PAGE1PAGE炭復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目可行性研究報告（二）第七章總體布置、運輸與公用輔助工程、總體布置總平面布置的原則和功能劃分●滿足城市總體規(guī)劃的要求，嚴格執(zhí)行國家有關的政策、法規(guī)和法律，提高利用率。●滿足國家現(xiàn)行的防火、防噪、衛(wèi)生、安全等規(guī)范、規(guī)定的要求；●功能分區(qū)合理，物流短捷、交通順暢；●近期建設與遠期發(fā)展相結合，協(xié)調好近遠期工程的銜接，以及功能轉換，立足現(xiàn)在，適當超前，合理、節(jié)約用地，高標準規(guī)劃、高標準建設，一次規(guī)劃，分期建設，做到宏觀可控，微觀可調，以適應今后的市場規(guī)模的不斷調整和更新的需求。二、場內外運輸場外運輸量及運輸方式由于本項目生產(chǎn)的是高科技產(chǎn)品，不同于大眾化產(chǎn)品，所以本項目的廠外運輸量比較小，運輸任務比較輕。場內運輸量及運輸方式車間之間的物料，由小型翻斗車及人力推車運輸，生產(chǎn)的中間產(chǎn)品及成品采用內燃叉車運輸。廠區(qū)道路計劃全長1500米，其中干道長500米，路面寬15米。運輸設施及設備廠區(qū)外的運輸如原材料的進廠和產(chǎn)成品的出廠，均委托長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內的物流公司代理完成，以期合理利用資源，降低投資成本和生產(chǎn)成本，提高資金的利用效率。廠區(qū)內物料的運輸，由本企業(yè)自行完成，主要運輸設備為內燃叉車、小型翻斗車，極小量的物料運輸可以采用人力手推車完成。三、公用輔助工程給排水工程給水工程。用水負荷、水質要求、給水方案eq\o\ac(○,1)消防用水量按《建筑防火規(guī)范》有關規(guī)定：室外消防用水量為15升/秒；室內消防用水為10升/秒，廠區(qū)室外消火栓布置間距＜120m。消防給水與生產(chǎn)給水合并同一管網(wǎng)。eq\o\ac(○,2)外部給水在長沙市有自來水廠6座日供水能力達204萬噸。長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內也有2座日供水為10萬噸的自來水廠，均已投入使用，本項目的建設、生產(chǎn)、生活用水由自來水廠供給，能夠保證本項目的用水需要。eq\o\ac(○,3)供水系統(tǒng)新鮮水：主要供給本項目的生產(chǎn)、生活使用。循環(huán)水：主要供給本項目的循環(huán)水利用工序。eq\o\ac(○,4)循環(huán)水水質控制：采用化學法輔以排污法，對水質進行控制。eq\o\ac(○,5)水的重復使用率根據(jù)合理開發(fā)利用水資源的技術政策，要求降低單位產(chǎn)品水耗量，特別是耗水大、多的工藝產(chǎn)品水耗定額，須實現(xiàn)廠內閉路循環(huán)或半閉路循環(huán)，以提高工藝用水的重復使用率。擬按照GB8978-96第4條款規(guī)定，循環(huán)水復用率大于85%。排水工程。排水總量、排水水質、排放方式eq\o\ac(○,1)本項目生產(chǎn)污水量為120m3/d，經(jīng)環(huán)保處理后排放。eq\o\ac(○,2)本項目生產(chǎn)污水量為50m3/d,直接排放。2.供電工程（1）、設計依據(jù)及范圍供電設計嚴格按照《民用建筑設計規(guī)范》（JGJ/T16-92）、《建筑物防雷設計規(guī)范》（GB50057-94）、《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》等進行設計。（2）、供電方案本工程用電電源由長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供電所統(tǒng)一考慮，在廠區(qū)范圍內新建變電設施，消防應急負荷140KW。項目供電需要1300KVA，新上2臺變壓器即可。按規(guī)范規(guī)定，本工程除消防用電為一類負荷外，其余用戶二類用電負荷。照明配電電源引自本廠區(qū)變電設備，正常照明采用密集型母線槽供電，事故照明采用雙電源回路自動切換。防雷部分按三類防雷建筑物設置，利用土建基礎做接地裝置。計算機系統(tǒng)接地單獨設置：接地采用TN-C-S系統(tǒng)，接地電阻小于4歐姆。