安全生產(chǎn)隱患排查整改制度一、總則

（一）目的與依據(jù)

為全面消除生產(chǎn)安全事故隱患，預防和減少各類生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理體系建設(shè)指南》等法律法規(guī)及行業(yè)標準，結(jié)合本單位生產(chǎn)經(jīng)營實際情況，制定本制度。

（二）適用范圍

本制度適用于本單位各部門、各生產(chǎn)環(huán)節(jié)、全體從業(yè)人員以及進入作業(yè)區(qū)域的相關(guān)方單位及人員。涵蓋生產(chǎn)經(jīng)營活動中可能導致生產(chǎn)安全事故的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素以及管理上的缺陷等各類隱患。

（三）基本原則

1.全員參與，分級負責：明確各級人員職責，從主要負責人到一線員工均承擔隱患排查整改責任，形成“橫向到邊、縱向到底”的責任體系。

2.預防為主，閉環(huán)管理：以隱患排查為手段，以整改消除為目標，建立“排查-登記-評估-整改-驗收-銷號”的閉環(huán)管理機制，確保隱患整改到位。

3.標本兼治，系統(tǒng)治理：既要立即整改現(xiàn)有隱患，也要分析隱患產(chǎn)生的深層次原因，完善管理制度和操作規(guī)程，從根本上提升安全生產(chǎn)條件。

4.動態(tài)排查，持續(xù)改進：將隱患排查融入日常管理，定期排查與專項排查相結(jié)合，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營變化及時調(diào)整排查重點，實現(xiàn)隱患治理的動態(tài)化和常態(tài)化。

（四）組織領(lǐng)導

1.成立安全生產(chǎn)隱患排查整改領(lǐng)導小組，由單位主要負責人任組長，分管安全負責人任副組長，各部門負責人、安全管理部門人員及工會代表為成員。領(lǐng)導小組職責包括審定隱患排查整改工作制度、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)重大隱患整改、監(jiān)督考核工作開展情況等。

2.安全管理部門為隱患排查整改的日常管理機構(gòu)，負責組織日常排查、隱患登記建檔、整改跟蹤、統(tǒng)計分析、資料歸檔等工作；各業(yè)務(wù)部門負責本部門職責范圍內(nèi)隱患的具體排查和整改落實；一線員工負責崗位隱患的排查和初步處置。

3.明確各級人員職責：主要負責人對隱患排查整改工作負全面責任；分管負責人負直接領(lǐng)導責任；各部門負責人對本部門隱患排查整改負管理責任；崗位員工對本崗位隱患排查負直接責任。

二、隱患排查的組織與職責

（一）組織體系架構(gòu)

1.領(lǐng)導小組設(shè)置

安全生產(chǎn)隱患排查整改領(lǐng)導小組是隱患排查工作的決策機構(gòu)，由單位主要負責人擔任組長，分管安全工作的負責人擔任副組長，成員包括各生產(chǎn)部門負責人、技術(shù)部門負責人、安全管理部門負責人及工會代表。領(lǐng)導小組每季度至少召開一次專題會議，研究解決隱患排查整改工作中的重大問題，如重大隱患整改方案審定、資源配置協(xié)調(diào)、責任追究認定等。對于涉及跨部門、多環(huán)節(jié)的復雜隱患，領(lǐng)導小組可直接牽頭組織聯(lián)合排查，確保隱患治理的統(tǒng)籌推進。

2.日常管理機構(gòu)

安全管理部門作為隱患排查整改的日常執(zhí)行機構(gòu)，配備專職安全管理人員，負責全單位隱患排查工作的組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實。日常管理機構(gòu)下設(shè)隱患排查組、隱患評估組、整改跟蹤組和資料歸檔組四個職能小組，分別承擔具體排查任務(wù)、隱患等級判定、整改過程監(jiān)督及檔案管理等工作。其中，隱患排查組由安全管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及各崗位骨干組成，實行分片包干責任制，確保每個生產(chǎn)區(qū)域、每臺設(shè)備、每個作業(yè)環(huán)節(jié)都有明確的排查責任人。

