiàng)目

企業(yè)在組織實(shí)施隱患排查前，應(yīng)根據(jù)隱患排查類(lèi)型、人員數(shù)量、時(shí)間安排和季節(jié)特點(diǎn)，在排杳項(xiàng)

目清單中選擇確定具有針對(duì)性的具體排查項(xiàng)目，作為隱患排查的內(nèi)容。隱患排查可分為生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類(lèi)隱

患排查和基礎(chǔ)管理類(lèi)隱患排查，兩類(lèi)隱患排查可同時(shí)進(jìn)行。

6.2.7排查結(jié)果記錄

企業(yè)應(yīng)按照隱患排查治理相關(guān)制度的要求，組織各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行

隱患排查，填寫(xiě)隱患排查記錄，建立事故隱患信息檔案，做好存檔工作。

6.3隱患治理

6.3.1隱患治理建議

6.3.1.1按照隱患排杳治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱

患排查記錄。根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：

一一針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

一一經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議；

——依據(jù)隱患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

6.3.2隱患治理要求

6.3.2.1隱患治理實(shí)行分級(jí)治理、分類(lèi)實(shí)施的原則。主要包括崗位糾正、班組治理、車(chē)間治理、部門(mén)

治理、公司治理等。

6.3.2.2隱患治理應(yīng)做到方法科學(xué)、資金到位、治埋及時(shí)有效、責(zé)任到人、按時(shí)完成。能立即整改的

隱患必須立即整改，無(wú)法立即整改的隱患，治理前要研究制定防范措施，落實(shí)監(jiān)控責(zé)任，防止隱患發(fā)

展為事故。

6.3.2.3按照隱患排查治理要求，各相關(guān)層級(jí)的部門(mén)和單位對(duì)照隱患排查清單進(jìn)行隱患排查，填寫(xiě)隱

患排查記錄。

6.3.2.4根據(jù)排查出的隱患類(lèi)別，提出治理建議，一般應(yīng)包含：

——針對(duì)排查出的每項(xiàng)隱患，明確治理責(zé)任單位和主要責(zé)任人；

一經(jīng)排查評(píng)估后，提出初步整改或處置建議，整改建議措施應(yīng)采取“工程優(yōu)先、管理其次、防

護(hù)為輔”原則；

一一依據(jù)險(xiǎn)患治理難易程度或嚴(yán)重程度，確定隱患治理期限。

6.3.3隱患治理流程

6.3.3.1隱患治理流程包括：通報(bào)隱患信息、下發(fā)隱患整改通知、實(shí)施隱患治理、治理情況反饋、驗(yàn)

收等環(huán)節(jié)。

6.3.3.2隱患排查結(jié)束后，將隱患名稱(chēng)、存在位置、不符合狀況、隱患等級(jí)、治理期限及治理措施要

求等信息向從業(yè)人員進(jìn)行通報(bào)。隱患排杳組織部門(mén)應(yīng)制發(fā)隱患整改通知書(shū)，應(yīng)對(duì)隱患整改責(zé)任單位、

措施建議、完成期限等提出要求。隱患存在單位在實(shí)施隱患治理前應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患存在的原因進(jìn)行分析，

并制定可靠的治理措施。隱患整改通知制發(fā)部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)隱患整改效果組織驗(yàn)收。

6.3.4一般隱患治理

對(duì)于一般事故隱患，根捱隱患治理的分級(jí)，由企業(yè)各級(jí)（公司、車(chē)間、部門(mén)、班組等）負(fù)責(zé)人或

者有關(guān)人員負(fù)責(zé)組織整改，整改情況要安排專(zhuān)人進(jìn)行確認(rèn)。

6.3.5重大隱患治理

6.3.5.1應(yīng)編制隱患評(píng)估報(bào)告書(shū)，評(píng)估報(bào)告書(shū)應(yīng)包括隱患的類(lèi)別、影響范圍和風(fēng)險(xiǎn)程度以及對(duì)隱患的

監(jiān)控措施、治理方式、治理期限的建議等內(nèi)容。

6.3.5.2企業(yè)應(yīng)根據(jù)評(píng)估報(bào)告書(shū)制定重大險(xiǎn)患治理方案。治理方案應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：

一一治理的目標(biāo)和任務(wù)；

——采取的方法和措施：

一一經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

——負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員：

-治理的時(shí)限和要求；

——防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。

6.3.6隱患治理驗(yàn)收

6.3.6.1除患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級(jí)別組織相關(guān)人員對(duì)治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理，并建

