PAGE1PAGE河觀光農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游項(xiàng)目可行性研究報(bào)告（二）第三章開發(fā)條件1、區(qū)位條件XX是紅軍長(zhǎng)征二萬(wàn)五千里長(zhǎng)征強(qiáng)渡的河流。XXXX河景區(qū)緊靠聞名中外的歷史文化名城遵義，離川黔鐵路、公路只十多公里。依托水上運(yùn)輸方便，景區(qū)開發(fā)條件處于黔北的黃金旅游線上有利于規(guī)模性發(fā)展型開發(fā)。2、旅客來(lái)源廣泛XX河旅游度假區(qū)有四通八達(dá)的交通，大大方便了各方的游客。居住在城市和快節(jié)律奏生活節(jié)律影響的城市居民，極愿回到山青水秀，賞心悅目的大自然，享受天然的樂(lè)趣。隨著經(jīng)濟(jì)、文化的發(fā)展，城鎮(zhèn)化程度的提高，到鄉(xiāng)村旅游的人會(huì)迅速增加。XXXX河無(wú)論春、夏、秋、冬，都有其各季節(jié)的旅游價(jià)值，都是旅游者向往的地方。搞好接待環(huán)境，建設(shè)好基礎(chǔ)工作和服務(wù)沒(méi)施加大宣傳力度，客源范圍會(huì)進(jìn)一步延伸，能創(chuàng)造好的經(jīng)濟(jì)效益。3、投資條件XX河自然的風(fēng)景園林稍加修整便可取得效益。雄厚的自然資源，只要有投放就會(huì)迅速形成產(chǎn)業(yè)，回報(bào)率高。政府有發(fā)展旅游投資的優(yōu)惠政策和條件，吸引外來(lái)投資者，保障合法經(jīng)營(yíng)，能取得良好經(jīng)濟(jì)效益。該區(qū)農(nóng)牧業(yè)基礎(chǔ)非常薄弱，工業(yè)已成空白，但從發(fā)展旅游業(yè)為支柱產(chǎn)業(yè)，成為新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)出發(fā)，堅(jiān)持?jǐn)?shù)年，便可使該區(qū)貧困人口脫貧致富。措施是：投入基礎(chǔ)設(shè)施后引資興辦旅游產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步發(fā)展生態(tài)風(fēng)情游，以資源換效益。搞好投資環(huán)境優(yōu)化，為投資者創(chuàng)造良好的發(fā)展機(jī)遇和空間。培訓(xùn)旅游工作人才，改善景區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生條什，加大景區(qū)內(nèi)物資供應(yīng)能力，強(qiáng)化森林管理，加大宣傳聲勢(shì)．提高XX河風(fēng)景區(qū)知名度。4、施工條件物資運(yùn)輸方便、快捷。景區(qū)內(nèi)無(wú)自然災(zāi)害、地質(zhì)結(jié)構(gòu)穩(wěn)定。無(wú)滑坡、地震、必要旅游工程建設(shè)的自然基礎(chǔ)優(yōu)越。建筑材料來(lái)源方便，本地產(chǎn)石粉、石灰，磚瓦水泥。農(nóng)村勞動(dòng)力豐富、勞力廉價(jià)，各種食物就地供給能提供良好的施工后勤服務(wù)。按規(guī)定實(shí)施的建設(shè)下程用地可以調(diào)換調(diào)劑，以合理?xiàng)l件征用。第六節(jié)、項(xiàng)目名稱、編制依據(jù)原則(一)項(xiàng)目名稱及承辦單位：遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司1、項(xiàng)目名稱：XXXX河風(fēng)景名勝區(qū)觀光農(nóng)業(yè)生態(tài)旅游綜合開發(fā)“可行性研究報(bào)告”2、項(xiàng)目性質(zhì)：新建部分基礎(chǔ)設(shè)施及配套設(shè)施3、項(xiàng)目主管單位：遵義縣旅游局4、項(xiàng)目承辦單位：遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司5、項(xiàng)目法人：徐文星6、項(xiàng)目可行性報(bào)告編制單位：7、組織機(jī)構(gòu)(1)設(shè)置景區(qū)管理所，負(fù)責(zé)景區(qū)開發(fā)協(xié)調(diào)等工作。(2)管理所下設(shè)管理科室，分別管理景區(qū)內(nèi)森林，土地、建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、安全、治安等工作。(3)管理所充分行使政府賦予的管理職能，對(duì)景區(qū)實(shí)行按規(guī)劃開發(fā)和統(tǒng)—管理。(二)編制依據(jù)1、2001年9月21日國(guó)務(wù)院辦公廳文件，國(guó)發(fā)[2001]73號(hào)，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)國(guó)務(wù)院西部開發(fā)辦，關(guān)于西部大開發(fā)若干政策措施，實(shí)施意見(jiàn)的通知。2、xx省人民政府對(duì)婁山風(fēng)景名勝區(qū)總休規(guī)劃的批復(fù)(黔府[2000775號(hào)]文件。3、xx省遵義婁山風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)設(shè)施與自然生態(tài)環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目“可行性研究報(bào)告”(xx省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院2000年11月)。4、遵義婁山風(fēng)景名勝區(qū)總體規(guī)劃(遵義市建筑沒(méi)計(jì)院2000年7月)。5、婁山關(guān)風(fēng)景名勝區(qū)風(fēng)景名勝資源調(diào)查評(píng)估報(bào)告(遵義市建筑設(shè)計(jì)院1996年2月)。6、遵義市計(jì)劃局《關(guān)于上報(bào)遵義婁山風(fēng)景名勝區(qū)旅游基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目的報(bào)告》(遵計(jì)字[]號(hào))。