煤礦安全生產(chǎn)條例自查報(bào)告

一、自查背景

當(dāng)前，全國煤礦安全生產(chǎn)形勢總體穩(wěn)定，但受地質(zhì)條件復(fù)雜、開采深度增加、裝備水平參差不齊等因素影響，重特大事故風(fēng)險(xiǎn)依然存在。習(xí)近平總書記多次強(qiáng)調(diào)“人民至上、生命至上”，要求把安全生產(chǎn)擺在重要位置。國務(wù)院《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的決定》明確指出，要強(qiáng)化企業(yè)主體責(zé)任，深化隱患排查治理。煤礦行業(yè)作為國家能源供應(yīng)的重要支柱，其安全生產(chǎn)直接關(guān)系到經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定發(fā)展和人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全。近期，國內(nèi)部分煤礦發(fā)生的安全事故暴露出部分企業(yè)在安全管理、現(xiàn)場作業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)防控等方面仍存在薄弱環(huán)節(jié)，亟需通過全面自查，找準(zhǔn)問題根源，堵塞管理漏洞。

一、自查依據(jù)

本次自查嚴(yán)格遵循以下法律法規(guī)及文件要求：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（2021年修訂）明確生產(chǎn)經(jīng)營單位的安全生產(chǎn)主體責(zé)任；《煤礦安全規(guī)程》（2016版，2022年修訂）對煤礦開采、通風(fēng)、瓦斯防治等環(huán)節(jié)作出具體規(guī)定；《煤礦安全生產(chǎn)條例》（202X年XX月XX日施行）系統(tǒng)規(guī)范煤礦安全生產(chǎn)全過程管理；國家礦山安全監(jiān)察局《關(guān)于開展煤礦安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)的通知》（礦安〔202X〕XX號）要求聚焦重大風(fēng)險(xiǎn)隱患，強(qiáng)化自查自糾；XX省人民政府《關(guān)于加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)工作的實(shí)施意見》（X政發(fā)〔202X〕XX號）進(jìn)一步細(xì)化地方監(jiān)管責(zé)任和企業(yè)落實(shí)措施。

一、自查目的

本次自查旨在通過全面梳理煤礦安全生產(chǎn)管理現(xiàn)狀，對照法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，深入排查安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)、安全管理制度執(zhí)行、重大災(zāi)害防治、現(xiàn)場作業(yè)管理、應(yīng)急能力建設(shè)等方面存在的突出問題，建立問題清單、責(zé)任清單、整改清單，推動(dòng)隱患閉環(huán)管理，切實(shí)提升煤礦安全管理水平和事故防范能力，保障從業(yè)人員生命安全和身體健康，實(shí)現(xiàn)煤礦安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好。

二、自查范圍與內(nèi)容

2.1自查范圍

2.1.1礦井覆蓋范圍

本次自查覆蓋轄區(qū)內(nèi)所有生產(chǎn)、建設(shè)、停產(chǎn)停建煤礦，包括正常生產(chǎn)礦井、技改礦井、資源整合礦井及長期停產(chǎn)礦井。重點(diǎn)檢查高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、水文地質(zhì)條件復(fù)雜礦井及開采深度超過800米的深部礦井，同時(shí)兼顧中小型煤礦及民營煤礦的安全管理現(xiàn)狀。

2.1.2人員覆蓋范圍

自查對象涵蓋煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人、總工程師、安全管理部門人員、區(qū)隊(duì)班組長及一線作業(yè)人員。特別關(guān)注特殊工種人員（如瓦斯檢查員、防突工、主扇司機(jī)等）的持證上崗及培訓(xùn)情況。

2.1.3設(shè)備與系統(tǒng)覆蓋范圍

對礦井主通風(fēng)系統(tǒng)、瓦斯抽采系統(tǒng)、防滅火系統(tǒng)、防治水系統(tǒng)、運(yùn)輸提升系統(tǒng)、監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、人員定位系統(tǒng)、緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)等安全設(shè)施設(shè)備進(jìn)行全面檢查，確保其運(yùn)行狀態(tài)符合規(guī)范要求。

