安全生產(chǎn)巡查考核制度一、總則

1.1目的與依據(jù)

為全面貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，強化安全生產(chǎn)責任落實，規(guī)范安全生產(chǎn)巡查與考核工作，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故報告和調查處理條例》《安全生產(chǎn)巡查工作辦法》等法律法規(guī)及上級單位安全生產(chǎn)管理要求，結合企業(yè)實際，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于企業(yè)所屬各部門、各生產(chǎn)單位（含分公司、項目部、車間等）及全體從業(yè)人員的安全生產(chǎn)巡查與考核工作。企業(yè)對外承包、租賃單位及相關方的安全生產(chǎn)巡查與考核，參照本制度執(zhí)行。

1.3基本原則

安全生產(chǎn)巡查考核工作遵循以下原則：

（1）黨政同責、一崗雙責：堅持“管行業(yè)必須管安全、管業(yè)務必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全”，落實各級領導、各部門、各崗位的安全生產(chǎn)責任；

（2）客觀公正、實事求是：巡查考核以事實為依據(jù)，以法律法規(guī)和標準規(guī)范為準繩，確保結果真實準確；

（3）問題導向、閉環(huán)管理：聚焦安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié)和突出問題，強化問題整改跟蹤，形成“巡查—整改—復查—提升”的閉環(huán)管理機制；

（4）獎懲分明、注重實效：將巡查考核結果與評優(yōu)評先、績效薪酬、責任追究等掛鉤，激勵責任落實，推動安全生產(chǎn)水平持續(xù)提升。

1.4責任主體

（1）企業(yè)主要負責人是安全生產(chǎn)巡查考核工作的第一責任人，對制度執(zhí)行和結果應用負總責；

（2）安全生產(chǎn)管理部門（或指定牽頭部門）負責巡查考核的組織協(xié)調、方案制定、組織實施及結果匯總上報；

（3）各業(yè)務部門負責本領域安全生產(chǎn)巡查的配合工作，并督促落實整改；

（4）各單位負責人是本單位安全生產(chǎn)巡查考核的直接責任人，負責組織落實本單位的自查自糾及問題整改；

（5）從業(yè)人員有權對本單位安全生產(chǎn)狀況進行監(jiān)督，并主動參與巡查考核相關工作。

二、組織架構與職責分工

2.1領導機構

2.1.1巡查考核領導小組組成

安全生產(chǎn)巡查考核領導小組是企業(yè)巡查考核工作的決策層，由企業(yè)主要負責人擔任組長，分管安全生產(chǎn)工作的負責人擔任副組長，成員包括安全生產(chǎn)管理部門、人力資源部門、生產(chǎn)運營部門、技術設備部門、財務部門及各下屬單位主要負責人。領導小組可根據(jù)工作需要邀請外部安全生產(chǎn)專家、行業(yè)監(jiān)管部門代表作為顧問參與。

2.1.2巡查考核領導小組職責

（1）審定企業(yè)安全生產(chǎn)巡查考核工作制度、年度計劃及實施方案；（2）統(tǒng)籌協(xié)調巡查考核資源，解決工作中的重大問題；（3）審定巡查考核結果應用方案，對重大責任事故的追責事項作出決策；（4）聽取巡查考核工作匯報，指導監(jiān)督整改落實情況。

2.2日常管理機構

2.2.1巡查考核辦公室設置

安全生產(chǎn)巡查考核辦公室（以下簡稱“巡查辦”）作為領導小組的日常辦事機構，設在安全生產(chǎn)管理部門，由安全生產(chǎn)管理部門負責人兼任辦公室主任，配備專職巡查考核人員，可根據(jù)工作需要從各部門抽調業(yè)務骨干組成巡查考核工作組。

2.2.2巡查考核辦公室職責

（1）組織制定巡查考核實施細則、工作流程及評分標準；（2）牽頭實施日常巡查、專項巡查及年度考核工作；（3）匯總分析巡查考核數(shù)據(jù)，編制巡查報告及考核結果；（4）跟蹤督促問題整改，建立整改臺賬并銷號管理；（5）負責巡查考核資料歸檔及信息化系統(tǒng)維護。