3.通信設施長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內，21層高裝機容量為10萬門的程控大樓已投入使用，國際互聯(lián)網(wǎng)出口帶寬為64KBPS，現(xiàn)已開通6000門程、控電話，實現(xiàn)了與156個國家和地區(qū)的通信聯(lián)網(wǎng)。長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內的裝機容量能夠滿足本項目的運行所需的通訊要求。4、綠化為了保護與創(chuàng)造工廠良好的生產(chǎn)、工作環(huán)境，展示美化的廠容廠貌，本工程在主體設計的同時同步考慮工廠的綠化設計，以充分利用和發(fā)揮綠色植物調節(jié)氣候、凈化空氣，同時集隔離、防風、消聲、吸塵、固土、襯托建筑群體、組織藝術空間、豐富自然色彩的多種功能作用與效果。廠區(qū)綠化設計的樹木花草配置應依據(jù)廠區(qū)總平面布置，豎向、道路及管線綜合布置等的要求，適應當?shù)貧庀?、土壤、生態(tài)習性與防護性能，在不影響建筑物的自然采光通風，不妨礙生產(chǎn)操作、交通儲存與設備架設的前提下，滿足防水、防爆和衛(wèi)生條件要求。第八章節(jié)能、節(jié)水措施一、概述本設計遵循中國國家節(jié)能方針，在保證安全生產(chǎn)的前提下，盡可能為企業(yè)建設、生產(chǎn)創(chuàng)造合理的節(jié)能條件。二、節(jié)能措施1、車間、庫房內無采暖情況下采取節(jié)能設計，增加采光面積或采用屋面采光板可節(jié)約照明能源。2、衛(wèi)生器具采用節(jié)水型器具。3、盡量采用循環(huán)水，使生產(chǎn)水得到重復利用。4、選用低損耗高效變壓器，合理選擇變壓器電容，使變壓器在經(jīng)濟方式下運行。5、選用節(jié)能型電容、光源和燈具，合理進行無功補償，減少無功損耗。第九章環(huán)境影響評價、項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響項目建設和生產(chǎn)對環(huán)境的影響本項目生產(chǎn)是利用炭纖維坯體增強、氣體或液體增密形成基體生產(chǎn)材料，再經(jīng)過機械加工，形成坯體和具有特定形狀和尺寸的零件。材料生產(chǎn)中不產(chǎn)生廢水、廢渣，極少量的廢氣通過冷凝塔冷卻之后，無色、無味、無毒害。機械加工過程中產(chǎn)生的灰塵，采用箱式布袋收塵裝置回收，盡量減少空氣中的揚塵，保證空氣較高的潔凈度；回收的切屑要進行綜合利用。由于該產(chǎn)品的純度和結晶度要求極高，部分生產(chǎn)場地要建成無塵車間。本項目無噪聲污染，項目所有設備的運行和生產(chǎn)操作，均符合國家的《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB12348-90）要求，即晝間噪聲控制在65分貝以下、夜間噪聲控制在55分貝以內。項目生產(chǎn)過程產(chǎn)生的污染物對環(huán)境的影響二、環(huán)境保護措施方案1、項目設計符合國家環(huán)境保護法律法規(guī)和環(huán)境功能規(guī)劃要求2、工藝設計積極采用不產(chǎn)生或少產(chǎn)生污染的新技術、新工藝、新設備，最大限度的提高資源、能源利用率，盡可能在生產(chǎn)過程中把污染物減少到最低限度。3、堅持污染物排放總量控制，達標排放。建設項目產(chǎn)生的各種污染或污染因素，必須在符合國家或省頒發(fā)的排放標準和有關法規(guī)后，方可對外排放。4、環(huán)保工程設計應因地制宜的采取行之有效的治理和綜合利用技術。防止二次污染。5、堅持“三同時”原則。環(huán)境治理設施與項目建設的主體工程應同時設計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。6、在項目建設中將嚴格遵守國家計委、國家環(huán)境保護委員會頒發(fā)的《建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定》，確保本項目建成后對環(huán)境不造成污染，實現(xiàn)衛(wèi)生達標。7、環(huán)境綠化。建筑平面布置充分利用現(xiàn)有的空地進行綠化，種植花草樹木、草坪、綠籬。