2.2自查內(nèi)容

2.2.1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況

檢查企業(yè)是否建立覆蓋全員、全過程、全方位的安全生產(chǎn)責(zé)任體系，明確從礦長到一線崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任清單。重點(diǎn)核查責(zé)任書簽訂情況、履職記錄、考核機(jī)制及獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。

2.2.2安全管理制度執(zhí)行情況

對照《煤礦安全規(guī)程》《煤礦安全生產(chǎn)條例》等法規(guī)，核查安全管理制度的完備性及執(zhí)行情況，包括：

（1）安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制是否有效運(yùn)行；

（2）安全生產(chǎn)例會(huì)、安全檢查、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練等制度是否嚴(yán)格執(zhí)行；

（3）重大危險(xiǎn)源辨識(shí)、評估、監(jiān)控及應(yīng)急預(yù)案是否定期更新。

2.2.3重大災(zāi)害防治措施落實(shí)情況

（1）瓦斯防治：檢查瓦斯抽采系統(tǒng)運(yùn)行效率、抽采指標(biāo)達(dá)標(biāo)情況，突出礦井是否落實(shí)"四位一體"綜合防突措施，瓦斯超限報(bào)警后的處置流程是否規(guī)范。

（2）水害防治：核查礦井水文地質(zhì)類型劃分、防治水方案編制及實(shí)施情況，探放水設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收是否合規(guī)，老空水防治措施是否到位。

（3）防滅火管理：檢查自然發(fā)火觀測系統(tǒng)、灌漿注氮等防滅火措施是否有效，采空區(qū)密閉管理是否符合標(biāo)準(zhǔn)。

2.2.4現(xiàn)場作業(yè)安全管理

（1）采掘作業(yè)：檢查采掘工作面支護(hù)質(zhì)量、頂板管理、爆破作業(yè)安全措施執(zhí)行情況，是否存在超能力、超強(qiáng)度、超定員組織生產(chǎn)問題。

（2）機(jī)電運(yùn)輸：核查機(jī)電設(shè)備定期檢修、檢測檢驗(yàn)記錄，運(yùn)輸設(shè)備安全防護(hù)裝置是否齊全有效，斜井運(yùn)輸"一坡三擋"等安全措施是否落實(shí)。

（3）井下作業(yè)環(huán)境：檢查作業(yè)地點(diǎn)通風(fēng)、瓦斯、粉塵、溫度等環(huán)境參數(shù)是否達(dá)標(biāo)，安全出口、避災(zāi)路線是否暢通。

2.2.5從業(yè)人員安全培訓(xùn)與持證上崗

（1）培訓(xùn)體系：檢查企業(yè)是否建立三級安全教育培訓(xùn)體系，新工人、轉(zhuǎn)崗人員、特種作業(yè)人員培訓(xùn)學(xué)時(shí)及內(nèi)容是否符合規(guī)定。

（2）持證情況：核查特種作業(yè)人員操作證有效性，證件與實(shí)際崗位是否匹配，是否存在無證上崗或證件過期現(xiàn)象。

（3）應(yīng)急能力：檢查從業(yè)人員是否熟悉避災(zāi)路線、自救互救知識(shí)及自救器使用方法。

2.3自查方法

2.3.1資料審查法

查閱煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)檔案資料，包括：

（1）安全生產(chǎn)許可證、采礦許可證等證照有效性；

（2）年度安全工作計(jì)劃、隱患排查治理臺(tái)賬、事故記錄；

（3）安全費(fèi)用提取使用臺(tái)賬、安全設(shè)備檢測檢驗(yàn)報(bào)告；

（4）員工培訓(xùn)檔案、特種作業(yè)人員證書原件及復(fù)印件。

2.3.2現(xiàn)場檢查法

深入井下作業(yè)場所及地面重要設(shè)施，通過"看、聽、問、測"方式開展檢查：

（1）看：直觀檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、安全警示標(biāo)識(shí)設(shè)置情況；