2.3各層級職責

2.3.1企業(yè)主要負責人職責

企業(yè)主要負責人是巡查考核工作的第一責任人，對巡查考核工作全面負責，包括保障巡查考核經(jīng)費、支持巡查辦獨立開展工作、審批重大問題整改方案、推動巡查考核結果與績效管理掛鉤等。

2.3.2分管負責人職責

分管安全生產(chǎn)工作的負責人負責巡查考核的日常組織協(xié)調，審定巡查考核計劃，指導巡查辦開展現(xiàn)場檢查，協(xié)調解決跨部門問題，向領導小組匯報巡查考核進展及結果。

2.3.3部門負責人職責

各業(yè)務部門負責人對本部門職責范圍內的安全生產(chǎn)工作負直接管理責任，配合巡查辦開展檢查，落實整改措施，組織本部門人員參與安全生產(chǎn)培訓，定期向巡查辦報送自查自糾報告。

2.3.4下屬單位負責人職責

下屬單位（含分公司、項目部、車間等）負責人是本單位巡查考核的第一責任人，組織開展日常安全自查，配合上級巡查考核，落實整改要求，將巡查考核指標分解到班組及崗位，確保責任到人。

2.3.5從業(yè)人員職責

從業(yè)人員有權對本單位安全生產(chǎn)工作提出建議，發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素時，應立即向現(xiàn)場管理人員或巡查辦報告；應主動參與安全培訓及應急演練，遵守操作規(guī)程，配合巡查考核人員詢問及資料調閱。

2.4外部協(xié)作機制

2.4.1相關方管理職責

對承包商、供應商等外部相關方，由業(yè)務部門負責將其納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系，簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確巡查考核標準；巡查辦定期對相關方安全生產(chǎn)狀況進行抽查，結果作為合作評價及續(xù)約依據(jù)。

2.4.2信息共享與聯(lián)動機制

建立與行業(yè)監(jiān)管部門、應急管理部門的信息共享渠道，及時上報巡查發(fā)現(xiàn)的重大隱患及事故；接受上級單位及政府監(jiān)管部門的指導與監(jiān)督，配合開展聯(lián)合檢查，形成“企業(yè)自查、行業(yè)督查、政府監(jiān)管”的協(xié)同監(jiān)管格局。

三、巡查考核內容與標準

3.1日常巡查內容與標準

3.1.1現(xiàn)場安全管理巡查標準

日常巡查中，現(xiàn)場安全管理是核心環(huán)節(jié)，重點檢查作業(yè)區(qū)域環(huán)境是否整潔有序，安全通道寬度是否符合規(guī)范（一般不小于1.2米），物料堆放是否穩(wěn)固且距設備、墻體保持安全距離（通常不小于0.5米）。安全警示標識是否齊全且清晰，如“當心觸電”“必須戴安全帽”等標識是否安裝在醒目位置，是否定期檢查維護。消防設施配置是否符合要求，滅火器壓力是否正常、是否在有效期內，消防栓箱內水帶、水槍是否完好，應急照明燈和疏散指示標志是否功能正常。臨時用電線路是否規(guī)范，有無私拉亂接現(xiàn)象，配電箱接地是否可靠，漏電保護器是否靈敏有效。

3.1.2設備設施安全巡查標準

設備設施安全巡查需覆蓋生產(chǎn)設備、特種設備、輔助設施等關鍵對象。生產(chǎn)設備重點檢查運行參數(shù)是否在允許范圍內，有無異響、過熱、漏油等異常情況，防護裝置（如防護罩、安全擋板）是否齊全且有效，聯(lián)鎖裝置是否靈敏可靠。特種設備（如鍋爐、壓力容器、起重機械等）需核查其使用登記證是否在有效期內，定期檢驗報告是否合格，安全附件（安全閥、壓力表等）是否校驗合格且在檢定有效期內，設備運行記錄是否完整規(guī)范。輔助設施包括通風除塵系統(tǒng)是否正常運行，職業(yè)病防護設施（如隔音罩、防毒面具）是否配備齊全且能正常使用，輔助設備（如空壓機、泵類）的運行狀態(tài)是否穩(wěn)定。

