管理手冊(cè)和程序文件合一版

受控

質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全

管理手冊(cè)

（依據(jù);IS0900KIS01400K0HSAS18001標(biāo)準(zhǔn)編制）

編制:

審核:

批準(zhǔn):

2017年8月1日修訂2017年9月1日發(fā)布

南京前進(jìn)實(shí)業(yè)科技有限公司

管理手冊(cè)文件號(hào):NJQJ/QE0-2018

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目錄

章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)

0封面1

0.1目錄2

0.2公司簡(jiǎn)介4

0.2企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀5

0.2質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針6

0.3目的、適用范圍9

0.4實(shí)施令10

0.5任命書(shū)11

0.6質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)12

0.7手冊(cè)的管理13

0.8引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語(yǔ)定義14

4.1理解組織及其所處的環(huán)境15

4.2理解相關(guān)方的需求和期望16

4.3確定管理體系的范圍17

4.4管理體系及其過(guò)程18

5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾20

5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針21

5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限22

6.1應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施31

6.2管理目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃34

6.3管理體系變更的策劃36

7.1資源37

7.2能力40

7.3意識(shí)40

7.4溝通及信息交流41

7.5形成文件的信息44

2

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章節(jié)號(hào)：0.1實(shí)施日期：2018年9月12日

目錄

章節(jié)號(hào)內(nèi)容頁(yè)數(shù)

8.1運(yùn)行策劃和控制46

8.2產(chǎn)品和服務(wù)的要求48

8.3產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)50

8.4外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制53

8.5生產(chǎn)和服務(wù)提供55

8.6產(chǎn)品和服務(wù)的放行58

8.7不合格輸出的控制59

8.8環(huán)境與職業(yè)健康的運(yùn)行控制60

8.9應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)62

9.1監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)63

9.2內(nèi)部審核66

9.3管理評(píng)審67

10持續(xù)改進(jìn)69

11.1程序文件E錄71

11.2管理職責(zé)分配表73

11.3組織機(jī)構(gòu)圖77

3

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章節(jié)號(hào)：0.2實(shí)施日期：2018年9月12日

XXXXX（略）

通訊地址:

電話:

傳真:

Http:

E-mail：

4

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標(biāo)題：企業(yè)愿景、使命、核心價(jià)值觀版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：0.2實(shí)施日期：2018年9月12日

愿景■

做精主業(yè)，追求卓越，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的XXXX一流生

產(chǎn)企業(yè)。

使命：

專注于我們的業(yè)務(wù)，傾聽(tīng)客戶的需求和想法，力爭(zhēng)客戶最佳

供應(yīng)商。

核心價(jià)值觀：

誠(chéng)信——立誠(chéng)守信，言真行實(shí)

創(chuàng)新一一與時(shí)俱進(jìn)，開(kāi)拓創(chuàng)新

業(yè)績(jī)一一業(yè)績(jī)至上，創(chuàng)造卓越

和諧一一團(tuán)結(jié)協(xié)作，營(yíng)造和諧

5

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章節(jié)號(hào)：0.2實(shí)施日期：2018年9月12日

質(zhì)量方針

把握市場(chǎng)靠質(zhì)量、客戶滿意靠真誠(chéng)

質(zhì)量方面的承諾：

公司以“以您為中心，以我為半徑，讓您最滿意”作為經(jīng)營(yíng)理念。體現(xiàn)

了以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的經(jīng)營(yíng)承諾。關(guān)注顧客的需求，不斷向顧客提供滿意的

產(chǎn)品和服務(wù)，使我們公司持續(xù)發(fā)展壯大；體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)、精益求精的經(jīng)營(yíng)

思想。追求創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，讓顧客滿意，樹(shù)億洋品牌。

公司以“標(biāo)準(zhǔn)是底線，我們要做得更好”作為質(zhì)量理念。標(biāo)準(zhǔn)是底線：就

是達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)只是起點(diǎn)，我們要超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)，做得比標(biāo)準(zhǔn)更好；我們要做得更好:

就是我們做的要超出期望，不斷進(jìn)步，追求卓越。

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章節(jié)號(hào)：0.2實(shí)施日期：2018年9月12日

環(huán)境方針

堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展之路，倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，遵守法律法規(guī)，

從產(chǎn)品生產(chǎn)到服務(wù)的全過(guò)程中，實(shí)行污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。

公司在環(huán)境方面的承諾：

1、遵守適用的國(guó)家和地方現(xiàn)行有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)。

2、從材料、設(shè)備、物資的采購(gòu)，產(chǎn)品生產(chǎn)、服務(wù)全過(guò)程實(shí)行污染預(yù)防,

減少各種污染物的產(chǎn)生和排放。

3、不斷改進(jìn)工藝，改進(jìn)設(shè)備，節(jié)約資源、能源，持續(xù)推進(jìn)清潔生產(chǎn)，

開(kāi)展三廢綜合利用，持續(xù)改進(jìn)環(huán)境管理。

4、逐步完善環(huán)境設(shè)施，不斷提高清潔生產(chǎn)水平。

5、提高全員環(huán)境意識(shí)，改善工作環(huán)境，著力宣傳環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo),

強(qiáng)化全員環(huán)境行為。

6、定期對(duì)公司環(huán)境情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，使公司環(huán)境管理得到持續(xù)改進(jìn)。

7、加強(qiáng)污染防治，努力實(shí)現(xiàn)污染物處理全面達(dá)標(biāo)，排量遞減。

7

管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：質(zhì)量，環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/3

章節(jié)號(hào)：0.2實(shí)施日期：2018年9月12日

職業(yè)健康安全管理方針

保障健康、安全生產(chǎn)；

以人為本、永續(xù)發(fā)展；

遵守法規(guī)、持續(xù)改進(jìn)。

公司在職業(yè)健康安全方面的承諾：

以人為本是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的核心，從員工的需求和安全出發(fā)，為員工創(chuàng)

造一個(gè)安全舒適的工作環(huán)境，建立安全操作方法，保證有效的安全培訓(xùn)，制

定安全責(zé)任制，引導(dǎo)員工關(guān)心安全，才能發(fā)揮最大的生產(chǎn)效能。

嚴(yán)格遵守國(guó)家關(guān)于職業(yè)健康安全方面的法律、法規(guī)、安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技

術(shù)規(guī)范，履行向國(guó)家主管部門和社會(huì)的承諾；通過(guò)管理水平的提升，提高員

工的安全生產(chǎn)意識(shí)，規(guī)范企業(yè)的行為，實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全績(jī)效的持續(xù)改進(jìn)，