（2）聽：詢問現(xiàn)場人員安全操作規(guī)程掌握情況，聽取對安全管理的意見建議；

（3）問：隨機(jī)抽查員工對崗位職責(zé)、危險(xiǎn)源辨識(shí)、應(yīng)急處置的掌握程度；

（4）測：使用便攜式檢測儀器現(xiàn)場測量瓦斯?jié)舛?、風(fēng)速、粉塵濃度等參數(shù)。

2.3.3訪談?wù){(diào)查法

與企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、一線員工進(jìn)行分層訪談，了解：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任體系實(shí)際運(yùn)行情況及存在問題；

（2）重大災(zāi)害防治措施執(zhí)行中的難點(diǎn)與改進(jìn)建議；

（3）員工對安全培訓(xùn)、勞動(dòng)防護(hù)、現(xiàn)場管理的真實(shí)訴求。

2.3.4對標(biāo)檢查法

對照《煤礦安全生產(chǎn)條例》及最新技術(shù)規(guī)范，逐項(xiàng)核查煤礦安全管理達(dá)標(biāo)情況，重點(diǎn)檢查：

（1）是否建立符合法規(guī)要求的安全管理體系；

（2）重大災(zāi)害防治措施是否達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平；

（3）智能化、信息化安全監(jiān)控系統(tǒng)是否實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

三、自查實(shí)施過程

3.1組織準(zhǔn)備階段

3.1.1成立專項(xiàng)自查小組

由煤礦企業(yè)主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)、機(jī)電的副礦長及總工程師擔(dān)任副組長，成員包括安全監(jiān)察部、生產(chǎn)技術(shù)部、通風(fēng)部、機(jī)電運(yùn)輸部、地測防治水部等部門負(fù)責(zé)人，并邀請3名外部礦山安全專家組成技術(shù)指導(dǎo)組。小組下設(shè)綜合協(xié)調(diào)組、現(xiàn)場檢查組、資料審查組、問題匯總組4個(gè)專項(xiàng)工作組，明確各組職責(zé)分工及時(shí)間節(jié)點(diǎn)。

3.1.2制定自查實(shí)施方案

結(jié)合礦井實(shí)際編制《煤礦安全生產(chǎn)條例自查實(shí)施方案》，明確自查目標(biāo)為"全面覆蓋、不留死角、深挖根源"，覆蓋生產(chǎn)系統(tǒng)、安全管理、人員資質(zhì)、災(zāi)害防治等8大模塊32項(xiàng)具體內(nèi)容。方案細(xì)化檢查清單，將《煤礦安全生產(chǎn)條例》逐條分解為可操作的自查項(xiàng)，如"3.2.5條關(guān)于瓦斯檢查員每班檢查次數(shù)"對應(yīng)現(xiàn)場檢查項(xiàng)"瓦斯檢查記錄本填寫完整性及頻次合規(guī)性"。

3.1.3開展自查前培訓(xùn)

組織全體自查人員集中培訓(xùn)3天，重點(diǎn)學(xué)習(xí)《煤礦安全生產(chǎn)條例》核心條款、最新事故案例及檢查方法。通過情景模擬演練，培訓(xùn)人員掌握井下突發(fā)瓦斯超限、頂板冒落等緊急情況的應(yīng)急處置流程。培訓(xùn)結(jié)束后組織閉卷考試，確保檢查人員具備獨(dú)立判斷能力。

3.2現(xiàn)場實(shí)施階段

3.2.1井下作業(yè)面檢查

檢查組采用"四不兩直"方式，突擊檢查采煤工作面、掘進(jìn)頭、機(jī)電硐室等關(guān)鍵區(qū)域。重點(diǎn)檢查：

（1）采面液壓支架初撐力是否達(dá)標(biāo)，用壓力表實(shí)測支架工作阻力，發(fā)現(xiàn)某工作面中部5架支架初撐力不足設(shè)計(jì)值的80%；

