安全生產(chǎn)管理檢查與整改方案通用工具模板一、適用范圍與工作背景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、倉儲物流、餐飲服務(wù)等）的日常安全生產(chǎn)管理、專項安全檢查、上級檢查迎檢及問題整改閉環(huán)工作。旨在通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查流程、規(guī)范化問題記錄與整改跟蹤，系統(tǒng)性排查安全隱患，落實安全生產(chǎn)責(zé)任，防范和遏制生產(chǎn)安全，保障從業(yè)人員生命財產(chǎn)安全及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營穩(wěn)定?！栋踩a(chǎn)法》《生產(chǎn)安全應(yīng)急條例》等法律法規(guī)的深入實施，企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任要求日益明確，本模板可作為企業(yè)落實主體責(zé)任、提升安全管理水平的實操性工具，也可用于安全管理部門、第三方機(jī)構(gòu)開展安全檢查與評估的參考依據(jù)。二、實施流程與操作步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段成立檢查小組根據(jù)檢查類型（日常/專項/綜合），明確檢查組長（由企業(yè)分管安全的負(fù)責(zé)人或安全管理部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任）及組員（包括安全工程師、技術(shù)骨干、崗位代表等），保證小組具備專業(yè)性和代表性。示例：日常檢查可由車間主任牽頭，班組長、安全員組成；專項檢查（如電氣安全、消防設(shè)施）需邀請相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員參與。制定檢查計劃明確檢查目的（如排查隱患、驗證整改效果、評估制度執(zhí)行情況）、范圍（覆蓋生產(chǎn)車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備、消防設(shè)施等）、時間及頻次（日常檢查每日/每周，專項檢查每月/每季度，綜合檢查每半年/每年）。編制《安全檢查計劃表》，內(nèi)容包括檢查時間、區(qū)域、項目、參與人員、檢查依據(jù)（如法律法規(guī)、企業(yè)安全管理制度、操作規(guī)程等）。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查所需工具：安全檢查表、記錄筆、相機(jī)（隱患拍照）、測電儀、氣體檢測儀、卷尺、應(yīng)急照明設(shè)備等。收集檢查依據(jù)資料：最新安全生產(chǎn)法律法規(guī)、企業(yè)安全管理制度文件、崗位安全操作規(guī)程、previous檢查記錄及整改報告等。（二）現(xiàn)場檢查實施階段召開檢查啟動會檢查前向被檢查部門/崗位人員說明檢查目的、范圍及流程，明確配合要求，保證檢查工作順利開展。開展現(xiàn)場檢查按照檢查計劃逐區(qū)域、逐項目進(jìn)行檢查，重點關(guān)注以下內(nèi)容：人員操作：是否遵守安全操作規(guī)程，是否正確佩戴勞動防護(hù)用品（如安全帽、防護(hù)手套、護(hù)目鏡等）。設(shè)備設(shè)施：特種設(shè)備（鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械等）是否定期檢驗并有合格標(biāo)識，安全防護(hù)裝置（如防護(hù)罩、急停按鈕）是否完好有效，電氣線路敷設(shè)是否規(guī)范，消防設(shè)施（滅火器、消防栓、應(yīng)急通道）是否齊全且能正常使用。作業(yè)環(huán)境：車間通道是否暢通，物料堆放是否整齊且符合安全距離，作業(yè)區(qū)域是否存在粉塵、噪聲、有毒有害物質(zhì)超標(biāo)等問題，應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志是否正常。安全管理：安全培訓(xùn)記錄是否完整，應(yīng)急預(yù)案是否定期演練，危險作業(yè)（動火、高處、有限空間等）是否辦理審批手續(xù)并落實監(jiān)護(hù)措施。對檢查中發(fā)覺的問題進(jìn)行現(xiàn)場記錄，包括問題描述、位置、現(xiàn)場照片（需標(biāo)注拍攝時間、地點），并由陪同人員（如車間主任、班組長）簽字確認(rèn)。問題初步判定與分類根據(jù)檢查結(jié)果，對問題進(jìn)行風(fēng)險等級判定：重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或造成重大經(jīng)濟(jì)損失的問題（如特種設(shè)備未定期檢驗、消防設(shè)施失效、違規(guī)儲存?；返龋?。一般隱患：可能導(dǎo)致一般傷害或影響生產(chǎn)秩序的問題（如安全警示標(biāo)識缺失、勞保佩戴不規(guī)范、通道臨時堵塞等）。填寫《安全檢查問題記錄表》，明確問題名稱、位置、風(fēng)險等級、責(zé)任部門/人、整改建議及整改期限。（三）整改落實階段制定整改方案檢查小組根據(jù)《安全檢查問題記錄表》，組織責(zé)任部門/人制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人員、整改時限及驗收標(biāo)準(zhǔn)。