3.1.3人員操作規(guī)范巡查標準

人員操作規(guī)范是防范人為事故的關鍵，巡查需關注作業(yè)人員是否嚴格遵守操作規(guī)程，特殊工種（如電工、焊工、起重機司機等）是否持有效證件上崗，作業(yè)前是否進行安全交底并簽字確認。勞動防護用品（PPE）佩戴情況是否符合要求，如高處作業(yè)是否系安全帶、接觸?；肥欠衽宕鞣雷o手套和護目鏡，PPE是否完好有效且正確使用。作業(yè)行為是否規(guī)范，如嚴禁違章指揮、違章操作、違反勞動紀律的“三違”行為，嚴禁在作業(yè)區(qū)域吸煙、打鬧，設備運行時是否進行違規(guī)檢修或清理。加班加點作業(yè)是否嚴格控制，確保作業(yè)人員精神狀態(tài)良好，避免疲勞作業(yè)引發(fā)事故。

3.1.4應急準備與演練巡查標準

應急準備與演練巡查重點檢查應急預案是否齊全且具有可操作性，綜合預案、專項預案（如火災、觸電、?；沸孤┑龋?、現(xiàn)場處置方案是否覆蓋所有風險點，是否定期組織評審修訂。應急物資儲備是否充足，如急救箱藥品是否在有效期內、擔架、應急照明設備是否齊全，應急救援設備（如消防泵、氣體檢測儀）是否定期維護保養(yǎng)并處于良好狀態(tài)。應急演練是否按規(guī)定頻次開展，每季度至少組織1次專項演練，每年至少組織1次綜合演練，演練記錄是否完整，包括方案、簽到、照片、評估報告等。作業(yè)人員是否熟悉應急處置流程，能否正確使用應急設備，如報警電話、滅火器、急救包等。

3.2專項巡查內容與標準

3.2.1節(jié)假日專項巡查標準

節(jié)假日前專項巡查需重點排查節(jié)日期間安全風險，節(jié)前3個工作日內完成檢查。值班安排是否落實，值班表是否明確帶班領導、值班人員及聯(lián)系方式，值班人員是否熟悉應急處置流程。重點區(qū)域（如倉庫、配電室、危化品存儲區(qū)）是否安排專人值守，監(jiān)控設備是否正常運行且錄像保存時間不少于30天。應急物資是否充足，如春節(jié)期間煙花爆竹燃放區(qū)域的消防器材是否增配，節(jié)日期間停用設備是否切斷電源、鎖定開關，并懸掛“禁止操作”警示牌。節(jié)后復工前需組織安全檢查，確認設備設施狀態(tài)正常、人員到崗后進行安全教育培訓，方可恢復生產(chǎn)。

3.2.2季節(jié)性專項巡查標準

季節(jié)性專項巡查需結合氣候特點針對性開展。雨季重點檢查排水系統(tǒng)是否暢通，排水溝、集水井有無堵塞，廠區(qū)低洼區(qū)域是否采取防積水措施；建筑物屋頂、門窗有無滲漏隱患，電氣設備是否采取防潮措施，接地電阻是否符合要求（一般不大于4Ω）。夏季高溫期間，作業(yè)場所是否配備降溫設備（如風扇、空調），通風是否良好，是否調整作業(yè)時間避開高溫時段（如11:00-15:00），為作業(yè)人員提供防暑降溫用品（如藿香正氣水、清涼飲料）。冬季寒冷時節(jié)，管道、閥門是否采取防凍措施（如包裹保溫材料、伴熱系統(tǒng)），消防設施是否采取防凍措施（如消防栓箱內添加防凍液），路面是否有防滑措施（如鋪設草墊、撒融雪劑）。