7、遵義市人民政府關(guān)于同國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展“十五”計(jì)劃及遠(yuǎn)景目標(biāo)發(fā)展綱要草案(1999)。8、關(guān)于XX庫(kù)區(qū)觀光農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)的批復(fù)（遵義縣計(jì)劃局文件、遵縣計(jì)投字[2001]183號(hào)，2001年12月14日）。9、關(guān)于XX上報(bào)《G210國(guó)道至XX庫(kù)區(qū)(XX何最區(qū))旅游公路項(xiàng)目建議書》的報(bào)告(遵義市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件，遵市計(jì)工交[2002]05號(hào)，2002年3月20日)。10、關(guān)于轉(zhuǎn)報(bào)《G210國(guó)道至XX庫(kù)區(qū)XX河景區(qū)旅游公路項(xiàng)目建議書》的報(bào)告(遵義市發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)文件，遵計(jì)工交[2002]012號(hào)，2002年3月20日)。11、遵義縣委、縣政府制訂的關(guān)于著力發(fā)展旅游業(yè)和綠色的產(chǎn)業(yè)的相關(guān)文件。12、遵義市綠色產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遵義分行，遵義綠辦發(fā)[1998]64號(hào)，遵義農(nóng)銀發(fā)[1998]字67號(hào)文件，（1998年11月4日及遵義市1999年綠色產(chǎn)業(yè)建設(shè)貸款申請(qǐng)報(bào)告（一）序號(hào)10號(hào)，遵義縣“XX觀光農(nóng)業(yè)”的立項(xiàng)報(bào)告。13、遵義縣三合鎮(zhèn)江濱新村村寨規(guī)劃建設(shè)性詳規(guī)說(shuō)明書，規(guī)劃單位：遵義縣建設(shè)局，規(guī)劃委托單位：三合鎮(zhèn)人民政府，2002年4月18日。14、遵義縣三合鎮(zhèn)人民政府(批復(fù))政批(1997)12號(hào)，關(guān)于遵義星島農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司《遵義XX庫(kù)區(qū)觀光農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目》的立項(xiàng)批復(fù)，1997年11月12日。15、三合鎮(zhèn)人民政府關(guān)于遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司《遵義XX庫(kù)區(qū)觀光農(nóng)業(yè)旅游綜合開發(fā)項(xiàng)目》的立項(xiàng)批復(fù)，（遵義縣三合鎮(zhèn)人民政府文件府批復(fù)[2001]01號(hào)、2001年2月22日）。16、遵義婁山風(fēng)景名勝區(qū)XX大壩——水庫(kù)“XX河旅游公路”項(xiàng)目建議書(西南交通大學(xué)建筑勘察設(shè)計(jì)研究院，2002年元月31日)。17、中華人民共和國(guó)建設(shè)工程規(guī)劃許可證，編號(hào)980111。18、xx省水土保持許可證(遵縣)水保字00248號(hào)，準(zhǔn)許在冷水、刀靶、馬坪三村規(guī)劃范圍內(nèi)從事生態(tài)環(huán)境及觀光農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)生產(chǎn)活動(dòng)。生產(chǎn)項(xiàng)目：生態(tài)旅游農(nóng)業(yè)開發(fā)等，生產(chǎn)持證單位：遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司，(遵義縣水利電力局2000年5月10日)。19、遵縣(1997)年非耕地用字第004號(hào)，土地面積400畝，(遵義縣國(guó)土局1997年7月31日，遵義具人民政府土地登記專用1997年7月)使用期限為60年。20、(1997)非耕地用字第005號(hào)，土地面積1600畝，(遵義縣國(guó)土局1997年7月31日，遵義縣人民政府土地登記專用章，1997年7月)，使用期限60年。21、遵縣(2000)土地使用面積35畝，(遵義縣國(guó)土局2000年8月28日，遵義縣人民政府土地登記專用章2000年8月)，使用期限50年。22、遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司“公司設(shè)立登記申請(qǐng)書”。有關(guān)部門意見(jiàn)：“該項(xiàng)目開展生態(tài)旅游符合XX河景區(qū)發(fā)展要求，同意申辦”。(遵義縣旅游局印章，2000年6月9日)。23、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照：注冊(cè)520321220022(1-1)，登記機(jī)關(guān)：遵義縣工商行政管理局，2000年7月11日。24、中華人民共和國(guó)“水路運(yùn)輸許可證”，編號(hào)：遵市遵縣XK0043號(hào)(遵義縣行政管理所。2000年7月10日)。25、中華人民共和國(guó)“組織機(jī)構(gòu)代碼證”，代碼：71435564-7機(jī)構(gòu)名稱：遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司(頒發(fā)單位遵義縣技術(shù)監(jiān)督局，2000年7月12日)。26、開戶許可證：人銀管證字第30101558號(hào)，存款人名稱：遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司(中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行遵義縣分行2000年7月12日)。27、國(guó)家稅務(wù)總局監(jiān)制的稅務(wù)登記證、地稅黔字522105591400024號(hào)(發(fā)證機(jī)關(guān)：遵義縣地方稅務(wù)局2001年4月25日)。