重大隱患整改方案需經(jīng)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人審批，必要時組織專家論證；一般隱患整改方案由安全管理部門審核后實施。實施整改措施責(zé)任部門按照整改方案組織整改，優(yōu)先處理重大隱患（如立即停產(chǎn)停業(yè)整改、更換失效設(shè)備等）。整改過程中需做好記錄（如整改照片、材料采購憑證、施工日志等），保證整改措施落實到位。整改過程監(jiān)督安全管理部門對整改進(jìn)度進(jìn)行跟蹤，對整改難度大、周期長的問題（如設(shè)備更換、工藝改造）定期督辦，防止整改逾期。對涉及多部門協(xié)同的整改事項，由檢查組長組織協(xié)調(diào)，明確各部門職責(zé)，保證整改工作高效推進(jìn)。（四）驗收與閉環(huán)階段整改效果驗收整改完成后，由責(zé)任部門提交《安全整改驗收申請表》，檢查小組組織現(xiàn)場驗收，對照整改方案及驗收標(biāo)準(zhǔn)逐項核查：重大隱患需保證隱患完全消除，相關(guān)設(shè)備設(shè)施經(jīng)檢測合格后方可恢復(fù)使用；一般隱患需驗證問題是否徹底解決（如安全警示標(biāo)識已補(bǔ)充、通道已暢通等）。驗收合格后，由驗收人員簽字確認(rèn)；不合格的，重新制定整改方案并限期整改。記錄歸檔與分析將《安全檢查問題記錄表》《整改方案》《驗收申請表》等資料整理歸檔，形成“檢查-整改-驗收”閉環(huán)記錄。定期（每季度/每年）對檢查整改數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，統(tǒng)計隱患類型、高發(fā)區(qū)域、整改率等指標(biāo)，分析問題根源（如制度缺陷、培訓(xùn)不足、設(shè)備老化等），針對性制定改進(jìn)措施（如修訂安全管理制度、加強(qiáng)員工培訓(xùn)、更新老舊設(shè)備）。三、核心工具表單模板（一）安全檢查問題記錄表檢查時間檢查區(qū)域檢查項目問題描述（含位置、現(xiàn)象）風(fēng)險等級責(zé)任部門/人整改建議整改期限檢查人陪同人簽字2023-10-25一車間生產(chǎn)區(qū)特種設(shè)備操作起重機(jī)操作員*未持證上崗重大隱患一車間立即停止操作，安排人員持證上崗2023-10-262023-10-25倉庫A區(qū)消防設(shè)施滅火器壓力不足（指針在紅色區(qū)域）一般隱患倉儲部更換滅火器2具，10月27日前完成2023-10-27（二）安全整改方案表隱患編號問題描述責(zé)任部門/人整改措施整改時限驗收標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)人審批人YH20231025001起重機(jī)操作員無證上崗一車間/*班長1.立即停止該員工操作起重機(jī)；2.聯(lián)系培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，10月27日前完成培訓(xùn)考核；3.考核合格后持證上崗。2023-10-27提供操作員培訓(xùn)合格證書，現(xiàn)場查驗證件趙六（車間主任）YH20231025002倉庫滅火器壓力不足倉儲部/*經(jīng)理1.10月27日前采購2具新滅火器（ABC干粉滅火器，4kg）；2.由安全員安裝并檢查壓力，保證合格。2023-10-27滅火器壓力指針在綠色區(qū)域，貼有合格標(biāo)簽趙六（三）安全整改驗收表隱患編號整改措施落實情況驗收內(nèi)容驗收結(jié)果（合格/不合格）驗收時間驗收人責(zé)任部門/人簽字備注YH20231025001已完成培訓(xùn)并取證操作員持證情況合格2023-10-27提供證書復(fù)印件YH20231025002已更換2具滅火器滅火器壓力及標(biāo)識合格2023-10-27現(xiàn)場壓力正常四、關(guān)鍵要點與風(fēng)險提示（一）檢查全面性要求覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素：不僅要檢查現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境，還需關(guān)注人員操作行為、安全管理制度執(zhí)行及應(yīng)急準(zhǔn)備情況，避免“重硬件、輕管理”。特殊時段/區(qū)域重點檢查：節(jié)假日前后、夜間作業(yè)、新改擴(kuò)建項目試生產(chǎn)期間、危險作業(yè)區(qū)域等需增加檢查頻次，保證風(fēng)險可控。（二）整改時效性與嚴(yán)肅性重大隱患“零容忍”：發(fā)覺重大隱患必須立即停產(chǎn)停業(yè)整改，未完成整改前嚴(yán)禁恢復(fù)生產(chǎn)，嚴(yán)防發(fā)生。整改責(zé)任到人：明確整改責(zé)任部門和具體責(zé)任人，避免“推諉扯皮”，保證整改措施落地。對逾期未整改或整改不到位的部門/個人，需納入績效考核并嚴(yán)肅追責(zé)。（三）記錄規(guī)范與可追溯性所有檢查、整改、驗收過程需形成書面記錄，保證數(shù)據(jù)真實、完整，留存照片、視頻等影像資料（標(biāo)注時間、地點、人員），便于后續(xù)追溯和審計。定期更新檢查標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)法律法規(guī)變化、企業(yè)生產(chǎn)工藝調(diào)整及案例，及時修訂安全檢查