3.2.3特殊作業(yè)專項巡查標準

特殊作業(yè)（動火、受限空間、高處作業(yè)、臨時用電等）是事故高發(fā)環(huán)節(jié)，需實施專項巡查。作業(yè)前檢查是否辦理作業(yè)許可證，作業(yè)許可證填寫是否規(guī)范，審批手續(xù)是否齊全，安全措施是否落實到位，如動火作業(yè)是否清理周邊可燃物、配備滅火器材、設專人監(jiān)護；受限空間作業(yè)是否進行通風、氣體檢測（氧氣濃度19.5%-23.5%，可燃氣體濃度低于爆炸下限的10%），是否設置監(jiān)護人并保持聯(lián)絡暢通。作業(yè)過程中巡查人員是否全程監(jiān)督，作業(yè)人員是否遵守安全規(guī)定，作業(yè)環(huán)境是否發(fā)生變化（如增加危險源、天氣突變），作業(yè)許可證是否在有效期內（動火作業(yè)不超過8小時，受限空間作業(yè)不超過24小時）。作業(yè)后檢查現(xiàn)場是否清理干凈，確認無殘留火種、無工具遺漏、設備設施是否恢復正常狀態(tài)。

3.2.4危險源管控專項巡查標準

危險源管控專項巡查需覆蓋重大危險源和一般危險源。重大危險源（如危化品儲罐、反應釜、壓力管道等）檢查是否按規(guī)定進行辨識、評估和分級，檔案是否齊全，包括危險源名稱、位置、數(shù)量、危險特性、管控措施等。監(jiān)控設備是否正常運行，如溫度、壓力、液位等檢測儀表是否定期校驗，數(shù)據(jù)是否實時上傳至監(jiān)控系統(tǒng)，報警裝置是否靈敏有效。管控措施是否落實，如重大危險源是否設置明顯的安全警示標識，是否配備專職人員進行24小時巡查，是否定期開展安全評估（每3年至少1次）。一般危險源（如機械設備轉動部位、用電設備、?；放R時存放點等）檢查防護措施是否到位，如轉動部位是否安裝防護罩，用電設備是否接地，?；放R時存放是否符合“三遠離”原則（遠離火源、遠離電源、遠離人群）。

3.3年度考核內容與標準

3.3.1制度建設與執(zhí)行考核標準

制度建設與執(zhí)行考核是年度考核的基礎內容，重點檢查安全生產(chǎn)管理制度是否健全，覆蓋責任制、教育培訓、隱患排查、應急管理、設備管理等全流程，制度內容是否符合法律法規(guī)要求且結合企業(yè)實際。制度執(zhí)行情況需通過查閱記錄、現(xiàn)場核查等方式評估，如安全會議記錄是否完整（每月至少1次安全例會），教育培訓檔案是否齊全（新員工三級培訓不少于24學時，轉崗員工不少于8學時），隱患排查記錄是否閉環(huán)管理（發(fā)現(xiàn)隱患、整改、復查、銷號）。制度修訂是否及時，當法律法規(guī)、生產(chǎn)工藝、設備設施發(fā)生變化時，是否在3個月內完成制度修訂并組織培訓?？己瞬捎冒俜种?，制度建設占30分，執(zhí)行情況占70分，得分低于60分視為不合格。

3.3.2安全責任落實考核標準

安全責任落實考核需明確各級人員責任清單，企業(yè)主要負責人是否履行法定職責（如組織制定安全制度、保障安全投入、組織事故應急救援），分管負責人是否落實“一崗雙責”，業(yè)務部門負責人是否對本部門安全工作負責（如組織安全檢查、督促隱患整改）。責任書簽訂情況是重要指標，企業(yè)主要負責人與分管負責人、部門負責人與下屬單位負責人、下屬單位負責人與班組長、班組長與員工是否逐級簽訂責任書，簽訂率需達到100%。履職情況通過履職記錄評估，如主要負責人每年帶隊檢查不少于4次，分管負責人每月帶隊檢查不少于2次，部門負責人每周檢查不少于1次，檢查記錄是否詳細、問題整改是否跟蹤到位。考核得分低于80分的單位，不得評為年度安全生產(chǎn)先進單位。