3.基層排查單元

以生產(chǎn)班組、車間為基本排查單元，建立“班組日排查、車間周排查、單位月排查”的三級排查網(wǎng)絡(luò)。班組每日由班組長帶領(lǐng)崗位員工開展崗位隱患巡查，重點檢查設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境安全防護、員工操作規(guī)范等；每周由車間主任組織車間安全員、班組長進行聯(lián)合排查，覆蓋班組排查中發(fā)現(xiàn)的疑難隱患及區(qū)域共性隱患；每月由單位安全管理部門組織各部門開展全面排查，結(jié)合季節(jié)特點、生產(chǎn)任務(wù)變化及上級要求，確定排查重點內(nèi)容，確保隱患排查無死角、無遺漏。

（二）職責分工明細

1.主要負責人職責

單位主要負責人是隱患排查整改工作的第一責任人，對全單位隱患排查整改工作負全面責任。具體職責包括：批準隱患排查整改工作制度及年度計劃；保障隱患排查整改所需的人力、物力、財力投入；定期聽取隱患排查整改工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題；組織對重大隱患整改方案進行論證，確保整改措施科學可行；督促各級人員履行隱患排查職責，對失職行為進行責任追究。

2.分管負責人職責

分管安全工作的負責人協(xié)助主要負責人具體負責隱患排查整改工作的組織實施，對隱患排查整改工作負直接領(lǐng)導責任。主要職責包括：組織制定隱患排查整改實施細則及工作方案；協(xié)調(diào)各業(yè)務(wù)部門開展隱患排查，督促隱患整改落實；組織開展隱患排查整改業(yè)務(wù)培訓，提升相關(guān)人員專業(yè)能力；定期組織隱患排查整改工作檢查，對排查不力、整改不到位的部門進行通報；組織隱患排查整改工作總結(jié)，分析存在的問題，提出改進措施。

3.安全管理部門職責

安全管理部門是隱患排查整改工作的牽頭部門，負責日常管理、監(jiān)督和協(xié)調(diào)，具體職責包括：編制隱患排查整改工作制度、標準和流程；組織開展全單位性隱患排查及專項排查活動；建立隱患排查整改臺賬，對隱患進行登記、分類、評估和分級；跟蹤隱患整改進展情況，督促責任部門按期完成整改；組織隱患整改驗收，對整改效果進行評估；定期統(tǒng)計、分析隱患排查整改數(shù)據(jù)，形成書面報告報送單位領(lǐng)導；負責隱患排查整改資料的歸檔管理，確保檔案完整、規(guī)范。

4.業(yè)務(wù)部門職責

各生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、物資等業(yè)務(wù)部門是本部門職責范圍內(nèi)隱患排查整改的責任主體，部門負責人對本部門隱患排查整改工作負管理責任。具體職責包括：組織本部門員工學習隱患排查整改制度及標準；開展日常隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)并整改本部門管理范圍內(nèi)的隱患；配合安全管理部門開展全單位性及專項排查活動；制定本部門重大隱患整改方案并組織實施；及時向安全管理部門報送隱患排查整改信息；組織本部門隱患排查整改培訓，提高員工隱患識別能力。

5.崗位員工職責

崗位員工是隱患排查的直接責任人，對本崗位隱患排查負直接責任。主要職責包括：熟練掌握本崗位安全操作規(guī)程及隱患排查標準；作業(yè)前對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、勞動防護用品等進行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患立即處理；作業(yè)中密切關(guān)注設(shè)備運行狀態(tài)和作業(yè)條件變化，及時發(fā)現(xiàn)并上報新隱患；積極參與班組組織的隱患排查活動，提出隱患整改建議；對排查出的隱患，能立即整改的立即整改，不能立即整改的及時向班組長或安全管理人員報告；參加隱患排查整改培訓，提高隱患識別和處置能力。

（三）保障機制建設(shè)

1.人員保障

建立隱患排查整改人員培訓機制，安全管理部門每年組織至少兩次全單位性隱患排查業(yè)務(wù)培訓，內(nèi)容包括法律法規(guī)、隱患判定標準、排查方法、整改措施等；各業(yè)務(wù)部門每季度組織一次本部門崗位員工培訓，重點結(jié)合崗位實際講解常見隱患及處置方法。對新入職員工、轉(zhuǎn)崗員工進行崗前隱患排查培訓，考核合格后方可上崗。建立隱患排查專家?guī)欤刚埻獠堪踩珜＜?、行業(yè)技術(shù)骨干擔任顧問，為復雜隱患的排查整改提供技術(shù)支持。