提高綠化面積，可作為凈化空氣、調節(jié)氣溫、改善勞動條件、保護和美化環(huán)境的重要措施，從而可減少生產(chǎn)對環(huán)境的污染。三、環(huán)境影響評價通過對項目建設和生產(chǎn)過程中各種污染源、污染物及相關治理措施的分析，我們認為：1、項目建設基本對環(huán)境不會造成大的影響，可以接受；2、項目建設時需重點落實“三同時”原則；3、根據(jù)項目建設和生產(chǎn)過程中遇到的具體問題，及時采取有效措施防止污染的發(fā)生。第十章勞動安全衛(wèi)生與消防一、勞動安全1、工廠原料、成品的存在形態(tài)在整個煅燒、蒸壓、粉磨生產(chǎn)過程中，原料主要以塊狀物料形態(tài)存在，成品主要以粉狀形態(tài)存在，在整個生產(chǎn)過程中，有少量的粉塵隨其輸送的氣流外逸或隨廢氣排放到大氣環(huán)境中。2、生產(chǎn)設備和生產(chǎn)過程中需要考慮的安全要點（1）鍋爐操作不當或失誤易造成爆炸、燙傷事故。（2）蒸壓釜管道閥門損壞、蒸壓釜開蓋不當易造成燙傷事故。（3）蒸壓釜通氣、排氣操作不當造成爆炸及燙傷等事故，嚴重危害人員安全，損壞設備。3、職業(yè)衛(wèi)生概況（1）粉塵：操作人員長期吸入粉塵，會對肺部及身體帶來一定程度的損害，在本項目中揚塵較大的生產(chǎn)點均設置了收塵設備，對工作環(huán)境進行凈化，其他工藝銜接點均采用密封墊密封，使其在密封裝置中運行，排氣點均經(jīng)收塵設備處理后排放室外，以保證車間空氣含塵濃度符合國家衛(wèi)生標準。（2）噪音：噪音時一種惡性刺激源，它對人體的危害較大，除聽力損傷外，還使工作效率下降，失誤操作和工傷事故增多，在本項生產(chǎn)線中的磨機房屬主要聲源，且屬噪音設備，本項目從以下幾個方面來控制其危害：●從廠區(qū)布置上盡量減輕噪音危害，把強噪音車間和辦公樓及一般可分離車間分開隔離，把同類型的噪音聲源集中布置，減少噪聲污染面?！裨谠O備選型上，選用性能好，低噪音的設備?！駥Σ煌蟮目刂剖?、操作間，采用相應的隔音、消聲設施。（3）其他勞動保護對于其他如高溫作業(yè)，熱蒸汽作業(yè)采取相應的勞動保護措施及發(fā)放相應的勞動保護用品，以保護操作人員的安全。二、生產(chǎn)事故及防范為了減少生產(chǎn)事故，在保障生產(chǎn)設備安全運行的情況下，防機傷和防電傷方面將采取以下措施。1、各生產(chǎn)車間的機械設備的傳動部分均設置防護欄桿。2、凡集中控制的電機均在機旁設有停車按鈕及可解控開車、并帶鎖匙的按鈕。3、主要車間的照明均采用雙電源，手動切換，保證停電時的人身安全。4、所有電氣設備均應有可靠的接地裝置，防止發(fā)生觸電事故。三、職業(yè)危害的防護主要從以下兩方而著手：改善勞動條件和改善操作環(huán)境。1、改善勞動條件合理有效的采用生產(chǎn)自動控制，減少或取消職工與強噪聲設備和揚塵點的接觸次數(shù)和時間。2、改善操作環(huán)境盡可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保證控制操作人員的操作環(huán)境四、消防設施1、消防安全設置的依據(jù)和原則該項目的建筑為單層建筑，根據(jù)《消防法》及其它有關消防的法律法規(guī)，并根據(jù)《建筑設計防火規(guī)范》要求和工程的火災危險性定類，該項目區(qū)域內同一時間火災次數(shù)按一次考慮，其消防用水量為600m3。室外消防用水量為35L/s，火災延續(xù)時間按3小時計，室內消防用水量為10L/s，火災延續(xù)時間按4小時計。2、消防安全的綜合措施●設置合理的消防給水系統(tǒng)。區(qū)域室外消防利用城市給水管網(wǎng)壓力泵用低壓制供水，在項目建設區(qū)域內外給水管網(wǎng)上設置一定數(shù)量的地上式室外消火栓和一定數(shù)量的消防水泵結合器。●項目多數(shù)建筑屬于單層建筑，耐火等級分別為一、二級，基本屬2類建筑、2級防火?！裨O置防火防煙分區(qū)和安全疏散。各建筑設一個防火分區(qū)，各建筑有兩個豎向封閉樓梯，有利于火災時安全疏散人群。●其它消防措施。在每一建筑物內都要配備一定數(shù)量干粉滅火器?！袼邢涝O施都要通過當?shù)叵啦块T的檢查和驗收，方可投入使用。