3.3.3隱患整改與風險管控考核標準

隱患整改與風險管控考核以“零容忍”為原則，重點檢查隱患排查是否全面，是否建立隱患排查臺賬，一般隱患是否在24小時內整改，重大隱患是否制定整改方案（明確責任人、措施、時限），整改完成后是否組織驗收。風險管控是否到位，是否開展安全風險辨識（如采用JHA工作危害分析法、SCL安全檢查表法），風險等級劃分是否準確（紅、橙、黃、藍四級），管控措施是否落實（如重大風險區(qū)域設置禁入標識、安裝監(jiān)控設備）?？己酥笜税[患排查率（100%）、隱患整改率（一般隱患100%，重大隱患100%）、風險辨識覆蓋率（100%），每降低1個百分點扣5分，發(fā)生因隱患整改不到位導致的事故，實行“一票否決”。

3.3.4安全績效與文化建設考核標準

安全績效與文化建設考核是評估安全生產(chǎn)長效機制的重要內容，安全績效指標包括事故控制指標（零死亡、零重傷、輕傷率不超過1‰）、隱患整改率（100%）、安全培訓覆蓋率（100%）、應急演練完成率（100%）等，每項指標未達標扣相應分值。安全文化建設考核包括安全宣傳氛圍（如設置安全文化墻、張貼安全標語）、安全活動開展（如“安全生產(chǎn)月”活動、安全知識競賽）、員工安全意識（通過問卷調查或訪談評估員工對安全知識的掌握程度）?？己说梅?5分以上的單位授予“安全生產(chǎn)優(yōu)秀單位”稱號，得分低于70分的單位負責人需向企業(yè)主要負責人書面述職，并制定整改計劃。

四、巡查考核實施流程

4.1巡查準備階段

4.1.1制定巡查計劃

巡查辦每年12月底前組織編制下一年度巡查考核工作計劃，明確巡查頻次（日常巡查每月至少1次、專項巡查根據(jù)需要開展、年度考核每年1次）、覆蓋范圍（所有生產(chǎn)單位及重點部門）、時間安排及責任分工。計劃需經(jīng)分管負責人審核、領導小組審批后發(fā)布執(zhí)行。遇重大活動、季節(jié)性風險或突發(fā)情況時，可啟動臨時巡查計劃。

4.1.2組建巡查工作組

根據(jù)巡查任務性質，由巡查辦抽調具備相應專業(yè)背景的人員組成工作組，每組設組長1名（由安全生產(chǎn)管理部門骨干擔任）、組員2-3名。特殊領域（如危化品、特種設備）需邀請技術專家或第三方機構參與。巡查人員需經(jīng)過專項培訓，熟悉檢查標準、流程及溝通技巧，并簽署《廉潔承諾書》。

4.1.3準備巡查工具與資料

巡查工作組需攜帶標準化工具包，包括：現(xiàn)場檢查記錄表（按巡查類型定制）、便攜式檢測設備（如測厚儀、可燃氣體檢測儀、紅外測溫儀）、攝影攝像設備、安全防護用品（反光背心、安全帽、手套）、相關法律法規(guī)及企業(yè)制度匯編。同時調取被查單位近3個月的隱患整改記錄、安全會議紀要、培訓檔案等資料進行預審。

4.2現(xiàn)場實施階段

4.2.1首次會議溝通

巡查組到達被查單位后，召開首次會議，由組長說明巡查目的、范圍、方法及時間安排，確認陪同人員（單位負責人及安全主管），明確信息保密要求。被查單位需提供組織架構圖、平面布局圖、應急預案等基礎資料，并指定聯(lián)絡人全程協(xié)調。