為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。

8

管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：目的、適用范圍版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：0.3實(shí)施日期：2018年9月12日

0.3目的、適用范圍

0.3.1目的

本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001：2015idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001：

2015idtISO14001：2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和GB/T2800—2011idt01ISAS

18001:2007《職業(yè)健康安全管理體系要求》建立、實(shí)施并有效保持本公司的質(zhì)量/環(huán)境/

職業(yè)健康安全管理體系，用以證實(shí)本企業(yè)有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用的法規(guī)要求的

產(chǎn)品，并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過(guò)程，自我完善，追求卓越，從而達(dá)到顧客滿意；

使公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理制度的完善、有效，從而為全球的環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安

全做出更大貢獻(xiàn)。

0.3.2適用范圍

a)本手冊(cè)適用于公司各類型扳手、手動(dòng)工具、五金工具系列產(chǎn)品的生產(chǎn)、相關(guān)環(huán)境

與職業(yè)健康安全管理活動(dòng)；

b)本手冊(cè)也適用于第二方或第三方審核本公司質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全

管理能力的依據(jù)之一；

c)本手冊(cè)的解釋權(quán)歸公司總經(jīng)理。

0.3.3刪減說(shuō)明

無(wú)刪

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管理手朋文件弓：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：實(shí)施令版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：0.4實(shí)施日期：2018年9月12日

南京前進(jìn)實(shí)業(yè)科技有限公司有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全手冊(cè)（以下簡(jiǎn)稱：管理

手冊(cè)），編號(hào):NJQJ/QE0-2018,經(jīng)本公司審定后予以批準(zhǔn)頒布，自2017年09月01日起

實(shí)施。原2012版《管埋手冊(cè)》同時(shí)作廢。

建立和完善管理體系是本公司的一項(xiàng)戰(zhàn)略決策。通過(guò)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體

系的有效運(yùn)行，促進(jìn)和證實(shí)本公司能提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品，持續(xù)改進(jìn),

滿足顧客要求。依照管理方針和目標(biāo)控制活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全的

影響，確保本公司持續(xù)發(fā)展，控制、消除和減小環(huán)境/職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，改進(jìn)環(huán)境/職業(yè)

健康安全績(jī)效。

根據(jù)本公司實(shí)際情況，GB/T19001：2015idtISO9001：2015管理體系為基礎(chǔ)和主

線，融合GB/T24001：2015idtIS014001：2015環(huán)境管理體系和GB/T28001-2011idtOHSAS

18001:2007職業(yè)健康安全管理體系，按照過(guò)程方法和PDDA循環(huán)的模式，闡述公司的管理

方針和目標(biāo)，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的一體化管理體系作了總體描述。

本管理手冊(cè)對(duì)外可作為評(píng)價(jià)本公司滿足顧客和法律法規(guī)要求能力的綱領(lǐng)性文件，可提

供顧客、相關(guān)方及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)作為評(píng)價(jià)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系之

用。

管理手冊(cè)是本公司必須長(zhǎng)期遵循的管理體系文件，是公司開(kāi)展質(zhì)量管理、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理及活動(dòng)的要求和準(zhǔn)則。公司各部門和全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行。

總經(jīng)理：

2017年8月1日

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QEO-2O18

標(biāo)題：任命書(shū)版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：0.5實(shí)施日期：2018年9月12日

管理者代表任命書(shū)

任命本公司司**為管理者代表,分管質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體

系的運(yùn)行。

任命本公司科**為副管理者代表,負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)督

執(zhí)行。

為確保公司有效地進(jìn)行質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系活動(dòng)，除其他

工作外，本崗位行使職責(zé)詳見(jiàn)本管理手冊(cè)0.7章節(jié)。

特此任命。

總經(jīng)理：

2017年8月1日

職業(yè)健康安全事務(wù)代表

經(jīng)本公司職工代表大會(huì)一致通過(guò)，選舉本公司*********笠為職業(yè)健康安

全事務(wù)代表。協(xié)助管理者代表，參與職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)的制定和評(píng)審,

參與風(fēng)險(xiǎn)管理和安全事務(wù)管理等。

特此公布。

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QEO-2O18

標(biāo)題：質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：0.6實(shí)施日期：2018年9月12日

南京前進(jìn)實(shí)業(yè)科技有限公司有限公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標(biāo)和指

標(biāo)是：

1）產(chǎn)品出廠合格率299%；

2）顧客滿意率達(dá)90%以上；

3）廢水/廢氣/廠界噪聲達(dá)標(biāo)排放

4）生產(chǎn)、生活廢棄物分類收集處理率100%

5）職業(yè)病發(fā)生率為零

6）杜絕重大安全事故和傷亡事故

7）杜絕火災(zāi)事故

一-各部門在職責(zé)范圍內(nèi)，通過(guò)各種形式對(duì)管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行宣傳

--管理目標(biāo)、指標(biāo)要在部門進(jìn)行分解、展開(kāi)，制定相應(yīng)的管理方案，確

保總目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

--在管理評(píng)審做宮決策時(shí)或管理體系運(yùn)行發(fā)生變化時(shí)，由總經(jīng)理組織

有關(guān)部門對(duì)管理方針、目標(biāo)/指標(biāo)/方案進(jìn)行修訂，以滿足顧客、法

律法規(guī)的要求

特此公布！

總經(jīng)理：

2017年8月1日

管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QEO-2O18

標(biāo)題：手冊(cè)的管理版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：0.7實(shí)施日期：2018年9月12日

手冊(cè)由編制委員會(huì)主任組織有關(guān)人員編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。

辦公室負(fù)責(zé)手冊(cè)的修訂、發(fā)放、控制等管理。手冊(cè)的底稿由辦公室保存，手

冊(cè)的復(fù)印件分“受控”和“非受控”兩種形式發(fā)放，發(fā)放時(shí)必須登記。持有

“非受控”手冊(cè)者，則得不到相應(yīng)的更改，“非受控”手冊(cè)分發(fā)以后其有效性

本公司不再跟蹤。“受控”手冊(cè)持有者要妥善保管手冊(cè)，不得復(fù)制、涂改、外

傳、丟失，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)不得外借，調(diào)離本公司時(shí)，必須將手冊(cè)交還辦公

室。

“受控”手冊(cè)的范圍為:本公司部門負(fù)責(zé)人以上，以及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)等。

“非受控”主要是本公司的顧客和相關(guān)方等。

本公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、管理制度、職業(yè)健康安全發(fā)生較大變化時(shí),