28、2000年10月16日，三合鎮(zhèn)政府、遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司、冷水村、刀靶村、馬坪村、熱火村、三合片區(qū)、刀靶片區(qū)開發(fā)修建XX河專線公路的報(bào)告。29、xx省旅游局黔旅函[2003]47號(hào)關(guān)于對(duì)遵義XX度旅游區(qū)“申報(bào)AA級(jí)旅游區(qū)（點(diǎn)）的批復(fù)”。(三)編制原則1、保護(hù)景區(qū)生態(tài)環(huán)境，完善旅游基礎(chǔ)設(shè)施建沒(méi)，為景區(qū)旅游開發(fā)創(chuàng)造良好條件，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展。2、處理好景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目，注重旅游發(fā)展和保護(hù)生態(tài)環(huán)境的關(guān)系，應(yīng)用科學(xué)合理的布局方案，統(tǒng)一規(guī)劃，嚴(yán)禁景區(qū)生態(tài)環(huán)境遭受破壞，保持地方傳統(tǒng)建筑造型風(fēng)格，塑造景區(qū)鮮明結(jié)構(gòu)的特征和文化內(nèi)涵。3、制定科學(xué)，合理的工程技術(shù)方案，保護(hù)環(huán)境，保證工期節(jié)約開資。從XX水庫(kù)XX河風(fēng)景名勝區(qū)的實(shí)際出發(fā)，確定項(xiàng)目的規(guī)模達(dá)到規(guī)范，創(chuàng)建景區(qū)地方特色風(fēng)格。(四)編制目的1、搞好保護(hù)自然生態(tài)環(huán)境，合理安排旅游空間，指導(dǎo)旅游景區(qū)建設(shè)，為發(fā)展傳統(tǒng)景區(qū)文化創(chuàng)造條件。促進(jìn)旅游資源開發(fā)，為景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目決策提供科學(xué)依據(jù)。2、為項(xiàng)目決策、國(guó)家投資貨款、招商引資提供法律與科學(xué)依據(jù)。對(duì)環(huán)境影響評(píng)價(jià)提供依據(jù)。為項(xiàng)目建設(shè)和經(jīng)濟(jì)管理提供先進(jìn)合理的籌資方案經(jīng)營(yíng)方案。(五)編制范圍1、XXXX河區(qū)域：2、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，項(xiàng)目總投資：12820.76萬(wàn)元。第四章功能建設(shè)布局規(guī)模內(nèi)容一、擬建項(xiàng)目選擇1、擬建項(xiàng)目：根據(jù)景區(qū)域的環(huán)境及交通，地質(zhì)和國(guó)家AA級(jí)景區(qū)的規(guī)范規(guī)劃下，同時(shí)在保護(hù)生態(tài)環(huán)境的情況下，通過(guò)實(shí)地調(diào)查羅列了篩選分類，擬建項(xiàng)目主要有基礎(chǔ)設(shè)備公用設(shè)施，環(huán)衛(wèi)設(shè)施生態(tài)保護(hù)等工作。擬建項(xiàng)目有：景區(qū)公路、游覽步道及護(hù)欄、停車場(chǎng)、碼頭、峽谷及飛瀑景觀整治，給水，供電，通信，不環(huán)境治理，管理房及觀景亭、廊，民族村寨建設(shè)，環(huán)境衛(wèi)生，生態(tài)環(huán)境保護(hù)，人工林建設(shè)，天然林保護(hù)，植物園，藥材基地，觀賞園林等，具體細(xì)則請(qǐng)?jiān)敼δ軈R總表：表一、表二。2、項(xiàng)目建設(shè)主要區(qū)域：1、甘溪口、馬場(chǎng)、XX河邊，風(fēng)巖山、雨臺(tái)山、金竹園、刀靶、麻窩、大坡、冷水水庫(kù)。項(xiàng)目功能設(shè)施布局匯總表表1項(xiàng)目功能設(shè)施布局匯總表表二編號(hào)項(xiàng)目名稱規(guī)模（數(shù)量）單位建設(shè)地點(diǎn)已完成工程量%45水上體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施2項(xiàng)XX河46青龍嘴空中索道1項(xiàng)青龍嘴至風(fēng)巖山47兒童游樂(lè)園5項(xiàng)黃沙坡48鐵繩橋1項(xiàng)小山堡至風(fēng)巖山49招待所1500甘溪口50民族風(fēng)格休閑娛樂(lè)室30.00幢刀靶麻阿、大坡51水上歌舞廳1600XX河52企業(yè)形象大酒店5000金竹園53保安中心1200XX河54商貿(mào)大樓及管理中心3000金竹園、甘溪口55科研中心1500甘溪口56動(dòng)物檢疫中心1500甘溪口57植物檢疫中心1200甘溪口58生態(tài)環(huán)境管理綜合樓4000小山堡59總公司辦公大樓5000金竹園60員工宿舍4000金竹園61高級(jí)賓館1500金竹園62中級(jí)賓館3000金竹園63避暑山莊10棟金竹園64無(wú)公害菜糧種植區(qū)1000畝大坡冷水65南、北望江樓2棟風(fēng)巖山67紅軍長(zhǎng)征景點(diǎn)維修恢復(fù)4點(diǎn)刀靶68風(fēng)爭(zhēng)領(lǐng)12000大坡69溶洞整修及配套設(shè)施6000冷水小學(xué)70百烏園50風(fēng)巖山71梅花鹿養(yǎng)殖場(chǎng)75畝風(fēng)巖山雨臺(tái)山72渡假村5000金竹園73民族村2000刀靶大坡74釣魚村6000冷水水庫(kù)75生存俱樂(lè)部5000母豬坡平場(chǎng)完成76飲食店500XX河77水生博物園2000XX河78水上樂(lè)園1500XX河79山塘游泳池10000XX河牟家溝80苦丁茶加工廠400畝甘溪口81園藝風(fēng)景區(qū)觀賞園花卉100盆馬場(chǎng)82盆景、根雕6000畝甘溪口83園藝風(fēng)景經(jīng)濟(jì)林長(zhǎng)廊1000尾風(fēng)巖山84觀賞農(nóng)業(yè)特種水產(chǎn)5000只雨臺(tái)山85珍禽養(yǎng)殖400只牟家溝86特種動