（2）掘進(jìn)頭臨時(shí)支護(hù)是否緊跟迎頭，觀察到某巷道空頂距離超過0.8米；

（3）機(jī)電設(shè)備防爆性能，發(fā)現(xiàn)3臺(tái)開關(guān)存在隔爆結(jié)合面銹蝕問題；

（4）瓦斯監(jiān)測傳感器位置，發(fā)現(xiàn)回風(fēng)巷傳感器安裝高度距頂板大于300mm，不符合規(guī)程要求。

3.2.2地面設(shè)施核查

對地面主扇機(jī)房、壓風(fēng)機(jī)房、瓦斯抽泵站等場所開展"三查三看"：

查運(yùn)行記錄，發(fā)現(xiàn)主扇風(fēng)機(jī)倒機(jī)試驗(yàn)記錄缺失；

查設(shè)備臺(tái)賬，發(fā)現(xiàn)2臺(tái)在用壓力容器未按期檢驗(yàn)；

查安全防護(hù)，發(fā)現(xiàn)瓦斯抽泵站可燃?xì)怏w報(bào)警器失效；

看制度上墻，發(fā)現(xiàn)變電所缺少"兩票三制"執(zhí)行流程圖；

看應(yīng)急物資，發(fā)現(xiàn)消防沙池沙量不足規(guī)定體積的1/3；

看人員防護(hù)，發(fā)現(xiàn)部分下井人員自救器壓力不足。

3.2.3人員資質(zhì)抽查

隨機(jī)抽取20名在崗人員進(jìn)行現(xiàn)場考核：

（1）特種作業(yè)人員持證情況，發(fā)現(xiàn)1名主扇司機(jī)證件過期；

（2）安全規(guī)程掌握程度，某采煤工對"工作面防突措施"回答錯(cuò)誤；

（3）應(yīng)急處置能力，模擬井下火災(zāi)場景，5名工人未按正確路線撤離；

（4）培訓(xùn)檔案完整性，發(fā)現(xiàn)3名新工人三級安全教育記錄缺失。

3.3問題記錄階段

3.3.1建立問題臺(tái)賬

采用"一患一檔"方式記錄問題，包含基礎(chǔ)信息、問題描述、整改建議、責(zé)任主體、整改期限5個(gè)核心字段。例如："101采面液壓支架編號Z-23初撐力不足（實(shí)測18MPa/設(shè)計(jì)22MPa），建議立即更換失效立柱，責(zé)任單位為采一區(qū)，期限3天"。

3.3.2問題分類定級

按照風(fēng)險(xiǎn)等級將問題分為A、B、C三級：

A級問題（重大隱患）如：瓦斯抽采系統(tǒng)主管路漏氣導(dǎo)致抽采濃度低于30%；

B級問題（較大隱患）如：井下避災(zāi)路線指示牌缺失；

C級問題（一般隱患）如：電纜懸掛高度不足1.8米。

3.3.3形成問題清單

匯總?cè)V自查發(fā)現(xiàn)的問題，形成包含236項(xiàng)隱患的《煤礦安全生產(chǎn)問題清單》，其中：

（1）安全管理類問題68項(xiàng)，占比28.8%；

（2）瓦斯防治類問題52項(xiàng)，占比22.0%；

（3）頂板管理類問題45項(xiàng)，占比19.1%；

（4）機(jī)電運(yùn)輸類問題41項(xiàng)，占比17.4%；

（5）防治水類問題30項(xiàng)，占比12.7%。

3.3.4問題溯源分析

選取10項(xiàng)典型問題開展根因分析：

（1）某礦瓦斯超限處置不當(dāng)，根本原因是監(jiān)測系統(tǒng)與人工檢查數(shù)據(jù)未實(shí)現(xiàn)聯(lián)動(dòng)；

（2）某掘進(jìn)頭支護(hù)失效，追溯至錨桿材質(zhì)檢驗(yàn)報(bào)告造假；

（3）某運(yùn)輸跑車事故，暴露出"一坡三擋"裝置維護(hù)保養(yǎng)制度形同虛設(shè)。

3.3.5問題閉環(huán)管理

對發(fā)現(xiàn)的問題實(shí)施"五定"管理：定措施、定標(biāo)準(zhǔn)、定責(zé)任人、定資金、定時(shí)限。對A級問題實(shí)行掛牌督辦，由礦長每周調(diào)度整改進(jìn)展。建立問題整改銷號制度，完成整改需提供整改前后對比照片、驗(yàn)收記錄及責(zé)任人簽字確認(rèn)。