或因法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等依據(jù)性文件有了重大更改時(shí)，則對(duì)本手冊(cè)進(jìn)行修訂或者換

版。新版本發(fā)放時(shí)，舊版本即行作廢，舊“受控”手冊(cè)應(yīng)立即收回處理。

本手冊(cè)通過(guò)體系審核和管理評(píng)審，驗(yàn)證其符合性和適用性，同時(shí)驗(yàn)證質(zhì)

量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性以及是否達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量、環(huán)境、

職業(yè)健康安全目標(biāo)。

0.8.1相關(guān)文件

《文件化信息控制程序》

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QEO-2O18

標(biāo)題：引用標(biāo)準(zhǔn)、名詞及術(shù)語(yǔ)定義版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)前

章節(jié)號(hào)：0.8實(shí)施日期：2018年9月12日

0.10.1管理體系標(biāo)準(zhǔn)

GB/T19000-2015idtISO9000:2015質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)

GB/T19001-20158idtISO9001:2015質(zhì)量管理體系要求

GB/T24001：2015idtISO14001：2015環(huán)境管理體系要求及使用指南

GB/T28001-2011idtOHSAS18001:2007職業(yè)健康安全管理體系要求

0.10.2適用的法律法規(guī)

中華人民共和國(guó)合同法

中華人民共和國(guó)質(zhì)量法

中華人民共和國(guó)憲法

中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法

中華人民共和國(guó)環(huán)境保護(hù)法

其他適用的國(guó)家、行業(yè)有關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)等

0.10.3適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)

技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采用國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，當(dāng)特殊要求時(shí)，以與顧客商定的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

0.10.4名詞及術(shù)語(yǔ)定義

1)公司：南京前進(jìn)實(shí)業(yè)科技有限公司有限公司(簡(jiǎn)稱：公司)。

2)QMS：質(zhì)量管理體系

3)EMS：環(huán)境管理體系

4)OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系

5)QEOMS:質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：4.1理解組織及其所處的環(huán)境實(shí)施日期：2018年9月12日

4.1.1公司戰(zhàn)略和方向

公司致力于手動(dòng)工具的生產(chǎn)，精益求精，力爭(zhēng)成為客戶的最佳供應(yīng)商，為客戶提供強(qiáng)有力

的技術(shù)支持和質(zhì)量保證，因比公司在人才、設(shè)備、生產(chǎn)、質(zhì)保和售后服務(wù)方面提供強(qiáng)有力

的支持和保證，以便公司產(chǎn)品作為供應(yīng)商的配套產(chǎn)品，能有更廣泛的應(yīng)用。公司也根據(jù)客

戶的要求進(jìn)行定制開(kāi)發(fā)，使本公司提供的插頭電源線能達(dá)到客戶的要求。

4.1.2內(nèi)部因素和外部因素

（1）公司根據(jù)自身實(shí)際進(jìn)行內(nèi)部因素和外部因素的識(shí)別、分析，對(duì)影響其實(shí)現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)

境管理體系預(yù)期結(jié)果的各種外部和內(nèi)部因素進(jìn)行必耍的管控。這些內(nèi)部因素和外部因索可

以包括需要考慮的正面和負(fù)面要素或條件。

（2）內(nèi)部環(huán)境因素要考慮公司的內(nèi)部管理、價(jià)值觀、企業(yè)文化、企業(yè)的知識(shí)和管理績(jī)效

等相關(guān)因素。

（3）外部因素要考慮國(guó)際、國(guó)內(nèi)、本地的各種法律法規(guī)、技術(shù)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)環(huán)境、

外部文化、社會(huì)因素和經(jīng)濟(jì)因素等相關(guān)因素。

（4）內(nèi)外部因素包括受公亙影響的環(huán)境狀況或能夠影響公司的環(huán)境狀況。

（5）公司每年定期對(duì)這些底部和外部因素的相關(guān)信息進(jìn)行監(jiān)視和評(píng)審，以便及時(shí)調(diào)整公

亙戰(zhàn)略，應(yīng)對(duì)不斷變化的市場(chǎng)。

4.1.3.相關(guān)/引用文件

4.1.3.1《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》

管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：4.2理解相關(guān)方的需求和期望實(shí)施日期：2018年9月12日

4.2.1由于相關(guān)方對(duì)公司持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力

產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)按相關(guān)程序的確定：

a）與質(zhì)量和環(huán)境管理體系有關(guān)的相關(guān)方，如顧客、最終用戶、股東、銀行、外部供應(yīng)商、

員工及監(jiān)管部門等；

b）按相關(guān)文件的規(guī)定要求，確定這些相關(guān)方的需求和期望（即要求）。

c）這些相關(guān)方的需求和期望中哪些將成為其合規(guī)義務(wù)。

4.2.2公司各部門按相關(guān)文件規(guī)定對(duì)這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進(jìn)行定期的監(jiān)視和評(píng)

審，以便及時(shí)調(diào)整公司戰(zhàn)略，適應(yīng)市場(chǎng)的需求。

4.2.3.相關(guān)/引用文件

4.2.3.1《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：4.3確定管理體系的范圍實(shí)施日期：2018年9月12日

4.3.1公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的邊界和適用性決定了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)

健康安全管理體系的控制范圍。

4.3.2在確定公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍時(shí)，組織應(yīng)考慮：

a）各種內(nèi)部和外部因素,見(jiàn)4.1；

b）相關(guān)方的要求及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，見(jiàn)4.2；

c）其組織單元、職能和物理邊界；

d）組織的產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)。

E）其實(shí)施控制與施加影響的權(quán)限和能力。

4.3.3對(duì)本公司確定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系范圍的全部要求，組織應(yīng)予以

實(shí)施。

4.3.4本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系適用范圍及適用條款見(jiàn)前文。

4.3.5相關(guān)范圍描述和適用條款都以文件信息加以保持。并可為相關(guān)方獲取。

4.3.6如果公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的應(yīng)用范圍不適用本標(biāo)準(zhǔn)的某些要

求，應(yīng)說(shuō)明理由。那些不適用組織的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的要求，不能影

響組織確保產(chǎn)晶和服務(wù)合格以及增強(qiáng)顧客滿意的能力或責(zé)任，否則不能聲稱符合本標(biāo)準(zhǔn)。

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/2

章節(jié)號(hào)：4.4三合一管理體系及其過(guò)程實(shí)施日期：2018年9月12日

4.4.1本章節(jié)規(guī)定了公司在建立并保持文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時(shí),

