企業(yè)采購(gòu)審批流程控制表一、適用范圍與應(yīng)用價(jià)值本工具適用于各類(lèi)企業(yè)（含制造業(yè)、服務(wù)業(yè)、貿(mào)易公司等）的采購(gòu)管理場(chǎng)景，覆蓋日常辦公用品采購(gòu)、生產(chǎn)設(shè)備采購(gòu)、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)（如咨詢、維護(hù)）等不同類(lèi)型。通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，可實(shí)現(xiàn)采購(gòu)需求合規(guī)性、預(yù)算可控性及責(zé)任明確性，避免重復(fù)采購(gòu)、超預(yù)算采購(gòu)等問(wèn)題，同時(shí)為采購(gòu)成本分析與流程優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支撐。二、采購(gòu)審批流程操作步驟詳解（一）采購(gòu)申請(qǐng)發(fā)起申請(qǐng)人填寫(xiě)申請(qǐng)表：由需求部門(mén)（如行政部、生產(chǎn)部）經(jīng)辦人*填寫(xiě)《采購(gòu)審批流程控制表》，明確以下信息：采購(gòu)物品/服務(wù)名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位；預(yù)估單價(jià)、總價(jià)（需附3家以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)單或市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告）；采購(gòu)用途、緊急程度（非緊急/緊急）、期望交付時(shí)間。附件準(zhǔn)備：根據(jù)采購(gòu)類(lèi)型補(bǔ)充必要附件，如固定資產(chǎn)采購(gòu)需提供《設(shè)備需求說(shuō)明書(shū)》，服務(wù)類(lèi)采購(gòu)需提供《服務(wù)需求明細(xì)表》。（二）部門(mén)負(fù)責(zé)人初審審核重點(diǎn)：需求部門(mén)負(fù)責(zé)人*對(duì)采購(gòu)的必要性、合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)：采購(gòu)內(nèi)容是否與部門(mén)工作計(jì)劃匹配；數(shù)量、規(guī)格是否滿足實(shí)際需求，是否存在過(guò)度采購(gòu)；預(yù)算是否在部門(mén)年度預(yù)算額度內(nèi)。處理結(jié)果：符合要求：簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部門(mén)；不符合要求：注明駁回理由（如“預(yù)算超支”“需求不明確”），退回申請(qǐng)人修改。（三）財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)審審核重點(diǎn)：財(cái)務(wù)專(zhuān)員*對(duì)采購(gòu)的預(yù)算合規(guī)性、價(jià)格合理性進(jìn)行審核，確認(rèn)：預(yù)估總價(jià)是否不超過(guò)采購(gòu)預(yù)算（需對(duì)照《年度采購(gòu)預(yù)算表》）；報(bào)價(jià)單與市場(chǎng)價(jià)格是否一致（大額采購(gòu)需進(jìn)行比價(jià)分析）；資金來(lái)源是否符合公司規(guī)定（如是否需專(zhuān)項(xiàng)審批）。處理結(jié)果：預(yù)算合規(guī)、價(jià)格合理：簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至分管領(lǐng)導(dǎo)；預(yù)算不足或價(jià)格異常：注明調(diào)整建議（如“建議降低采購(gòu)數(shù)量”“重新詢價(jià)”），退回需求部門(mén)。（四）分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理終審審核權(quán)限劃分：小額采購(gòu)（如≤5000元）：由分管領(lǐng)導(dǎo)*審批；大額采購(gòu)（如＞5000元）或戰(zhàn)略采購(gòu)（如年度框架協(xié)議采購(gòu)）：由總經(jīng)理*審批。審核重點(diǎn)：分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)事項(xiàng)的必要性、戰(zhàn)略匹配度進(jìn)行最終把關(guān)，確認(rèn)：是否符合公司整體發(fā)展規(guī)劃；是否存在更優(yōu)替代方案（如租賃、內(nèi)部調(diào)配）。處理結(jié)果：審批通過(guò)：簽字確認(rèn)，流轉(zhuǎn)至采購(gòu)部門(mén)；審批不通過(guò)：注明整體駁回理由，終止流程。（五）采購(gòu)執(zhí)行與結(jié)果反饋采購(gòu)部門(mén)實(shí)施：采購(gòu)專(zhuān)員*根據(jù)審批通過(guò)的申請(qǐng)表執(zhí)行采購(gòu)，優(yōu)先選擇合作供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同（需注明“審批單號(hào)”）。