第十一章組織機構與人力資源配置一、組織機構項目法人組建方案合資雙方按照國家有關法規(guī)組建公司，暫定名為“長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)xxx新材料有限公司”。公司位于長沙經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)內，占地30畝，注冊資金500萬元，其中李煥炎（執(zhí)行董事）以現(xiàn)金方式投資250萬元，占公司股份50%，蔣建純（總經(jīng)理）以技術入股方式投資250萬元，亦占公司股份50%。管理機構組織方案和體系圖研究開發(fā)部研究開發(fā)部股東會董事會股東會董事會監(jiān)事會總經(jīng)理行政部財務部生產(chǎn)部供儲部銷售部一車間二車間銷售部研發(fā)部本項目為高資金密集型、高技術密集型項目，公司將投入較大力量，進行新設備、新技術、新工藝、新產(chǎn)品的研發(fā)，保持技術水平的領先地位和強勁的市場競爭能力。為保持技術創(chuàng)新，緊跟新材料領域的國際發(fā)展趨勢，將保持設置機構的靈活性。二、人力資源配置勞動定員數(shù)量及技能素質要求公司開工投產(chǎn)所需雇員估計為60人，所有員工均要求中專以上學歷，技術人員要求本科以上學歷，同時爭取在3年內本科以上學歷及中級以上職稱者占全體員工的30%以上。職工工資福利根據(jù)我國法律、法規(guī)和有關人事制度，公司與其雇員簽定能體現(xiàn)每個雇員員工個人素質的勞動合同，所有雇員的薪酬應反映每個雇員的職能、責任、工作業(yè)績表現(xiàn)，并在國內人才市場具有競爭力。員工培訓計劃項目建設過程中，項目公司應分期分批培訓員工。重點培訓生產(chǎn)線和關鍵崗位的操作人員、管理人員和營銷人員。培訓時間應與項目的建筑施工、設備安裝、設備調試試車、投產(chǎn)以及生產(chǎn)運營等各階段的工作進度相銜接，以保證項目正常生產(chǎn)。第十二章項目實施進度一、項目建設工期本項目建設工期為一年二、本項目施工計劃如下：（建議日程往后推4個月）1、2004年6月至2005年5月，土建施工；2、2004年10月至2005年3月，設備采購與安裝；3、2005年4月，生產(chǎn)準備；4、2005年4月，設備安裝調試；5、2005年5月，聯(lián)合試車運轉；6、2005年5月，項目竣工交付使用。三、項目實施進度表（橫線圖）本項目2004年6月正式啟動，計劃至2005年5月建成，項目建設期為12個月，工程進度安排如下工作階段678910111205-105-205-305-405-5土建施工設備采購與安裝生產(chǎn)準備設備調試聯(lián)合試車運轉竣工驗收交付使用第十三章投資估算一、投資估算依據(jù)●國家計委與建設部頒發(fā)的《建設項目經(jīng)濟評價方法及參數(shù)》(第二版)、建設項目投資估算辦法、建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定及國家的有關政策法規(guī)。●建筑工程費用依湖南省建筑工程概算定額和當?shù)毓こ淘靸r水平估算，不包括建筑物的二次裝修費?！裼嘘P部門制定的工程建設其他費用的計算辦法和費用標準，以及國家公布的物價指數(shù)；●擬建項目各單項工程的建設內容及工程量?！裨O備費用，按有關報價資料估算?！窨偼顿Y=固定資產(chǎn)投資+建設期利息+流動資金固定資產(chǎn)投資=工程費用+其他費用+預備費用二、估算范圍固定資產(chǎn)投資估算范圍固定資產(chǎn)投資和流動資金。固定資產(chǎn)投資包括辦公樓、生產(chǎn)車間、倉庫、生產(chǎn)設備、配電房、道路、綠化等建構筑物的建筑工程費、設備及安裝工程費、綠化費、其他工程費及工程預備費等。三、項目建設投資1、項目總投資項目總投資由固定資產(chǎn)投資和流動資金組成。經(jīng)估算，項目總投資為6029萬元，其中：固定資產(chǎn)總投資5018萬元，流動資金為1011萬元，項目總投資構成分析見下表：項目總投資構成表序號工程或費用名稱合計（萬元）1總投資60292固定資產(chǎn)投資50183新增流動資金10112、固定資產(chǎn)投資估算項目建設固定資產(chǎn)投資估算5018萬元。詳見輔助報表1-固定資產(chǎn)投資估算匯總表。固定資產(chǎn)投資估算表序號項目名稱合計（萬元）1工程費用2896.402其他費用1478.503預備費用349.603、流動資金估算經(jīng)分項詳細估算法估算，本項目正常生產(chǎn)年流動資金占用額為1011萬元。