應(yīng)遵循的要求并明確：

a)識(shí)別管理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用；

b)確定這些過(guò)程中的順序和相互作用；

c)確定為確保過(guò)程有效運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量控制所需的準(zhǔn)則和方法；

d)確?？梢垣@得必要的資源與信息，以支持這些過(guò)程的有效運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視;

e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程；

f)實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。

根據(jù)過(guò)去公司實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，為使體系的運(yùn)行質(zhì)量不斷提高，在

下列關(guān)鍵環(huán)節(jié)中必須得到進(jìn)一步控制、保持和持續(xù)改進(jìn)：

1)文件化體系管理控制過(guò)程；

2)體系策劃與審核管理過(guò)程；

3)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃及產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、工藝開(kāi)發(fā)過(guò)程；

4)與顧客有關(guān)的評(píng)審、服務(wù)與顧客信息反饋管理控制過(guò)程；

5)采購(gòu)控制及物流控制過(guò)程；

6)生產(chǎn)制造及外包加工過(guò)程；

7)產(chǎn)品的監(jiān)視測(cè)量與不合格品的管理控制過(guò)程；

8)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備使用控制過(guò)程；

9)資源的提供與管理過(guò)程(包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施與工作環(huán)境)；

10)數(shù)據(jù)分析與持續(xù)改進(jìn)控制過(guò)程。

4.4..2公司按GB/T1900L2015標(biāo)準(zhǔn)、IS014001：2015及GB/T28001：2011標(biāo)準(zhǔn)的要求

建立文件化的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)。

4.4.3為使公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運(yùn)行，并持續(xù)改進(jìn)，各部門應(yīng):

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標(biāo)題：組織所處的環(huán)境版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/2

章節(jié)號(hào)：4.4三合一管理體系及其過(guò)程實(shí)施日期：2018年9月12日

1）按質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件中的規(guī)定貫徹實(shí)施，文件中的規(guī)定與實(shí)際

運(yùn)作應(yīng)保持一致。

2）隨著質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的變化，質(zhì)量和環(huán)境方針、目標(biāo)的變化，應(yīng)

定期評(píng)審，及時(shí)修訂質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件，確保其有效性、充分性和

適宜性。

3）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立后，應(yīng)不斷完善，持續(xù)改進(jìn)，提高有效性和

效率。

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)111

章節(jié)號(hào)：5.1領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾實(shí)施日期：2018年9月12日

5.L1總則

最高管理者應(yīng)證實(shí)其對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過(guò)：

a）對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；

b）確保制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并與組織環(huán)境和

戰(zhàn)略方向相i致；

C）確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入與組織的業(yè)務(wù)過(guò)程；

d）促進(jìn)使用過(guò)程方法和基于風(fēng)險(xiǎn)的思維；

O）確保獲得質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安仝管理體系所需的資源；

f）溝通有效的質(zhì)量管理和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性；

g）確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的預(yù)期結(jié)果；

h）促使、指導(dǎo)和支持員工努力提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性；

i）推動(dòng)改進(jìn)；

J）支持其他管理者履行其相關(guān)領(lǐng)域的職責(zé)。

5.1.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)

最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾,通過(guò)：

a）確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；辦公室編制適用的與產(chǎn)品

和服務(wù)有關(guān)的法律、法規(guī)清單。

b）確定和應(yīng)對(duì)能夠影響產(chǎn)品、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇；

c）始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。執(zhí)行《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)要求；

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/1

章節(jié)號(hào)：5.2質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針實(shí)施日期：2018年9月12日

5.2.1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

⑴公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健坡安全方針見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)0.4章節(jié)。

⑵公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針由總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)、發(fā)布，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健

康安全方針的指定應(yīng)：

a）適應(yīng)組織的宗旨和組織所處環(huán)境（包括其活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模和環(huán)境影響），

并支持其戰(zhàn)略方向；

b）為制定質(zhì)量目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)提供框架；

c）包括滿足適用要求的承諾；

d）包括保護(hù)環(huán)境的承諾，其中包含污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；

e）包括履行其合規(guī)義務(wù)的承諾；

f）包括持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系以提高質(zhì)量管理績(jī)效和環(huán)境績(jī)效的承

諾。

5.2.2溝通質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針

（1）質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針以文件的形式發(fā)布，在公司內(nèi)部以櫥窗、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、

宣傳畫等形式，以便讓員工及時(shí)知曉。

（2）公司應(yīng)將質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針對(duì)全體員工進(jìn)行宣講、教育，確保每個(gè)員

工熟悉、理解并貫徹執(zhí)行。

（3）必要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針及質(zhì)量政策要求向相關(guān)方提供，告知相關(guān)

方。

（4）公司應(yīng)通過(guò)管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進(jìn)行適宜性評(píng)審和修訂，以

反映不斷變化的內(nèi)部、外部條件和信息。

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管理手冊(cè)文件號(hào)：NJQJ/QE0-2018

標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)1/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

1.1組織機(jī)構(gòu)-管理體系

1.2組織機(jī)構(gòu).行政管理體系

見(jiàn)附錄《組織機(jī)構(gòu)圖》

1.3管理職責(zé)

1.3.1總經(jīng)理

a)負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的策劃，負(fù)責(zé)公開(kāi)的環(huán)境和安全生產(chǎn)承諾，遵

守環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并簽署批準(zhǔn)、

頒布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針；負(fù)責(zé)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全體系的管理評(píng)審工作;

b)任命管理者代表，負(fù)責(zé)確定公司的組織結(jié)構(gòu)及各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)；

c)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《管理手冊(cè)》、“環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案”和“培訓(xùn)

計(jì)劃”；

d)確保提供建立、實(shí)施并保持質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所必要的資源；

e)負(fù)責(zé)特殊合同的批準(zhǔn)和簽訂，批準(zhǔn)分/承包方的定點(diǎn)、擴(kuò)點(diǎn)、撤點(diǎn)和恢復(fù)，批準(zhǔn)《合

格供應(yīng)商名錄》；

f)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量全面負(fù)責(zé)，對(duì)重大的批不合格品做出處置。

1.3.2總經(jīng)理顧問(wèn)

a)總經(jīng)理不在時(shí)，主持公司日常事務(wù)。

b)向總經(jīng)理匯報(bào)工作。

1.3.3管理者代表

a)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系建立、實(shí)施和保持的具體事宜，向總經(jīng)理報(bào)