交付與驗(yàn)收：需求部門(mén)收到物品/服務(wù)后，組織驗(yàn)收（如質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格核對(duì)），驗(yàn)收人*在《驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)。結(jié)果反饋：采購(gòu)專(zhuān)員將采購(gòu)合同、《驗(yàn)收單》復(fù)印件與原審批表一并歸檔，并在OA系統(tǒng)更新采購(gòu)狀態(tài)（“已完成”）。三、采購(gòu)審批流程控制表模板基本信息申請(qǐng)單號(hào)（由行政部門(mén)按“年份-月份-部門(mén)序號(hào)”自動(dòng)，如2024-08-001）申請(qǐng)日期______年______月______日申請(qǐng)部門(mén)_______________申請(qǐng)人_______________（聯(lián)系方式：*）采購(gòu)類(lèi)型□日常用品□生產(chǎn)設(shè)備□服務(wù)類(lèi)□其他_______________________采購(gòu)詳情物品/服務(wù)名稱規(guī)格型號(hào)/服務(wù)要求數(shù)量_______單位：_______預(yù)估單價(jià)（元）_______預(yù)估總價(jià)（元）_______供應(yīng)商信息名稱1：_________報(bào)價(jià)：_________名稱2：_________報(bào)價(jià)：_________名稱3：_________報(bào)價(jià)：_________采購(gòu)用途緊急程度□非緊急□緊急（請(qǐng)注明原因：_______________________）期望交付時(shí)間______年______月______日審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人審核意見(jiàn)：□同意□駁回（理由：_______________________）簽字：_______日期：______財(cái)務(wù)部門(mén)審核意見(jiàn)：□同意□駁回（理由：_______________________）簽字：_______日期：______分管領(lǐng)導(dǎo)/總經(jīng)理審批□分管領(lǐng)導(dǎo)：意見(jiàn)：□同意□駁回（理由：_______________________）簽字：_______日期：______□總經(jīng)理：意見(jiàn)：□同意□駁回（理由：_______________________）簽字：_______日期：______采購(gòu)部門(mén)執(zhí)行情況合同編號(hào)：_________供應(yīng)商：_________實(shí)際采購(gòu)金額：_________驗(yàn)收人：_________備注：_______________________________________附件清單|□報(bào)價(jià)單□需求說(shuō)明書(shū)□比價(jià)分析表□其他_______________________|四、使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）預(yù)算控制原則嚴(yán)格執(zhí)行年度預(yù)算，超預(yù)算采購(gòu)需提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可發(fā)起流程；月度采購(gòu)總額不得超過(guò)部門(mén)月度預(yù)算的120%，特殊情況需書(shū)面說(shuō)明原因。（二）審批時(shí)限管理各環(huán)節(jié)審批時(shí)限為2個(gè)工作日，緊急采購(gòu)（如生產(chǎn)急需物料）可標(biāo)注“加急”，審批時(shí)限縮短至1個(gè)工作日；超時(shí)未審批的流程，OA系統(tǒng)自動(dòng)提醒至上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（三）附件完整性要求金額≥10000元的采購(gòu)，必須提供至少3家供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)單；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)需附《服務(wù)方案》，固定資產(chǎn)采購(gòu)需附《技術(shù)參數(shù)表》。（四）特殊情況處理臨時(shí)急需采購(gòu)（如突發(fā)故障維修），可先電話請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，后補(bǔ)審批流程，但需在申請(qǐng)表中注明“緊急補(bǔ)單”；供應(yīng)商單一來(lái)源采購(gòu)（如專(zhuān)利產(chǎn)品），需附《供應(yīng)商唯一性說(shuō)明》，由總經(jīng)理單獨(dú)審批。（五）信息真實(shí)性核查申請(qǐng)人需對(duì)采購(gòu)信息的真實(shí)性負(fù)責(zé)，虛構(gòu)需求、虛報(bào)價(jià)格一經(jīng)查實(shí)，按公司《獎(jiǎng)懲管理制度》處理；財(cái)務(wù)部門(mén)定期抽查采購(gòu)執(zhí)行情況，核對(duì)合同與審批表一致性。（六）流程