4.2.2分組開展現(xiàn)場檢查

巡查組按專業(yè)領域分為若干小組，采用“聽、看、問、測”四步法開展工作：

（1）聽：聽取被查單位安全工作匯報，重點了解近期風險管控措施及隱患整改情況；

（2）看：實地查看作業(yè)環(huán)境、設備狀態(tài)、人員操作、應急設施等，對照標準逐項記錄；

（3）問：隨機抽查員工安全知識掌握程度（如滅火器使用方法、應急疏散路線），詢問管理人員履職情況；

（4）測：使用專業(yè)設備檢測關鍵參數(shù)（如接地電阻、設備溫度、氣體濃度），驗證技術指標是否達標。

檢查過程中發(fā)現(xiàn)重大隱患立即拍照取證，要求被查單位現(xiàn)場采取臨時管控措施。

4.2.3匯總初步問題清單

每日巡查結束后，巡查組召開內部碰頭會，梳理當日發(fā)現(xiàn)問題，按“立即整改項”“限期整改項”“長期改進項”分類標注，并初步判定責任部門及整改要求。對存在爭議的問題，組織技術專家論證后形成統(tǒng)一意見。

4.3問題反饋與整改階段

4.3.1召開末次會議通報

現(xiàn)場檢查結束后，巡查組召開末次會議，向被查單位負責人及管理人員通報問題清單，說明每項隱患的整改依據(jù)、技術要求和完成時限。被查單位對問題無異議的，現(xiàn)場簽字確認；存在異議的，可在2個工作日內提交書面申訴，巡查辦組織復核后5個工作日內予以答復。

4.3.2下發(fā)整改通知書

巡查辦根據(jù)問題清單制作《安全生產(chǎn)整改通知書》，明確整改內容、責任部門、責任人、整改期限（一般隱患不超過7天，重大隱患不超過30天）及驗收標準。通知書經(jīng)分管負責人簽發(fā)后，加蓋公章送達被查單位，同時抄送領導小組及相關部門。

4.3.3實施整改與跟蹤

被查單位收到通知書后，制定專項整改方案，明確資金保障、技術措施及應急預案。整改期間，巡查辦通過現(xiàn)場抽查、視頻監(jiān)控、資料調閱等方式跟蹤進度。重大隱患整改需邀請巡查組參與過程監(jiān)督，確保措施落實到位。整改完成后，被查單位提交《整改驗收申請報告》及相關證明材料（如檢測報告、整改前后對比照片）。

4.4復查與考核評價階段

4.4.1組織整改復查

巡查辦根據(jù)整改期限，提前3個工作日通知復查時間。復查組由原巡查人員或指定人員組成，采用“對照整改清單逐項驗證”的方式，重點檢查：

（1）隱患是否徹底消除，技術指標是否達標；

（2）是否建立長效機制（如修訂操作規(guī)程、增加防護設施）；

（3）是否開展針對性培訓，避免同類問題重復發(fā)生。

復查合格后，在整改通知書上簽字確認；不合格的，重新下達整改指令并納入下一輪重點督查。

4.4.2開展年度考核評分

年度考核結合日常巡查記錄、專項巡查結果、隱患整改率、事故指標等數(shù)據(jù)，按以下步驟進行：

（1）數(shù)據(jù)匯總：巡查辦提取被查單位全年巡查發(fā)現(xiàn)問題數(shù)、整改完成率、培訓覆蓋率等量化指標；

（2）現(xiàn)場復核：隨機抽取2-3個重點單位，現(xiàn)場驗證年度工作成效；

（3）綜合評分：對照《年度安全生產(chǎn)考核評分表》（滿分100分），其中制度建設15分、責任落實20分、風險管控25分、隱患整改20分、應急準備10分、安全文化10分。

4.4.3形成考核結論

根據(jù)最終得分確定考核等級：優(yōu)秀（90分以上）、良好（80-89分）、合格（70-79分）、不合格（70分以下）。考核結果經(jīng)領導小組審議后，在企業(yè)內部通報，并作為單位評優(yōu)、負責人績效評定的重要依據(jù)。連續(xù)兩年不合格的單位，其主要負責人需向職代會作述職報告。

4.5結果應用與歸檔階段

4.5.1獎懲措施執(zhí)行

考核結果與直接利益掛鉤：優(yōu)秀單位授予“安全生產(chǎn)標桿”稱號并給予物質獎勵；良好單位通報表揚；不合格單位扣減年度績效獎金，約談主要負責人。對因巡查不力導致事故發(fā)生的巡查人員，按《安全生產(chǎn)責任追究辦法》嚴肅追責。