告運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)的建議；

b)負(fù)責(zé)促進(jìn)全體員工形成滿足顧客要求的意識(shí)；

C)負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件發(fā)放范圍及程序文件的批準(zhǔn)，《質(zhì)量環(huán)

境職業(yè)健康安全管理手冊(cè)》和“質(zhì)量計(jì)劃”的審核；

d)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審核和組織實(shí)施；

e)負(fù)責(zé)選定審核組長(zhǎng)和審核員，組織編寫和審批內(nèi)部審核計(jì)劃；

f)批準(zhǔn)顧客滿意度調(diào)查表或調(diào)查方案；

g)組織并參加管理評(píng)審，向總經(jīng)理或總經(jīng)理特別助理/顧問(wèn)匯報(bào)質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康

安全管理體系的運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；

h)就質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全體系有關(guān)事宜與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行溝通和聯(lián)絡(luò)。

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)2/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

1.3.4各部門負(fù)責(zé)人

a)作為本部門的管理負(fù)責(zé)人，有責(zé)任使本部門人員充分理解質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康

安全方針并使之貫徹執(zhí)行：有責(zé)任持續(xù)改進(jìn)本部門的工作績(jī)效。

b)規(guī)定所屬人員的職責(zé)、權(quán)限及相應(yīng)關(guān)系，并接受上級(jí)的監(jiān)督和指導(dǎo)。

c)制定本部門的管理目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案；組織開(kāi)展及落實(shí)與本部門相關(guān)的管理

工作；負(fù)責(zé)對(duì)本部門潛在環(huán)境污染、職業(yè)健康安全事故和緊急情況的確定和控制；負(fù)責(zé)組

織本部門的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作；組織整改本部門管理中的不符合項(xiàng)。

d)遵守已確認(rèn)適用的法律、法規(guī)及其他要求；負(fù)責(zé)對(duì)管理體系的運(yùn)行進(jìn)行自查。

e)保證所屬人員得到適當(dāng)培訓(xùn)，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查下屬是否嚴(yán)格按規(guī)定的職

責(zé)和程序工作。

0負(fù)責(zé)本部門的節(jié)能降耗工作，對(duì)本部門的安全生產(chǎn)負(fù)全面責(zé)任。做好本部門的消

防和安全工作，減少疾病和工傷事故。

g)負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本部門的信息交流，并就質(zhì)量環(huán)境安全管理體

系績(jī)效做好信息的交流、傳遞和處理工作。

h)確保本部門的設(shè)施、工作環(huán)境能夠滿足質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全的需要。

i)匯集、報(bào)告和處理本部門員工意見(jiàn)和建議。

j)負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)作業(yè)文件的編寫、修訂工作；負(fù)責(zé)本部門文件和記錄的管理。

1.3.5職業(yè)健康安全事務(wù)代表

a)由員工推薦或選舉產(chǎn)生；

b)對(duì)全體員工負(fù)責(zé)，直接向管理者代表或總經(jīng)理反映職業(yè)健康運(yùn)行的情況，反映員

工的意見(jiàn)；

c)適當(dāng)參與危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定；適當(dāng)參與事件調(diào)查；

d)參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評(píng)審；

e)對(duì)影響員工職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商；對(duì)職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見(jiàn)；

D了解員工及相關(guān)方對(duì)健康安全的滿意度，及時(shí)溝通并提出有關(guān)建議；

g)自發(fā)遵守已確認(rèn)的法律法規(guī)及其他要求，負(fù)責(zé)宣導(dǎo)員工對(duì)健康安全、環(huán)境、節(jié)能

降耗進(jìn)行自查意識(shí)。

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)3/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

1.4各部門管理職責(zé)

1.4.1品管部

a）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)質(zhì)量法律法規(guī)以及上級(jí)有關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職

業(yè)健康安全方針，對(duì)產(chǎn)品、環(huán)境和職業(yè)健康安全進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)；

b）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)控制及出貨成品的售后質(zhì)量跟蹤；

c）負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范、品質(zhì)管理文件等的編制，申報(bào)責(zé)任部門發(fā)放，并培訓(xùn)部門內(nèi)部

及相關(guān)崗位遵守品質(zhì)文件要求；

d）負(fù)責(zé)組織公司及各生產(chǎn)單位的產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)的分解、監(jiān)測(cè)和驗(yàn)證；

e）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使用培訓(xùn)，對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督、檢查；

f）負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程品質(zhì)控制，編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)，做好進(jìn)料、過(guò)程、成品的檢驗(yàn)和驗(yàn)

證并保持記錄；

g）負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的管理，編制年度校準(zhǔn)計(jì)劃并執(zhí)行校準(zhǔn)或檢定，負(fù)責(zé)對(duì)偏離校

準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)的追蹤處理：

h）負(fù)責(zé)不合格品判定，組織相應(yīng)部門進(jìn)行處置，當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)

行追溯,參與制訂相應(yīng)糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；

i）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；

j）負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制本部門的目標(biāo)和管

理方案并實(shí)施。

k）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1.4.2生產(chǎn)部及各車間

a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，嚴(yán)

格過(guò)程控制，確保產(chǎn)品質(zhì)量；

b）參與合同/訂單評(píng)審，對(duì)合同/訂單的可行性提出建議；

c）負(fù)責(zé)本部門（或車間）的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理；

d）負(fù)貢對(duì)本部門（或車間）的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，擬制

本部門的目標(biāo)和管理方案并實(shí)施；

e）按生產(chǎn)計(jì)劃制定內(nèi)部生產(chǎn)排程并實(shí)施，定期提供相關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表資料給相關(guān)部門；

f）按生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等相關(guān)文件的要求嚴(yán)格進(jìn)行操作；

g）負(fù)責(zé)特殊/關(guān)鍵工序的控制能力評(píng)價(jià)，必要時(shí)重新評(píng)價(jià)；

h）確定崗位培訓(xùn)需求，實(shí)施對(duì)職工的教育、培訓(xùn)，尤其是重要環(huán)境因素崗位的培訓(xùn)I；

i）實(shí)施化學(xué)品的使用管理，控制減少生產(chǎn)活動(dòng)中廢氣、廢水和噪聲的排放；負(fù)責(zé)固

體廢棄物的回收和綜合利用；

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)4/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

j）負(fù)責(zé)公司危險(xiǎn)廢棄物的分類、管理、處置，對(duì)危險(xiǎn)固廢按“雙達(dá)標(biāo)”要求管理；

k）生產(chǎn)過(guò)程中加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品存放、周轉(zhuǎn)的防護(hù)，按規(guī)定做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，并予以控制，