2.資源保障

單位在年度預算中設(shè)立隱患排查整改專項經(jīng)費，保障隱患排查所需的檢測設(shè)備、防護用品、培訓費用及整改所需物資材料。配備必要的隱患排查工具，如紅外測溫儀、氣體檢測儀、振動分析儀等專業(yè)檢測設(shè)備，提高隱患排查的精準性。建立隱患整改物資儲備制度，對常見隱患所需的備品備件、應(yīng)急物資進行儲備，確保隱患整改及時高效。

3.制度保障

建立隱患排查考核制度，將隱患排查整改工作納入各部門及員工的績效考核體系，對隱患排查及時、整改到位的部門和個人給予獎勵；對排查不力、整改拖延的部門和個人進行通報批評、經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴重的追究責任。建立隱患舉報獎勵制度，鼓勵員工及其他人員通過電話、郵箱、信箱等方式舉報隱患，經(jīng)查證屬實的給予適當獎勵，拓寬隱患排查渠道。建立隱患排查責任追究制度，對因隱患排查整改不到位導致生產(chǎn)安全事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)人員的責任。

三、隱患排查的實施流程

（一）排查類型與頻次

1.日常排查

班組每日開展崗位隱患巡查，由班組長帶領(lǐng)崗位員工對設(shè)備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境安全防護、勞動防護用品佩戴等情況進行檢查，重點監(jiān)控高風險作業(yè)環(huán)節(jié)和關(guān)鍵設(shè)備參數(shù)。巡查結(jié)果需在班前會或班后會簡要通報，發(fā)現(xiàn)隱患立即處置或上報。車間安全員每周至少抽查兩次班組巡查記錄，確保排查質(zhì)量。

2.專項排查

針對特定時段、特定區(qū)域或特定風險領(lǐng)域開展的集中排查。包括：新設(shè)備投用前、工藝變更后、節(jié)假日停產(chǎn)復工前、極端天氣來臨前等關(guān)鍵節(jié)點；受限空間、動火作業(yè)、高處作業(yè)等危險作業(yè)前；特種設(shè)備、消防設(shè)施、電氣系統(tǒng)等專業(yè)領(lǐng)域。專項排查由安全管理部門牽頭，組織相關(guān)專業(yè)人員成立臨時排查小組，制定專項排查方案，明確排查范圍、標準和時間節(jié)點。

3.季節(jié)性排查

根據(jù)季節(jié)氣候特點和安全生產(chǎn)規(guī)律開展的周期性排查。春季重點排查防雷接地、防汛設(shè)施、電氣線路絕緣老化等問題；夏季重點排查防暑降溫設(shè)施、通風降溫設(shè)備、?；穬Υ鏈囟瓤刂频龋磺锛局攸c排查防火隔離帶清理、設(shè)備防凍保溫準備、應(yīng)急物資儲備等；冬季重點排查防寒防凍措施、供暖系統(tǒng)安全、滑跌防護設(shè)施等。季節(jié)性排查由安全管理部門每年組織不少于四次，覆蓋全單位所有生產(chǎn)區(qū)域。

4.綜合性排查

由單位安全生產(chǎn)隱患排查整改領(lǐng)導小組每季度組織一次，覆蓋所有生產(chǎn)環(huán)節(jié)、所有部門。綜合性排查采用“四不兩直”方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場），重點檢查重大危險源管控、安全管理制度執(zhí)行、應(yīng)急預案準備、員工安全培訓等系統(tǒng)性問題。排查結(jié)果作為單位安全生產(chǎn)評估的重要依據(jù)。

（二）排查實施步驟

1.制定排查計劃

安全管理部門每年年初制定年度隱患排查計劃，明確各類排查的時間安排、責任部門、參與人員、重點內(nèi)容和方法要求。月度排查計劃于每月25日前下發(fā)，結(jié)合上月隱患整改情況和當月生產(chǎn)任務(wù)調(diào)整排查重點。臨時性專項排查需在啟動前3個工作日制定專項排查方案，經(jīng)領(lǐng)導小組批準后實施。

2.組織實施排查

排查小組按照計劃攜帶必要的檢測工具（如測厚儀、測溫儀、氣體檢測儀等）和檢查表進入現(xiàn)場。排查過程遵循“全覆蓋、無死角”原則，對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為、管理措施等進行逐項檢查。發(fā)現(xiàn)隱患時，立即拍照或錄像取證，初步判定隱患位置、類型和風險等級，并現(xiàn)場與崗位員工或負責人溝通確認。