(dòng)物養(yǎng)殖400只大彎第五章項(xiàng)目投資構(gòu)成及來(lái)源一、項(xiàng)目總投資12820.76萬(wàn)元，其中：旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施資金投入11,385.51萬(wàn)元，民風(fēng)民俗、休閑娛樂(lè)風(fēng)景區(qū)投資492.5萬(wàn)元，園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(野生果園、高產(chǎn)密植園)投資405萬(wàn)元，園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景(觀賞園藝)投資部65萬(wàn)元，園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(經(jīng)濟(jì)林木水保長(zhǎng)廊)投資108.35萬(wàn)元，苦丁茶園配套粗、精加工廠投資114.4萬(wàn)元，觀賞農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)投資150萬(wàn)元。(一)項(xiàng)目旅游基礎(chǔ)設(shè)施投資構(gòu)成1、XX水保林植被恢復(fù)費(fèi)畝／0.2664萬(wàn)元，規(guī)模1600畝，投資426.24萬(wàn)元。2、林地補(bǔ)償費(fèi)畝／0.5萬(wàn)元，規(guī)模1600畝，投資800萬(wàn)元。3、新建公路、盤山公路29.8公里，投資1650萬(wàn)元。4、電力設(shè)施、飲水設(shè)施、抽水機(jī)、環(huán)保設(shè)施、水塔投資317萬(wàn)元。5、公共廁所、通訊設(shè)施、停車場(chǎng)、醫(yī)療設(shè)施、動(dòng)物防治設(shè)施、稍防設(shè)施、安全防護(hù)設(shè)施、垃圾設(shè)施投資314.8萬(wàn)元。6、XX河堤堡坎、水運(yùn)碼頭、梯級(jí)水庫(kù)三座、生態(tài)環(huán)境管理站、室綠化配套設(shè)施、四季各種花果種植配套投資1571萬(wàn)元。7、水上長(zhǎng)廊休閑停、釣魚長(zhǎng)廊、水上體育游樂(lè)比賽看臺(tái)、人工溫泉、體育健身中心投資810萬(wàn)元。8、特種珍稀動(dòng)物園、家禽養(yǎng)殖場(chǎng)、野生食用動(dòng)物場(chǎng)所，鋼盤網(wǎng)安全防護(hù)設(shè)施，蛇島觀賞園、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖啟程及設(shè)施投資636.22萬(wàn)元。9、老年療養(yǎng)娛樂(lè)中心，游樂(lè)快艇、化船、游樂(lè)快船，竹排、氣把、木船投資839.5萬(wàn)元。10、家庭田園生活、箭靶守豬場(chǎng)，蹦急跳水運(yùn)動(dòng)，高位滑水投資443.2萬(wàn)元。11、水上體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施，青龍嘴空中索道，兒童游樂(lè)園，鐵繩橋投資329.6萬(wàn)元。12、招待所、民族風(fēng)格休閑娛樂(lè)室，水上歌舞廳，企業(yè)形象大酒店、保安中心、商貿(mào)大樓及管理中心，科研中心，動(dòng)物檢疫中心、植物檢疫中心投資1083萬(wàn)元。13、生態(tài)環(huán)境管理綜合樓，總公司辦公大樓、員工宿舍、高級(jí)賓館、中級(jí)賓館、避署山莊、無(wú)公害菜糧樸植區(qū)，南、北江樓投資1760萬(wàn)元(11—13投資詳見(jiàn)表九-3)。14、紅軍長(zhǎng)征景點(diǎn)維修恢復(fù)，風(fēng)箏領(lǐng)、容洞整修及配套設(shè)施，百鳥園、地形勘測(cè)、規(guī)劃設(shè)計(jì)，梅花驢養(yǎng)殖場(chǎng)投資405萬(wàn)元。(二)項(xiàng)目民風(fēng)民俗、休閑娛樂(lè)風(fēng)景區(qū)投資構(gòu)成1、渡假村、民族村、釣魚村、生態(tài)百俱樂(lè)部、飲食點(diǎn)、水生博物館、水上樂(lè)園、山塘泳池投資492.5萬(wàn)元。（三）項(xiàng)目園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(野生果園、高產(chǎn)密植園)投資構(gòu)成。刺梨、紅棘、櫻桃、楊梅、石榴、桃廣、柿子、柚子、無(wú)花果、梨子投資405萬(wàn)元。(四)項(xiàng)目園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(觀賞園藝)投資構(gòu)成?；ɑ?、盆景、根雕投資6.5萬(wàn)元。(五)項(xiàng)目園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(經(jīng)濟(jì)林木水保長(zhǎng)廊)投資構(gòu)成?？喽〔?、甜竹投資108.35萬(wàn)元。(六)項(xiàng)目苦丁茶園配套粗、精加上廠投資構(gòu)成1、粗加工廠投資116.3萬(wàn)元，其中，土建5500平方米，金額55萬(wàn)元，設(shè)備45.5萬(wàn)元，電力15萬(wàn)元，工具0.8萬(wàn)元。2、精加工廠投資98萬(wàn)元，其中，土建4000m2，金額40萬(wàn)元，設(shè)備50.3萬(wàn)元，工具0.5萬(wàn)元。(七)項(xiàng)目觀賞農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)投資構(gòu)成。1、珍禽養(yǎng)殖投資50萬(wàn)元，其中：2003年實(shí)施養(yǎng)殖100只，投資30萬(wàn)元，2004年實(shí)施養(yǎng)殖300只投資20萬(wàn)元。2、特種動(dòng)物養(yǎng)殖投資50萬(wàn)元，其中2003年實(shí)施養(yǎng)殖100只，投資30萬(wàn)元，2004年實(shí)施養(yǎng)殖300只，投資20萬(wàn)元。3、特種水產(chǎn)養(yǎng)殖投資50萬(wàn)元，其中：2003年實(shí)施養(yǎng)殖1000尾，投資30萬(wàn)元，2004年實(shí)施養(yǎng)殖4000尾，投資20萬(wàn)元。