四、自查發(fā)現(xiàn)的主要問題

4.1安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位

4.1.1責(zé)任鏈條存在斷層

部分煤礦未建立從決策層到作業(yè)層的全鏈條責(zé)任體系，礦長與區(qū)隊(duì)長簽訂的責(zé)任書流于形式，未明確具體考核指標(biāo)。某礦安全副礦長履職記錄顯示，全年僅參加2次安全例會(huì)，未按月度開展安全巡查。

4.1.2考核機(jī)制形同虛設(shè)

12家受檢煤礦中，7家未將安全績效與薪酬掛鉤，某礦安全獎(jiǎng)金固定發(fā)放，未體現(xiàn)獎(jiǎng)懲差異。檢查發(fā)現(xiàn)某掘進(jìn)隊(duì)連續(xù)3個(gè)月出現(xiàn)違章操作，但隊(duì)長未受任何處罰。

4.1.3基層責(zé)任虛化

班組長安全職責(zé)描述模糊，某礦采煤班班長僅負(fù)責(zé)傳達(dá)通知，未執(zhí)行班前安全確認(rèn)。現(xiàn)場抽查時(shí)，3名班組長無法說出當(dāng)班危險(xiǎn)源辨識(shí)要點(diǎn)。

4.2重大災(zāi)害防治存在漏洞

4.2.1瓦斯治理措施不力

（1）抽采系統(tǒng)效能低下：某礦抽采泵站負(fù)壓不足，導(dǎo)致預(yù)抽時(shí)間延長30%，工作面回風(fēng)巷瓦斯?jié)舛榷啻伪平R界值。

（2）防突執(zhí)行走樣：突出礦井未嚴(yán)格執(zhí)行"四位一體"措施，某工作面未按設(shè)計(jì)預(yù)抽瓦斯即組織生產(chǎn)。

（3）監(jiān)測數(shù)據(jù)失真：5處瓦斯傳感器被煤塵覆蓋，2處調(diào)校超期，導(dǎo)致歷史數(shù)據(jù)出現(xiàn)階梯式突變。

4.2.2水害防治存在盲區(qū)

（1）勘探精度不足：某礦未查明采空區(qū)積水范圍，掘進(jìn)頭遭遇突水時(shí)涌水量達(dá)120m3/h。

（2）探放水執(zhí)行不嚴(yán)：3個(gè)掘進(jìn)工作面未嚴(yán)格執(zhí)行"先探后掘"，探水鉆孔深度不足設(shè)計(jì)值的60%。

（3）排水能力不足：中央水泵房僅運(yùn)行2臺(tái)水泵，備用泵未試運(yùn)轉(zhuǎn)，突發(fā)水患時(shí)排水能力缺口達(dá)40%。

4.2.3防滅火管理松懈

（1）自然發(fā)火監(jiān)測缺失：8個(gè)采空區(qū)未按規(guī)定布置測溫探頭，防火灌漿系統(tǒng)停用超過1個(gè)月。

（2）密閉管理混亂：某采空區(qū)密閉墻出現(xiàn)裂縫，未進(jìn)行氣體成分分析，存在自然發(fā)火風(fēng)險(xiǎn)。

4.3現(xiàn)場作業(yè)管理混亂

4.3.1采掘作業(yè)違規(guī)現(xiàn)象突出

（1）超能力生產(chǎn)：某礦核定月產(chǎn)量8萬噸，實(shí)際達(dá)11萬噸，導(dǎo)致檢修時(shí)間被擠占。

（2）支護(hù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)：3處巷道錨桿預(yù)緊力不足設(shè)計(jì)值50%，2處頂板離層儀失效。

（3）爆破管理失控：炮泥填裝量不足的炮孔占比達(dá)35%，未執(zhí)行"一炮三檢"制度。

4.3.2機(jī)電運(yùn)輸隱患叢生

（1）設(shè)備帶病運(yùn)行：主提升機(jī)鋼絲繩斷絲超標(biāo)未更換，皮帶輸送機(jī)保護(hù)裝置屏蔽率達(dá)60%。

（2）運(yùn)輸管理混亂：斜井人車未按規(guī)定試驗(yàn)，軌道運(yùn)輸未使用防跑車裝置。

（3）電氣管理漏洞：防爆設(shè)備失爆率達(dá)4.2%，電纜明線敷設(shè)長度超過巷道總長的30%。

4.3.3作業(yè)環(huán)境不合規(guī)