實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性；

1）負(fù)責(zé)相關(guān)倉(cāng)庫(kù)的管理，對(duì)各庫(kù)房的管理工作應(yīng)作出相應(yīng)的操作規(guī)定和管理制度等

具體要求。

m）對(duì)顧客提供的物資（顧客財(cái)產(chǎn)）按規(guī)定進(jìn)行貯存、保管、并做好庫(kù)存記錄；

n）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量三檢和質(zhì)量記錄，確保各種統(tǒng)計(jì)數(shù)字

的真實(shí)與完善；

o）出現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)，應(yīng)及時(shí)找出原因并制定出糾正措施，經(jīng)審批后貫徹執(zhí)行；

P）配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；

Q）配合新項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告/表，申請(qǐng)環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:

r）負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備日常維護(hù)和保養(yǎng)，負(fù)責(zé)所屬范圍內(nèi)工作環(huán)境的管理；

s）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄的管理。

t）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1.4.3生產(chǎn)部設(shè)備科

a）編制設(shè)備（設(shè)）施（包括環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備）的控制性文件，如“保養(yǎng)規(guī)定”、“操作

規(guī)程”、“設(shè)備巡查規(guī)定”、“運(yùn)行記錄”等使用管理制度。

b）負(fù)責(zé)管理設(shè)備（施）的技術(shù)資料的更新和管理、設(shè)備管理卡片、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)、技術(shù)

檔案等的建立、實(shí)施、更改、整理工作。

c）提出設(shè)備購(gòu)置要求、組織、設(shè)備及備件的采購(gòu)；組織設(shè)備安裝、調(diào)試、驗(yàn)收移交；

d）負(fù)責(zé)設(shè)備（施）的運(yùn)行（如空氣壓縮機(jī)、冷卻水泵、污水處理設(shè)施、廢氣處理及排污

裝置等）進(jìn)行監(jiān)控和維護(hù)、保養(yǎng)等工作，建立這些設(shè)備的管理制度、操作規(guī)程和運(yùn)

行檢查記錄等，負(fù)責(zé)年度維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃的制訂和維護(hù)保養(yǎng)記錄制度的建立，確保設(shè)

備（施）運(yùn)行正常，維修過(guò)程有據(jù)可查。

e）負(fù)責(zé)建立、實(shí)施、跟蹤督促設(shè)備（施）的狀態(tài)巡查制度，對(duì)儀器、儀表的準(zhǔn)確性、

有效性和設(shè)備性能進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)不符合時(shí)，及時(shí)反饋計(jì)量辦公室門或維修部門，

并做好相應(yīng)的狀態(tài)標(biāo)識(shí)。確保設(shè)備（施）的完好率達(dá)到部門設(shè)定的管理目標(biāo)。

f）協(xié)助相關(guān)部門做好《產(chǎn)品質(zhì)量實(shí)施計(jì)劃》，確保生產(chǎn)設(shè)施符合生產(chǎn)過(guò)程的需求，并

確保其質(zhì)量符合要求。

g）負(fù)責(zé)與設(shè)備、環(huán)境有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)，負(fù)責(zé)設(shè)備委外維修的控制。

h）負(fù)責(zé)按年度技術(shù)改造目標(biāo)，制定新技術(shù)、技改的計(jì)劃，并組織實(shí)施。

i）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)5/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

1.4.4銷售部

a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，對(duì)

公司合同/訂單、顧客服務(wù)負(fù)責(zé)；

b）組織合同評(píng)審和協(xié)調(diào)活動(dòng)，在合同或訂單簽訂之前，對(duì)每份合同或訂單按要求進(jìn)

行評(píng)審，在完成評(píng)審后代表公司對(duì)外簽訂合同或訂單；

c）全面識(shí)別顧客的需求，按訂單要求及時(shí)下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)單，做好與生產(chǎn)部門的協(xié)調(diào)

工作，確保顧客的需求得到落實(shí)、解決。

d）跟蹤、督促生產(chǎn)部門的生產(chǎn)進(jìn)度，對(duì)各訂單產(chǎn)品的完成情況和銷售情況作出通報(bào)。

e）跟蹤和反饋市場(chǎng)情況，對(duì)顧客的需求（包括要求、建議、意見(jiàn)、抱怨等）進(jìn)行綜

合分析，按不同情況及時(shí)報(bào)告（反饋）相關(guān)部門和總經(jīng)理，并確保在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間

內(nèi)向顧客作出答復(fù)。

f）配合生產(chǎn)部門做好顧客財(cái)產(chǎn)的管理；落實(shí)顧客交樣和顧客確認(rèn)的各項(xiàng)聯(lián)系，詳細(xì)

地做好顧客留樣和臺(tái)帳管理。

g）根據(jù)銷售市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)，綜合分析國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品的需求情況，掌握產(chǎn)品

銷售中出現(xiàn)的熱銷品種和發(fā)展趨勢(shì)，為公司確定產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方向提供市場(chǎng)依據(jù)。

h）為技術(shù)部提供開(kāi)發(fā)依據(jù)，對(duì)技術(shù)部提交的設(shè)計(jì)方案協(xié)助技術(shù)論證和市場(chǎng)論證，確

保設(shè)計(jì)方案符合市場(chǎng)及顧客的需求。

i）及時(shí)收集來(lái)自顧客的質(zhì)量信息，包括顧客投訴，并反饋給有關(guān)部門，組織對(duì)顧客

信息的處理，及時(shí)將落實(shí)情況回復(fù)顧客，取得顧客滿意；

j）按規(guī)定部署銷售部門的顧客滿意度調(diào)杳工作，并作好必要的顧客滿意度分析報(bào)告。

k）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境因素識(shí)別，完成本部門目標(biāo)、指標(biāo)和環(huán)境管理方案的實(shí)施；

1）負(fù)責(zé)對(duì)本部門的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，提出職業(yè)健康安

全管理方案并實(shí)施；

m）配合體系的內(nèi)、外部審核，負(fù)責(zé)有關(guān)不符合項(xiàng)的整改工作；

n）做好歸口文件和資料的存檔、發(fā)放、更改管理工作，負(fù)責(zé)本部門的記錄管理。

o）按規(guī)定對(duì)本部門的管理目標(biāo)完成進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1.4.5辦公室

a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)；

b）組織有關(guān)部門起草、修訂質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系文件，負(fù)責(zé)文件管理，包括

發(fā)放、回收、歸檔、更改、保存、銷毀并做好相關(guān)記錄；

c）負(fù)責(zé)記錄的管理并規(guī)定記錄保存期限，并保存所有體系文件和記錄表單電子檔備

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)6/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