3.隱患記錄與評估

排查結(jié)束后，排查小組在2個工作日內(nèi)完成《隱患排查記錄表》填寫，內(nèi)容包括：隱患描述（含位置、現(xiàn)象、可能導致的后果）、隱患照片/視頻編號、初步判定等級、建議整改措施、責任部門/責任人、整改期限等。安全管理部門組織評估小組對隱患進行復核，根據(jù)隱患可能導致事故的嚴重程度和發(fā)生概率，將隱患劃分為一般隱患和重大隱患。重大隱患判定標準包括：可能導致群死群傷事故的；可能導致重大財產(chǎn)損失的；違反國家法律法規(guī)或強制性標準的；涉及重大危險源管控失效的。

4.隱患分級管理

一般隱患由責任部門負責人組織整改，整改期限不超過7個工作日；重大隱患由安全管理部門牽頭制定整改方案，經(jīng)領(lǐng)導小組批準后實施，整改期限根據(jù)隱患復雜程度確定，最長不超過180天。對可能立即導致事故的緊急隱患，責任部門必須立即停產(chǎn)停業(yè)整改，并報告安全管理部門和分管負責人。

（三）排查記錄與檔案管理

1.電子化臺賬建設(shè)

安全管理部門建立隱患排查電子臺賬，使用專業(yè)安全管理軟件實現(xiàn)隱患信息實時錄入、動態(tài)更新和統(tǒng)計分析。臺賬包含以下字段：隱患編號、排查日期、排查類型、隱患位置、隱患描述、隱患等級、責任部門、責任人、整改措施、整改期限、整改進度、驗收結(jié)果、復查記錄等。隱患編號采用“年份-月份-序號”規(guī)則，確保唯一性和可追溯性。

2.紙質(zhì)文檔管理

每次排查形成的《隱患排查記錄表》《隱患整改通知書》《隱患整改驗收單》等紙質(zhì)文檔，由責任部門簽字確認后，在3個工作日內(nèi)移交安全管理部門歸檔。紙質(zhì)檔案按年度分類存放，每份檔案標注唯一編號，與電子臺賬建立對應(yīng)關(guān)系。檔案保存期限不少于3年，重大隱患檔案永久保存。

3.數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析

安全管理部門每月對隱患排查數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，形成《隱患排查月度分析報告》，內(nèi)容包括：當月隱患總數(shù)、各類型隱患占比、各部門隱患數(shù)量排名、隱患整改完成率、重復出現(xiàn)隱患分析等。每季度召開隱患排查分析會，通報數(shù)據(jù)結(jié)果，分析隱患產(chǎn)生規(guī)律，提出針對性改進措施。年度分析報告作為下一年度隱患排查計劃制定的重要依據(jù)。

4.信息共享與通報

建立隱患信息公示欄，在單位主要區(qū)域張貼當月重大隱患整改進展情況。通過內(nèi)部辦公系統(tǒng)定期向各部門推送隱患警示信息，對重復出現(xiàn)或整改不力的隱患進行點名通報。對上級檢查發(fā)現(xiàn)的隱患，及時錄入臺賬并跟蹤整改，整改完成后向上級部門提交書面報告。

四、隱患整改的監(jiān)督與驗收

（一）整改監(jiān)督機制

1.監(jiān)督主體與職責

安全管理部門作為整改監(jiān)督的主責單位，設(shè)立專職監(jiān)督員，每日跟蹤整改進展。業(yè)務(wù)部門負責人對分管領(lǐng)域整改過程進行日常督導，每周至少檢查一次整改現(xiàn)場。崗位員工在整改過程中承擔配合監(jiān)督責任，發(fā)現(xiàn)整改不到位或新隱患需立即報告。重大隱患整改期間，分管負責人需駐點監(jiān)督，確保整改措施落實到位。

2.監(jiān)督方式實施

日常監(jiān)督采取“三查三看”模式：查整改方案是否與隱患描述匹配，看措施針對性；查現(xiàn)場防護是否按方案恢復，看安全條件改善；查員工操作是否規(guī)范，看行為習慣轉(zhuǎn)變。專項監(jiān)督針對高風險隱患，由安全管理部門聯(lián)合技術(shù)部門開展交叉檢查，重點驗證整改措施的可靠性。信息化監(jiān)督通過視頻監(jiān)控、物聯(lián)網(wǎng)傳感器實時監(jiān)測整改區(qū)域動態(tài)，發(fā)現(xiàn)異常立即預警。