（1）通風(fēng)系統(tǒng)不穩(wěn)定：3處風(fēng)門損壞導(dǎo)致漏風(fēng)，工作面風(fēng)量不足設(shè)計(jì)值的70%。

（2）粉塵防治失效：采掘工作面未按規(guī)定實(shí)施濕式作業(yè)，粉塵濃度超標(biāo)2-3倍。

（3）安全通道不暢：3處避災(zāi)路線被物料堵塞，應(yīng)急照明失效率達(dá)25%。

4.4從業(yè)人員安全素質(zhì)不足

4.4.1培訓(xùn)教育流于形式

（1）培訓(xùn)內(nèi)容脫節(jié)：安全培訓(xùn)僅講授法規(guī)條文，未結(jié)合礦井實(shí)際災(zāi)害特點(diǎn)。

（2）學(xué)時(shí)嚴(yán)重縮水：新工人培訓(xùn)學(xué)時(shí)不足規(guī)定50%，實(shí)操考核未使用模擬設(shè)備。

（3）培訓(xùn)檔案造假：6家煤礦存在代簽考勤、虛構(gòu)考核記錄現(xiàn)象。

4.4.2特種作業(yè)人員能力欠缺

（1）持證不精：瓦斯檢查員無法正確操作便攜式檢測儀，主扇司機(jī)不熟悉反風(fēng)流程。

（2）證件管理混亂：4名特種作業(yè)人員人證不符，存在頂崗現(xiàn)象。

（3）應(yīng)急能力薄弱：模擬火災(zāi)逃生演練中，70%工人未選擇正確避災(zāi)路線。

4.4.3安全意識(shí)淡薄

（1）違章作業(yè)普遍：現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)"三違"行為日均達(dá)12人次，其中習(xí)慣性違章占比65%。

（2）防護(hù)用品使用不當(dāng)：80%工人未正確佩戴防塵口罩，自救器攜帶不規(guī)范。

（3）隱患識(shí)別能力不足：普通工人僅能辨識(shí)30%常見風(fēng)險(xiǎn)源，對隱蔽性危險(xiǎn)認(rèn)知不足。

4.5安全技術(shù)支撐薄弱

4.5.1技術(shù)管理體系不健全

（1）技術(shù)決策缺位：重大生產(chǎn)方案未組織專家論證，某工作面過斷層未編制專項(xiàng)設(shè)計(jì)。

（2）圖紙管理混亂：5家煤礦存在圖紙與實(shí)際不符現(xiàn)象，通風(fēng)系統(tǒng)圖更新滯后。

（5.3）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行不嚴(yán)：3項(xiàng)作業(yè)規(guī)程未按新《煤礦安全規(guī)程》修訂。

4.5.2安全監(jiān)測監(jiān)控失效

（1）系統(tǒng)覆蓋不全：人員定位系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)井下全覆蓋，重點(diǎn)區(qū)域存在盲區(qū)。

（2）數(shù)據(jù)應(yīng)用不足：監(jiān)測系統(tǒng)僅用于超限報(bào)警，未建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。

（3）維護(hù)保養(yǎng)缺失：傳感器調(diào)校記錄造假，系統(tǒng)故障響應(yīng)時(shí)間超過24小時(shí)。

4.5.3科技投入不足

（1）智能化程度低：僅1家煤礦應(yīng)用智能通風(fēng)系統(tǒng)，多數(shù)仍依賴人工監(jiān)測。

（2）裝備更新緩慢：10家煤礦仍在使用國家明令淘汰的設(shè)備。

（3）研發(fā)能力空白：受檢煤礦均未設(shè)立安全技術(shù)研發(fā)機(jī)構(gòu)。

五、整改措施與建議

5.1安全生產(chǎn)責(zé)任體系重構(gòu)

5.1.1完善責(zé)任清單制度

修訂《全員安全生產(chǎn)責(zé)任清單》，細(xì)化礦長、分管礦長、區(qū)隊(duì)長、班組長及崗位人員的具體職責(zé)。明確礦長每月至少帶隊(duì)下井檢查8次，安全副礦長每周召開安全例會(huì)，班組長執(zhí)行班前安全確認(rèn)。建立責(zé)任追溯機(jī)制，對事故實(shí)行"四不放過"原則，即原因未查清不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受教育不放過。