立相關(guān)隱患排查治理臺(tái)賬（參見(jiàn)附錄I）、附錄E）。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)組織對(duì)治理情況

進(jìn)行復(fù)查評(píng)估，并將治理結(jié)果向當(dāng)?shù)乜h（市，區(qū)）人民政府負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門(mén)報(bào)告。

7文件管理

7.1企業(yè)在隱患排查治理體系策劃、實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)隱患排查全過(guò)程的記錄

資料，并分類(lèi)建檔管理。至少應(yīng)包括：

一一隱患排查治理制度；

——隱患排查治理臺(tái)賬；

一一隱患排查項(xiàng)目清單等內(nèi)容的文件成果；

——重大事故隙患排查、評(píng)估記錄，隱患整改復(fù)查驗(yàn)收記錄等，應(yīng)單獨(dú)建檔管理。

8隱患排查治理效果

8.1通過(guò)隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：

——風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；

一一風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；

——隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；

一一各級(jí)排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；

——員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；

一一對(duì)隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評(píng)價(jià)、分級(jí)，并制定完善控制措施；

——生產(chǎn)安全事故明顯減少；

——職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。

9信息化管理

企業(yè)應(yīng)將隱患排查治理與山東省隱患排查治理信息系統(tǒng)合理對(duì)接。

10持續(xù)改進(jìn)

10.1評(píng)審

企業(yè)應(yīng)適時(shí)和定期對(duì)隱患排杳治理體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效

性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于?次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)

應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。

10.2更新

10.2.1企業(yè)應(yīng)主動(dòng)根據(jù)以下情況對(duì)隱患排查治理體系的影響，及時(shí)更新隱患排查治理的范圍、隱患

等級(jí)和類(lèi)別、隱患信息等內(nèi)容，主要包括：

一一法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；

一一政府規(guī)范性文件提出新要求；

——企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化：

一一企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等;

——企業(yè)自身提出更高要求：

一一事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；

——其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。

10.3溝通

10.3.1企業(yè)應(yīng)建立不同職能和層級(jí)間的內(nèi)部溝通和用于與相關(guān)方的外部溝通機(jī)制，及時(shí)有效傳遞隱

患信息，提高隱患排查治理的效果和效率

附錄A

（資料性附錄）

隱患排查治理體系運(yùn)行管理考核制度

為確保公司隱患排查治理工作能夠有效運(yùn)行，確保各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控措施能夠落實(shí)到位，使風(fēng)險(xiǎn)能夠

得到有效的控制，各級(jí)人員安全生產(chǎn)職責(zé)得到有效的落實(shí)，特制定此制度。

一、考核范圍

公司所有單位和員工。

二、考核領(lǐng)導(dǎo)小組

組長(zhǎng)：總經(jīng)理

副組長(zhǎng)：生產(chǎn)副總、安全總監(jiān)

組員：各相關(guān)管理部室負(fù)責(zé)人

三、考核要求

考核由專(zhuān)業(yè)部室每月提出考核意見(jiàn)報(bào)考核領(lǐng)導(dǎo)小組討論通過(guò)，考核計(jì)入當(dāng)月安全績(jī)效考核。

1、車(chē)間、班組和崗位未制定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)隱患排查表的，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

2、未按照公司要求開(kāi)展隱患排查治理的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

3、排查出的隱患未有效整改，未實(shí)現(xiàn)閉環(huán)的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

4、未及時(shí)而隱患進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)人一定數(shù)額的罰款。

5、公司領(lǐng)導(dǎo)和管理部室人員對(duì)所分管風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)沒(méi)有按照要求進(jìn)彳丁檢查，每次從相關(guān)人員當(dāng)月獎(jiǎng)金中

扣罰一定數(shù)額的罰款，連續(xù)三次未完成檢查任務(wù)人員，扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金，并通報(bào)批評(píng)。

6、未制定本單位隱患排查治理相關(guān)考核要求，或未按照考核要求執(zhí)行的單位，罰單位及主要負(fù)責(zé)

人一定數(shù)額的罰款。

附錄B

(夷料性附錄》

現(xiàn)場(chǎng)管理類(lèi)隱患排查治理潔軟

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排表內(nèi)容與排表標(biāo)準(zhǔn)F1常檢近。業(yè)性檢查瓊合