4.5.2問題整改閉環(huán)管理

巡查辦建立“問題整改臺賬”，對未完成整改或反復出現(xiàn)的問題，啟動責任倒查機制。每月向領導小組提交《整改情況月度報告》，重大隱患整改情況納入企業(yè)督辦事項系統(tǒng)，直至銷號歸檔。

4.5.3巡查資料歸檔

巡查考核全過程資料（計劃、記錄、照片、整改通知書、復查報告、考核結果等）由巡查辦統(tǒng)一整理，按“年度-單位-類型”分類編號，保存期限不少于3年。電子檔案同步錄入安全生產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)可追溯查詢。

五、保障機制

5.1監(jiān)督機制

5.1.1舉報渠道建設

企業(yè)設立安全生產(chǎn)舉報平臺，包括實體舉報箱（安裝在車間入口、食堂等人員密集區(qū)域）、舉報熱線（24小時專人接聽）和線上舉報系統(tǒng)（內網(wǎng)平臺）。舉報內容需包含時間、地點、問題描述及證據(jù)材料（如照片、視頻）。對實名舉報人，承諾保密并給予物質獎勵（一般隱患獎勵200-500元，重大隱患獎勵1000-5000元）。

5.1.2第三方監(jiān)督引入

每兩年聘請具有資質的安全技術服務機構開展獨立評估，重點檢查制度執(zhí)行漏洞和重大隱患整改效果。評估報告需包含問題清單、整改建議及風險等級評定。對評估發(fā)現(xiàn)的問題，由巡查辦牽頭制定專項整改計劃，并向職代會公示整改進展。

5.1.3巡查質量抽查

領導小組每季度隨機抽取10%的巡查記錄，通過現(xiàn)場復核驗證巡查真實性。重點檢查：記錄與現(xiàn)場是否一致、問題判定是否準確、整改跟蹤是否到位。對存在弄虛作假行為的巡查人員，取消年度評優(yōu)資格并通報批評。

5.2培訓機制

5.2.1分層培訓體系

針對不同崗位設計差異化培訓內容：管理層側重法規(guī)解讀和責任落實（每年不少于8學時），安全管理人員聚焦風險評估和應急處置（每季度1次專題培訓），普通員工強化操作規(guī)程和應急技能（每月1次班組培訓）。新員工必須完成三級安全培訓（公司級12學時、車間級8學時、班組級4學時），考核合格方可上崗。

5.2.2案例教學應用

建立安全生產(chǎn)案例庫，收錄行業(yè)典型事故案例和企業(yè)內部隱患事件。通過"事故還原會"形式，分析事故原因、暴露問題及改進措施。每季度組織1次案例研討，要求管理人員結合本崗位工作提出防范建議，形成《風險防控清單》并落實整改。

5.2.3應急演練常態(tài)化

采用"雙盲演練"模式（不提前通知時間、不預設腳本），每半年組織1次綜合性應急演練，每季度開展1次專項演練（如火災、危化品泄漏）。演練后48小時內提交評估報告，重點檢驗預案可行性、響應速度和處置能力。對演練中暴露的問題，納入下輪整改重點。

5.3技術支撐

5.3.1智能監(jiān)控系統(tǒng)應用

在重點區(qū)域（?；穫}庫、配電室、高處作業(yè)區(qū)）安裝智能監(jiān)控設備，具備以下功能：

（1）視頻分析：自動識別未佩戴安全帽、違規(guī)動火等行為并實時報警；

（2）環(huán)境監(jiān)測：實時監(jiān)測有毒氣體濃度、溫濕度等參數(shù)，超限自動聯(lián)動通風系統(tǒng)；

（3）人員定位：通過電子工牌實現(xiàn)人員軌跡追蹤，禁區(qū)闖入即時預警。

系統(tǒng)數(shù)據(jù)保存不少于90天，與巡查辦終端實時同步。

5.3.2移動巡檢終端推廣

為巡查人員配備專用移動終端，內置標準化檢查清單和隱患上傳功能?，F(xiàn)場檢查時可拍照記錄問題、定位隱患位置、關聯(lián)設備信息，自動生成整改工單。終端具備離線工作能力，網(wǎng)絡恢復后自動同步數(shù)據(jù)，確保巡查記錄完整可追溯。