3.監(jiān)督內(nèi)容細化

整改過程監(jiān)督重點核查五個維度：技術(shù)措施是否符合行業(yè)標準，如電氣線路改造是否采用阻燃材料；防護設(shè)施是否按圖施工，如防護欄高度是否達標；應(yīng)急準備是否同步完善，如新增滅火器是否放置在指定位置；人員培訓是否開展，如新設(shè)備操作是否完成考核；制度更新是否同步，如操作規(guī)程是否修訂并公示。對整改超期項目，監(jiān)督員需每日督辦直至完成。

（二）整改驗收標準

1.驗收主體分級

一般隱患驗收由責任部門負責人牽頭，組織班組長、安全員組成三人驗收組，在整改期限結(jié)束后2個工作日內(nèi)完成。重大隱患驗收需提請安全生產(chǎn)隱患排查整改領(lǐng)導小組，由分管負責人帶隊，安全管理部門、技術(shù)部門、使用單位共同參與，必要時邀請外部專家參與。緊急隱患整改驗收由安全管理部門直接組織，確保24小時內(nèi)完成。

2.驗收標準體系

技術(shù)類隱患驗收需滿足“四項達標”：設(shè)備參數(shù)達標，如電機溫度控制在規(guī)定范圍；材料質(zhì)量達標，如消防管材符合國標要求；安裝精度達標，如設(shè)備水平度誤差不超過0.5mm；功能測試達標，如安全聯(lián)鎖裝置在模擬故障時能自動停機。管理類隱患驗收需實現(xiàn)“三個轉(zhuǎn)變”：制度文件從缺失到完善，如新增《高處作業(yè)安全操作手冊》；培訓記錄從空白到全覆蓋，如全員完成新規(guī)程培訓；執(zhí)行記錄從不規(guī)范到標準化，如每日檢查表填寫完整率達100%。

3.驗收流程規(guī)范

驗收程序?qū)嵭小拔宀椒ā保赫牟块T提交《隱患整改申請表》及整改報告；監(jiān)督人員現(xiàn)場核查整改痕跡與實物一致性；驗收組進行功能測試或模擬演練；簽署《隱患整改驗收單》，明確驗收結(jié)論；對驗收不合格項下達《整改補充通知書》，限期3日內(nèi)復驗。驗收結(jié)論分為“驗收通過”“有條件通過”“驗收不通過”三類，重大隱患必須達到“驗收通過”方可銷號。

（三）驗收結(jié)果管理

1.驗收記錄歸檔

每次驗收形成的《隱患整改驗收單》需包含驗收時間、參與人員、整改前后對比照片、驗收結(jié)論等要素，由驗收組全體簽字確認后，在1個工作日內(nèi)錄入電子臺賬。紙質(zhì)驗收單按隱患編號順序存入專用檔案盒，標注“已驗收”標識。重大隱患驗收報告需經(jīng)分管負責人簽字后，永久保存于安全管理部門檔案室。

2.驗收結(jié)果應(yīng)用

驗收通過項目在電子臺賬中標注“已銷號”，每月生成《隱患整改完成率統(tǒng)計表》，對連續(xù)兩個月整改完成率低于80%的部門進行約談。驗收不通過項目納入下月重點監(jiān)督清單，責任部門需在復驗前提交《整改補充方案》。驗收數(shù)據(jù)每季度分析一次，形成《整改質(zhì)量評估報告》，作為部門安全績效評分依據(jù)。

3.驗收責任追溯

對驗收后重復出現(xiàn)的同類隱患，啟動責任倒查程序：首次由安全管理部門約談責任部門負責人；二次發(fā)生扣減部門年度安全績效分；三次發(fā)生由領(lǐng)導小組追究部門負責人管理責任。驗收人員弄虛作假的，一經(jīng)查實調(diào)離崗位并給予紀律處分。

（四）持續(xù)改進機制

1.整改效果評估

驗收后30日內(nèi)，安全管理部門組織“回頭看”檢查，重點驗證整改措施的長期有效性。通過員工訪談、現(xiàn)場觀察、數(shù)據(jù)分析等方式，評估隱患是否真正消除。對評估發(fā)現(xiàn)的新問題，按新隱患納入排查流程。每季度選取典型案例編制《隱患整改案例分析》，在全單位范圍內(nèi)開展警示教育。