詳見輔助報表2-流動資金估算表四、資金籌措本項目總投資6029萬元，根據(jù)投資估算和建設方提供的有關資金籌措意向，擬定如下項目建設投資與流動資金籌措方案。1、固定資產(chǎn)投資資金來源：●自有資金4730萬元2、流動資金來源●企業(yè)自籌1299萬元。3、資金運籌計劃項目建設期按1年考慮。詳見輔助報表3-投資計劃與資金籌措表。該項目預計投資6029萬元，于2005年6月前完成投資。第十四章財務評價一、評價依據(jù)、范圍及指標1、評價依據(jù)及方法本項目經(jīng)濟評價依據(jù)國家計委[1993]530號文《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》進行評價。2、評價范圍本項目評價是對炭/炭復合材料單晶生長熱場系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目工程全部進行評價。3、評價指標本項目經(jīng)濟評價擬采用財務內部收益率、財務凈現(xiàn)值、投資回收期等計算指標以考察項目的盈利水平及投資回收能力，判斷項目的財務可行性。4、基礎數(shù)據(jù)●項目計算期

本項目評價計算期為11年，2004年6月至2005年1月，為工程建設期?！裥袠I(yè)基準收益率本次評價暫定基準收益率為12%?！窆潭ㄙY產(chǎn)折舊本次估算固定資產(chǎn)折舊按照以下方式確定：建筑物按照15年折舊，殘值率10%，直線法折舊。設備按照10年折舊，無殘值，直線法折舊（詳見輔助報表5-固定資產(chǎn)折舊估算表）●稅金增值稅金按照營業(yè)收入的17%計列。城市維護建設稅按照增值稅金的5%計列。教育附加費按照增值稅金的5%計列。所得稅率按照33%計列。二、經(jīng)濟評價1、產(chǎn)品生產(chǎn)成本預測根據(jù)同類企業(yè)經(jīng)驗和我們對項目測算數(shù)據(jù)，測算出項目產(chǎn)品生產(chǎn)成本。（詳見輔助報表4.1-單位產(chǎn)品估算表和輔助報表4.2-單位產(chǎn)品成本估算表）2、維修費維修費費按37.00萬元/年計列。3、項目成本分析及表達式項目成本表達式：●總成本費用=外購原材料+外購燃料及動力+工資及福利費+修理費+折舊費+維檢費+攤銷費+利息支出+其他費用●經(jīng)營成本=總成本費用-年基本折舊費-利息支出-攤銷費●其他費用=其他管理費用項目投產(chǎn)后每年的總成本、經(jīng)營成本見下簡表，（詳見輔助報表7-總成本費用估算表）項目經(jīng)營期總成本、經(jīng)營成本簡表單位：萬元項目名稱第一年第二年第三年至第四年第五年至第十年總成本3330.504989.506095.506031.50經(jīng)營成本3012.204671.205777.205777.204、收入預測項目投產(chǎn)后有一市場開拓過程，各年生產(chǎn)負荷為：50%、80%、100%本項目評價收入費率按下列計算：炭/炭復合材料制品：60萬元/爐。項目銷售收入估算。項目投產(chǎn)后的收入見下簡表，（詳見輔助報表8-營業(yè)收入和銷售稅金及附加估算表）項目投產(chǎn)后的收入簡表單位：萬元產(chǎn)品名稱第1年第2年第3年第4-10年炭/炭復合材料制品4950.007920.009900.009900.005、利潤估算本項目建設完成后，年平均銷售利潤1871.81萬元，所得稅后平均凈利潤1331.09萬元。正常年銷售利潤為計算結果詳見基本報表2-損益表。由此可知，項目投入運營，從第1年即可獲利，年可獲利631.53萬元，全部投資回收期5.52年（所得稅后，含建設期），平均投資利潤率28.13%，投資利稅率67.83%。三、財務評價1、主要計算報表分析●財務現(xiàn)金流量表（全部投資）根據(jù)該表可知項目的整個評價計算期（11年）的幾項指標，其中所得稅前內部收益率、凈現(xiàn)值（I=12%）、投資回收期分別為31.66%、3812.16萬元、4.26年。財務內部收益率大于行業(yè)基準收益率，盈利能力滿足行業(yè)最低要求；財務凈現(xiàn)值大于零，說明項目在財務上是可接受的?！駬p益表項目達產(chǎn)后年銷售收入8370.00萬元。平均每年利潤、利稅分別為1331.09萬元、3209