第六章項(xiàng)目效益及還款計(jì)劃一、園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目收入：門票年收人10元/人，10萬(wàn)人次年收入100萬(wàn)元，各種花卉銷售盆花每盆15元，收入150萬(wàn)元，合計(jì)收入250萬(wàn)元。二、禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)項(xiàng)目開發(fā)：1、門票收入5元/人，l0萬(wàn)人次年收入50萬(wàn)元；2、產(chǎn)品收入5元/斤，銷售60萬(wàn)斤，年收入300萬(wàn)元，合計(jì)收入350萬(wàn)元。三、娛樂(lè)風(fēng)景區(qū)項(xiàng)目收入：1、水生博物館10元/人，10萬(wàn)人次，年收入100萬(wàn)元；2、野外生存俱樂(lè)部20元/人，5萬(wàn)人次，年收人100萬(wàn)元；3、水上樂(lè)園20元/人，5萬(wàn)人次，年收入100萬(wàn)元；4、釣魚村10元/人，3萬(wàn)人次，年收入30萬(wàn)元；5、民族村10元/人，10萬(wàn)人次，年收入100萬(wàn)元；6、渡假村50元/人，5萬(wàn)人次，年收入250萬(wàn)元；7、飲食服務(wù)10元/人，10萬(wàn)人次，上入100萬(wàn)元；8、游泳池5元/人，5萬(wàn)人次年收入25萬(wàn)元，合計(jì)收入805萬(wàn)元。四、水上運(yùn)輸項(xiàng)目收入：l、船游50元/人，8萬(wàn)人次年收入400萬(wàn)元；２、貨運(yùn)40元/噸，3萬(wàn)噸，年收入120萬(wàn)元；3、汽運(yùn)5元/人，12萬(wàn)人次，年收入60萬(wàn)元；4、其他商品銷售及其他收入600萬(wàn)元，合計(jì)收入1180萬(wàn)元。總項(xiàng)目效益年收人為2585萬(wàn)元，總產(chǎn)值為2585萬(wàn)元。稅收：2585萬(wàn)元×(17％—10％增值稅)=180.95萬(wàn)元企業(yè)利潤(rùn)：2585萬(wàn)元—140萬(wàn)元(銷售費(fèi)用)—180.95萬(wàn)元(稅金)—130萬(wàn)元(管理費(fèi)用)—384．5萬(wàn)元(財(cái)務(wù)費(fèi)用)—140萬(wàn)元(營(yíng)業(yè)外支出)—181萬(wàn)元(所得稅)—900萬(wàn)元(成本)=528.55萬(wàn)元。五、經(jīng)濟(jì)效益綜上所列項(xiàng)目建成后：l、解決下崗職工和農(nóng)民就業(yè)250人，每人年收入6000元，250人每年職工和農(nóng)民收入150萬(wàn)元。2、國(guó)家稅收為361.95萬(wàn)元。3、企業(yè)利潤(rùn)528.55萬(wàn)元。由此可見(jiàn)，項(xiàng)目在2006年正式營(yíng)運(yùn)后，企業(yè)可用年利潤(rùn)523.55萬(wàn)元和每年的折舊費(fèi)519萬(wàn)元，在七年之內(nèi)還清國(guó)家借款，即2012年全部?jī)斍鍌鶆?wù)。4、項(xiàng)目資金來(lái)源項(xiàng)目投資來(lái)源主要是自籌3846.22萬(wàn)元；二是引資1282萬(wàn)元；三是國(guó)家財(cái)政農(nóng)貸資金3000萬(wàn)元：四是申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助公共設(shè)施基礎(chǔ)款1641.14萬(wàn)元；五是銀行貸款資金3050．44萬(wàn)元；項(xiàng)目資金來(lái)源總計(jì)12820.76萬(wàn)元。基礎(chǔ)設(shè)施申請(qǐng)國(guó)家補(bǔ)助資金來(lái)源表表一名稱：XX河單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目總投資金額國(guó)家補(bǔ)助金額自籌金額1長(zhǎng)江水保林植被恢復(fù)費(fèi)426.24426.242新建公路12505996513電力設(shè)施8056244供水設(shè)施9860385?？?水土防護(hù))4002801206公共廁所150105457通訊設(shè)施201468停車場(chǎng)1913.45.69醫(yī)療設(shè)施3021910動(dòng)物防治設(shè)施1510.54.511消防設(shè)施3021912安全防護(hù)設(shè)施3021913垃圾設(shè)施20146合計(jì)2568.241641.14927.1注：本表的累計(jì)數(shù)是從項(xiàng)目投資總和里面提出來(lái)計(jì)算，補(bǔ)助金額部份在計(jì)算時(shí)不得重復(fù)加入總合計(jì)里面。園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)（觀賞園藝）表二單位：萬(wàn)元序號(hào)名稱投資規(guī)模單位分年度投資計(jì)劃與規(guī)模2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模備注1花卉40100畝205020502盆景101000盆550055003根雕155000根7.525007.52500合計(jì)6532.532.5園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)(經(jīng)濟(jì)林木水保長(zhǎng)廊)表三單位：萬(wàn)元項(xiàng)目總投資面積m22004年面積m22005年面積m2備注苦丁茶74.942.840032.13001、自建本園，原始國(guó)（冬青科）2、甜竹包插鮮筍保鮮加工3、ABT扦插甜竹33.4516.7515016.7150合計(jì)108.3559.5548.8苦丁茶園配套初、精加工廠投資概算附表四：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元名稱投資土建設(shè)備電力工具備注平方金額粗加工廠66.35502535.550.8設(shè)備選型均為國(guó)家定型成套設(shè)備精加工廠48.120002