2.整改措施優(yōu)化

建立整改措施評審機制，對重復出現(xiàn)或整改難度大的隱患，由技術(shù)部門牽頭組織專題會議，分析整改方案缺陷。對涉及工藝、設(shè)備、管理的系統(tǒng)性隱患，制定《系統(tǒng)性隱患整改方案》，納入年度安全改造計劃。鼓勵員工提出整改優(yōu)化建議，對采納的建議給予物質(zhì)獎勵。

3.經(jīng)驗推廣機制

每季度召開“優(yōu)秀整改案例分享會”，由整改效果顯著的部門介紹經(jīng)驗做法。編制《隱患整改最佳實踐手冊》，收錄典型隱患的整改技術(shù)、管理方法、實施要點等內(nèi)容。對新員工培訓增加“隱患整改案例分析”模塊，通過真實案例提升整改能力。

五、保障措施與考核激勵

（一）組織保障體系

1.領(lǐng)導機制強化

成立安全生產(chǎn)隱患排查整改保障領(lǐng)導小組，由單位主要負責人擔任組長，分管安全、生產(chǎn)、技術(shù)的負責人擔任副組長，各部門負責人為成員。領(lǐng)導小組每半年召開一次專題會議，研究解決保障工作中的重大問題，如經(jīng)費預算、人員調(diào)配、跨部門協(xié)調(diào)等。領(lǐng)導小組下設(shè)保障工作辦公室，設(shè)在安全管理部門，負責日常協(xié)調(diào)、監(jiān)督和落實，確保各項保障措施有序推進。

2.部門聯(lián)動機制

建立跨部門聯(lián)席會議制度，每月由安全管理部門牽頭，組織生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、人力資源等部門參加，通報隱患排查整改進展，協(xié)調(diào)解決資源需求。例如，技術(shù)部門負責提供整改所需的技術(shù)支持，設(shè)備部門負責落實整改所需的設(shè)備采購，人力資源部門負責保障培訓人員到位。各部門明確一名聯(lián)絡(luò)員，負責日常信息傳遞和問題反饋，確保聯(lián)動高效。

3.基層責任落實

以班組為單位，建立“網(wǎng)格化”隱患排查整改責任體系，每個班組明確1-2名兼職安全員，負責本班組隱患的日常排查、整改跟蹤和信息上報。車間主任每周檢查一次班組責任落實情況，將隱患排查整改納入班組績效考核，與班組評優(yōu)掛鉤。通過“網(wǎng)格化”管理，確保每個區(qū)域、每個環(huán)節(jié)都有明確的責任人，實現(xiàn)隱患排查整改全覆蓋。

（二）資源保障機制

1.經(jīng)費保障措施

單位在年度預算中設(shè)立隱患排查整改專項經(jīng)費，不低于年度安全生產(chǎn)投入總額的10%，用于隱患排查所需的檢測設(shè)備采購、防護用品配備、培訓費用、整改物資采購等。專項經(jīng)費由安全管理部門統(tǒng)籌管理，實行?？顚Ｓ茫考径认蝾I(lǐng)導小組匯報經(jīng)費使用情況，接受審計監(jiān)督。對重大隱患整改，可申請追加經(jīng)費，確保整改資金及時到位。

2.人員隊伍保障

安全管理部門配備不少于2名專職安全管理人員，負責隱患排查整改的日常管理；各生產(chǎn)部門配備1名兼職安全員，負責本部門隱患排查的具體實施；班組兼職安全員由班組長或經(jīng)驗豐富的員工擔任，負責崗位隱患的排查。每年組織不少于2次安全管理人員培訓，內(nèi)容包括法律法規(guī)、隱患判定標準、整改措施等，提高專業(yè)能力。同時，建立安全管理人員考核機制，對表現(xiàn)優(yōu)秀的給予晉升機會。

3.技術(shù)支撐保障

配備必要的隱患排查檢測設(shè)備，如紅外測溫儀、氣體檢測儀、振動分析儀等，提高隱患排查的精準性。建立安全生產(chǎn)信息化平臺，實現(xiàn)隱患排查、整改、驗收、歸檔的全流程信息化管理，通過手機APP實現(xiàn)隱患實時上報、整改進度跟蹤、驗收結(jié)果查詢等功能。聘請外部安全專家、行業(yè)技術(shù)骨干組成專家?guī)?，為復雜隱患的排查整改提供技術(shù)支持，確保整改措施科學可行。