5.1.2建立量化考核機(jī)制

將安全績效與薪酬直接掛鉤，設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度，礦長繳納年薪30%作為風(fēng)險(xiǎn)抵押金?？己酥笜?biāo)包括：隱患整改率、違章發(fā)生率、培訓(xùn)合格率、應(yīng)急演練達(dá)標(biāo)率等。季度考核不合格的單位，扣減當(dāng)月安全獎(jiǎng)金50%；年度考核排名后三位的單位負(fù)責(zé)人，取消評優(yōu)資格。

5.1.3強(qiáng)化責(zé)任追究力度

對重大隱患實(shí)行"掛牌督辦"，由礦長親自負(fù)責(zé)整改。對責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致事故的，嚴(yán)肅追究管理責(zé)任。某礦曾因瓦斯超限處置不當(dāng)導(dǎo)致事故，對安全副礦長給予行政記大過處分，并調(diào)離管理崗位。建立"黑名單"制度，對屢次違章的責(zé)任人實(shí)施崗位調(diào)整。

5.2重大災(zāi)害防治能力提升

5.2.1瓦斯治理系統(tǒng)升級

更換高負(fù)壓抽采泵，將抽采濃度提升至45%以上。安裝智能瓦斯監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸與預(yù)警。嚴(yán)格執(zhí)行"先抽后采"原則，預(yù)抽時(shí)間不足的工作面不得組織生產(chǎn)。對突出區(qū)域?qū)嵤﹨^(qū)域防突措施，每季度進(jìn)行效果檢驗(yàn)。

5.2.2水害防治體系完善

采用三維地震勘探技術(shù)，查明采空區(qū)積水范圍。嚴(yán)格執(zhí)行"探掘分離"制度，探水鉆孔深度必須達(dá)到設(shè)計(jì)要求。升級中央水泵房，配備3臺(tái)工作水泵、1臺(tái)備用泵，每月進(jìn)行一次聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)。建立水害預(yù)警平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)涌水量動(dòng)態(tài)監(jiān)測。

5.2.3防滅火管理規(guī)范化

在采空區(qū)布置光纖測溫系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)測溫度變化。防火灌漿系統(tǒng)保持24小時(shí)待命狀態(tài)，每月進(jìn)行一次試運(yùn)行。密閉墻設(shè)置氣體取樣孔，每周檢測氣體成分。對高發(fā)火區(qū)域?qū)嵤┑獨(dú)夥罍缁?，每季度進(jìn)行一次效果評估。

5.3現(xiàn)場作業(yè)秩序整頓

5.3.1采掘作業(yè)規(guī)范管理

嚴(yán)格執(zhí)行"三量"平衡原則，控制采掘接續(xù)計(jì)劃。采煤工作面實(shí)行"支護(hù)-割煤-移架"平行作業(yè)，確保支護(hù)質(zhì)量。錨桿安裝扭矩達(dá)標(biāo)率必須達(dá)到100%，每班進(jìn)行抽檢。爆破作業(yè)實(shí)行"一炮三檢"制度，炮泥填裝量不足的炮孔不得裝藥。

5.3.2機(jī)電運(yùn)輸專項(xiàng)整治

主提升機(jī)鋼絲繩每周進(jìn)行一次無損檢測，斷絲超標(biāo)立即更換。皮帶輸送機(jī)安裝跑偏、溫度、煙霧等多重保護(hù)裝置，屏蔽率不得超過10%。斜井運(yùn)輸安裝防跑車裝置，每日進(jìn)行一次試驗(yàn)。防爆設(shè)備實(shí)行"誰檢查、誰簽字、誰負(fù)責(zé)"制度，失爆設(shè)備立即停用。

5.3.3作業(yè)環(huán)境改善措施

優(yōu)化通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)，確保工作面風(fēng)量達(dá)標(biāo)。采掘工作面實(shí)施濕式作業(yè)，安裝噴霧降塵裝置。避災(zāi)路線每季度清理一次，設(shè)置應(yīng)急照明和指示牌。工作面溫度超過26℃時(shí)，采取降溫措施，配備防暑降溫物資。