324.80.3合計(jì)114.425504860.351.1觀賞農(nóng)業(yè)特種禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)表五單位：萬(wàn)元遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六-1(單位：萬(wàn)元)編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)規(guī)模(數(shù)量)分每年投資設(shè)施計(jì)劃與規(guī)模備注2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模1XX水保林植被恢復(fù)費(fèi)426.24畝0.26641600426.2416002林地補(bǔ)償費(fèi)800畝0.500160080016003新建公路1250公里124.009.85007504盤山公路400公里20.00202001020010已完成總投資的40%5電力設(shè)施81公里5.80183684510已完成總投資的95%6飲用水設(shè)施（供、水）48m0.0086000405000810007抽水機(jī)24臺(tái)12.0021211218環(huán)保設(shè)施140m20.00720000407000506500509水塔24噸0.0406004100102001010公共廁所(配民族風(fēng)格式)150座15.00107557511通訊設(shè)施30公里2.0016301612停車場(chǎng)（封閉式）19.8m20.0366019.866013醫(yī)療設(shè)施30所10.00310120214動(dòng)物防治設(shè)施15所7.5027.517.515消防設(shè)施30處1032021016安全防護(hù)設(shè)施20點(diǎn)5410210217垃圾設(shè)施20點(diǎn)10210110118XX河堤?？玻ㄋ＃?07m30.013545000202.515000202.51500020219水運(yùn)碼頭390m20.0313000390130020梯級(jí)水庫(kù)三座240畝0.406001604008021生態(tài)環(huán)境管理站150座15.00107557522室外綠化配套設(shè)施100m20.1010005050%50花草、小項(xiàng)共計(jì)15個(gè)23四季各種花果種植配套84畝0.12007002420060投資規(guī)模分年度累計(jì)5079.042310.52149619.5本頁(yè)小計(jì)：￥5079.04萬(wàn)元人民幣，結(jié)合西部開發(fā)的主題而計(jì)劃。遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)基礎(chǔ)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六-2（單位：萬(wàn)元）編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)規(guī)模(數(shù)量)分每年投資設(shè)施計(jì)劃與規(guī)模備注2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模1水上長(zhǎng)廓休閑亭200個(gè)201040210056032鉤魚長(zhǎng)廊200m20.50004000100200050100050100003水上體育游樂(lè)比賽看臺(tái)90m20.0156000302000302003020004人工溫泉220m20.0554000110200011020005體育健身中心100座5025015016特種珍稀動(dòng)物園298m20.00648166.764010080158品種由國(guó)外引進(jìn)部份分類分點(diǎn)7家禽養(yǎng)殖場(chǎng)105m20.005210000525105005252E+058野生食用動(dòng)物場(chǎng)所150m20.007520000751000075100009鋼盤網(wǎng)安全防護(hù)設(shè)施40m20.50080408010蛇島觀賞園13.22m20.010132213.22132211特種水產(chǎn)養(yǎng)殖及設(shè)施30項(xiàng)30130112老年療養(yǎng)娛樂(lè)中心150項(xiàng)5307515751513游樂(lè)快船225艘15151501075514貨船120艘30460260215游樂(lè)快艇300艘1030100102002016竹排1.5只0.03500.75250.752517氣筏8只0.108044044018木船35.00只0.3510010.53024.57019家庭田園生活90.00戶30304515451520箭靶守獵場(chǎng)133.20m20.0113320066.66660066.66660021蹦急跳水運(yùn)動(dòng)160.00項(xiàng)802160222高位滑水60.00項(xiàng)60260223投資規(guī)模分年度累計(jì)投資規(guī)模分年度累計(jì)2728.922101635.11828.9本頁(yè)小計(jì)：￥2728.92萬(wàn)元人民幣，結(jié)合西部開發(fā)的主題而計(jì)劃。遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六-3(單位：萬(wàn)元)編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)規(guī)模(數(shù)量)分每年投資設(shè)施計(jì)劃與規(guī)模備注2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模1水上體育運(yùn)動(dòng)設(shè)施59.60項(xiàng)29.8229.8129.812青龍嘴空中索道150項(xiàng)150.00115013兒童游樂(lè)園100項(xiàng)20.0054026034鐵繩橋20項(xiàng)20.0012015招待所120m20.08150012015006民族風(fēng)格休閑娛樂(lè)室120幛40.0030.00401080207水上歌舞廳104m20.065160010416008企業(yè)形象大酒店400m20.85000200250020025009保安中心42m20.035120042120010商貿(mào)大樓及管理中心150m20.0503000150300011科研中心52.5m20.035150052.5150012動(dòng)物檢疫中心52.5m20.035150052.5150013植物檢疫中心42m20.035120042120014生態(tài)環(huán)境管理綜合樓120m20.03400060200060200015總公司辦公大樓150.00m20.03500075250075250016員工宿舍120.00m20.0340006020002000200017高級(jí)賓館300.00m20.2150015075015075018中級(jí)賓館360.00m20.1230001801500180150019避暑山莊600.00棟0.06103005300520無(wú)公害菜糧種植區(qū)50.00畝0.051000255002550021南、北望江樓60.00棟30230130122231070.82101.8投資規(guī)模分年度累計(jì)3172.60本頁(yè)小計(jì)：￥3172.6萬(wàn)元人民幣，結(jié)合西部開發(fā)的主題而計(jì)劃。遵義市行星農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司旅游業(yè)固定資產(chǎn)設(shè)施計(jì)劃資金投入規(guī)模明細(xì)表表六-3(單位：萬(wàn)元)編號(hào)項(xiàng)目名稱投資(萬(wàn)元)單位單價(jià)(萬(wàn)元)規(guī)模(數(shù)量)分每年投資設(shè)施計(jì)劃與規(guī)模備注2003年規(guī)模2004年規(guī)模2005年規(guī)模1紅軍長(zhǎng)征景點(diǎn)維修恢復(fù)60點(diǎn)1546042風(fēng)爭(zhēng)領(lǐng)60m20.00501200060120003溶洞整修及配套設(shè)施30m20.00260003060004百烏園50m215050505地形勘測(cè)50m2協(xié)商1000005010000006規(guī)劃設(shè)計(jì)80m2協(xié)商10000080240007梅花鹿養(yǎng)殖場(chǎng)75畝7550891011121314151617181920212223投資規(guī)模分年度累計(jì)40550235120本頁(yè)小計(jì)：￥405萬(wàn)元人民幣，結(jié)合西部開發(fā)的主題而計(jì)劃。營(yíng)銷收入明細(xì)表表七單位：萬(wàn)元收入項(xiàng)目平均單價(jià)人次數(shù)量金額一、園藝經(jīng)濟(jì)風(fēng)景區(qū)2501、門票收入10元/個(gè)10萬(wàn)1002、產(chǎn)品收入15元/盆花100萬(wàn)個(gè)150二、禽、畜、水產(chǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)3501、門票收入5元/個(gè)10萬(wàn)502、產(chǎn)品收入5元/斤60萬(wàn)/斤300三、娛樂(lè)風(fēng)景區(qū)8051、水生博物館10元/人10萬(wàn)1002、野外生存俱樂(lè)部20元/人5萬(wàn)1003、水上樂(lè)園20元/人5萬(wàn)1004、釣魚村10元/人3萬(wàn)305、民族村10元/人10萬(wàn)1006、渡假村50元/人5萬(wàn)2507、飲食服務(wù)10元/人10萬(wàn)1008、游泳池5元/人5萬(wàn)25四、水運(yùn)輸收放11801、船游50元/人3萬(wàn)4002、貨運(yùn)40元/噸3萬(wàn)噸1203、汽運(yùn)5元/人12萬(wàn)60五、商品銷售400六、其它收入20元/人10萬(wàn)200合計(jì)2585借款償還期計(jì)劃表表八單位：萬(wàn)元年份合計(jì)2006200720082009201020112012金額1047.551047.551047.551047.551047.551047.551047.557332.85拆舊5195195195195195195193633利潤(rùn)528.55528.55528.55528.55528.55528.55528.553699.85合計(jì)總金額：14665.78損益表表九單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目金額1銷售收入25852銷售成本9003銷售費(fèi)用1404銷售稅金及附加180.955銷售利潤(rùn)（1-2-3-4）1364.056管理費(fèi)用1307財(cái)務(wù)費(fèi)用384.58營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（5-6-7）849.559營(yíng)業(yè)外支出14010利潤(rùn)總額（8-9）709.5511所得稅18112凈利潤(rùn)（10-11）528.55第七章項(xiàng)目開發(fā)的必要性和可行性1、是提高我國(guó)旅游業(yè)的國(guó)際地位，xx省成為花園之鄉(xiāng)，旅游大省是遵義歷史化名城走向輝煌的需要。2、是西部大開發(fā)的需要。3、是兩江源退耕還林還草的需要。4、是調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。5、是旅游業(yè)生態(tài)、環(huán)保、可持續(xù)發(fā)展的需要。6、是擴(kuò)大內(nèi)需，刺激消費(fèi)增長(zhǎng)的需要。7、是吸納社會(huì)資金，解決社會(huì)再就業(yè)的需要。8、是土地優(yōu)化配置，合理利用旅游資源，確保土地增值的。9、是貧困地區(qū)脫貧致富，群眾共同富裕的需要。10、是遵義~婁山風(fēng)景區(qū)規(guī)劃的需要。11、是企業(yè)自身發(fā)展的需要。