份，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件定期評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行更新；

d）規(guī)范和督促生產(chǎn)部門的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并落實(shí)有關(guān)防火、防雨、防災(zāi)、防盜、防

毒等環(huán)境因素的控制、生產(chǎn)安全措施，并向相關(guān)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)、環(huán)境意識(shí)、

質(zhì)量意識(shí)等方面的培訓(xùn)教育，提高員工的環(huán)境保護(hù)意識(shí)和安全生產(chǎn)意識(shí)；

e）負(fù)責(zé)參與對(duì)政府、行政辦公室門的聯(lián)絡(luò)及公司內(nèi)部溝通。對(duì)施工單位的環(huán)境、安

全行為施加影響；

f）負(fù)責(zé)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的獲取和評(píng)價(jià)、跟蹤和更新，應(yīng)用于

相應(yīng)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源和適用部門的識(shí)別；并進(jìn)行評(píng)價(jià)、跟蹤和更新；

g）負(fù)責(zé)第二方或第三方關(guān)于管理體系類的外部審查的策劃、組織準(zhǔn)備、接待，組織

對(duì)外部審查所提出的問(wèn)題整改和改進(jìn)建議的溝通、實(shí)施和結(jié)果回復(fù)，綜合外部審

查的各項(xiàng)改進(jìn)建議，結(jié)合公司的實(shí)際管理水平，持續(xù)改善公司的綜合管理水平；

h）負(fù)責(zé)管理評(píng)審、內(nèi)部審核的組織落實(shí)，并保存管理評(píng)審和內(nèi)部審核資料；

i）負(fù)責(zé)辦公設(shè)備的歸匚管理、維護(hù)。包括對(duì)電腦及相關(guān)附件、信息系統(tǒng)等建立臺(tái)帳,

并作日常維護(hù)；及時(shí)收集處理公司內(nèi)的打印機(jī)、復(fù)印機(jī)廢舊墨盒、硒鼓及廢紙；

J）制訂公司各級(jí)員工勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；

k）負(fù)責(zé)公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的策劃、定期演練，協(xié)助管代對(duì)緊急情況的統(tǒng)一指揮；

1）負(fù)責(zé)消防設(shè)施的保養(yǎng)維護(hù)管理,維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生

和安全進(jìn)行管理；

m）代表員工參與職業(yè)健康安全的有關(guān)管理工作，匯集報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議，并與

相關(guān)部門協(xié)商解決或上報(bào)，確保充分發(fā)揮員工在環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)中的作用；

n）負(fù)責(zé)組織員工開(kāi)展遵章守紀(jì)和預(yù)防事故的群眾性活動(dòng)。關(guān)心員工職業(yè)健康安全條

件的改善，加強(qiáng)女職工和未成年工的保護(hù)；

o）負(fù)貢公司環(huán)境相關(guān)的廢氣、噪聲、廢水的年度監(jiān)測(cè)的組織，收集相關(guān)報(bào)告；監(jiān)督

檢查公司內(nèi)部的如廢水檢測(cè)和結(jié)果；監(jiān)督檢查公司危險(xiǎn)固廢處置和管理二作；負(fù)

責(zé)工作場(chǎng)所職業(yè)健康檢測(cè)與評(píng)價(jià)工作的實(shí)施；負(fù)責(zé)收集公司內(nèi)、外部關(guān)『環(huán)境事

件的投訴、意見(jiàn)和建議，提交管理者代表評(píng)審處置；

P）負(fù)責(zé)環(huán)境事故、職業(yè)健康安全、工傷事故等事件的調(diào)查；負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康的

不符合評(píng)定，參與產(chǎn)品不合格的判定，組織相應(yīng)部門制訂相應(yīng)的糾正預(yù)防和預(yù)防

措施，并進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證；

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)7/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

1.4.6辦公室

a）貫徹公司質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，完成質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)，負(fù)

責(zé)人員素質(zhì)的充實(shí)和提高；

b）負(fù)貢公司行政管理性文件的編制、登記、發(fā)放回收管理，公司資質(zhì)證書(shū)類的歸檔

保存；外來(lái)文件（除技術(shù)類）的管理和控制；

c）負(fù)責(zé)對(duì)政府、行政辦公室門的聯(lián)絡(luò)溝通和政策接收，及時(shí)向內(nèi)部傳遞和執(zhí)行。

d）負(fù)責(zé)人力資源工作，做好人員招聘、崗位培訓(xùn)、資格認(rèn)證等的年度計(jì)劃，并督促

落實(shí)；負(fù)責(zé)員工招聘、組織培訓(xùn)、考核、調(diào)職、升遷、離職的管理工作；做好人

員調(diào)配，確保體系運(yùn)行人力資源充足；

C）組織制訂公司各職能部門及崗位的《職責(zé)要求》和《任職資格要求》，明確各崗位

職能，建立員工人事檔案，并提出合理配置、相關(guān)資源的方案；

f）制訂公司各級(jí)員工薪資方案和勞保、后勤衛(wèi)生等方面的實(shí)施方案；并負(fù)責(zé)員工薪

酬的考核和監(jiān)督實(shí)施執(zhí)行；

g）負(fù)責(zé)年度招聘、培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施、督促及培訓(xùn)的考核、評(píng)價(jià)、人員入崗資格的認(rèn)

定及特殊工種的技術(shù)培訓(xùn)和相關(guān)崗位資格評(píng)審與確認(rèn)；

h）負(fù)責(zé)員工職業(yè)病、工傷事故的調(diào)查和處理；組織對(duì)受傷人員的善后處理.；

i）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、主持對(duì)外的顧客接待、行政接待等工作，為相關(guān)部門提供必要的接待

幫助工作，確保公司對(duì)外良好的形象；

J）負(fù)責(zé)本部門及食堂、宿舍、門衛(wèi)、車輛等環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，危險(xiǎn)源的

辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定，執(zhí)行管理方案，必要時(shí)進(jìn)行更新；

k）負(fù)責(zé)汽車尾氣、食堂灶油煙及鍋爐大氣污染的管理；負(fù)責(zé)辦公用品的申購(gòu)和管理;

1）按照衛(wèi)生法及食堂制度，做好食堂設(shè)備采購(gòu)、儲(chǔ)存、加工工作，防止食物中毒；

m）配合新項(xiàng)目申請(qǐng)環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告/表，申請(qǐng)環(huán)保和安全設(shè)備“三同時(shí)”驗(yàn)收?qǐng)?bào)告;

n）負(fù)責(zé)員工的綜合保險(xiǎn)辦理、員工的定期健康體檢；負(fù)責(zé)公司重大節(jié)日、大型活動(dòng)