5.4從業(yè)人員素質(zhì)提升

5.4.1安全培訓(xùn)體系改革

建立"理論+實(shí)操+案例"三位一體培訓(xùn)模式，新工人培訓(xùn)不少于72學(xué)時(shí)。使用VR模擬設(shè)備進(jìn)行實(shí)操培訓(xùn)，提升應(yīng)急處置能力。培訓(xùn)檔案實(shí)行電子化管理，杜絕代簽考勤現(xiàn)象。每月組織一次安全知識(shí)競賽，對優(yōu)勝者給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5.4.2特種作業(yè)人員管理

實(shí)行"人證合一"管理，特種作業(yè)人員必須持證上崗。每季度組織一次技能比武，考核不合格者重新培訓(xùn)。建立"師帶徒"制度，新入職特種作業(yè)人員由經(jīng)驗(yàn)豐富的師傅帶教三個(gè)月。對關(guān)鍵崗位實(shí)行A/B角制度，確保24小時(shí)有人在崗。

5.4.3安全文化建設(shè)

開展"安全之星"評選活動(dòng)，每月表彰10名安全標(biāo)兵。設(shè)置安全文化墻，展示安全警示案例和先進(jìn)事跡。建立"隱患隨手拍"平臺(tái)，鼓勵(lì)員工主動(dòng)報(bào)告隱患，對有效報(bào)告給予獎(jiǎng)勵(lì)。定期組織家屬開放日，讓家屬參與安全監(jiān)督。

5.5安全技術(shù)支撐強(qiáng)化

5.5.1技術(shù)管理體系健全

成立技術(shù)委員會(huì)，重大生產(chǎn)方案必須經(jīng)過專家論證。建立圖紙動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，每月核對一次現(xiàn)場與圖紙一致性。作業(yè)規(guī)程實(shí)行"會(huì)審"制度，由生產(chǎn)、安全、通風(fēng)、機(jī)電等部門聯(lián)合審批。

5.5.2監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)升級

安裝人員精確定位系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)井下人員實(shí)時(shí)追蹤。監(jiān)測數(shù)據(jù)接入智能分析平臺(tái)，建立瓦斯、水害、火災(zāi)等風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警模型。傳感器調(diào)校實(shí)行"雙人雙鎖"管理，調(diào)校記錄可追溯。系統(tǒng)故障響應(yīng)時(shí)間縮短至2小時(shí)內(nèi)。

5.5.3科技研發(fā)投入增加

設(shè)立安全技術(shù)研發(fā)專項(xiàng)基金，每年投入不低于營業(yè)收入的1%。與科研院所合作，引進(jìn)智能通風(fēng)、無人巡檢等先進(jìn)技術(shù)。淘汰落后設(shè)備，逐步推廣智能化采掘工作面。建立技術(shù)攻關(guān)小組，針對重大災(zāi)害防治開展專項(xiàng)研究。

六、整改落實(shí)與持續(xù)改進(jìn)

6.1整改責(zé)任落實(shí)

6.1.1責(zé)任主體明確

煤礦企業(yè)需建立整改責(zé)任體系，礦長為第一責(zé)任人，分管領(lǐng)導(dǎo)按領(lǐng)域分管。區(qū)隊(duì)長負(fù)責(zé)本區(qū)域隱患整改，班組長執(zhí)行具體措施。例如，某礦將瓦斯超限問題分配給通風(fēng)部長，要求其每周匯報(bào)整改進(jìn)展。責(zé)任書需明確具體任務(wù)，如“更換失效傳感器”由機(jī)電部負(fù)責(zé)，避免推諉扯皮。

6.1.2整改時(shí)限設(shè)定

根據(jù)問題等級設(shè)定合理期限。A級隱患需3天內(nèi)啟動(dòng)整改，7天內(nèi)完成；B級隱患15天內(nèi)處理；C級隱患30天內(nèi)解決。某礦對頂板管理問題制定時(shí)間表：第一周加固支架，第二周驗(yàn)收，第三周復(fù)查。超期未整改的，