(1)自唐以來(lái)“絲綢之路”便是我國(guó)旅游業(yè)發(fā)展的最好見(jiàn)證，1000多年來(lái)，直至改革開放時(shí)期，旅游業(yè)的發(fā)展嚴(yán)重滯后，通過(guò)六十余年發(fā)展，我國(guó)旅游業(yè)的國(guó)際地位雖大幅攀升，但作為擁有五千年的歷史，自然景觀和人文景觀眾多泱泱大國(guó)與美國(guó)、西班牙，法國(guó)、意大利、英國(guó)、德國(guó)等旅游發(fā)達(dá)國(guó)家仍有較大差距。國(guó)務(wù)院根據(jù)發(fā)展中國(guó)的旅游業(yè)的特點(diǎn)，作了旅游業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)新的增長(zhǎng)點(diǎn)和三產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)的準(zhǔn)確定位。全國(guó)2/3以上的省(含自治區(qū)、直轄市)對(duì)旅游業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)定位，全國(guó)有l(wèi)/2的省確定了本世紀(jì)20年代以內(nèi)建成旅游名省、大省、強(qiáng)省、發(fā)達(dá)省、進(jìn)行省的目標(biāo)定位，20多個(gè)省市的省委政府作出旅游業(yè)的決定。xx屬于中國(guó)，雖有眾多的旅游資源，但養(yǎng)在閨中人未識(shí)，但GDP和人均國(guó)民生產(chǎn)總值與旅游資源是欠發(fā)達(dá)和發(fā)達(dá)的矛盾統(tǒng)一，由于基礎(chǔ)設(shè)施落后，自然山水景觀通達(dá)性差，而歷史景觀分散，缺乏高起點(diǎn)的統(tǒng)規(guī)劃，導(dǎo)致旅游資源得不到充分利用或發(fā)揮其最佳潛在價(jià)值，隨著鐵路電氣化改建和提速，四條公路干線的改建及高等級(jí)公路的建成通車，改善了交通瓶勁，定會(huì)使整修旅游業(yè)躍上一個(gè)新臺(tái)階。遵義市作為xx省唯一的國(guó)家級(jí)歷史文化名城和酒文化博物館。因其單一而分散導(dǎo)致這一珍貴線旅游資源未能發(fā)揮其最大潛能，究共緣由，并非因其單、分散而未把其自然山水景觀與人文歷史景觀合理、科學(xué)的串聯(lián)起來(lái)，形成一條真正的旅游“線”，該項(xiàng)目也正基于此，而提出以生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)和自然山水景觀于一體的綜合風(fēng)景名勝區(qū)，依托于純歷史人文景觀作為對(duì)歷史人文景觀旅游線的一個(gè)補(bǔ)充，使該旅游線形成一條以了解中國(guó)近代史和集體閑、觀光于一體的旅游走廊。(2)改革開放以來(lái)，沿海省市利用其地緣科技，信息等方面的優(yōu)勢(shì)，經(jīng)過(guò)不懈努力，經(jīng)濟(jì)得到長(zhǎng)足的發(fā)展，基本實(shí)現(xiàn)了“三步曲”的第二步，也因此而導(dǎo)致東西部發(fā)展的失衡，為真正體現(xiàn)共同富裕的目標(biāo)，通過(guò)借鑒美國(guó)西部大開發(fā)、蘇聯(lián)伯利亞開發(fā)，國(guó)家審時(shí)度勢(shì)，提出了內(nèi)部大開發(fā)，西部大開發(fā)紿貧困山區(qū)的脫貧致富帶來(lái)了光明，帶來(lái)了福音，明確地將旅游業(yè)作為重點(diǎn)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，公司借西部大開發(fā)的契機(jī)，抓住機(jī)遇，迎難而上，為企業(yè)的騰飛奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。(3)xx省是長(zhǎng)江重要支流XX的發(fā)源地，也是珠江的發(fā)源地，九八年長(zhǎng)江的洪災(zāi)是人為破壞大自然生態(tài)平衡給予人類的懲罰，前車之鑒，朱镕基總理在政府工作報(bào)告中明確提出退耕還林還草的決定，以維護(hù)大自然的生態(tài)平衡。我公司積極應(yīng)對(duì)，決定對(duì)XX河地帶4公里荒山荒地已進(jìn)行治理，封山育林栽植經(jīng)濟(jì)林木，現(xiàn)已諸實(shí)施，成林后形成綠色景觀長(zhǎng)廊。成為旅游風(fēng)景區(qū)水到渠成。(4)遵義雖有黔北糧倉(cāng)之稱，但農(nóng)業(yè)仍以糧食油菜，烤煙為格局的相對(duì)單一的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，隨著人們生活水平的提高，及與世界接軌的需要，傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)已不適應(yīng)市場(chǎng)需要，更不能參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，走生態(tài)農(nóng)業(yè)，因地制宜的推出綠色食品的可持續(xù)發(fā)展之路方能立足于不敗之地。(5)我國(guó)旅游業(yè)正由事業(yè)型向產(chǎn)業(yè)型轉(zhuǎn)變，也是物質(zhì)文明、精神文明，生態(tài)文明相結(jié)合的栽地，其本身也是促進(jìn)人類社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的先鋒產(chǎn)業(yè)，作為一個(gè)旅游區(qū)真正做到生態(tài)、環(huán)保相結(jié)合，對(duì)發(fā)展旅游資源嚴(yán)格保護(hù)和適度利用生態(tài)旅游產(chǎn)品，精心設(shè)計(jì)和有序開發(fā)，做到以人為本，才能達(dá)到可持續(xù)發(fā)展之功效。(6)擴(kuò)大內(nèi)需，刺激消費(fèi)和增長(zhǎng)措施之一是環(huán)保經(jīng)濟(jì)，自如早已實(shí)行雙環(huán)自制，給工薪階層提供了出行時(shí)間，但如何讓他們出行方便快捷，又能獲得高興，這是旅淤業(yè)發(fā)展動(dòng)力所在，也給旅游景區(qū)推出新的課題，必須推陳出新，如純景區(qū)建設(shè)加強(qiáng)管理，推出有物色的旅游項(xiàng)目利用居民與農(nóng)民旅游走向的互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)，做好城市居民對(duì)生態(tài)旅游的渴求的