（三）考核激勵措施

1.考核指標體系

建立量化考核指標，包括隱患排查率（100%）、整改率（不低于95%）、培訓覆蓋率（100%）、驗收合格率（100%）等。每月對各部門進行考核，考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級，考核結(jié)果與部門績效工資掛鉤，優(yōu)秀部門發(fā)放績效獎金的120%，良好部門發(fā)放100%，合格部門發(fā)放80%，不合格部門不發(fā)放。同時，將隱患排查整改工作納入部門年度安全生產(chǎn)目標責任書，作為部門評優(yōu)的重要依據(jù)。

2.激勵措施實施

對隱患排查整改工作表現(xiàn)突出的個人和部門給予表彰獎勵。每季度評選“隱患排查能手”“整改先進部門”，頒發(fā)榮譽證書和獎金，獎金標準為個人月均工資的10%-20%。對提出的隱患整改合理化建議被采納的員工，給予一次性獎勵，獎勵金額為500-2000元。將隱患排查整改工作表現(xiàn)納入員工晉升、評優(yōu)的必備條件，優(yōu)先考慮表現(xiàn)優(yōu)秀的員工。

3.結(jié)果應(yīng)用機制

考核結(jié)果每月在單位內(nèi)部公示，接受員工監(jiān)督。對考核優(yōu)秀的部門，在下一年度安全生產(chǎn)投入中給予傾斜；對考核不合格的部門，由領(lǐng)導小組約談部門負責人，限期整改，連續(xù)兩次不合格的，扣減部門負責人年度績效的10%。將隱患排查整改工作納入單位安全生產(chǎn)標準化建設(shè)的重要內(nèi)容，作為安全生產(chǎn)許可證延期、資質(zhì)升級的重要依據(jù)。

（四）責任追究機制

1.責任主體明確

明確各級人員在隱患排查整改中的責任：主要負責人對全單位隱患排查整改工作負全面責任；分管負責人負直接領(lǐng)導責任；安全管理部門負責人負管理責任；業(yè)務(wù)部門負責人對本部門隱患排查整改負主體責任；崗位員工對本崗位隱患排查負直接責任。通過簽訂責任書，將責任落實到每個人，形成一級抓一級、層層抓落實的責任體系。

2.追究情形界定

對存在以下情形的，追究相關(guān)人員責任：隱患排查不力，導致重大隱患未及時發(fā)現(xiàn)；整改不到位，導致隱患擴大或引發(fā)事故；瞞報、漏報隱患或整改情況；拒不執(zhí)行隱患整改指令；因失職瀆職導致事故發(fā)生。對重大隱患，實行“一票否決”，取消部門和個人年度評優(yōu)資格。

3.處理方式規(guī)范

根據(jù)情節(jié)輕重，給予不同的處理：情節(jié)較輕的，給予批評教育、通報批評；情節(jié)較重的，給予經(jīng)濟處罰（扣減績效、罰款）、紀律處分（警告、記過、降級）；情節(jié)嚴重的，解除勞動合同，移送司法機關(guān)追究刑事責任。對責任追究情況，在單位內(nèi)部公示，起到警示作用。同時，建立責任追究申訴機制，被處理人對處理決定不服的，可向領(lǐng)導小組提出申訴，確保處理公平公正。

六、制度實施的持續(xù)改進

（一）制度運行評估

1.評估主體構(gòu)成

安全生產(chǎn)隱患排查整改制度運行評估由單位安全生產(chǎn)委員會牽頭，聯(lián)合安全管理部門、生產(chǎn)部門、技術(shù)部門及員工代表組成評估小組。評估小組每半年開展一次全面評估，必要時可邀請外部安全專家參與。員工代表由各崗位民主推選產(chǎn)生，確保評估意見來自一線實踐。

2.評估方法實施

采用定量與定性相結(jié)合的方式開展評估。定量分析通過電子臺賬提取數(shù)據(jù)，包括隱患排查覆蓋率、整改完成率、重復隱患發(fā)生率等指標，與上期數(shù)據(jù)對比分析變化趨勢。定性評估通過現(xiàn)場檢查、員工訪談、問卷調(diào)查等方式，收集制度執(zhí)行中的問題和建議。現(xiàn)場檢查采用隨機抽查方式，覆蓋不同班次、不同區(qū)域，確保樣本代表性。

3.評估結(jié)果應(yīng)用

評估結(jié)束后形成《制度運行評估報告》，明確制度執(zhí)行中的亮點