5.3.3數(shù)字化檔案管理

建立安全生產(chǎn)電子檔案系統(tǒng)，實現(xiàn)以下功能：

（1）自動歸檔：將巡查記錄、整改報告、培訓檔案等資料按單位分類存儲；

（2）智能檢索：支持按時間、類型、風險等級等多維度查詢；

（3）預警提醒：對即將到期的檢驗證書、培訓證書自動發(fā)送提醒。

系統(tǒng)設置三級權限（管理員、部門負責人、普通員工），確保數(shù)據(jù)安全。

5.4資源保障

5.4.1專項經(jīng)費管理

安全生產(chǎn)巡查考核經(jīng)費納入年度預算，占比不低于安全投入總額的15%。經(jīng)費使用范圍包括：檢測設備購置（每年更新30%的便攜式檢測儀）、專家咨詢費（按次結算）、培訓教材開發(fā)（每季度更新1次）、獎勵基金（?？顚Ｓ茫＝?jīng)費使用需經(jīng)巡查辦審核，財務部門單獨列支。

5.4.2人員配置優(yōu)化

安全生產(chǎn)管理部門按員工總數(shù)1%配備專職安全員，其中注冊安全工程師占比不低于30%。巡查人員實行AB崗制度，確保每組至少1名持證人員。每年組織1次巡查技能比武，考核內容包括隱患識別、應急處置、溝通協(xié)調等，優(yōu)勝者優(yōu)先晉升。

5.4.3應急物資儲備

在關鍵位置設置應急物資儲備點，配備以下物資：

（1）基礎類：急救箱（每季度更換藥品）、擔架、應急照明燈；

（2）專業(yè)類：氣體檢測儀、防化服、堵漏工具；

（3）生活保障類：飲用水、食品、毛毯。

每季度檢查1次物資狀態(tài)，消耗品及時補充，設備定期維護。

5.5文化建設

5.5.1安全文化陣地建設

在生產(chǎn)區(qū)設置安全文化長廊，展示安全理念、事故案例、員工安全承諾。每季度更新1次內容，結合"安全生產(chǎn)月"開展主題展覽。在班組設立"安全角"，張貼操作規(guī)程和隱患警示圖，配備安全書籍供員工借閱。

5.5.2員工參與機制

開展"安全金點子"征集活動，每月評選1條最佳建議并給予獎勵。設立"安全觀察員"崗位，由員工輪流擔任，負責發(fā)現(xiàn)身邊隱患并上報。每季度組織1次家屬開放日，邀請員工家屬參觀安全設施，增強家庭安全意識。

5.5.3典型示范引領

每年評選"安全標兵"和"無隱患班組"，通過內網(wǎng)公示其先進經(jīng)驗。組織標兵開展"安全經(jīng)驗分享會"，錄制短視頻在新員工培訓中播放。對連續(xù)三年無事故的班組，給予集體旅游獎勵，營造比學趕超氛圍。

六、責任追究與附則

6.1責任追究

6.1.1管理人員責任追究

各級管理人員未履行安全生產(chǎn)巡查考核職責的，視情節(jié)輕重給予處理：對未按規(guī)定頻次開展巡查、隱瞞問題或未跟蹤整改的部門負責人，給予通報批評并扣減當月績效獎金的10%；因決策失誤導致重大隱患未及時整改的分管負責人，給予記過處分并取消年度評優(yōu)資格；主要負責人未履行第一責任人職責，導致發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，依照《安全生產(chǎn)法》及相關規(guī)定給予撤職處分，構成犯罪的依法追究刑事責任。

6.1.2巡查人員責任追究

巡查人員有下列情形之一的，予以追責：巡查中弄虛作假、徇私舞弊，未發(fā)現(xiàn)重大隱患的，取消巡查資格并調離崗位；因工作失職導致問題整改不徹底，引發(fā)事故的，給予降級處分并承擔