類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)出任作業(yè)步臊危險(xiǎn)源定時(shí)/林班/每天/管每月/每季/每季/好季/

編號(hào)型名稱(chēng)管控措調(diào)

等等單位序號(hào)名稱(chēng)或潛在*件歸位班組理人員車(chē)間圳J公司部門(mén)公司

1：程措施配備專(zhuān)業(yè)檢者1：具JJJJV

未進(jìn)行開(kāi)車(chē)前檢查或

管理指循按照設(shè)備開(kāi)車(chē)前拉段硝認(rèn)我送行檢隹JJV

開(kāi)車(chē)前開(kāi)年前安全械表不徹

1培訓(xùn)教育定期進(jìn)行工藝培訓(xùn)，作業(yè)人員持證上周J

的檢杳底，存在事故也患導(dǎo)

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員限裁防護(hù)面屏、股手套、護(hù)目鏡JJ

致開(kāi)車(chē)失控J

應(yīng)急處置JJ

1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有溫度遠(yuǎn)傳；

工程措施2.DCS設(shè)有溫度報(bào)警：JJVJV

3、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)貪“仃毒氣體報(bào)警儀和視如監(jiān)控?

1、嚴(yán)格按每小時(shí)一次做好溫度記錄:

1.培教升溫速度過(guò)快2、嚴(yán)格按崗位操作規(guī)程操作，每小時(shí)升品不超

反應(yīng)器管理措施JJ

作易造成超溫；過(guò)5度：

U134a2升溫吸

業(yè)5：熊骷徽歌尚

反應(yīng)2、開(kāi)啟進(jìn)料閩門(mén)，易

活附

1公司

系統(tǒng)造成HF泄漏事故.

動(dòng)培訓(xùn)教育員1：持證上崗.并定期進(jìn)行結(jié)訓(xùn)J

開(kāi)車(chē)個(gè)體防護(hù)勞保用品穿戴齊全弁現(xiàn)范VJ4

1、迅速關(guān)閉電加熱電源：

應(yīng)急處理2、穿戴防護(hù)用品后，關(guān)閉同門(mén)，余壓放至緊急J/

放壓系統(tǒng)-

1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有有毒氣體報(bào)警儀和視頻監(jiān)控；

1.打開(kāi)投料管路和閥

工程措施2,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有壓力表和壓力遠(yuǎn)傳；JJ4J

(1.溫差較大易造成

氧化氮3.DCS設(shè)有壓力報(bào)警.

IF?lt漏：

投札

32、反應(yīng)釜升壓速度過(guò)1、閥門(mén)使用前驗(yàn)收合格：

反應(yīng)系

快從造成超床：2、班中仔小時(shí)送檢一次：

統(tǒng)升壓省理括施VV

3、物料沖班易造成反3.投料的進(jìn)行氣密性實(shí)收；

應(yīng)器列管HF泄漏.4.按照崗位操便手冊(cè)作業(yè)；

5、設(shè)的按要求進(jìn)行年檢.

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排一標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專(zhuān)業(yè)性檢查綜合年檢件

類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任作業(yè)步騷危陵源定時(shí)/每班/每天承每月/每季/每季/每季/每李，

編號(hào)2稱(chēng)管控措施

型等媛中位濟(jì)號(hào)幺林或潛在本件崗位班姐理人員乍何多門(mén)公司部門(mén)公司

培訓(xùn)救丙員工持證上自，并定期進(jìn)行培訓(xùn)J

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員佩戴防護(hù)而屏、膠于套、護(hù)目淡JJ4J

停止投料.穿瓶防護(hù)用品后,開(kāi)啟緊.念放樂(lè)系

應(yīng)急處置J4

統(tǒng)泄壓

】、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有方毒氣體報(bào)室儀和視場(chǎng)監(jiān)控：

工程倩施JJJV

2.現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)與DCS聯(lián)鎖.并斗報(bào)袋設(shè)置.

1.下達(dá)開(kāi)車(chē)操作票：

1.開(kāi)啟做環(huán)泵,易造

建立反2、制定設(shè)臺(tái)開(kāi)車(chē)前檢查前認(rèn)我；

成HF泄?jié)u：管理拮施JJ

應(yīng)系統(tǒng)3、按照崗位操作手冊(cè)作業(yè)：

42.開(kāi)啟進(jìn)吐口閥門(mén)操

物料循1.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管路標(biāo)示消旅；

作步驟不當(dāng)，場(chǎng)造成5、雙人作業(yè)，

環(huán)

F泄旄和設(shè)備故障.培訓(xùn)教力員工持證上崗.并定期進(jìn)行培訓(xùn)J

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員做歌防護(hù)面屏、股手套、護(hù)目統(tǒng)JJ4

1、穿蟻防護(hù)用品后，停泵：

應(yīng)念處置J3/

2.及時(shí)關(guān)閉進(jìn)出口闞門(mén).