的組織策劃和實(shí)施；

o）按規(guī)定對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)

成。

1.4.7技術(shù)部（研發(fā)中心）

a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)

的指揮和調(diào)配。

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標(biāo)題：領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)8%

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

b）根據(jù)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和銷售計(jì)劃，按年度制訂新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃并分解，負(fù)責(zé)新產(chǎn)品研發(fā)前

期策劃，對(duì)其市場(chǎng)適應(yīng)性、生產(chǎn)工藝性、質(zhì)量保證能力及環(huán)境、安全因素等作出必

要的論證，對(duì)確定開(kāi)發(fā)的項(xiàng)目，應(yīng)就論證中提及的問(wèn)題仔細(xì)研討，按管理目標(biāo)要求

開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品。

c）為新產(chǎn)品推向市場(chǎng)提供產(chǎn)品可靠性保障，為其適用性、功能可靠性、品質(zhì)保證等方

面作出評(píng)價(jià)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、功能等是否適合推向市場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)。組織實(shí)施產(chǎn)品設(shè)計(jì)

要求的評(píng)審，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品批量投產(chǎn)前的產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)要求達(dá)成能力進(jìn)行評(píng)審。

d）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品投產(chǎn)前的試制、準(zhǔn)備及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的制訂工作，進(jìn)行產(chǎn)品小樣生產(chǎn)、批量

生產(chǎn)的跟蹤，驗(yàn)證、確定產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量要求和新工藝要求實(shí)現(xiàn)能力。

。）負(fù)責(zé)新產(chǎn)品和顧客提供樣品的T藝設(shè)計(jì),編制生產(chǎn)T藝規(guī)程.

f）組織并整理設(shè)計(jì)評(píng)審和開(kāi)發(fā)輸入、輸出的技術(shù)要求和資料，保證產(chǎn)品符合有關(guān)法律、

法規(guī)和安全性能等方面的要求，協(xié)助相關(guān)部門開(kāi)發(fā)新材料、新技術(shù)、新工藝的應(yīng)用。

g）負(fù)責(zé)完善公司產(chǎn)品包裝、標(biāo)牌、條形碼、產(chǎn)品樣本等配套設(shè)計(jì);對(duì)新產(chǎn)品及有關(guān)新

型設(shè)計(jì)方案作必要的專利申請(qǐng)和相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、認(rèn)證資料籌劃等工作。

h）負(fù)責(zé)顧客指定的產(chǎn)品在實(shí)施前的技術(shù)要求確認(rèn)和協(xié)助實(shí)施過(guò)程的策劃，并提供相關(guān)

過(guò)程的技術(shù)（質(zhì)量）指導(dǎo)性文件，以供生產(chǎn)、品管等部門作實(shí)施策劃的依據(jù)。

i）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià)，法行必要的更新°負(fù)責(zé)部門應(yīng)急準(zhǔn)備

和響應(yīng)計(jì)劃落實(shí)及應(yīng)急情況的善后處理，包括本部門應(yīng)急準(zhǔn)備的物資管理。

j）負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品單件材料消耗定額，負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料清單B0M表的編制。

k）在設(shè)計(jì)中貫徹環(huán)保、安全標(biāo)準(zhǔn)，在設(shè)計(jì)中充分考慮所設(shè)計(jì)的產(chǎn)品對(duì)環(huán)境、人身安全

等的影響，設(shè)計(jì)需要變更時(shí)也必須充分考慮到環(huán)境因素、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制。

1）配合銷售部門和客戶服務(wù)部等，收集綜合有關(guān)顧客對(duì)產(chǎn)品方面的意見(jiàn)和要求，并為

顧客滿意尋求最佳設(shè)計(jì)方案。配合處理產(chǎn)品售后服務(wù)中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。

m）按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1.4.8供應(yīng)部

a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)

的指揮和調(diào)配。

b）按生產(chǎn)任務(wù)要求，協(xié)同技術(shù)部、品管部對(duì)新型或有新質(zhì)量要求的產(chǎn)品任務(wù)做好材料、

配件等咨詢、接收和確認(rèn)。

c）負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)部的生產(chǎn)能力和進(jìn)度及調(diào)控情況，對(duì)客戶的特殊合同進(jìn)行生產(chǎn)能力、

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管理手冊(cè)文件號(hào)；NJQJ/QEO-2O18

?領(lǐng)導(dǎo)作用版號(hào)/修改次：A/0~~頁(yè)碼/總頁(yè)數(shù)9/9

章節(jié)號(hào)：5.3組織的崗位、職責(zé)和權(quán)限實(shí)施日期：2018年9月12日

可行性的評(píng)定，及時(shí)向銷售部等反饋生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行、變更等各類生產(chǎn)過(guò)程的信息情

況，督促生產(chǎn)部保質(zhì)、保量、按期交付，最大限度地滿足顧客的需求。

d）負(fù)責(zé)原輔材料及產(chǎn)品配件、包裝物品等的采購(gòu)控制，確保采購(gòu)物品達(dá)到安全庫(kù)存和

符合環(huán)境、安全法規(guī)。

e）負(fù)責(zé)易燃、易爆物資及有毒危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)、運(yùn)輸，驗(yàn)收、入庫(kù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和

領(lǐng)用的管理并收集MSDS,應(yīng)預(yù)防其環(huán)境緊急情況及潛在事故發(fā)生的參照依據(jù)。

f）負(fù)責(zé)對(duì)合格供應(yīng)商的選擇、評(píng)定和對(duì)外購(gòu)、外協(xié)物品的價(jià)格核定、詢價(jià)等工作。向

供應(yīng)商施加環(huán)保、安全影響，并定期對(duì)合格供應(yīng)商進(jìn)行業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)。

g）按月度對(duì)本部門管理目標(biāo)完成情況進(jìn)行分析評(píng)定，改進(jìn)和提高，確保年度目標(biāo)達(dá)成。

1.4.9財(cái)務(wù)部

a）切實(shí)貫徹、履行公司的管理方針和管理目標(biāo)，訂立本部門管理目標(biāo)，服從主管領(lǐng)導(dǎo)

的指揮和調(diào)配。

b）負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)設(shè)備、環(huán)境、安全保護(hù)設(shè)備（施）及管理體系的投入記錄,并按月（年