K現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置有有，k可燃?xì)怏w報(bào)警儀和視頻監(jiān)

工程精施控;JJVJV

2.現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)。DCS聯(lián)饋,并在報(bào)警設(shè)ZL

1,開(kāi)啟計(jì)量泵,易造1.下達(dá)開(kāi)車(chē)操作票：

成TCE泄露；2.制定設(shè)得開(kāi)車(chē)防法查偷認(rèn)我：

管理指效JJJV

投三皿2、打開(kāi)計(jì)量泵出口□3.按照崗位操作手冊(cè)作業(yè)：

5

乙飾(1.操作不當(dāng)易造成4.明確規(guī)定作業(yè)前穿賊好相應(yīng)的防護(hù)用品;

5.雙人作業(yè)，

人員礴傷和TCF泄

s.培訓(xùn)比育員工掙證上崗.并定期進(jìn)行堆訓(xùn)J

個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員佩鼓防護(hù)而屏、膠手套、護(hù)目銀JJJ

1、關(guān)閉計(jì)城泵：

應(yīng)急處五JJJ

2,關(guān)閉出口陽(yáng)門(mén).

H34a未進(jìn)行開(kāi)車(chē)前檢衣或工程措施配任專(zhuān)業(yè)檢15工具VJJ

水開(kāi)車(chē)成安全檢宜不祖

M開(kāi)車(chē)前管理措施按照設(shè)備開(kāi)車(chē)前檢杳碉認(rèn)&地行檢衣J

三級(jí)班組1*氏."1Ja「dl'4/r%:tkux

的檢查培訓(xùn)教百定期進(jìn)行工藝培訓(xùn),作業(yè)人員持證上崗J

U尸致開(kāi)車(chē)過(guò)程中設(shè)備”JJ

系統(tǒng)壞,人員受傷個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員佩戴防護(hù)面屏、膠手套、護(hù)目鏡JJ-1

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查內(nèi)容與排一標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專(zhuān)業(yè)性檢查綜合年檢件

類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任作業(yè)步騷危陵源定時(shí)/每班/每天承每月/每季/每季/每季/每李，

編號(hào)2稱(chēng)管控措施

型等媛濟(jì)號(hào)幺林或潛在本件崗位班姐理人員乍何多門(mén)公司部門(mén)公司

開(kāi)車(chē)應(yīng)急處咫J4J7

1、現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有視域監(jiān)控；

工程拾施2,現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有壓力表，信號(hào)與DCS聯(lián)鎖，并設(shè)有VJJ

自低限報(bào)警.

I、開(kāi)啟間球案,易造1、同fJ使用前受收合格：

成堿液噴濺：2、開(kāi)車(chē)前進(jìn)行氣密性實(shí)蛤：

管理宿腌J

2、加入粉狀顯敏化3.褊制有崗位掾作手冊(cè),并格訓(xùn)合格：

2配做trt,操作步驟不當(dāng)易與、劈韶恭路標(biāo)示清晰.

造成中行和腐蝕；

3、個(gè)人防護(hù)佩魁不執(zhí)培訓(xùn)教育員工插證上崗，并定期進(jìn)行濟(jì)訓(xùn)4Jq

fa.易造成硬傷.個(gè)體防護(hù)作業(yè)人員闞戢防護(hù)而屏、放手套、護(hù)目祓JJ

1、關(guān)停上用泵.穿簸好防護(hù)用品后.關(guān)閉解

應(yīng)急處置門(mén)?JV

2.及時(shí)調(diào)整上％量《

】、現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有視城監(jiān)拴：

2.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)育壓力表,佰號(hào)與DCS聯(lián)鎖,并設(shè)外

工程指施J4

高低限報(bào)警；

3.現(xiàn)場(chǎng)外類(lèi)警示標(biāo)示齊全并清晰.

1.編制行同位操作手冊(cè).并培訓(xùn)合格；

1.開(kāi)啟上城泵和進(jìn)出

、同使用前要